新國標(biāo)版質(zhì)量環(huán)境三合一手冊樣本

0.1發(fā)布令發(fā)布令為實(shí)現(xiàn)公司管理科學(xué)化、規(guī)范化、程序化，增強(qiáng)全體員工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、迅速發(fā)展，公司根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系--規(guī)定》、GB/T28001-原則、GB/T24001－idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定，編制了《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》。建立和實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，是公司戰(zhàn)略決策。管理體系文獻(xiàn)是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理法規(guī)性文獻(xiàn)，是全體員工從事管理工作行為準(zhǔn)則，是持續(xù)改進(jìn)管理體系根據(jù)。公司在原三個體系分別運(yùn)營基本上，于7月1日開始，形成一體化文獻(xiàn)管理體系并實(shí)行。為了貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理原則，特任命***為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和保持我司管理體系，并積極推動和保持管理體系運(yùn)營有效性。同步任命工會委員*******為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)涉及：恰當(dāng)參加危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制辦法擬定；恰當(dāng)參加事件調(diào)查；參加職業(yè)健康安全方針和目的制定和評審；對影響工作人員職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見。望公司各部門及全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，保證公司管理體系有效運(yùn)營。我司《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》編制，堅(jiān)持了與公司實(shí)際工作狀況符合性、適當(dāng)性和充分性統(tǒng)一，公司下發(fā)其他管理文獻(xiàn)應(yīng)以本手冊為基準(zhǔn)。本手冊在執(zhí)行過程中，將會依照內(nèi)外部變化進(jìn)行適時評審、修改和完善。總經(jīng)理：二○一六年四月一日0.2公司簡介0.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目的0.3我司以GB/T19001-原則中八大質(zhì)量管理原則為基本，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為核心，以保證法律法規(guī)遵守作為前提，并結(jié)合我司實(shí)際,特制定如下質(zhì)量方針：*******************************************其含義解釋如下：[*********]我司始終以此作為公司經(jīng)營理念之一，強(qiáng)調(diào)以人為本，將做人人品植根于產(chǎn)品質(zhì)量之中。**重產(chǎn)品更重人品，確立了“嚴(yán)肅做人，認(rèn)真做事”工作原則，從原材料入庫到產(chǎn)成品交付各道工序，層層自設(shè)“紅燈”，各道工序之間互相監(jiān)督，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品流入下一道工序。[*********]充分結(jié)識到顧客重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，充分理解顧客感受與盼望，并將其最大限度轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)之中，產(chǎn)品開發(fā)步步緊跟顧客，環(huán)繞顧客需求開展各項(xiàng)工作，使公司在市場競爭中立于不敗之地。[*************]密切關(guān)注市場變化，全方位收集有關(guān)信息，合理有效整合內(nèi)外資源。既敢為人先、也敢為人后，鞏固行業(yè)龍頭地位。充分掌握和運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)，大膽改革創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，精心打造“**”品牌，最大限度滿足顧客需求，直至超越顧客盼望。該質(zhì)量方針是公司關(guān)于質(zhì)量方面總宗旨和方向，其制定已充分考慮了公司經(jīng)營宗旨，并與之相適應(yīng)。已經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并正式發(fā)布（發(fā)布文獻(xiàn)附于本章后），各層次管理者應(yīng)通過發(fā)布文獻(xiàn)、宣傳培訓(xùn)、檢查考核等方式保證質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。上述方針是我司對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行評價(jià)根據(jù)。為保證此方針最后實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理及最高管理層必要對各層管理人員進(jìn)行傳達(dá)，并規(guī)定層層傳達(dá)到全體員工，保證溝通和理解，使全體員工堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理及最高管理層應(yīng)對我司質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，保證其持續(xù)適當(dāng)性。--**+++++++++質(zhì)量方針************************。************************。上述質(zhì)量方針，公司全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，精確理解，有效貫徹，持續(xù)保持。總經(jīng)理：發(fā)布日期：年10.3出廠產(chǎn)品合格率≥***%產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率≥***%顧客投訴頻次≤***次/年質(zhì)量事故發(fā)生頻次≤1次/月顧客滿意得分≥**分有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行制定質(zhì)量目的，對質(zhì)量目的實(shí)行狀況監(jiān)視按《過程監(jiān)視和測量程序》規(guī)定執(zhí)行。0.3本手冊依照環(huán)境管理體系原則規(guī)定及公司經(jīng)營宗旨、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)活動特點(diǎn)，總經(jīng)理組織制定環(huán)境方針，以明確我司在環(huán)境方面追求、宗旨和方向。*****************************************。*****************************************。本方針含義如下：⑴增強(qiáng)環(huán)保意識：我司主導(dǎo)產(chǎn)品自身無毒無害，環(huán)保衛(wèi)生，生產(chǎn)過程中亦無廢水、廢氣、廢渣排放，屬環(huán)保型產(chǎn)品。產(chǎn)品選取，表白決策層具備較高環(huán)保意識。但是，生產(chǎn)過程中，要耗費(fèi)大量能源及原材料，要使用少量化學(xué)試劑、潤滑油品等，特別是要排放生活廢水和產(chǎn)生生活垃圾，對環(huán)境導(dǎo)致一定影響。增強(qiáng)環(huán)保意識教誨，可以提高全體員工防止污染、保護(hù)環(huán)境自覺性。⑵創(chuàng)立綠色環(huán)保公司：環(huán)境是咱們?nèi)祟愘囈陨婊?，保護(hù)環(huán)境是公司和全體員工職責(zé)。公司環(huán)境管理，直接與環(huán)境質(zhì)量關(guān)于，創(chuàng)立綠色環(huán)保公司，即是強(qiáng)調(diào)注重環(huán)保。公司樹立綠色公司理念，創(chuàng)立綠色公司，就是要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。⑶持續(xù)改進(jìn)節(jié)能降耗：持續(xù)改進(jìn)和節(jié)能降耗，可增進(jìn)環(huán)保與社會經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，是實(shí)行環(huán)境管理體系總目。公司在環(huán)境管理體系建立與實(shí)行全過程中，必要把這一基本思想貫徹始終。在公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)活動中環(huán)境因素辨認(rèn)和控制，是以有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)為基本。國家與地方關(guān)于環(huán)保法律法規(guī)及其她規(guī)定，是咱們加強(qiáng)環(huán)境管理原則，節(jié)能降耗，養(yǎng)成習(xí)慣，遵守環(huán)保法律法規(guī)：是公司開展環(huán)境管理宗旨，是環(huán)境方針中對社會重要承諾。⑷提高公司社會效益：公司發(fā)展與壯大，最后目是回報(bào)有關(guān)方，回報(bào)社會。公司與社會是良好共生關(guān)系，只有不斷提高社會效益，為社會創(chuàng)造價(jià)值，得到社會認(rèn)同，才干保證公司長盛不衰?？刂埔?guī)定總經(jīng)理應(yīng)保證環(huán)境方針達(dá)到如下控制規(guī)定：⑴方針與公司宗旨相適應(yīng)，可為制定和評審管理目的提供框架；⑵環(huán)境方針應(yīng)形成文獻(xiàn)，經(jīng)總經(jīng)理制定發(fā)布。各部門傳達(dá)到全體員工（和代表我司工作人員）及有關(guān)方，保證方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解；⑶方針應(yīng)涉及滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾。管理評審時，在持續(xù)適當(dāng)性方面應(yīng)得到評審；⑷公司宣傳辦負(fù)責(zé)做好宣傳工作，使方針能為公眾所獲取。--**+++++++++環(huán)境方針公司現(xiàn)已制定如下環(huán)境方針。方針充分體現(xiàn)了公司在環(huán)境管理方面追求、宗旨和方向，是全體員工從事環(huán)境管理活動最高行為準(zhǔn)則，必要堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，現(xiàn)予以發(fā)布：****************************。********************************?？偨?jīng)理：10.3--**+++++++++環(huán)境目標(biāo)（）為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針，并為制定短期或年度目的、指標(biāo)提供更詳細(xì)框架，特制定如下環(huán)境目的，現(xiàn)予以發(fā)布，希公司全體員工為實(shí)現(xiàn)這些目的而努力奮斗。環(huán)境目的：污水綜合排放達(dá)標(biāo)，粉塵排放達(dá)標(biāo)?？苫厥諒U物回收運(yùn)用率達(dá)≥***%。重大環(huán)境污染事故為0。4、*******、噸耗控制在*************?？偨?jīng)理：40.3.5職業(yè)健康安全方針：安全第一，防止為主；持續(xù)改進(jìn)，保障健康。公司承諾：1、遵守國家及地方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，不斷完善安全管理制度和安全技術(shù)規(guī)程。2、嚴(yán)格執(zhí)行斷能上鎖掛牌試機(jī)控制辦法，并不斷改進(jìn)安全設(shè)施及勞動保護(hù)設(shè)施，持續(xù)實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)。3、持續(xù)開展各級安全教誨培訓(xùn)，提高全員安全健康意識及安全管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實(shí)行糾正、防止，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，保證員工健康安全與公司持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展。0.3.我司按照GB/T28001-原則，建立管理體系。根據(jù)國家、地方、行業(yè)關(guān)于法規(guī)、法律、原則規(guī)定，制定了我司職業(yè)健康安全方針。0.3.公司職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)了安全第一、關(guān)注健康安全承諾；體現(xiàn)了遵守關(guān)于法律、法規(guī)承諾。通過對職業(yè)健康安全管理活動尋常監(jiān)督考核、定期內(nèi)部審核和管理評審，以實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)承諾。0.3.方針提供了制定和評審目的框架。目的與方針相相應(yīng)。在方針指引下，針對公司職業(yè)健康安全管理中核心性內(nèi)容，擬定服務(wù)職業(yè)健康安全目的。0.3.公司通過培訓(xùn)、宣傳、文獻(xiàn)及公開聲明等方式，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針在所有為組織或代表組織工作人員中溝通與理解，使方針規(guī)定能在所有工作中得到貫徹執(zhí)行。方針規(guī)定在管理體系文獻(xiàn)及職業(yè)健康安全目的中予以體現(xiàn)。采用工作考核、管理體系內(nèi)部審核等辦法，使方針在管理體系內(nèi)得到實(shí)行。0.3.公司通過管理評審，對職業(yè)健康安全方針持續(xù)性、適當(dāng)性、充分性進(jìn)行評價(jià)。依照有關(guān)法規(guī)變化，通過管理評審對方針予以修改，由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。0.0.3.5.6.1安全價(jià)值觀：每個人均有在0.3.5.6.2“安全第一，防止為主”是一種思想，一種行為準(zhǔn)則，一部管理制度，一項(xiàng)衡量指標(biāo)。“安全第一”是公司公司文化。