新版公司質(zhì)量手冊樣本樣本

前言概述：本手冊規(guī)定了我司總體質(zhì)量方針、程序、職責和實踐。本手冊也是全公司質(zhì)量體系最高準則。范疇：本手冊合用于公司質(zhì)量方面各項運作。質(zhì)量手冊修改：按《文獻控制程序》修改及發(fā)出。建立質(zhì)量體系：目建立一種以客戶為中心質(zhì)量體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)模具及滿意服務。策劃原則采用及剪裁闡明由于公司生產(chǎn)產(chǎn)品是由客戶完畢設計，因此采用原則為ISO9002(1994版)，同步滿足ISO9001()規(guī)定，并刪減7.3設計規(guī)定。所需過程及其順序組織架構建立及職責設定資源提供產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析和改進過程互相作用由質(zhì)量手冊辨認質(zhì)量體系所需要過程擬定這些過程順序和互相作用由程序文獻有效運作和控制所需要準則和辦法由各個程序保證獲得必要信息以支持這些過程有效運作和監(jiān)控測量、監(jiān)控和分析這些過程，實現(xiàn)必要辦法，并實現(xiàn)所策劃成果和持續(xù)改進設立管理架構與職責：職責和權限由《公司架構與部門職責》設立公司架構，擬定公司管理層和各部門職責。《公司架構與部門職責》由工程部編制，總經(jīng)理批準。由《部門架構與崗位職責》設立部門架構，擬定部門中各崗位職責及原則?！恫块T架構與崗位職責》由工程部編制，管理者代表批準。職責和權限設立時需注意下列幾點：擬定管理者代表職責及權限負責質(zhì)量鑒定及驗證人員須具備獨立職責能力與權限具備一種上司原則內(nèi)部溝通《內(nèi)部溝通管理程序》規(guī)定了不同層次和職能之間有效溝通程序。內(nèi)部溝通應涉及體系各個過程，外部信息傳遞，內(nèi)部信息溝通策劃及規(guī)定。文獻控制《文獻控制程序》需規(guī)定文獻及批準、修改、辨認有效辦法，應涉及對外部文獻控制辦法。所有作業(yè)辦法都應以文獻形式下發(fā)。質(zhì)量記錄控制由《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定質(zhì)量記錄控制辦法。過程中質(zhì)量記錄應按照過程中文獻規(guī)定進行。管理評審《管理評審程序》規(guī)定了管理評審詳細實行辦法。管理評審是公司整體管理重要構成某些。資源保證：資源提供在實行和改進質(zhì)量管理體系過程中，涉及人員評審既有資源能否滿足規(guī)定，不滿足時應向職能部門和上級報告。至少應在下面幾種方面檢討資源現(xiàn)狀：糾正、防止以及改進得辦法規(guī)定客戶規(guī)定變化擴大生產(chǎn)至少應在下面幾種活動評審資源：質(zhì)量例會管理評審總經(jīng)理負責保證所有過程中所使用資源，并向董事會報告。人力資源人力資源管理涉及到公司所有崗位人員。工程部按照《人力資源管理程序》策劃組織培訓?？偨?jīng)理負責人員總體安排。人力資源涉及到全過程。設施及工作環(huán)境《設施控制程序》規(guī)定對工作現(xiàn)場設備、軟硬件以及服務管理，規(guī)定了現(xiàn)場環(huán)境普通規(guī)定。工程部規(guī)定辨認、提供和維護辦法。產(chǎn)品實現(xiàn)：過程策劃在《質(zhì)量方針與目的管理程序》中規(guī)定如何擬定產(chǎn)品、項目質(zhì)量目的辦法?！顿|(zhì)量策劃程序》規(guī)定如何辨認合同中質(zhì)量目的?！哆^程策劃與控制程序》規(guī)定實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需文獻，以及所需資源和設施?！稒z查策劃與控制程序》規(guī)定驗證和確認活動辦法及相應檢查文獻。工程部負責過程策劃。與客戶關于過程《與客戶關于過程管理程序》規(guī)定客戶規(guī)定辨認，產(chǎn)品規(guī)定評審以及客戶溝通辦法?？偨?jīng)理總體負責與客戶關于過程策劃。