質(zhì)量手冊(cè)范例樣本

版次管制編號(hào)受控狀態(tài)發(fā)布日期：實(shí)行日期：文獻(xiàn)編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：文獻(xiàn)編制闡明管制編號(hào)文件編制說(shuō)明編制：會(huì)簽：審核：批準(zhǔn)：文獻(xiàn)編號(hào)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼標(biāo)題：目錄管制編號(hào)章節(jié)號(hào)0.10.20.30.40.51.02.03.04.05.05.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.17內(nèi)容目錄批準(zhǔn)頁(yè)授權(quán)證明任命書質(zhì)量手冊(cè)管理公司概況質(zhì)量方針實(shí)行流程圖組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量職能分派表及HACCP小構(gòu)成員和職責(zé)表管理職責(zé)文獻(xiàn)與資料控制質(zhì)量體系質(zhì)量記錄控制質(zhì)量目的管理資源提供信息溝通人力資源產(chǎn)品質(zhì)量策劃顧客需求辨認(rèn)控制程序服務(wù)與客戶滿意度控制設(shè)計(jì)與開發(fā)采購(gòu)過(guò)程控制產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性檢查和實(shí)驗(yàn)顧客提供產(chǎn)品控制文獻(xiàn)編號(hào)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼標(biāo)題：目錄管制編號(hào)章節(jié)號(hào)5.185.195.205.215.225.235.245.255.265.275.28內(nèi)容產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)不合格品控制記錄技術(shù)運(yùn)用與數(shù)據(jù)分析糾正和防止辦法持續(xù)改進(jìn)外加工產(chǎn)品控制HACCP體系文獻(xiàn)編號(hào)章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼標(biāo)題：批準(zhǔn)頁(yè)管制編號(hào)批準(zhǔn)頁(yè)依照HACCP食品安全管理體系規(guī)定，我公司編制了《質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)是規(guī)范各部門、各級(jí)管理人員乃至全體員工，在質(zhì)量活動(dòng)中行使職責(zé)，履行質(zhì)量行為大綱性文獻(xiàn)，是我公司貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的，使產(chǎn)品成為國(guó)際知名品牌，對(duì)顧客做出擔(dān)保和承諾。本手冊(cè)自批準(zhǔn)之日起頒布實(shí)行，全體員工務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證和第三方審核使用?？偨?jīng)理：文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)0.3質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：授權(quán)聲明管制編號(hào)授權(quán)聲明為保證我司質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶承諾：授權(quán)管理者代表按任命書所述職責(zé)，組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》；在建立和保持質(zhì)量體系中，不斷加以改進(jìn)、完善，并向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告運(yùn)營(yíng)狀況?？偨?jīng)理：文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)0.4質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：任命書管制編號(hào)任命書茲任命：我司副總經(jīng)理為管理者代表和HACCP小組組長(zhǎng)，其職責(zé)為：按質(zhì)量體系保證模式建立和保持質(zhì)量保證體系，并使之有效運(yùn)營(yíng)，并能持續(xù)改進(jìn)和提高。定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系實(shí)行狀況，以便評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量保證體系。保證在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)。四.質(zhì)量保證體系事宜與外部各方保持聯(lián)系，涉及向需方提供各項(xiàng)證據(jù)，解決需方提出關(guān)于質(zhì)量方面問(wèn)題?？偨?jīng)理：3文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)0.5質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)管理管制編號(hào)0.5質(zhì)量手冊(cè)管理1.目通過(guò)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放、使用、修改闡明，以保證《質(zhì)量手冊(cè)》完整性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性和有效性，充分體現(xiàn)其法規(guī)性和大綱性文獻(xiàn)作用。2.手冊(cè)發(fā)放2.1《質(zhì)量手冊(cè)》屬受控文獻(xiàn)，發(fā)放范疇由綜合管理部擬定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2《質(zhì)量手冊(cè)》由資料室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記及歸口管理。3.修改與換版3.1《質(zhì)量手冊(cè)》通過(guò)質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審，驗(yàn)證其持續(xù)性、適當(dāng)性和有效性，并按《文獻(xiàn)和數(shù)據(jù)控制程序》進(jìn)行修改或換版。3.2當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)多次修改或公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生較大變化時(shí)，手冊(cè)要進(jìn)行換版。新版本頒發(fā)時(shí)，應(yīng)作廢舊版本，并及時(shí)回收。4.手冊(cè)使用4.1資料室應(yīng)做好《質(zhì)量手冊(cè)》持有者登記，并保證所有持有者均持有《質(zhì)量手冊(cè)》最新有效版本。4.2《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管好《質(zhì)量手冊(cè)》，如遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)到資料室登記，執(zhí)行《文獻(xiàn)和資料控制程序》。