當(dāng)生產(chǎn)、、成本與安全發(fā)生沖突時，安全第一。“安全第一，防止為主”需要全員參加。咱們每個人都需要對咱們安全健康負(fù)責(zé)?！鞍踩谝弧笔前踩a(chǎn)基本，“防止為主”，事前防止，是實(shí)現(xiàn)0.3.5.6.3公司承諾不斷改進(jìn)安全設(shè)施及勞保防護(hù)，持續(xù)有效開展安全教誨培訓(xùn)，不斷提高全員安全健康意識和安全管理能力，并通過各類檢查、審核糾正防止，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以實(shí)現(xiàn)--**+++++++++職業(yè)健康安全方針***************************。公司承諾：1、遵守國家及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，不斷完善安全管理制度和安全技術(shù)規(guī)程。2、嚴(yán)格執(zhí)行斷能上鎖掛牌試機(jī)控制辦法，并不斷改進(jìn)安全設(shè)施及勞動保護(hù)設(shè)施，持續(xù)實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)。3、持續(xù)開展各級安全教誨培訓(xùn)，提高全員安全健康意識及安全管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實(shí)行糾正、防止，不斷完善職業(yè)健康安全管理體系，保證員工健康安全與公司持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展?？偨?jīng)理：10.3.6--**+++++++++職業(yè)健康安全目的為實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針，并為制定短期或年度目的提供更詳細(xì)框架，特制定如下職業(yè)健康安全目的，現(xiàn)予以發(fā)布，希公司全體員工為實(shí)現(xiàn)這些目的而努力奮斗。1、重大安全責(zé)任事故：02、因工輕傷：≤**起/年3、因工重傷：04、消防事故：05、職業(yè)病傷害：0總經(jīng)理：40.4手冊管理0.4.1《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全0.4.2《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》管理按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行，由品保部和0.4.3《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》按統(tǒng)一發(fā)放編號實(shí)現(xiàn)“受控”?！顿|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全0.4.4《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》發(fā)放和收回由檔案室負(fù)責(zé)辦理。任何部門或個人未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，不得以任何理由擅自對外交流、外借、外送，也不準(zhǔn)擅自翻印和復(fù)制。公司人員在調(diào)離我司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)將所持《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全0.4.5公司內(nèi)部人員、認(rèn)證審核單位，以及其他經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)人員所持有《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》受文獻(xiàn)更改控制；已提供應(yīng)顧客及其他經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)供對外交流單位所持有《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全0.4.6《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》在有效有效期間，持有者若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)將修改意見或建議及時報(bào)品保部和行政部，經(jīng)管理者代表審核，手冊某些報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)修訂，程序文獻(xiàn)由管理者代表批準(zhǔn)修訂。檔案室負(fù)責(zé)及時將已修改文獻(xiàn)發(fā)放給《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全0.4.7《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時，可重新印制，更換版本。改版后《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全0.4.8檔案室在發(fā)放新版《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》同步，應(yīng)按原發(fā)放渠道收回原《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》，作廢《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》由檔案室統(tǒng)一銷毀并記錄，作為資料保存《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》,應(yīng)作出“作廢保存0.40.4.9.1總則公司采用管理體系對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全進(jìn)行管理。本管理體系根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001－、GB/T28001－原則進(jìn)行策劃并在實(shí)際工作中貫徹實(shí)行。對內(nèi)是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動原則，對外（涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu)）可作為評估公司滿足有關(guān)方、法律法規(guī)規(guī)定能力根據(jù)。0.4.9.2辦法鑒于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系采用以PDCA循環(huán)為導(dǎo)向構(gòu)造模式，咱們對GB/T19001-、GB/T24001－、GB/T28001－原則進(jìn)行編制。采用過程辦法建立、實(shí)行和保持一體化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以提高管理體系實(shí)用性和有效性，并在實(shí)行過程中不斷持續(xù)改進(jìn)。0.4.9.3文獻(xiàn)化根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001－、GB/T28001－原則，公司編制了一本管理手冊，程序文獻(xiàn)和各種作業(yè)性文獻(xiàn)。這三個層次文獻(xiàn)，規(guī)定了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本準(zhǔn)則和規(guī)定，合用于我司內(nèi)部管理和外部第二方、第三方審核。這些文獻(xiàn)化規(guī)定是為了規(guī)范管理。隨著公司管理創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，公司本著持續(xù)改進(jìn)原則，適時修訂文獻(xiàn)，實(shí)行動態(tài)文獻(xiàn)化管理。0.40.4.10.1管理手冊編寫闡明本手冊根據(jù)ISO9001：、ISO14001：、OHSAS18001：進(jìn)行編寫，編寫時以GB/T19001-、GB/T24001－、GB/T28001－原則為基本，保存其章節(jié)號不變。0.4.10.2管理手冊基本內(nèi)容本手冊依照GB/T19001-、GB/T24001－、GB/T28001－原則，描述了一體化體系構(gòu)成，對各要素內(nèi)容及其互相之間聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確規(guī)定，包括我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目的指標(biāo)、職責(zé)、過程控制、監(jiān)測、糾正和防止辦法、持續(xù)改進(jìn)等基本內(nèi)容，是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系原則大綱性文獻(xiàn)。0.4.11手冊使用管理規(guī)定0.4.11.1本手冊由品保部和行政部組織編寫，各部門會審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理大綱性、法規(guī)性文獻(xiàn)，闡明了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理宗旨、方向和框架，是受控文獻(xiàn)。品保部和行政部按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。0.4.11.2發(fā)放與登記本手冊由檔案室以書面形式發(fā)放。對內(nèi)發(fā)放及提供應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)手冊為受控版本，加蓋“受控”印章；發(fā)放給有關(guān)方為非受控版本。發(fā)放時應(yīng)進(jìn)行登記，編制分發(fā)號，手冊持有者應(yīng)在“文獻(xiàn)發(fā)放審批及領(lǐng)用登記表”上簽名。本手冊除以書面形式外，檔案室還可以磁盤、電子郵件等形式發(fā)放到有需要有關(guān)方，但仍需堅(jiān)持受控和登記原則。0.4.11.3發(fā)放范疇本手冊發(fā)放范疇為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各部門經(jīng)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、其她經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門或人員。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人均不得向公司以外人員提供本手冊。0.4.11.4保管本手冊持有人應(yīng)妥善保管，不得涂改、損壞；持有人因工作變動、退休或調(diào)出我司，應(yīng)將手冊交回檔案室并注銷登記。0.4.11.5修改和換版本手冊采用活頁裝訂，由品保部和行政部負(fù)責(zé)手冊修改和換版工作。修改辦法可用手工辦法修改－用紅色或蘭色墨水筆在手冊修改處進(jìn)行修改并蓋上“修改”章；也可更換整頁，用新修改頁代替原需要修改頁，并應(yīng)填寫“文獻(xiàn)更改銷毀單”，做好發(fā)布和登記（標(biāo)記）工作（見附件1：“管理手冊修改記錄”）。當(dāng)手冊浮現(xiàn)下列狀況時，即應(yīng)進(jìn)行修改：⑴公司組織構(gòu)造、生產(chǎn)（服務(wù)）活動發(fā)生重大變動時；⑵公司管理職能部門有重大變動時；⑶手冊中規(guī)定控制活動內(nèi)容有變動時；⑷手冊中所引用原則或法規(guī)有變動或變化時；⑸公司經(jīng)營管理有變動時；⑹內(nèi)外部審核對管理體系構(gòu)造設(shè)計(jì)提出必須改進(jìn)修正時。當(dāng)管理手冊通過重大或多次更改，或公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系發(fā)生重大調(diào)節(jié)時，由管理者代表提出換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行換版。當(dāng)本手冊作廢時，由檔案室負(fù)責(zé)回收并統(tǒng)一銷毀。當(dāng)需要保存時，應(yīng)予以登記，并加蓋“作廢”印章。1范疇本手冊根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001－、GB/T28001－原則進(jìn)行編制。1.1目本手冊可以證明我司建立了文獻(xiàn)化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；通過體系有效運(yùn)營，證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和符合法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，防止不合格，旨在增強(qiáng)顧客滿意；通過持續(xù)完善和改進(jìn)公司管理體系可以增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿意，實(shí)現(xiàn)污染防止，節(jié)能降耗，控制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績效，保障人員健康安全。1.2合用范疇1.2.1合用于位于*****--**+++++++++和**公司生產(chǎn)*****質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理；手冊規(guī)定了對上述產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)及有關(guān)管理活動進(jìn)行管理。上述公司產(chǎn)品全由公司直接生產(chǎn)制造，當(dāng)前無外包過程。1.2.2合用于公司管理體系實(shí)行、保持、體系內(nèi)部審核、管理評審和第三方認(rèn)證，對我司有關(guān)方應(yīng)將手冊中有關(guān)事項(xiàng)向她們傳達(dá)。1.3應(yīng)用依照我司及其產(chǎn)品特點(diǎn)，根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001－、GB/T28001－原則建立和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，無有關(guān)條款刪減。但我司將原則GB/T19001-中8.3要素規(guī)定應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中，并將兩者充分融合合并加以描述。