設計按公司現(xiàn)狀，對該要素不規(guī)定。采購《采購控制程序》對采購控制、采購信息以及驗證作了規(guī)定?！豆淘u審程序》規(guī)定如何評審合格供應商辦法和程序。總經(jīng)理總體負責采購工作。運作控制《生產(chǎn)籌劃程序》規(guī)定如何獲得產(chǎn)品信息辦法?！哆^程策劃與控制程序》規(guī)定實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需文獻。《檢查策劃與控制程序》規(guī)定獲得和實行驗證確認活動測量與監(jiān)控裝置辦法，及實行監(jiān)控辦法?！对O施控制程序》規(guī)定使用和維護運作中設備。在《產(chǎn)品防護控制程序》中規(guī)定對交付環(huán)節(jié)控制。標記和可追溯性《標記和可追溯性控制程序》規(guī)定產(chǎn)品標記，產(chǎn)品檢查狀態(tài)標記，以及可追溯性辦法。質(zhì)檢部負責標記和可追溯性策劃及管理。標記和可追溯性貫穿產(chǎn)品始終?？蛻糌敭a(chǎn)客戶財產(chǎn)管理與正常產(chǎn)品相似，當其損害時由總經(jīng)理及時與客戶溝通。關于客戶財產(chǎn)標記依照《標記和可追溯性控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品防護《產(chǎn)品防護控制程序》規(guī)定產(chǎn)品標記、搬運、包裝、貯存和防護基本規(guī)定。產(chǎn)品防護涉及產(chǎn)品各個階段。過程確認《過程策劃與控制程序》規(guī)定實現(xiàn)產(chǎn)品過程及設備鑒定所需程序，并保持相應記錄?！度肆Y源管理程序》規(guī)定各崗位人員應具備資格以及鑒定辦法?！稒z查策劃與控制程序》規(guī)定獲得和實行驗證確認過程及設備鑒定辦法，以及對人確認，并保持相應記錄。過程確認針對實現(xiàn)過程綜合規(guī)定。測量和監(jiān)控設備控制《檢測設備控制程序》規(guī)定對監(jiān)測設備辨認和控制辦法。工程部負責按規(guī)定對設備規(guī)定進行辨認分類，并按相應控制辦法實行監(jiān)控。測量、分析和改進：策劃管理者代表策劃保證符合性和實行質(zhì)量改進所需測量和監(jiān)控活動。策劃重要目：客戶滿意持續(xù)改進策劃應從如下過程實現(xiàn)：全過程數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)糾正與防止辦法改進辦法客戶滿意度分析客戶滿意《客戶滿意限度評估程序》擬定獲得客戶滿意和不滿意信息辦法，并得到數(shù)據(jù)分析成果。客戶滿意是作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量，是對質(zhì)量目的考核基本。內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》規(guī)定內(nèi)部審核運作辦法，規(guī)定審核頻次及職責。內(nèi)部審核成果應在如下過程跟進：糾正及防止辦法規(guī)定管理評審改進辦法過程測量和監(jiān)控過程測量及監(jiān)控按《數(shù)據(jù)分析程序》進行。《過程策劃與控制程序》規(guī)定過程中各控制點、測量點。產(chǎn)品測量和監(jiān)控《檢查策劃與控制程序》規(guī)定了過程中各控制點控制辦法。質(zhì)檢部規(guī)定對過程控制、鑒定辦法。不合格品控制《不合格品控制程序》規(guī)定了保證不符合規(guī)定產(chǎn)品得到辨認和控制辦法。不合格品管理應貫穿產(chǎn)品全過程。數(shù)據(jù)記錄分析《數(shù)據(jù)分析程序》規(guī)定公司數(shù)據(jù)收集、解決、分析和跟蹤。工程部負責數(shù)據(jù)記錄分析策劃，并分解到各個層次人員。工程部負責組織各部門收集記錄技術新辦法。糾正及防止辦法《糾正及防止控制程序》規(guī)定為消除不合格或潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生或再發(fā)生辦法規(guī)定。