4.3《質(zhì)量手冊(cè)》持有者工作變動(dòng)時(shí)，《質(zhì)量手冊(cè)》必要交還資料室注銷。4.4《質(zhì)量手冊(cè)》未經(jīng)允許，不得外借、傳閱、復(fù)印。4.5《質(zhì)量手冊(cè)》原始版本由資料室保存。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)1.0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：公司概況管制編號(hào)公司概況文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)2.0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：質(zhì)量方針管制編號(hào)質(zhì)量安全方針文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)3.0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：實(shí)行流程圖管制編號(hào)一、核心過(guò)程圖實(shí)行流程圖一、核心過(guò)程圖監(jiān)視與測(cè)量裝置控制業(yè)務(wù)產(chǎn)品改進(jìn)管理評(píng)審顧客投訴數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正與防止內(nèi)部審核二、全過(guò)程圖行政管理文獻(xiàn)控制記錄控制核心過(guò)程資源管理招聘培訓(xùn)信息溝通業(yè)務(wù)策劃體系策劃產(chǎn)品質(zhì)量策劃質(zhì)量目的管理設(shè)計(jì)開發(fā)銷售服務(wù)產(chǎn)品防護(hù)與發(fā)運(yùn)供應(yīng)商評(píng)審采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)記與檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量生產(chǎn)籌劃監(jiān)視與測(cè)量裝置控制業(yè)務(wù)產(chǎn)品改進(jìn)管理評(píng)審顧客投訴數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正與防止內(nèi)部審核二、全過(guò)程圖行政管理文獻(xiàn)控制記錄控制核心過(guò)程資源管理招聘培訓(xùn)信息溝通業(yè)務(wù)策劃體系策劃產(chǎn)品質(zhì)量策劃質(zhì)量目的管理設(shè)計(jì)開發(fā)銷售服務(wù)產(chǎn)品防護(hù)與發(fā)運(yùn)供應(yīng)商評(píng)審采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)記與檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量生產(chǎn)籌劃文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)4.0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)圖管制編號(hào)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表研發(fā)部HACCP小組組長(zhǎng)設(shè)備維修處倉(cāng)庫(kù)三車間二車間總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表研發(fā)部HACCP小組組長(zhǎng)設(shè)備維修處倉(cāng)庫(kù)三車間二車間一車間化驗(yàn)室計(jì)量室工藝室檢查中心品管部生產(chǎn)制造部綜合管理部供應(yīng)部銷售部文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：質(zhì)量職能分派表管制編號(hào)序號(hào)部門標(biāo)題總經(jīng)理管理者代表/HACCP組長(zhǎng)研發(fā)部生產(chǎn)制造部品管部銷售部供應(yīng)部綜合管理部計(jì)量室車間倉(cāng)庫(kù)1管理職責(zé)★△△△△△△△△△2文獻(xiàn)和資料控制△△△△△△△★3質(zhì)量體系★△△△△△4質(zhì)量記錄控制△△△△★△△△△△△5質(zhì)量目的△★△△△△△△△△△6資源提供★△△△△△△7信息溝通△△★△△△8人力資源管理△△△△△△△★△△△9質(zhì)量策劃★△△△10顧客需求辨認(rèn)控制程序△△△★11服務(wù)與客戶滿意度控制△△△★12設(shè)計(jì)與開發(fā)△★△△△△13采購(gòu)△△△★△14過(guò)程控制△★△△△15★△△△16檢查和實(shí)驗(yàn)△△★△△△△17顧客提供產(chǎn)品控制△△★△18產(chǎn)品防護(hù)△△△△★19監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備△△△★△20內(nèi)部質(zhì)量審核△★△△△△△△△△△21過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量△△★△△△△22檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)△★△△23不合格品控制△△★△△△24△△★△△△△△25糾正和防止辦法△△★△△△△△△△△26持續(xù)改進(jìn)★△△△△△△27外加工產(chǎn)品控制△△★△△△注：主管★有關(guān)△文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.0質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：HACCP小構(gòu)成員和職責(zé)表管制編號(hào)組內(nèi)職務(wù)職責(zé)組長(zhǎng)（副總經(jīng)理）副組長(zhǎng)（研發(fā)部）組織公司HACCP培訓(xùn)；組織制定公司HACCP籌劃；組織實(shí)行公司HACCP方案；監(jiān)督檢查監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證等過(guò)程對(duì)的性。成員（研發(fā)部）負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)原則制定；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改良工作；負(fù)責(zé)開發(fā)產(chǎn)品滿足國(guó)家強(qiáng)制性原則。成員（品管部）監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中各工藝規(guī)范正的確施；監(jiān)督做好生產(chǎn)加工中所規(guī)定各種記錄并認(rèn)真審核；負(fù)責(zé)按規(guī)定校準(zhǔn)各種生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備；按照公司食品安全有關(guān)規(guī)定，制定并執(zhí)行各類衛(wèi)生規(guī)范。