2引用原則本手冊引用下述原則：GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語》GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》GB/T24001－環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南（idtISO14001）GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》國家及地方頒布法律法規(guī)（詳見《法律法規(guī)清單》）術(shù)語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語》、GB/T24001－（idtISO14001：）、GB/T28001-原則中術(shù)語和定義。3.2本手冊使用供應(yīng)鏈為：有關(guān)方－公司－有關(guān)方。3.3本原則中浮現(xiàn)術(shù)語“產(chǎn)品”，指1.2中所包括產(chǎn)品，也可指“服務(wù)”。3.4我司指--**+++++++++。3.5體系：我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。3.6手冊：描述我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系手冊。3.7各部門指我司***辦、***部、***部、物資采購部、市場營銷部、倉儲部、技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、***、運(yùn)送部、人事部、保衛(wèi)科、后勤服務(wù)部、基建部等與體系有關(guān)部門，其中**部、**部、*部統(tǒng)稱***部。3.8各制造部指我司******等與體系有關(guān)制造部門。4組織環(huán)境4.1組織及其環(huán)境我司當(dāng)前所處外部環(huán)境因素包括：地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；全球各國涉及中華人民共和國對氣候與環(huán)保已日漸注重；中華人民共和國政府已經(jīng)加大對環(huán)保懲處力度，近年來更是開出高達(dá)千萬天價(jià)罰單，公司對環(huán)保職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。我司所處內(nèi)部環(huán)境因素包括：員工對環(huán)保意識整體嚴(yán)重欠缺；在節(jié)能減排方面仍需加大力度；在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；公司在基本設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在局限性。4.2理解有關(guān)方規(guī)定和盼望通過評估與評審，我司所屬有關(guān)方及其規(guī)定和盼望見表《組織環(huán)境分析和有關(guān)方規(guī)定與盼望》。4.3擬定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范疇合用于位于*****-**+++++++++和****生產(chǎn)*****質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理；手冊規(guī)定了對上述產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)及有關(guān)管理活動進(jìn)行管理。我司環(huán)境管理體系范疇涵蓋公司廠房內(nèi)及周邊5米邊界范疇，包括該范疇內(nèi)所有環(huán)境與有關(guān)方(見4.1和4.2論述)影響，基本設(shè)施配備與管理（包括廠房，所有設(shè)備，污染排放口，廢物投放點(diǎn)等），合規(guī)生產(chǎn)，制造與加工，物流運(yùn)送及節(jié)能減排等所有環(huán)境體系有關(guān)活動，產(chǎn)品與服務(wù)及有關(guān)責(zé)任與承擔(dān)合規(guī)義務(wù)。4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過程我司按質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系國標(biāo)及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，形成文獻(xiàn)，貫徹實(shí)行，保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。我司根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001－、GB/T28001－原則建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，是公司經(jīng)營管理體系一種有機(jī)構(gòu)成某些，手冊這一章規(guī)定了建立并保持管理體系必備要素和它們互有關(guān)系。建立和保持管理體系時，應(yīng)遵循如下各項(xiàng)規(guī)定：a.擬定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需過程及其在我司應(yīng)用；b.擬定這些過程順序和互相作用；c.擬定所需準(zhǔn)則和辦法，以保證這些過程運(yùn)作和控制有效；d.保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運(yùn)作和監(jiān)視；e.監(jiān)視、測量（合用時）和分析這些過程；f.實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃成果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)。g.依照各過程需求，各級管理者提供必要資源或信息，增進(jìn)溝通，以保持各過程有效運(yùn)營和控制；h.采用定期審核和評審辦法，以評價(jià)每一過程與否已被辨認(rèn)并得到控制，職責(zé)與否分明，運(yùn)營程序與否得到實(shí)行、保持和有效，加強(qiáng)對過程控制管理。4.4.1質(zhì)量管理體系本手冊所描述質(zhì)量管理體系過程，涉及與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)關(guān)于過程，充分體現(xiàn)了上述規(guī)定。我司擬定影響產(chǎn)品符合規(guī)定任何過程外包涉及：a.也許浮現(xiàn)設(shè)備修理外包；b.產(chǎn)品和設(shè)備備件外委加工和制造；c.委托檢查或?qū)嶒?yàn)；d.技術(shù)征詢。這些外包過程視為對外協(xié)件或服務(wù)采購、成品運(yùn)送交付及也許浮現(xiàn)原材料運(yùn)送，我司保證這些過程根據(jù)GB/T19001-原則有關(guān)要素規(guī)定對承包方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估及按照本手冊8.4條規(guī)定對采購過程進(jìn)行控制。4.4.2我司根據(jù)ISO14001：建立，實(shí)行，保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需要過程及其互相作用（見體系過程系統(tǒng)圖），以達(dá)到我司預(yù)期成果，涉及增強(qiáng)環(huán)境績效。附：環(huán)境體系過程系統(tǒng)圖5.領(lǐng)導(dǎo)作用4.4.3職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營模式如下：管理評審管理評審持續(xù)改進(jìn)檢查與糾正辦法方針規(guī)劃實(shí)行與運(yùn)營我司通過擬定職業(yè)健康安全方針，明確我司在職業(yè)健康安全管理方面意圖和追求→通過對危險(xiǎn)源辨識，并對照有關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)定，擬定重大風(fēng)險(xiǎn)→針對重大風(fēng)險(xiǎn)制定職業(yè)健康安全目的及管理方案→通過明確組織機(jī)構(gòu)建立和職責(zé)權(quán)限，以及對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高全體員工職業(yè)健康安全意識，并通過對信息交流、協(xié)商和溝通→建立文獻(xiàn)化管理體系，對文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制，為管理體系實(shí)行和改進(jìn)提供根據(jù)→針對重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行運(yùn)營控制，并相應(yīng)急狀況擬定相應(yīng)辦法和方案→對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行測量和監(jiān)視及合規(guī)性評價(jià)→對不符合項(xiàng)進(jìn)行解決，采用糾正和防止辦法減少由此產(chǎn)生影響→通過建立恰當(dāng)記錄，為管理體系運(yùn)營提供證據(jù)并為改進(jìn)提供根據(jù)→通過對管理體系審核和管理評審，對管理體系符合性、充分性及有效性進(jìn)行評價(jià)，尋找改進(jìn)機(jī)會，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.4.3.1我司外包工作涉及：基建部外包土建施工；設(shè)備部外委設(shè)備維修、改造和檢測；物資采購部歸口采購物資運(yùn)送；運(yùn)送部歸口產(chǎn)品運(yùn)送；后勤服務(wù)部歸口垃圾清運(yùn)、綠化管理及生活物資運(yùn)送；安所有歸口特種設(shè)備外委檢測；人事部歸口職業(yè)危害因素外委檢測；人事部外請培訓(xùn)等。我司對這些服務(wù)分包方按《合同方管理辦法》進(jìn)行控制，以保證其過程符合規(guī)定。4.4.3.2新項(xiàng)目、新設(shè)備、新工種要進(jìn)行安全“三同步”5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1我司最高管理者（總經(jīng)理）通過如下方式體現(xiàn)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針與目的，并保證與公司戰(zhàn)略方向與背景一致；保證體系規(guī)定融于實(shí)際運(yùn)營過程；提供本體系所需資源，涉及人力，物力，財(cái)力，基本設(shè)施等配備；向公司上下傳達(dá)有效質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和遵守體系規(guī)定重要性；保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果；指引及支持有助于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性人員；推動持續(xù)改進(jìn)；支持其她有關(guān)管理崗位管理者在其職責(zé)范疇內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1公司生存與發(fā)展依存于顧客。因而公司通過擬定顧客需求和盼望，將其轉(zhuǎn)化為明確規(guī)定并使之得到滿足，最后保證顧客需求和盼望得到實(shí)現(xiàn)，并力求超越顧客盼望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)發(fā)展。理解和擬定顧客需求和盼望可通過市場調(diào)研、與顧客溝通等方式來實(shí)現(xiàn)，并且要考慮顧客明確、隱含以及當(dāng)前、將來需求和盼望，以及增強(qiáng)顧客滿意能力風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。同步也要考慮合用法律法規(guī)規(guī)定。參見《信息交流控制程序》和《產(chǎn)品規(guī)定擬定與評審程序》。5.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.2.1我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針詳細(xì)見5.3組織崗位、職責(zé)、權(quán)限為了保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效和高效運(yùn)營，我司對與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清晰、權(quán)限明晰。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素及程序文獻(xiàn)中涉及職責(zé)和權(quán)限皆與所規(guī)定職責(zé)和權(quán)限保持充分一致，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分派可參見本書附件3《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素職能分派表》。各部門和崗位之間應(yīng)通過各種方式（如會議、培訓(xùn)等）互相理解關(guān)于職責(zé)和權(quán)限，通過有效溝通，使各自職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而增進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性和過程效率提高。1、總則⑴總經(jīng)理應(yīng)擬定體系范疇內(nèi)各部門及人員作用、職責(zé)和權(quán)限，保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營；⑵公司依照既有生產(chǎn)規(guī)模設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊附件4；⑶職責(zé)與權(quán)限見本手冊附件2。2、控制規(guī)定⑴總經(jīng)理應(yīng)保證為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)提供必要資源。資源涉及人力資源和專項(xiàng)技能、組織基本設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源；⑵總經(jīng)理任命專門管理者代表，規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限；⑶管理者代表負(fù)責(zé)按照原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營狀況以供評審，并提出改進(jìn)建議；⑷公司應(yīng)擬定并管理工作環(huán)境，達(dá)到符合產(chǎn)品環(huán)境管理規(guī)定。建立并保持《生產(chǎn)、生活環(huán)境管理程序》，以擬定并提供所需工作環(huán)境，涉及人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)營環(huán)境、實(shí)驗(yàn)工作環(huán)境等，并對廠區(qū)、辦公生活區(qū)環(huán)境進(jìn)行有效管理。6.