糾正與防止規(guī)定可發(fā)生在過程各個階段。持續(xù)改進《質(zhì)量改進程序》整體策劃全過程改進工作。改進工作以方針目的為中心。附：表1：要素與程序?qū)φ毡肀?：程序與要素對照表表1：要素與程序?qū)φ毡?4版條款質(zhì)量體系要素版條款程序文獻名4.1管理職責4.1.1質(zhì)量方針4.1.2組織4.1.2.1職責和權限4.1.2.2資源4.1.2.3管理者代表4.1.3管理評審5.15.35.4.15.5.25.5.26.2.15.16.16.26.36.45.5.35.6質(zhì)量方針與目的管理程序質(zhì)量方針與目的管理程序質(zhì)量方針與目的管理程序公司架構與部門職責部門架構與崗位職責人力資源管理程序質(zhì)量方針與目的管理程序人力資源管理程序設施控制程序設施控制程序部門架構與崗位職責管理評審程序4.2質(zhì)量體系4.2.14.2.24.2.3質(zhì)量策劃4.5.15.4.15.5.54.25.4.27.17.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量方針與目的管理程序質(zhì)量方針與目的管理程序質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊質(zhì)量策劃程序過程策劃與控制程序4.3合同評審7.2.2與客戶關于過程管理程序4.4設計控制7.3不適應4.5文獻和資料控制5.5.6文獻控制程序4.6采購7.4采購控制程序供應商評審程序4.7顧客提供產(chǎn)品控制7.5.3標記和可追溯性控制程序4.8產(chǎn)品標記和可追溯性7.5.2標記和可追溯性控制程序4.9過程控制7.17.5.17.5.56.36.4過程策劃與控制程序生產(chǎn)籌劃程序設施控制程序設施控制程序4.10檢查和實驗7.17.5.18.18.2.4檢查策劃與控制程序4.11檢查、測量和實驗設備控制7.6檢測設備控制程序4.12檢查和實驗狀態(tài)7.5.1標記和可追溯性控制程序4.13不合格品控制8.3不合格品控制程序4.14糾正和防止辦法8.48.5.28.5.3數(shù)據(jù)分析程序糾正及防止控制程序4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付7.17.5.4產(chǎn)品防護控制程序4.16質(zhì)量記錄控制5.5.7質(zhì)量記錄控制程序4.17內(nèi)部質(zhì)量審核8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序4.18培訓6.2.2人力資源管理程序4.19服務7.17.5.1過程策劃與控制程序4.20記錄技術8.18.2.38.2.48.4檢查策劃與控制程序數(shù)據(jù)分析程序表2：程序與要素對照表94版條款程序文獻名文獻編號條款4.1***質(zhì)量手冊質(zhì)量方針與目的管理程序管理評審程序內(nèi)部溝通管理程序DQM001COP0101COP0102COP01035.5.1+5.5.2+5.5.35.1+5.3+5.4.15.65.5.44.2質(zhì)量手冊質(zhì)量策劃程序DQM001COP02014.1+4.2+5.5.55.4.24.3與客戶關于過程管理程序COP03017.24.4不適應7.34.5文獻和資料控制程序COP05015.5.64.6采購控制程序供應商評審程序COP0601COP06027.44.7/4.8/4.12標記和可追溯性控制程序COP08017.5.3+7.5.1+7.5.24.9/4.19生產(chǎn)籌劃程序過程策劃與控制程序設施控制程序COP0901COP0901COP09037.5.17.1+7.5.1+7.5.56.4+6.34.10檢查策劃與控制程序COP10017.1+7.5.18.1+8.2.3+8.2.44.11檢測設備控制程序COP11017.64.13不合格品控制程序COP13018.34.14***糾正及防止控制程序質(zhì)量改