成員（生產(chǎn)制造部）負(fù)責(zé)按照質(zhì)量規(guī)定和食品安全規(guī)定實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)；不斷改進(jìn)與食品安全關(guān)于基本設(shè)施；檢查監(jiān)督環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備和人員衛(wèi)生與否符合規(guī)定。成員（品管部）負(fù)責(zé)對(duì)原材料和各生產(chǎn)工序加工產(chǎn)品檢測(cè)，以保證各工序產(chǎn)品符合規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)HACCP籌劃實(shí)行效果驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室檢查；3.各種檢查成果記錄及保管；成員（生產(chǎn)制造部）監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備與否正常運(yùn)營(yíng)；制定設(shè)備維修保養(yǎng)籌劃，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)檢修各種生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，并做好記錄。對(duì)原輔料、包裝物及成品進(jìn)行防護(hù)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行管理，保證符合質(zhì)量及食品安全衛(wèi)生規(guī)定；負(fù)責(zé)貯存物品不合格品報(bào)告及處置。成員（銷售部）負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)送過(guò)程中衛(wèi)生符合規(guī)定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售以及銷售后顧客對(duì)產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量反饋信息收集；負(fù)責(zé)產(chǎn)品合理添加量法規(guī)征詢和解釋。成員（綜合管理部）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)籌劃實(shí)行；負(fù)責(zé)并監(jiān)督各文獻(xiàn)分發(fā)及管制；負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及設(shè)施衛(wèi)生符合規(guī)定。成員（供應(yīng)部）負(fù)責(zé)采購(gòu)之原物料符合食品安全衛(wèi)生規(guī)定。負(fù)責(zé)組織對(duì)對(duì)供方選取和定期評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)按籌劃規(guī)定實(shí)行原輔料、包材、零部件采購(gòu)；負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資不合格品評(píng)審處置。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.1質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/5標(biāo)題：管理職責(zé)管制編號(hào)5.1管理職責(zé)1.概況本章闡述了質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了與我司質(zhì)量關(guān)于人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，以保證明行我司質(zhì)全方針，并保證公司質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，保證質(zhì)量體系持續(xù)地滿足公司發(fā)展規(guī)定。2.合用范疇本章合用于所有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員。3.質(zhì)量方針4.質(zhì)量目的4.1產(chǎn)品、成品生產(chǎn)合格率達(dá)98%。4.2顧客滿意率達(dá)95%以上。（含食品安全）5.質(zhì)量承諾5.1完善和保持質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，并以顧客滿意為中心進(jìn)行質(zhì)量服務(wù)。5.2重疊同、守信譽(yù)、完善公司形象。5.3真誠(chéng)服務(wù)于顧客，對(duì)于顧客質(zhì)量信息48小時(shí)內(nèi)作出答復(fù)。5.4嚴(yán)格遵守國(guó)家與公司有關(guān)食品衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度，制造并交付安全可靠產(chǎn)品。6.組織6.1組織機(jī)構(gòu)公司組織構(gòu)造及互有關(guān)系見《組織機(jī)構(gòu)圖》。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.1質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/5標(biāo)題：管理職責(zé)管制編號(hào)6.2職責(zé)和權(quán)限本手冊(cè)中各章節(jié)明確規(guī)定各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。7.公司重要領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé)。7.1總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并以文獻(xiàn)形式批準(zhǔn)并頒布。采用有效辦法保證公司各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。b.任命管理者代表和HACCP組長(zhǎng)，并為其有效開展工作提供必要條件。c.對(duì)與質(zhì)量關(guān)于部門及人員明確其職責(zé)、權(quán)限以及互有關(guān)系。d.為質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，擬定和提供必要資源。e.按期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審、指引，以保證持續(xù)有效地貫徹公司質(zhì)量安全方針和目的實(shí)現(xiàn)以滿足顧客規(guī)定與盼望。7.2管理者代表/HACCP小組組長(zhǎng)按質(zhì)量體系保證模式建立和保持質(zhì)量體系，并使之有效運(yùn)營(yíng)。定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系實(shí)行狀況，以便保證公司質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的規(guī)定,保證質(zhì)量體系持續(xù)地滿足公司發(fā)展規(guī)定。c.就質(zhì)量體系事宜與外部各方保持聯(lián)系，涉及向需方提供各項(xiàng)證據(jù)據(jù)，解決需方提出關(guān)于質(zhì)量方面問(wèn)題。7.3研發(fā)部經(jīng)理開發(fā)符合顧客需求新產(chǎn)品，并將其納入質(zhì)量體系有效控制中。將本行業(yè)國(guó)家與國(guó)際各類關(guān)于法規(guī)貫徹到與有關(guān)產(chǎn)品各類質(zhì)量活動(dòng)中。