策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辦法6.1.1總則我司建立、實(shí)行和保持各種過程以滿足6.1.1到6.1.4規(guī)定，并考慮：條款4.1中提到對公司所處環(huán)境與背景理解（見4.1）；條款4.2提到對公司有關(guān)方規(guī)定與盼望（見4.2表1，表2）；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范疇，并擬定與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)和條款4.1，4.2提到其她問題和規(guī)定有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會，并闡述：---提供保證已達(dá)到質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期成果；---防止或減少非預(yù)期影響，涉及影響我司潛在外部環(huán)境狀態(tài)；---實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范疇內(nèi)，我司擬定潛在緊急狀況，包括哪些有環(huán)境安全影響狀況。我司保持有關(guān)文獻(xiàn)化信息，涉及：---需要闡述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會（見《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序》）；---6.1.1到6.1.4所需要過程，及這些過程按照策劃實(shí)行必要限度（見4.4）。6.1.2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制辦法擬定6.1.2.1公司應(yīng)建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價(jià)程序》，在界定環(huán)境管理體系范疇內(nèi)，擬定我司所有有關(guān)活動，涉及可以控制、影響并考慮產(chǎn)品，從采購、加工、出貨到售后等生命周期所有過程所產(chǎn)生環(huán)境影響。通過建立評價(jià)準(zhǔn)則來擬定這些具備或也許具備重大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因素。同步為制定目的指標(biāo)提供根據(jù)。我司將該重要環(huán)境因素經(jīng)由會議、郵件、共享文檔等方式，在公司內(nèi)各部門充分交流，并保存如下記錄：---及時更新《重要環(huán)境因素一覽表》---當(dāng)公司有新劃與發(fā)展，或有異常或可預(yù)見緊急狀況時，即時更新《重要環(huán)境因素一覽表》；---重要環(huán)境因素管控辦法，以及任何可導(dǎo)致不良環(huán)境影響有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會。1、環(huán)境因素辨認(rèn)⑴環(huán)境因素辨認(rèn)應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及有關(guān)活動、服務(wù)，要考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、當(dāng)前和將來三種時態(tài)，七個方面環(huán)境影響（大氣排放、水體排放、環(huán)境噪聲、廢物管理、土地污染、原料與自然資源使用、本地其她環(huán)境問題和社區(qū)問題）；⑵公司各部門負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素辨認(rèn)。2、環(huán)境因素評價(jià)⑴依照環(huán)境因素影響范疇與限度、法律法規(guī)規(guī)定、有關(guān)方關(guān)注限度、引起污染事故也許性或緊急狀況也許性、資源和能源消耗量與可節(jié)約限度等，采用是非判斷法等辦法進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)，擬定重要環(huán)境因素；⑵行政部負(fù)責(zé)組織重要環(huán)境因素評價(jià)，對重要環(huán)境因素應(yīng)制定管理方案進(jìn)行控制；⑶當(dāng)浮現(xiàn)方針變更、生產(chǎn)過程及有關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化及審核有規(guī)定期，應(yīng)重新評價(jià)環(huán)境因素，需要時予以更新。6.1.2.2公司應(yīng)建立并保持《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序》，辨識危險(xiǎn)源，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，擬定重大風(fēng)險(xiǎn)，為制定目的和方案提供根據(jù)。應(yīng)做到及時更新危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制辦法信息。6.1.2.2.1各部門負(fù)責(zé)辨識本部門危險(xiǎn)源以及所從事活動中涉及間接危險(xiǎn)源，負(fù)責(zé)填寫本部門<危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表>，安所有負(fù)責(zé)審核。6.1.2.2.2安所有負(fù)責(zé)組織各有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和熟悉風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程人員構(gòu)成危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，負(fù)責(zé)組織對重大風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。6.1.2.2.3管理者代表負(fù)責(zé)〈重大風(fēng)險(xiǎn)及控制籌劃清單〉審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。6.1.2.2.4危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)6.1.2.2.4.1在危險(xiǎn)源辨識過程中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源屬于如下狀況時，可直接擬定為具備不可接受風(fēng)險(xiǎn)：a、不符合法律、法規(guī)規(guī)定；b、不符合公司方針；c、員工或有關(guān)方有抱怨和規(guī)定；d、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采用有效防范控制辦法。6.1.2.2.4.2采用作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法，分析危險(xiǎn)源導(dǎo)致危險(xiǎn)事件、事故發(fā)生也許性和后果，擬定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級別。6.1.2.2.4.3作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法是用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性關(guān)于三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)危險(xiǎn)大小，這三種因素是：L—發(fā)生事故也許性大??；E—人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁限度；C—一旦發(fā)生事故會導(dǎo)致?lián)p失后果。其簡化公式是：D=L×E×CL—發(fā)生事故也許性大小依照公式就可以計(jì)算作業(yè)危險(xiǎn)限度，但核心是如何擬定各個分值和對總分評價(jià)，依照經(jīng)驗(yàn)，總分在20如下，被以為是最低危險(xiǎn)，也叫可容性風(fēng)險(xiǎn)；總分在20—70之間，普通危險(xiǎn)，需要注意；總分達(dá)到71—160之間，那就有明顯危險(xiǎn)性需要加強(qiáng)尋常運(yùn)營控制；總分在161—320之間，是必要及時采用辦法進(jìn)行整治重大風(fēng)險(xiǎn)；總分在320以上表達(dá)非常危險(xiǎn)，應(yīng)及時停止生產(chǎn)直到危險(xiǎn)得到改進(jìn)為止。6.1.2.2.5危險(xiǎn)源更新6.1.2.2.5.1危險(xiǎn)源辨識應(yīng)是積極，而不是被動，各部門在尋常工作中發(fā)既有未辨識危險(xiǎn)源，應(yīng)將其上報(bào)公司；6.1.2.2.5.2當(dāng)發(fā)生如下狀況時，各部門應(yīng)及時組織人員進(jìn)行危險(xiǎn)源重新辨識評價(jià)；a、法律、法規(guī)與其他規(guī)定發(fā)生較大變更時；b、當(dāng)我司活動、產(chǎn)品、服務(wù)、機(jī)構(gòu)、設(shè)施、范疇發(fā)生較大變化時；c、當(dāng)我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針有變化時。6.1.3合規(guī)義務(wù)⑴建立《法律法規(guī)和其她規(guī)定管理程序》，以辨認(rèn)并獲取環(huán)境合用法律法規(guī)及其她規(guī)定；⑵行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其她規(guī)定辨認(rèn)、收發(fā)和保管，并形成記錄，進(jìn)行適合性評價(jià)；⑶獲取法律法規(guī)及其她規(guī)定經(jīng)合用性評價(jià)后，經(jīng)管代審核，由行政部匯總合用法律法規(guī)及其她規(guī)定清單，并保存文本。將合用于某部門文本發(fā)放到相應(yīng)部門；⑷各部門對公司清單中合用于本部門文本進(jìn)行確認(rèn)。必要時，可依照需要傳遞到有關(guān)場合，并作好記錄；⑸采用各種途徑，及時獲取合用法律法規(guī)及其她規(guī)定，應(yīng)每年對清單進(jìn)行一次全面更新。6.1.4辦法策劃為保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系滿足本手冊中4.4規(guī)定，總經(jīng)理及最高管理層必要組織有關(guān)職能部門對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，涉及擬定每一質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程輸入、輸出及活動以及資源配備規(guī)定，并作出相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊第7、8、9、10章及相應(yīng)程序性文獻(xiàn)描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃成果，針對詳細(xì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃參見本手冊8.1條及相應(yīng)技術(shù)文獻(xiàn)。6.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的目的必要在我司各有關(guān)職能部門和層次上展開，使其能詳細(xì)分解貫徹。總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的實(shí)現(xiàn)狀況定期進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)。6.2.21、總則⑴總經(jīng)理應(yīng)保證在公司有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的；⑵建立并保持《目的指標(biāo)、管理方案程序》，對目的制定、修訂、評審、批準(zhǔn)、監(jiān)視等所需控制進(jìn)行規(guī)定；⑶目的應(yīng)與管理方針保持一致。目的應(yīng)是可測量，可行時，應(yīng)予以量化。2、目的、指標(biāo)和管理方案制定與批準(zhǔn)環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定環(huán)境目的指標(biāo)、環(huán)境管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目的指標(biāo)、環(huán)境管理方案，并負(fù)責(zé)定期評估其執(zhí)行狀況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目的指標(biāo)和環(huán)境管理方案批準(zhǔn)。安所有負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，并負(fù)責(zé)定期評估其執(zhí)行狀況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案批準(zhǔn)。3、目的和管理方案控制⑴目的和管理方案應(yīng)形成文獻(xiàn)，經(jīng)授權(quán)人審批后發(fā)布；⑵環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)規(guī)定公司每個關(guān)于職能部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目的指標(biāo)職責(zé)以及實(shí)現(xiàn)辦法和時間表；⑶通過內(nèi)審和管理評審，對目的指標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)，必要時可進(jìn)行修訂。6.3變更策劃每當(dāng)發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更必要性進(jìn)行分析，必要時可召開暫時管理評審會議（見9.3條），以最后確認(rèn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更必要性：a.公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目的發(fā)生重大變化；b.公司組織構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造、工藝技術(shù)、資源狀態(tài)發(fā)生重大變化時；c.公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情等；d.總經(jīng)理及最高管理層以為有必要其她情形。當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)組織有關(guān)職能部門按照前述同樣規(guī)定并結(jié)合變化狀況對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行重新策劃，以保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系完整性，并保證按照完整變更質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定實(shí)行。