負(fù)責(zé)制定和頒布公司工藝文獻(xiàn)和檢查原則等。負(fù)責(zé)審核為保證產(chǎn)品質(zhì)量和必須設(shè)施、設(shè)備、檢查設(shè)備配備籌劃。負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同質(zhì)量策劃和質(zhì)量籌劃編制。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.1質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/5標(biāo)題：管理職責(zé)管制編號(hào)f.關(guān)注食品安全和有關(guān)法律法規(guī)最新動(dòng)態(tài)，并貫徹到產(chǎn)品開發(fā)和工藝規(guī)定中。7.4生產(chǎn)制造部經(jīng)理a.對(duì)完畢生產(chǎn)任務(wù)所需資源進(jìn)行合理分派，擬定完畢生產(chǎn)任務(wù)所需辦法和途徑，在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，準(zhǔn)時(shí)完畢生產(chǎn)任務(wù)。b.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)性設(shè)施、設(shè)備選購(gòu)、維護(hù)、改造工作，保證設(shè)備滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。c.嚴(yán)格執(zhí)行工藝部門制定各類工藝規(guī)程，保障產(chǎn)品質(zhì)量和安全。負(fù)責(zé)原料及各類在制品、制成品存、轉(zhuǎn)、儲(chǔ)、運(yùn)各環(huán)節(jié)工作。d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過(guò)程中各環(huán)節(jié)精確及完善工作。e.貫徹研發(fā)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生安全規(guī)定，并不斷改進(jìn)與食品衛(wèi)生安全關(guān)于基本設(shè)施。7.5品管部經(jīng)理監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中各工藝規(guī)范正的確施。負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中異常狀況。對(duì)普通不合格品評(píng)審及處置。確認(rèn)研發(fā)部下達(dá)檢查項(xiàng)目、辦法及配備。按照研發(fā)部確認(rèn)技術(shù)原則，做好原輔料、各類制成品分析檢查工作。保持生產(chǎn)，檢查及實(shí)驗(yàn)等所用計(jì)量器具完好有效。按照研發(fā)部對(duì)食品安全與衛(wèi)生規(guī)定有關(guān)規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)制造部各執(zhí)行部門進(jìn)行監(jiān)督。7.6銷售部經(jīng)理實(shí)行合同管理，保持合同評(píng)審制度。向顧客簡(jiǎn)介產(chǎn)品特點(diǎn)、用途，提供必要技術(shù)征詢、質(zhì)量信息征詢和服務(wù)。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.1質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4/5標(biāo)題：管理職責(zé)管制編號(hào)c.進(jìn)行產(chǎn)品使用及服務(wù)質(zhì)量跟蹤，及時(shí)解決顧客反饋產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,并對(duì)顧客潛在規(guī)定進(jìn)行分析。d.建立顧客特殊規(guī)定項(xiàng)目和產(chǎn)品合同檔案，并保證其實(shí)行精確、無(wú)誤。e.依照市場(chǎng)及合同需求，及時(shí)制定銷售籌劃，并將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng)生產(chǎn)籌劃，以便生產(chǎn)制造部合理安排生產(chǎn)，有效滿足客戶需求。7.7供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商考核、篩選、擬定、編檔等工作。b.建立和保存合格分供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績(jī)和記錄。c.理解物資自采購(gòu)至檢查合格、對(duì)的使用各環(huán)節(jié)狀況，對(duì)浮現(xiàn)問(wèn)題作及時(shí)、有效地解決。d.負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品控制各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)作用。e.建立供應(yīng)商關(guān)于食品衛(wèi)生安全面資質(zhì)評(píng)估制度。7.8綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司員工招聘及培訓(xùn)工作，監(jiān)督制定各類培訓(xùn)籌劃，并組織實(shí)行。負(fù)責(zé)培訓(xùn)教誨實(shí)行記錄及歸檔管理。c.建立和健全文獻(xiàn)、資料管理系統(tǒng)，使之滿足體系運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)定。7.9車間主任保證品管部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制，執(zhí)行品管部指令，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、管理。嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，做好產(chǎn)品過(guò)程中標(biāo)記工作。做好生產(chǎn)設(shè)備尋常保養(yǎng)工作，保證其正常運(yùn)營(yíng)。d.擬定在崗人員操作培訓(xùn)籌劃，為培養(yǎng)合格操作人員，提高車間操作技術(shù)提供資源。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.1質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼5/5標(biāo)題：管理職責(zé)管制編號(hào)8.資源為了保證公司質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的規(guī)定，保證質(zhì)量體系持續(xù)地滿足公司發(fā)展規(guī)定，擬定資源規(guī)定，配備資源。9.管理評(píng)審9.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，普通每年一次，以保證公司質(zhì)量體系適當(dāng)性、充分性和有效性。9.2依照管理評(píng)審輸出成果，貫徹糾正和防止辦法，并跟蹤和監(jiān)督。9.3保存質(zhì)量記錄，保證質(zhì)量管理工作可追溯性。10.有關(guān)文獻(xiàn)《管理評(píng)審控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.2質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：文獻(xiàn)和資料控制管制編號(hào)5.2文獻(xiàn)和資料控制目對(duì)與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料進(jìn)行控制，保證各關(guān)于場(chǎng)合使用文獻(xiàn)有效版本。合用范疇合用于質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)和資料控制。3.職責(zé)3.1綜合管理部是文獻(xiàn)數(shù)據(jù)控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)發(fā)放范疇以及非技術(shù)文獻(xiàn)審核和擬定發(fā)放范疇。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)以及發(fā)放范疇批準(zhǔn)。3.3管理者代表/HACCP組長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及HACCP體系文獻(xiàn)編制、審核，技術(shù)文獻(xiàn)批準(zhǔn)及發(fā)放范疇批準(zhǔn)，非技術(shù)文獻(xiàn)發(fā)放范疇批準(zhǔn)。3.4各職能部門負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)、非技術(shù)文獻(xiàn)編制及對(duì)各自使用專用文獻(xiàn)、資料保管。4.程序概要4.1公司對(duì)質(zhì)量體系所有文獻(xiàn)和資料進(jìn)行分類。a.體系文獻(xiàn)（質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)）。b.技術(shù)文獻(xiàn)（產(chǎn)品原則、工藝指引書等）和關(guān)于資料。c.與質(zhì)量活動(dòng)關(guān)于管理文獻(xiàn)（非技術(shù)文獻(xiàn)）d.與質(zhì)量活動(dòng)關(guān)于外來(lái)文獻(xiàn)及資料e.HACCP體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料。4.2有關(guān)負(fù)責(zé)人按照文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)以及發(fā)放范疇擬定、批準(zhǔn)順序，嚴(yán)格按職責(zé)所規(guī)定進(jìn)行。4.3文獻(xiàn)內(nèi)容需更改時(shí)，提出人應(yīng)填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》，更改后，按原程序進(jìn)行審批。在下發(fā)同步，及時(shí)收回原使用文獻(xiàn)，并做作廢解決。文獻(xiàn)經(jīng)多次更改或大幅度修改后，應(yīng)換版。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.2質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：文獻(xiàn)和資料控制管制編號(hào)4.4資料室對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)記和簽收，制定控制清單。以防止使用失效和作廢文獻(xiàn)。4.5經(jīng)批準(zhǔn)后文獻(xiàn)原版交資料室，資料員填寫《歸檔登記表》，并列入《受控文獻(xiàn)清單》，存入軟盤文獻(xiàn)也由資料室進(jìn)行標(biāo)記，歸檔管理；保證在其工作場(chǎng)合可獲得合用文獻(xiàn)有效版本。4.6保證組織所擬定策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系所需外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，按規(guī)定范疇分發(fā)并記錄，綜合辦每年到有關(guān)網(wǎng)站上查詢有關(guān)法律法規(guī)有效版本，并及時(shí)更換。4.7防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。5.有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和資料控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.3質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：質(zhì)量安全體系管制編號(hào)5.3質(zhì)量體系1.目按HACCP體系建立符合我司特點(diǎn)文獻(xiàn)化體系，通過(guò)質(zhì)量體系有效、持續(xù)運(yùn)營(yíng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，真正做到向客戶提供滿意服務(wù)。2.合用范疇質(zhì)量體系貫穿于所有生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程，合用于關(guān)于生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量所有活動(dòng)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)，并制定發(fā)放范疇。3.2管理者代表/HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)編寫。3.3管理者代表/HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)，并監(jiān)督執(zhí)行。3.4質(zhì)量體系涉及各部門，負(fù)責(zé)有關(guān)體系文獻(xiàn)實(shí)行。4.質(zhì)量體系文獻(xiàn)構(gòu)造4.1質(zhì)量體系文獻(xiàn)由質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、質(zhì)量籌劃和質(zhì)量記錄構(gòu)成。4.2質(zhì)量手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針，描述其質(zhì)量體系，對(duì)內(nèi)時(shí)，用作質(zhì)量管理文獻(xiàn)；對(duì)外時(shí)，用作質(zhì)量保證文獻(xiàn)。4.3質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)是質(zhì)量手冊(cè)支撐性文獻(xiàn)，描述體系要素及各職能部門活動(dòng)詳細(xì)化文獻(xiàn)，必要實(shí)行。4.4其他質(zhì)量文獻(xiàn)、執(zhí)行文獻(xiàn)重要是作業(yè)指引書、質(zhì)量記錄和質(zhì)量報(bào)告。5.質(zhì)量策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和體系總規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，擬定必要操作過(guò)程和有關(guān)資源，保證公司質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，并形成文獻(xiàn)，需要開展下述策劃活動(dòng)：文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.3質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：質(zhì)量安全體系管制編號(hào)5.1質(zhì)量策劃是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的保證。