7支持7.1資源7.1我司資源需求擬定可從下列三方面加以描述：a.在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃，涉及對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系更改策劃（見本手冊6.1.1條）中明確建立、實(shí)行與保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性資源需求，其中對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系更改資源需求重要是通過管理評審，涉及暫時管理評審擬定。此種資源需求普通不涉及詳細(xì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同特殊資源規(guī)定，7.1.2、7.1.3、7b.針對詳細(xì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同特殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中予以明確（參見本手冊8.1條）；c.由于顧客規(guī)定不斷變更也會引起資源需求相應(yīng)變更，為了保證滿足顧客變化規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意，關(guān)于部門需特別注意該方面資源需求變化，這種變化擬定重要也是通過管理評審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃來實(shí)現(xiàn)。上述無論哪一方面資源需求一經(jīng)擬定，總經(jīng)理應(yīng)保證提供所需資源，以：a.實(shí)行、保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b.通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。7.1.2我司按照如下規(guī)定管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對人力資源規(guī)定：依照影響產(chǎn)品規(guī)定符合性各崗位職責(zé)規(guī)定按照規(guī)定權(quán)限從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個方面擬定各崗位任職資格規(guī)定。各部門進(jìn)一步依照崗位任職資格規(guī)定、既有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)需要，擬定人力資源需求，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源需求擬定后，由人事部采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)，無論采用哪種方式，所有人員都必要通過規(guī)定考核合格后方可上崗，必要時還須安排上崗培訓(xùn)，涉及上崗基本教誨、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識教誨，保證組織人員結(jié)識到所從事活動有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)。對于政府勞動部門規(guī)定必要持證上崗特種作業(yè)人員，必要持有規(guī)定操作證，或通過指定機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗。必要按照對各崗位工作人員從工作體現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核，并依照考核成果予以必要獎懲。在工作中或考核時暴露出不合格情形以及浮現(xiàn)新產(chǎn)品、工藝變更等情形時，必要考慮進(jìn)行在職培訓(xùn)。此外，公司還注重建立勉勵機(jī)制，勉勵工作人員進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位工作人員主觀能動性。對組織每一次培訓(xùn)在結(jié)束時進(jìn)行效果評價(jià)，真實(shí)地評價(jià)每一項(xiàng)培訓(xùn)工作實(shí)行效果。并依照對人力資源狀況評估成果以及公司發(fā)展需要制定培訓(xùn)籌劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工作人員教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由人事部予以記錄與保管。7.1.3基本設(shè)施是保證產(chǎn)品規(guī)定符合性物質(zhì)保證，為使我司提供產(chǎn)品符合規(guī)定，我司基本設(shè)施涉及廠房、公用設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施，如下各條分述對各類基本設(shè)施管理。7.1.廠房與公用設(shè)施建設(shè)或改造必要合理規(guī)劃，建筑物規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象也許導(dǎo)致危害防護(hù)，制造部布局要保證物流周轉(zhuǎn)順暢，公用設(shè)施規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大也許，避免或減少對環(huán)境污染。廠房與公用設(shè)施應(yīng)委托有資質(zhì)專業(yè)單位承建，并由法定機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收。各部門在尋常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房設(shè)施。若發(fā)現(xiàn)異常狀況，應(yīng)及時向基建部報(bào)修?；ú棵磕昴杲K組織關(guān)于部門對廠房設(shè)施進(jìn)行評價(jià)與維護(hù)，并將成果向總經(jīng)理報(bào)告。若浮現(xiàn)正常維護(hù)不能解決問題時，則由基建部組織修整或委外修整，必要時應(yīng)重新規(guī)劃建設(shè)。7.1.3.2設(shè)備部依照使用部門規(guī)定及公司發(fā)展需要提出設(shè)備申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備部負(fù)責(zé)采購。采購設(shè)備由設(shè)備驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格設(shè)備由設(shè)備部建立設(shè)備檔案，不合格設(shè)備由設(shè)備部與供應(yīng)商協(xié)商解決，不能達(dá)到性能規(guī)定必要退貨或按合同規(guī)定辦理。設(shè)備部與設(shè)備使用部門共同負(fù)責(zé)制定設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程，使用部門必要保證按設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定對的操作設(shè)備，同步按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行尋常保養(yǎng)。設(shè)備部負(fù)責(zé)按照設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程規(guī)定制定設(shè)備年度保養(yǎng)籌劃并按籌劃實(shí)行。使用單位對尋常工作中無法排除故障可向設(shè)備部申請檢修。對于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造達(dá)到使用規(guī)定設(shè)備，可由設(shè)備部申請并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。7.1.3.3監(jiān)視和測量設(shè)備管理見本手冊7.1.57.1.3.對于在設(shè)計(jì)開發(fā)、信息交流、產(chǎn)品交付、尋常辦公等過程中使用電腦、通訊、運(yùn)送、辦公設(shè)施等管理參照生產(chǎn)設(shè)施管理，必要時關(guān)于部門可制定相應(yīng)使用與維護(hù)管理規(guī)定，并保證按規(guī)定對的使用與維護(hù)該類設(shè)施。7.1.4過程運(yùn)營7.1.4.17.1.4.2生產(chǎn)部會同關(guān)于部門對我司所有作業(yè)過程中危險(xiǎn)因素，涉及人身、財(cái)產(chǎn)與環(huán)境安全因素，進(jìn)行辨認(rèn)與分析，制定并貫徹相應(yīng)控制辦法，此類辦法涉及工藝安全操作規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程等。新進(jìn)員工必要由人事部和生產(chǎn)部共同組織進(jìn)行安全意識教誨與通用安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方能進(jìn)入現(xiàn)場操作。新產(chǎn)品上線前，人事部亦必要組織關(guān)于部門對該產(chǎn)品所有工序操作人員進(jìn)行相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)。各部門在工作過程中若發(fā)生勞動完全事故，須及時啟動應(yīng)急辦法，組織對人員、設(shè)施急救，生產(chǎn)部會同保衛(wèi)科須組織因素調(diào)查，將調(diào)查成果向總經(jīng)理報(bào)告，依照總經(jīng)理批示做好必要善后解決工作，同步規(guī)定責(zé)任單位實(shí)行糾正辦法。生產(chǎn)部每月組織關(guān)于部門對各部門勞動紀(jì)律與安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行狀況各隨機(jī)抽查一次，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，規(guī)定責(zé)任單位實(shí)行糾正辦法。7.1.4.3公司最高管理層通過確立對的經(jīng)營宗旨、樹立先進(jìn)價(jià)值觀念、倡導(dǎo)先進(jìn)道德行為準(zhǔn)則等手段不斷營造積極樂觀、奮發(fā)進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致公司文化氛圍，確立富有時代特點(diǎn)與公司特性公司精神，加強(qiáng)各崗位職業(yè)道德建設(shè)，創(chuàng)造良好人際關(guān)系環(huán)境，建立有效勉勵機(jī)制，以最大限度地發(fā)揮全體員工主觀能動性，為不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益打下堅(jiān)實(shí)精神基本。7.1.5監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響監(jiān)視和測量成果對的性，為保證其測量成果有效性以及測量能力與測量規(guī)定一致性，必要對監(jiān)視和測量設(shè)備予以控制，要點(diǎn)如下：依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃與質(zhì)量管理體系策劃中對產(chǎn)品與過程監(jiān)視和測量規(guī)定擬定所需要監(jiān)視和測量設(shè)備，若既有監(jiān)視和測量設(shè)備狀況不能滿足規(guī)定，各使用部門提出采購申請，經(jīng)品保部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備部負(fù)責(zé)采購。所采購監(jiān)視和測量設(shè)備到廠后，品保部核對其與所采購規(guī)定與否相符，若相符，則對其進(jìn)行編號并登記；若不相符，則退回供應(yīng)商。對于需要保證測量有效場合下使用測量設(shè)備，在編號登記前，還須由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)將其送國家法定計(jì)量單位校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，方可編號登記。若校準(zhǔn)不合格，則由設(shè)備部與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法。對于需要保證測量有效場合下使用測量設(shè)備，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)編制計(jì)量校準(zhǔn)籌劃，按籌劃進(jìn)行校準(zhǔn)。由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)送國家法定計(jì)量單位或聯(lián)系國家法定計(jì)量單位到廠內(nèi)進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)后須由校準(zhǔn)人員依照校準(zhǔn)成果貼上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)簽。使用監(jiān)視和測量設(shè)備時，使用者應(yīng)保證監(jiān)視和測量設(shè)備精確度和精密度與所要進(jìn)行測量規(guī)定相一致，對于計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前還應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期使用規(guī)定能力，并在必要時予以重新確認(rèn)。使用者在使用監(jiān)視和測量設(shè)備時，要嚴(yán)格按照使用闡明書規(guī)定進(jìn)行操作與維護(hù)保養(yǎng)。對于復(fù)雜、精密監(jiān)視和測量設(shè)備，必要由專人負(fù)責(zé)操作與保養(yǎng)。使用者在使用測量設(shè)備邁進(jìn)行調(diào)節(jié)、歸零，須遵守使用闡明書規(guī)定，以防止損壞或失效。測量設(shè)備使用環(huán)境應(yīng)符合使用闡明書規(guī)定。在使用時或周期校準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，品保部須組織人員對設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)因素進(jìn)行分析，對設(shè)備做出修復(fù)或報(bào)廢決定。同步品保部評估使用該設(shè)備進(jìn)行測量成果有效性，擬定需要重新測量范疇并重新進(jìn)行測量，對已出廠產(chǎn)品由品保部負(fù)責(zé)追蹤并記錄成果。詳細(xì)參見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。7.1.公司應(yīng)擬定所需知識，以運(yùn)營過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在必要范疇內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)審視既有知識，擬定如何獲取更多必要知識和知識更新。