通過(guò)策劃設(shè)定質(zhì)量目的，規(guī)定必要操作過(guò)程和提供有關(guān)資源，使關(guān)于人員理解質(zhì)量規(guī)定，并進(jìn)行質(zhì)量目的分解，按規(guī)定環(huán)節(jié)準(zhǔn)時(shí)完畢相應(yīng)工作，共同保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。5.2質(zhì)量策劃必要依照相應(yīng)規(guī)定選取適當(dāng)時(shí)機(jī)。在質(zhì)量策劃中明確達(dá)到質(zhì)量目的及相應(yīng)質(zhì)量管理體系過(guò)程，作出相應(yīng)規(guī)定，定期進(jìn)行評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系完整性。采用“過(guò)程辦法”進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，所形成文獻(xiàn)應(yīng)是動(dòng)態(tài)，隨公司質(zhì)量目的、產(chǎn)品質(zhì)量以及公司其她狀況變化而應(yīng)相應(yīng)地修改。5.5最高管理者應(yīng)依照質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定，提供必要資源，并保證資源提供及時(shí)性和有效性。5.6通過(guò)對(duì)質(zhì)量目的實(shí)行成果評(píng)審，找出差距，謀求持續(xù)改進(jìn)，提高體系運(yùn)營(yíng)有效性和效率。6.有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量管理體系策劃程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.4質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制管制編號(hào)5.4質(zhì)量記錄控制1.目對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定提供根據(jù)。2.范疇本程序合用于質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)所有有關(guān)質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1品管部是質(zhì)量記錄控制歸口管理部門，詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄樣張匯總及保管。3.2各部門依照規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量記錄編制、填寫、收集、貯存、保管、解決。4.程序概要4.1質(zhì)量記錄經(jīng)編制、審批后報(bào)品管部備案、受控。4.2質(zhì)量記錄填寫規(guī)定真實(shí)、清晰、易于辨認(rèn)和檢索，能證明符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)。4.3質(zhì)量記錄應(yīng)標(biāo)記清晰，專人收集、整頓、歸檔。規(guī)定恰當(dāng)保存期，并保存在適當(dāng)環(huán)境中。4.4合同有特殊規(guī)定期，可向顧客提供質(zhì)量記錄復(fù)印件。所有使用質(zhì)量記錄都應(yīng)受控，保證其有效性。5.有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：質(zhì)量目的管理管制編號(hào)5.5質(zhì)量目的管理1.目對(duì)質(zhì)量目的編制根據(jù)、內(nèi)容及實(shí)行程序和辦法等做出規(guī)定。通過(guò)對(duì)目的管理，使我司質(zhì)量方針、目的得以實(shí)現(xiàn)，特制定本辦法。2.合用范疇本辦法合用于公司質(zhì)量目的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目的決策和批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目的制定、分解。3.3品管部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目的記錄、分析及管理。3.4各部門負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目的實(shí)行辦法，并實(shí)行。3.5各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供關(guān)于管理數(shù)據(jù)和信息。4.程序概述4.1質(zhì)量目的是依照公司質(zhì)量方針進(jìn)行展開，并與質(zhì)量方針保持一致。4.2各部門依照各自工作職責(zé)，針對(duì)公司質(zhì)量方針、狀況、顧客盼望和市場(chǎng)需求及各管理數(shù)據(jù)和信息,匯總分析，提出“質(zhì)量目的”,編制《質(zhì)量目的實(shí)行表》報(bào)管理者代表，由管理者代表承認(rèn)后，主持召開專項(xiàng)會(huì)議，審議“質(zhì)量目的”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)實(shí)行。4.3各部門對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行展開，分解量化，編制實(shí)行辦法。4.4對(duì)質(zhì)量目的量化數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、分析。5有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量目的管理控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.6質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：資源提供管制編號(hào)5.6資源提供1.目為實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及其有效性，滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。通過(guò)組織評(píng)估，提供合理資源配備。2.合用范疇合用于公司內(nèi)各部門資源配備解決。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)資源申請(qǐng)最后審核和批準(zhǔn)。3.2需要提供資源部門對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行確認(rèn)，以書面形式報(bào)總經(jīng)理審核。3.3供應(yīng)部是物資采購(gòu)執(zhí)行部門。3.4綜合管理部是增補(bǔ)人力資源及培訓(xùn)執(zhí)行部門。4程序概述4.1對(duì)直接生產(chǎn)性物資及尋常性易耗品，不列入資源提供審核范疇。