公司知識可以基于內(nèi)部來源和外部來源，涉及知識產(chǎn)權(quán)，失敗和成功經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，獲取和分享未形成文獻(xiàn)知識和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)成果，原則，學(xué)術(shù)交流，專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集知識等等。我公司知識包括6.1.3和7.5條款內(nèi)容。7.2能力1、總則公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全各崗位人員，必要具備勝任相應(yīng)崗位工作能力技能、經(jīng)驗(yàn)和水平。公司建立并保持《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》，對人力資源需求、配備、教誨和培訓(xùn)進(jìn)行控制，保證各級各類人員具備相應(yīng)崗位能力和意識。2、有關(guān)職責(zé)⑴總經(jīng)理負(fù)責(zé)各崗位任職資格批準(zhǔn)及對部門主管考核與獎懲，人力資源需求申請批準(zhǔn)、部門培訓(xùn)申請及公司年度培訓(xùn)籌劃批準(zhǔn)；⑵人事部負(fù)責(zé)對公司新進(jìn)員工關(guān)于規(guī)章制度、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識教誨培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果評估；⑶人事部負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)、年度培訓(xùn)籌劃制定、員工檔案記錄與保管；⑷各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)人力資源需求申請、本部門人員崗前培訓(xùn)、本部門人員能力考核、本部門培訓(xùn)申請。3、控制規(guī)定⑴擬定從事重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)工作人員所必要能力并進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)；⑵實(shí)行管理體系原則、法律法規(guī)及其她規(guī)定培訓(xùn)；⑶采用考試、實(shí)際操作或履行崗位職責(zé)業(yè)績或其他方式，評價(jià)所采用培訓(xùn)或辦法有效性；⑷通過培訓(xùn)和教誨，提高員工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識，保證員工對自已所從事工作有關(guān)性和重要性結(jié)識，樂意并且懂得如何為實(shí)現(xiàn)公司管理方針、目的指標(biāo)作出貢獻(xiàn)，偏離規(guī)定運(yùn)營程序潛在后果；⑸對員工教誨、培訓(xùn)，員工技能和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)作恰當(dāng)記錄，按規(guī)定保存這些記錄。7.3意識：詳細(xì)見《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》。7.4信息交流（溝通）7.4.17.4.1.1為了增進(jìn)公司各職能部門和層次間互相理解，增進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性和過程效率提高，總經(jīng)理及最高管理層必要保證在公司內(nèi)建立恰當(dāng)內(nèi)外7.4.1.27.4.1.37.4.2內(nèi)部溝通內(nèi)容：法律法規(guī)原則、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源、文獻(xiàn)修改、有關(guān)方滿意限度等內(nèi)外部信息；7.4.3與有關(guān)方溝通內(nèi)容：有關(guān)方投訴、有關(guān)方反饋信息等（涉及滿意限度和抱怨）。7.4.4⑴溝通類型：自上而下、自下而上、橫向溝通等類型；⑵溝通方式：文獻(xiàn)、會議、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、調(diào)查、檢查活動等。7.4.5⑴各部門應(yīng)對職能職責(zé)范疇內(nèi)有關(guān)信息及時收集、解決，并將解決成果反饋到有關(guān)部門或有關(guān)方，必要時報(bào)告管理者代表；⑵對權(quán)限外信息，特別是來自外部信息，應(yīng)及時傳遞到相應(yīng)主管部門；⑶涉及外部有關(guān)方重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對溝通和協(xié)商過程及成果做好記錄（涉及信息接受、形成文獻(xiàn)和答復(fù)等）。7.5形成文獻(xiàn)信息7.依照我司規(guī)模、經(jīng)營類型、過程復(fù)雜限度及員工素質(zhì)，我司文獻(xiàn)化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所涉及文獻(xiàn)如下：a.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目的；b.本質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊；c.GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)程序和記錄；d.GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原則規(guī)定及我司擬定為保證過程有效策劃、運(yùn)營和控制所規(guī)定文獻(xiàn)，涉及記錄（參見《文獻(xiàn)控制程序》、《記錄控制程序》）。7.文獻(xiàn)可依照需要采用任何形式或類型媒介，如紙張、硬盤拷貝、電子媒體等。文獻(xiàn)構(gòu)成文獻(xiàn)按照GB/T19001-、ISO14001：、GB/T28001-原則規(guī)定進(jìn)行編寫，其內(nèi)容覆蓋了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系各要素及相應(yīng)作用描述，其層次可劃分為：⑴質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目的及管理手冊是公司實(shí)行體系概要性描述，是第一層次文獻(xiàn)；⑵程序文獻(xiàn)是“為實(shí)現(xiàn)第一層次文獻(xiàn)中關(guān)于規(guī)定而進(jìn)行某項(xiàng)活動所規(guī)定途徑”，也就是為實(shí)行體系要素所規(guī)定辦法，是體系第二層次文獻(xiàn)；⑶作業(yè)指引書是針對詳細(xì)崗位，活動進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，涉及作業(yè)原則、管理辦法、操作規(guī)程等運(yùn)營準(zhǔn)則，是體系第三層次文獻(xiàn)，是第二層次重要補(bǔ)充；⑷記錄是記載體系活動成果文獻(xiàn)，是文獻(xiàn)一種特殊形式；⑸當(dāng)文獻(xiàn)之間發(fā)生沖突時，以上層次文獻(xiàn)為主；⑹編寫文獻(xiàn)時，應(yīng)給出查詢有關(guān)文獻(xiàn)途徑。7.除記錄以外，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系其她文獻(xiàn)皆按我司編制《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定予以控制，其重要內(nèi)容涉及：a.為使文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)，規(guī)定了各類文獻(xiàn)編寫職責(zé)與審批權(quán)限；b.每年對文獻(xiàn)進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂，以保證文獻(xiàn)持續(xù)適當(dāng)性；c.規(guī)定了文獻(xiàn)發(fā)放、更改、申領(lǐng)、保管與銷毀規(guī)定，以保證關(guān)于部門或人員可以及時得到關(guān)于文獻(xiàn)合用版本；保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)可以得到辨認(rèn)；保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)，并防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；d.規(guī)定了各類文獻(xiàn)編號辦法；e.規(guī)定了外來文獻(xiàn)控制辦法，如法律法規(guī)與原則、顧客提供資料等，使其得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)。1、總則制定并保持《文獻(xiàn)控制程序》，對管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)和資料進(jìn)行控制?！段墨I(xiàn)控制程序》應(yīng)規(guī)定如下方面控制：⑴文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)；⑵當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品類型、施工與工作流程、法律法規(guī)、管理體系原則等發(fā)生變化時，應(yīng)評審有關(guān)文獻(xiàn)，如需更新，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；⑶通過“受控”章或“作廢”章、受控“文獻(xiàn)發(fā)放登記表”、“文獻(xiàn)更改銷毀解決單”等方式，保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；⑷通過規(guī)定文獻(xiàn)發(fā)放范疇，建立文獻(xiàn)收發(fā)登記制度，保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)有效版本；⑸妥善保管文獻(xiàn)。文獻(xiàn)筆跡要清晰可辨，破損或難辨別文字時應(yīng)及時更換，保證文獻(xiàn)清晰，易于辨認(rèn)；⑹對外來文獻(xiàn)（國家法律法規(guī)、上級文獻(xiàn)等），由關(guān)于分管部門進(jìn)行合用性和版本有效性辨認(rèn)，明確發(fā)放范疇，保證發(fā)放到有關(guān)使用場合并得到控制；⑺對作廢文獻(xiàn)應(yīng)由發(fā)放登記單位迅速收回或在使用場合銷毀。如需保存作廢文獻(xiàn)，應(yīng)蓋“作廢”章加以辨認(rèn)。文獻(xiàn)和資料歸檔管理應(yīng)符合國家、行業(yè)及我司關(guān)于規(guī)定。2、職責(zé)⑴品保部、行政部負(fù)責(zé)組織文獻(xiàn)編寫和修訂；⑵檔案室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)分發(fā)、歸檔、保存及文獻(xiàn)更新和作廢文獻(xiàn)回收；⑶有關(guān)部門負(fù)責(zé)及所涉及關(guān)于文獻(xiàn)管理。7.記錄是一種特殊類型質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，它為產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營提供證據(jù)。品保部負(fù)責(zé)擬定并匯總我司所需建立并保持記錄種類以及各種記錄樣本。我司制定了《記錄控制程序》，對記錄填寫、收集、標(biāo)記、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒介形式記錄控制等做了明確規(guī)定，以保證記錄保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索，并在需要時可以作為客觀證據(jù)及時提供。1、總則應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)營證據(jù)。公司《記錄控制程序》應(yīng)規(guī)定記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索。2、職責(zé)⑴品保部、安所有負(fù)責(zé)擬定并匯總我司所建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄種類以及各種記錄樣本；⑵各部門負(fù)責(zé)本部門記錄設(shè)計(jì)、更改、填寫、收集、分類、整頓、標(biāo)記、保存(涉及對口接受外來記錄)；⑶檔案室負(fù)責(zé)接受各部門上交各種記錄并歸檔保存；⑷管理者代表負(fù)責(zé)記錄設(shè)計(jì)、更改、印刷審批。8運(yùn)營8.1運(yùn)營策劃和控制8.1.1環(huán)境職業(yè)健康安全管理運(yùn)營策劃和控制1、總則制定并保持《環(huán)境管理運(yùn)營控制程序》、《職業(yè)健康安全管理運(yùn)營控制程序》，對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營進(jìn)行控制，以保證方針、目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2、職責(zé)⑴行政部負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)營控制程序制定、督促、檢查和考核，是環(huán)境運(yùn)營控制歸口管理部門；⑵擴(kuò)建部負(fù)責(zé)對進(jìn)入公司作業(yè)承包商遵守公司環(huán)境管理規(guī)定溝通工作；⑶物資采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境影響狀況調(diào)查，對其存在環(huán)境因素問題進(jìn)行溝通并施加影響；⑷生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對環(huán)境導(dǎo)致污染設(shè)備或設(shè)施改造或更新，減少或消除需進(jìn)行環(huán)境運(yùn)營控制源頭；⑸別的各部門對分管環(huán)境因素控制項(xiàng)目，按相應(yīng)運(yùn)營管理規(guī)定或作業(yè)指引書進(jìn)行控制。⑹安所有負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全運(yùn)營控制程序制定、督促、檢查和考核，是職業(yè)健康安全運(yùn)營控制歸口管理部門；⑺擴(kuò)建部負(fù)責(zé)對進(jìn)入公司作業(yè)承包商遵守公司職業(yè)健康安全管理規(guī)定溝通工作；⑻生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全導(dǎo)致危險(xiǎn)設(shè)備或設(shè)施改造或更新，減少或消除需進(jìn)行職業(yè)健康安全運(yùn)營控制源頭；⑼別的各部門對分管職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源控制項(xiàng)目，按相應(yīng)運(yùn)營管理辦法或作業(yè)指引書進(jìn)行控制。