4.3當(dāng)需配備非直接生產(chǎn)性物資金額超過(guò)3000元時(shí)，需由使用部門填寫申請(qǐng)單，提供配備用途、必要性等書面資料，供總經(jīng)理審批4.4當(dāng)需對(duì)既有基本設(shè)施進(jìn)行更新、廠房擴(kuò)大和改造或系統(tǒng)性建設(shè)時(shí)，如更新費(fèi)用超過(guò)3000元，需由使用部門提供用途和必要性，并以書面形式報(bào)總經(jīng)理審核。4.5當(dāng)現(xiàn)行人力資源不能滿足正常運(yùn)作，或需作積極性人才儲(chǔ)備時(shí)，申請(qǐng)部門以書面形式交總經(jīng)理審核，由綜合管理部按《人力資源管理程序》實(shí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)《資源提供控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.7質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：信息溝通管制編號(hào)5.7信息溝通1.目使有關(guān)人員獲得所需信息，以達(dá)到對(duì)各類信息互相理解、信任，使信息能精確采集、保持暢通、及時(shí)反饋。2.合用范疇本程序合用于公司內(nèi)外各種信息收集、傳遞、維護(hù)及其處置過(guò)程控制。3.職責(zé)3.1品管部是信息溝通歸口管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各種信息傳遞及解決。3.2研發(fā)部、銷售部、供應(yīng)部等部門負(fù)責(zé)收集、保存公司外部有關(guān)信息。3.3各部門負(fù)責(zé)各自工作范疇內(nèi)信息收集與傳遞。4.程序概述4.1信息按照不同來(lái)源分為外部信息和內(nèi)部信息等。4.2信息可通過(guò)報(bào)告、記錄、電子媒體、通訊、會(huì)議等各類方式予以傳遞溝通，并使有關(guān)部門、人員及時(shí)獲取。4.3外部信息溝通a.顧客滿意度、控訴等信息由銷售部負(fù)責(zé)收集、整頓，并按《服務(wù)與顧客滿意度評(píng)價(jià)》規(guī)定進(jìn)行解決。b.市場(chǎng)信息等商業(yè)信息由各部門收集獲取后，通過(guò)恰當(dāng)方式傳遞至有關(guān)部門。c.政策法規(guī)，原則類信息資料信息由研發(fā)部負(fù)責(zé)收集，更新，整頓，并由資料室保存。d.與外部組織關(guān)于食品安全信息及與其她有關(guān)方溝通；4.4內(nèi)部信息溝通尋常信息由各部門按各自工作職責(zé)分別通過(guò)定期與不定期各類例會(huì)。過(guò)程中浮現(xiàn)各類異常突發(fā)信息，由發(fā)生所在部門以恰當(dāng)方式按歸口管理規(guī)定及時(shí)傳遞溝通。5相應(yīng)文獻(xiàn)《信息溝通控制程序》《食品安全信息溝通指南》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.8質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：人力資源管理管制編號(hào)5.8人力資源管理1.目建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄取、培訓(xùn)和考核控制規(guī)定，以保證給各崗位委派適當(dāng)人員。2.合用范疇合用于與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于所有人員。3.職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)人員招聘，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)籌劃并監(jiān)督實(shí)行，負(fù)責(zé)基本培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2各部門負(fù)責(zé)人依照各崗位特點(diǎn)，編制培訓(xùn)籌劃，負(fù)責(zé)本部門崗位基本培訓(xùn)。各部門依照發(fā)展需要及崗位基本培訓(xùn)規(guī)定提出培訓(xùn)籌劃。在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)人員都也許直接或間接地影響產(chǎn)品與規(guī)定符合性。3.3各位員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。4.程序概述4.14.2公司全體成員都要接受基本培訓(xùn)和崗位基本培訓(xùn)，合用時(shí)參加在職提高培訓(xùn)或采用辦法以獲得所需能力。4.3特殊工種必要參加被指定進(jìn)修、學(xué)習(xí)活動(dòng)。4.4培訓(xùn)后按培訓(xùn)規(guī)定組織必要考核。4.5保存各類人員培訓(xùn)內(nèi)容、考核成果記錄，保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄，為員工在能力、資格方面評(píng)估和人力資源評(píng)審提供根據(jù)。保證公司人員結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性、重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。5.有關(guān)文獻(xiàn)《人力資源管理控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.9質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量策劃管制編號(hào)5.9產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序1.目為滿足特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同規(guī)定而進(jìn)行質(zhì)量策劃活動(dòng)。采用必要控制手段、資源，達(dá)到顧客特殊質(zhì)量規(guī)定。通過(guò)控制來(lái)達(dá)到質(zhì)量籌劃目的實(shí)現(xiàn)。2.使用范疇合用于我司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和特定產(chǎn)品需求。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃歸口管理及職能分派。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同質(zhì)量策劃和質(zhì)量籌劃編制。3.3品管部負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同所規(guī)定產(chǎn)品檢查和驗(yàn)證。3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃實(shí)行。3.5必要時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)予配合實(shí)行。4.程序概述4.1針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定特殊規(guī)定，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系能否滿足新項(xiàng)目特殊質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并形成有關(guān)文獻(xiàn)。