3、控制規(guī)定⑴環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織鑒定公司重要環(huán)境因素；⑵行政部依照重要環(huán)境因素、環(huán)境方針、目的指標(biāo)，組織制定相應(yīng)環(huán)境管理運(yùn)控制程序文獻(xiàn)或作業(yè)指引書，并將關(guān)于文獻(xiàn)發(fā)放到相應(yīng)部門或崗位。行政部應(yīng)對運(yùn)營控制范疇作出規(guī)定，并形成環(huán)境管理方案；⑶行政部應(yīng)對運(yùn)營控制進(jìn)行督促、檢查；⑷對公司重大環(huán)境因素關(guān)于運(yùn)營場合所規(guī)定運(yùn)營控制規(guī)定及相應(yīng)程序管理文獻(xiàn)，應(yīng)通報(bào)給有關(guān)方并進(jìn)行溝通；進(jìn)入公司作業(yè)承包商或供應(yīng)商，必要嚴(yán)格遵守公司環(huán)境管理規(guī)定；⑸對間接重大環(huán)境因素，應(yīng)對供應(yīng)商提出改進(jìn)建議，督促她們改進(jìn)環(huán)境管理。⑹安所有負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識；⑺安所有依照職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康安全方針、目的，組織制定相應(yīng)職業(yè)健康安全管理運(yùn)營控制程序文獻(xiàn)或作業(yè)指引書，并將關(guān)于文獻(xiàn)發(fā)放到相應(yīng)部門或崗位；⑻安所有應(yīng)對運(yùn)營控制范疇作出規(guī)定，并形成職業(yè)健康安全管理方案；⑼安所有應(yīng)對運(yùn)營控制進(jìn)行督促、檢查。⑽職業(yè)健康安全運(yùn)營控制范疇：公司堅(jiān)持安全第一，防止為主理念，保護(hù)員工健康安全，盡量減少和防止安全事故發(fā)生。當(dāng)前，與公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于職業(yè)健康安全運(yùn)營控制范疇如下：防火、防止設(shè)備運(yùn)營危險(xiǎn)、防粉塵、安全使用化學(xué)用品、防觸電辦法、消除安全隱患。⑾更新、改造項(xiàng)目管理：更新、改造項(xiàng)目應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定；更新、改造項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同步”規(guī)定；制定《新改擴(kuò)項(xiàng)目“三同步”管理辦法》，并嚴(yán)格按照規(guī)定管理程序執(zhí)行；對有關(guān)方環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)營控制管理，制定《合同方管理辦法》，以便與有關(guān)方溝通并施加影響。⑿運(yùn)營控制監(jiān)督管理安所有對有關(guān)運(yùn)營控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；對有關(guān)運(yùn)營控制有效性進(jìn)行驗(yàn)證，將不適應(yīng)運(yùn)營控制程序按文獻(xiàn)管理規(guī)定進(jìn)行修訂和完善。⒀應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)在環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)營控制中，對火災(zāi)、爆炸、意外傷害、洪澇等意外事故，應(yīng)有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)辦法。公司此外建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》予以控制。8.1.2質(zhì)量管理運(yùn)營策劃和控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提交給顧客所有過程，我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程涉及策劃、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)（安裝）、交付、售后服務(wù)等過程，考慮到我司產(chǎn)品特點(diǎn)、過程復(fù)雜限度等因素，我司將GB/T19001-原則中8.3要素規(guī)定應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中，并將兩者充分融合，合并加以描述。依照詳細(xì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與否具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)定不同情形，分別規(guī)劃成不同產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程，下面分別加以描述。8.1.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目重要來源于下列三個方面：a.與顧客簽定一類特殊合同/訂單；b.市場調(diào)研成果；c.改進(jìn)需要（產(chǎn)品改型或升級換代）。立項(xiàng)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃，涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段劃分和重要工作內(nèi)容、各階段評審、驗(yàn)收和確認(rèn)活動籌劃安排、各階段職責(zé)分派、所需資源等內(nèi)容。設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，必要時應(yīng)予修訂。在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中不同部門之間接口管理按照《信息交流控制程序》規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)部要積極參加，做好有關(guān)工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃編制設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，涉及重要性能指標(biāo)、法律法規(guī)與原則規(guī)定、此前類似設(shè)計(jì)關(guān)于規(guī)定及其她恰當(dāng)規(guī)定。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須組織關(guān)于部門對任務(wù)書適當(dāng)性進(jìn)行評審，并保證任務(wù)書規(guī)定之間無矛盾。設(shè)計(jì)人員依照籌劃及任務(wù)書規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)活動，編制設(shè)計(jì)和開發(fā)草稿，并標(biāo)明與產(chǎn)品安全和正常使用關(guān)系重大設(shè)計(jì)特性，設(shè)計(jì)和開發(fā)草稿須經(jīng)項(xiàng)目開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組討論、批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)草稿完畢后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織所有關(guān)于職能部門代表對設(shè)計(jì)和開發(fā)草稿滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書能力進(jìn)行評審，最后由總經(jīng)理做出評審結(jié)論。對評審中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷和局限性，須由有關(guān)單位采用恰當(dāng)辦法予以改進(jìn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)評審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織關(guān)于部門依照設(shè)計(jì)草稿進(jìn)行小樣試制，試制成功小樣由品保部按照設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書規(guī)定進(jìn)行型式實(shí)驗(yàn)，完畢設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證。對于設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證中浮現(xiàn)不滿足任務(wù)書規(guī)定之處，則由有關(guān)部門組織評審，進(jìn)行小樣重新制作或設(shè)計(jì)和開發(fā)草稿重新設(shè)計(jì)。小樣驗(yàn)證通過后，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文獻(xiàn)草稿與檢查規(guī)程草稿，并指引有關(guān)制造部按照工藝文獻(xiàn)草稿規(guī)定進(jìn)行試生產(chǎn)，品保部對試產(chǎn)中及試產(chǎn)后產(chǎn)品按照檢查規(guī)程草稿規(guī)定進(jìn)行檢測，若檢測合格，則市場營銷部負(fù)責(zé)將試產(chǎn)樣品送交顧客試用，顧客試用合格，則完畢設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。該過程中任一階段浮現(xiàn)不合格，關(guān)于部門皆須采用必要辦法加以改進(jìn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)通過后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將所有設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文獻(xiàn)整頓成最后稿，形成產(chǎn)品質(zhì)量原則、工序作業(yè)指引書與檢查規(guī)程，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。同步生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量目的，品保部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)過程檢查控制辦法》，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。上述文獻(xiàn)皆由檔案室受控發(fā)放，以作為批量生產(chǎn)根據(jù)。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)后，若需對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文獻(xiàn)進(jìn)行更改，則由關(guān)于部門提出文獻(xiàn)修訂申請，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織關(guān)于部門對設(shè)計(jì)和開發(fā)更改進(jìn)行評審，涉及評估更改對產(chǎn)品構(gòu)成某些和已交付產(chǎn)品影響，必要時應(yīng)予驗(yàn)證。確認(rèn)更改可行時，則按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。詳細(xì)參見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。8.1.2當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特性已有明確規(guī)定期，則我司毋需進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動，僅需對過程進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃，涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段劃分和重要工作內(nèi)容、各階段職責(zé)分派、所需資源等內(nèi)容。設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，必要時應(yīng)予修訂。在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中不同部門之間接口管理按照《信息交流控制程序》規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照顧客明確規(guī)定，結(jié)合顧客隱含規(guī)定及合用法律法規(guī)規(guī)定，最后擬定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定，由技術(shù)部形成正式產(chǎn)品質(zhì)量原則，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織關(guān)于部門依照擬定技術(shù)規(guī)定進(jìn)行小樣試制，試制成功小樣由品保部按照擬定產(chǎn)品質(zhì)量原則進(jìn)行型式實(shí)驗(yàn)，若實(shí)驗(yàn)不合格，則重新進(jìn)行小樣制作，直至合格為止。小樣試制合格后，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文獻(xiàn)草稿與檢查規(guī)程草稿，并指引制造部按照工藝文獻(xiàn)草稿規(guī)定進(jìn)行試生產(chǎn)，品保部對試產(chǎn)中及試產(chǎn)后產(chǎn)品按照檢查規(guī)程草稿規(guī)定進(jìn)行檢測，若檢測合格，則市場營銷部負(fù)責(zé)將試產(chǎn)樣品送交顧客試用，顧客試用合格，則完畢工藝確認(rèn)。該過程中任一階段浮現(xiàn)不合格，關(guān)于部門皆須采用必要辦法加以改進(jìn)。工藝確認(rèn)通過后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將所有工藝與檢查文獻(xiàn)草稿整頓成最后稿，形成工序作業(yè)指引書與檢查規(guī)程，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。同步生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量目的，品保部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程檢查控制辦法，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。上述文獻(xiàn)皆由檔案室受控發(fā)放，以作為批量生產(chǎn)根據(jù)。工藝制定后，若需修訂，則由關(guān)于部門提出文獻(xiàn)修訂申請，技術(shù)部組織關(guān)于部門對工藝更改進(jìn)行評審，必要時應(yīng)予驗(yàn)證。確認(rèn)更改可行性，則按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。詳細(xì)參見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》。8.2產(chǎn)品和服務(wù)過程8.2.1市場營銷部負(fù)責(zé)接受顧客關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定信息并將其傳遞到有關(guān)部門，經(jīng)評審后由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系以最后確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)定。當(dāng)顧客對產(chǎn)品規(guī)定提出變更時，也由市場營銷部予以接受，經(jīng)評審后再由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)并傳遞到有關(guān)部門。當(dāng)公司對產(chǎn)品規(guī)定提出變更時，則由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征得顧客批準(zhǔn)后，再由有關(guān)部門組織評審，并由市場營銷部回答顧客并傳遞到有關(guān)部門。市場營銷部應(yīng)通過各種方式積極理解潛在顧客需求，把握市場動向，并將得到關(guān)于信息匯總整頓，向管理層報(bào)告，為新產(chǎn)品開發(fā)指明方向。市場營銷部應(yīng)禮貌地接待顧客以各種方式所進(jìn)行詢問、拜訪等活動，熱心解答顧客各種問題。同步還應(yīng)通過各種營銷手段不斷樹立公司形象，擴(kuò)大公司影響，提高產(chǎn)品知名度，以有效開發(fā)潛在顧客。市場營銷部接獲顧客投訴后，應(yīng)與顧客進(jìn)一步核算狀況后報(bào)告管理層，并組織關(guān)于部門研究解決辦法，就不合格品解決、責(zé)任歸屬與索賠等事宜提出詳細(xì)方案，并由市場營銷部與顧客聯(lián)系以獲得協(xié)商一致。有關(guān)部門就協(xié)商一致解決方案予以詳細(xì)貫徹，同步有關(guān)責(zé)任單位應(yīng)實(shí)行相應(yīng)糾正辦法。市場營銷部應(yīng)就顧客投訴解決狀況及貫徹糾正辦法一并回答顧客。詳細(xì)參見《信息交流控制程序》。8.2.2產(chǎn)品8.2.2當(dāng)公司依照顧客意向性需求、市場調(diào)研成果、技術(shù)革新建議等決定自主開發(fā)新產(chǎn)品時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照立項(xiàng)中已明確規(guī)定，再考慮合用法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司附加規(guī)定，最后擬定對產(chǎn)品規(guī)定，并以設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入形式體現(xiàn)。8.2.2當(dāng)公司擬依照合同/訂單草案開發(fā)產(chǎn)品時，其產(chǎn)品規(guī)定擬定分如下兩種情形：a.在合同/訂單中，顧客只明確了對產(chǎn)品功能和性能上規(guī)定，但未明確產(chǎn)品詳細(xì)質(zhì)量特性規(guī)定，該類產(chǎn)品規(guī)定由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照已明確顧客對產(chǎn)品功能和性能規(guī)定以及對交付和交付后活動規(guī)定，再考慮顧客隱含規(guī)定及合用法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司附加規(guī)定來加以擬定，其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性規(guī)定以設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入形式體現(xiàn)。b.當(dāng)在合同/訂單中顧客已對產(chǎn)品質(zhì)量特性明確規(guī)定期，則由技術(shù)部依照顧客已明確對產(chǎn)品質(zhì)量特性規(guī)定以及對交付和交付后活動規(guī)定，再考慮顧客隱含規(guī)定及合用于產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定，最后擬定產(chǎn)品規(guī)定，其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性規(guī)定以產(chǎn)品質(zhì)量原則方式表述。詳細(xì)參見《產(chǎn)品規(guī)定擬定與評審程序》。8.2.3我司承諾向顧客提供產(chǎn)品普通是以合同或訂單形式，因而對與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審就體現(xiàn)為對合同/訂單評審。8.2.3合同/訂單分下列兩類：a.常規(guī)合同/訂單我司自主開發(fā)或依照顧客規(guī)定進(jìn)行開發(fā)產(chǎn)品，一旦其規(guī)格及生產(chǎn)工藝擬定后，針對該類產(chǎn)品所訂立合同/訂單即稱為常規(guī)合同/訂單。b.特殊合同/訂單除常規(guī)合同/訂單外合同/訂單均稱為特殊合同/訂單，涉及針對新產(chǎn)品或有附加技術(shù)規(guī)定常規(guī)產(chǎn)品所訂立合同/訂單。上述兩類合同/訂單亦涉及口頭形式訂單。8.2.3市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)產(chǎn)品型號、交貨數(shù)量、價(jià)格、交付日期、運(yùn)送與服務(wù)規(guī)定，并評審合同/訂單合法性、完整性。如現(xiàn)貨數(shù)量可以滿足合同/訂單規(guī)定，〈合同（招標(biāo)書）/訂單評審表〉最后由市場營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)并由其（或片區(qū)銷售經(jīng)理）與顧客訂立合同/訂單。對于現(xiàn)貨數(shù)量不能滿足合同/訂單規(guī)定或者無現(xiàn)貨狀況下常規(guī)合同/訂單，由市場營銷部對物料采購能力及生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評審。必要時告知物資采購部、生產(chǎn)部、運(yùn)送部負(fù)責(zé)人參加評審。如評審成果為不能滿足顧客規(guī)定，則由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系并協(xié)調(diào)解決。〈合同（招標(biāo)書）/訂單評審表〉最后由市場營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)并由其（或片區(qū)銷售經(jīng)理）與顧客訂立合同/訂單。8.2.3.技術(shù)部依照合同/訂單中顧客明確規(guī)定，再考慮必要顧客隱含規(guī)定及合用于產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定后擬定產(chǎn)品規(guī)定，依照該產(chǎn)品規(guī)定，技術(shù)部進(jìn)一步評審產(chǎn)品與工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)能力。若技術(shù)部確認(rèn)具備相應(yīng)設(shè)計(jì)開發(fā)能力，則由品保部進(jìn)一步評審檢測能力，物資采購部評審物料采購能力，生產(chǎn)部和運(yùn)送部評審生產(chǎn)能力與交貨期限。若前述任一部門評審成果不能滿足顧客規(guī)定，則由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，并與關(guān)于部門共同研究解決方案。若前述評審成果皆為可行時，則由市場營銷部最后與顧客確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)定、交貨數(shù)量、價(jià)格、交付日期、運(yùn)送與服務(wù)規(guī)定，并評審價(jià)格合理性及合同/訂單合法性、完整性，最后經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)代表批準(zhǔn)后由市場營銷部經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)代表與顧客訂立合同/訂單。8.2.3.對于口頭形式訂單，由市場營銷部將關(guān)于內(nèi)容做書面記錄，視為書面訂單予以評審。8.2.4對于合同/訂單內(nèi)容任何修改，都需由原評審部門進(jìn)行評審，并需得到顧客確認(rèn)，同步向關(guān)于部門發(fā)出告知以保證有關(guān)部門對關(guān)于文獻(xiàn)做出修訂。詳細(xì)參見《產(chǎn)品規(guī)定擬定與評審程序》。8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)本條內(nèi)容已融入8.1條中，列出本條是為了與GB/T19001-原則要素號保持一致。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.技術(shù)部制定采購物資技術(shù)原則，并依照原材料特性、對產(chǎn)品質(zhì)量影響限度、環(huán)保狀況及用量大小，將公司所需原材料分為A、B、C三類：a.重要物資（A類）：直接影響最后產(chǎn)品使用或安全性能物資；b.普通物資（B類）：不直接影響最后產(chǎn)品使用或安全性能物資，普通指常規(guī)用輔料。c.小批量物資（C類）：是指生產(chǎn)過程中使用量小且對生產(chǎn)影響不大物資，普通為暫時采購物資。8.4.2物資采購部依照采購物資技術(shù)原則，通過同類物資不同供方有關(guān)信息比較，初定候選供方名單。對于重要物資及服務(wù)供方，必要時由物資采購部或服務(wù)接受部門組織關(guān)于部門對其進(jìn)行實(shí)地考查，或者由供方提供充分書面材料（如對方營業(yè)執(zhí)照，第三方質(zhì)量監(jiān)督檢測報(bào)告或ISO9001體系認(rèn)證證書、第三方RoHS檢查報(bào)告等復(fù)印件及其他資歷證明），證明其質(zhì)量環(huán)保保證能力，方可將其列為候選供方。對于重要物資供方，物資采購部向候選供方提供相應(yīng)技術(shù)原則，規(guī)定其提供適量樣品，技術(shù)部會同品保部對樣品進(jìn)行測試或?qū)嶒?yàn)，試用后（半）成品，由品保部進(jìn)行檢查。若小批量送樣檢查或（半）成品檢查不合格，容許重新送樣，檢查合格供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作為合格供方。對于普通物資供方，物資采購部向候選供方提供相應(yīng)技術(shù)原則，規(guī)定其提供適量樣品，技術(shù)部會同品保部對樣品進(jìn)行測試或?qū)嶒?yàn)，并將測試或?qū)嶒?yàn)成果反饋給物資采購部，若測試或?qū)嶒?yàn)不合格，可容許供方重新送樣，如重新送樣不合格，取消候選供方資格。檢查或?qū)嶒?yàn)合格候選供方，方可參加我公司每年度材料招標(biāo)，經(jīng)招標(biāo)委員會考核其供貨能力、產(chǎn)品價(jià)格等能否滿足我公司規(guī)定，最后由原輔材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組決定與否納入〈合格供方名錄〉。對于生產(chǎn)中用量很小，且對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大材料，普通可由需求部門填寫〈采購申請單〉，經(jīng)物質(zhì)采購部考察其價(jià)格、質(zhì)量狀況后，依照狀況決定與否采用〈供方能力調(diào)查評價(jià)表〉對供方進(jìn)行能力調(diào)查。由采購總監(jiān)決定與否實(shí)行采購。凡是為我公司提供過同類合格產(chǎn)品往來供方，將作為首選采購對象。對于所有環(huán)保物料采購詳細(xì)辦法，按照《RoHS環(huán)?？刂乒芾磙k法》執(zhí)行。對于提供服務(wù)，如儀器校正候選供方、外協(xié)加工件侯選供方，在通過實(shí)地調(diào)查或其她方式確認(rèn)具備相應(yīng)質(zhì)量、環(huán)保保證能力后，由服務(wù)接受部門決定與否規(guī)定其提供相應(yīng)服務(wù)。對提供運(yùn)送服務(wù)供方，按照《裝卸與搬運(yùn)規(guī)定》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評估。質(zhì)量管理體系建立前已有長期業(yè)務(wù)往來供方，無論其是屬于哪一類供方，經(jīng)品保部出具相應(yīng)合格樣品測試報(bào)告或服務(wù)接受部門出具合格考察報(bào)告，并于管理者代表批準(zhǔn)后可直接作為合格供方。對于所有合格供方，如與我公司供貨來往中斷時間超過一年，需重新調(diào)查評價(jià)，決定與否再次納入〈合格供方名錄〉。8.4.3采購總監(jiān)依照生產(chǎn)用量和材料合理庫存量及市場行情并根據(jù)《原輔材料采購質(zhì)量原則》《禁止和限制使用環(huán)境物資規(guī)定》控制各類物資采購數(shù)量和質(zhì)量。對于所需其她暫時用材料由所需部門填寫〈采購申請單〉，由采購、技術(shù)、倉儲、財(cái)務(wù)等部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，交物資采購部執(zhí)行。對重要物資合格供方第一次向其批量采購時，需與其訂立采購合同，明確質(zhì)量規(guī)定、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任等有關(guān)內(nèi)容，以及對供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備規(guī)定、人員資格規(guī)定、質(zhì)量管理體系規(guī)定，采購合同由物資采購部經(jīng)理代表公司與供方訂立。詳細(xì)采購作業(yè)由采購員或服務(wù)接受部門進(jìn)行，采購信息要涉及采購產(chǎn)品名稱、型號（技術(shù)規(guī)定）、數(shù)量、交期、單價(jià)、驗(yàn)收原則等事項(xiàng)，并經(jīng)物資采購部經(jīng)理或服務(wù)接受部門主管批準(zhǔn)后才干發(fā)出。物資采購部必要記錄采購物資到貨狀況，以及時跟蹤采購進(jìn)度，并記錄交貨準(zhǔn)時性和服務(wù)狀況。8.4.4采購物資到庫后，能直接檢查物資由倉儲部及時送達(dá)檢測告知單到品保部，由品保部按規(guī)