4.2形成質(zhì)量籌劃必要遵循編制原則，經(jīng)審批承認(rèn)后進(jìn)行受控管理。4.3依照質(zhì)量籌劃擬定階段和規(guī)定，研發(fā)部對(duì)質(zhì)量策劃執(zhí)行成果進(jìn)行實(shí)行驗(yàn)證和記錄，管理者代表對(duì)驗(yàn)證成果進(jìn)行認(rèn)定。質(zhì)量籌劃編目、歸檔、保存和銷毀等按《文獻(xiàn)和資料控制程序》執(zhí)行。5.有關(guān)文獻(xiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.10質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：顧客需求辨認(rèn)管制編號(hào)5.10顧客需求辨認(rèn)1.目明確顧客規(guī)定，并進(jìn)行顧客需求分析，對(duì)每份合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以保證滿足客戶規(guī)定。2.合用范疇合用于我司所有產(chǎn)品產(chǎn)品合同/訂單評(píng)審，幾其他可轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)市場(chǎng)信息辨認(rèn)分析。3.職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)擬定顧客需求，負(fù)責(zé)對(duì)合同/訂單進(jìn)行評(píng)審、修改和執(zhí)行；3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客技術(shù)和工藝規(guī)定；3.3品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量控制規(guī)定和質(zhì)量檢查辦法；3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)籌劃安排；3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)滿足物資采購(gòu)能力。3.6研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)制造部、供應(yīng)部等參加合同訂單評(píng)審。4.程序概要4.1當(dāng)客戶以口頭、電話、信件或傳真等方式訂貨時(shí)，填寫《訂單記錄單》，并確認(rèn)顧客需求。4.2能滿足客戶所有規(guī)定合同/訂單,屬于普通合同,進(jìn)行普通合同評(píng)審。4.3不能滿足客戶所有規(guī)定合同/訂單，屬于特殊合同，進(jìn)行特殊合同評(píng)審。4.4普通合同評(píng)審后填寫《普通合同評(píng)審表》，評(píng)審合格，告知有關(guān)部門執(zhí)行。4.5特殊合同評(píng)審須提交有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，必要時(shí)就關(guān)于事項(xiàng)與顧客進(jìn)行協(xié)商。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.10質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：顧客需求辨認(rèn)管制編號(hào)4.6定期主持召開例會(huì)，檢查合同執(zhí)行狀況，對(duì)合同執(zhí)行狀況進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。5.有關(guān)文獻(xiàn)《顧客需求辨認(rèn)控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.11質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：服務(wù)與顧客滿意度控制管制編號(hào)5.11服務(wù)與顧客滿意度控制1.目做好售前、售中、售后各項(xiàng)服務(wù)，通過(guò)服務(wù)，與顧客保持溝通，及時(shí)理解客戶需求,并形成反饋機(jī)制,以保證最大限度上滿足客戶需要。2.合用范疇合用于我司所有產(chǎn)品銷售服務(wù)。3.職責(zé)3.1銷售人員應(yīng)積極拜訪顧客，推薦公司產(chǎn)品，理解需求等。3.2銷售部負(fù)責(zé)我司銷售服務(wù)工作組織、協(xié)調(diào)和督辦，接受客戶對(duì)產(chǎn)品使用限量及儲(chǔ)存各種征詢，收集顧客對(duì)我司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量反饋信息。3.3品管部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量支持，對(duì)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行分析、解決，并采用糾正辦法。3.4研發(fā)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)支持。3.5管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)反饋重大質(zhì)量問(wèn)題組織協(xié)調(diào)和處置。4.程序概要4.1銷售部對(duì)客戶類別進(jìn)行分類后，按《服務(wù)規(guī)范細(xì)則》執(zhí)行。4.2銷售人員必要定期回訪客戶，理解客戶需求，并針對(duì)需求提出解決辦法。4.3銷售部對(duì)合同訂單執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤，保證準(zhǔn)時(shí)交付。4.4定期按《客戶滿意度調(diào)查規(guī)定》進(jìn)行產(chǎn)品及客戶滿意度調(diào)查，征求廣大客戶意見，以此改進(jìn)和提高公司服務(wù)質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量，并依照記錄后結(jié)論針對(duì)性進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)意見。4.5由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.11質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：服務(wù)與顧客滿意度控制管制編號(hào)4.6對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行定期整頓分析，提出改進(jìn)意見。4.7做好各項(xiàng)服務(wù)記錄、歸檔，以便驗(yàn)證和報(bào)告。5.有關(guān)文獻(xiàn)《服務(wù)與客戶滿意度控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.12質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：設(shè)計(jì)與開發(fā)控制管制編號(hào)5.12設(shè)計(jì)與開發(fā)控制1.目對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制，以保證設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品能滿足合同和顧客規(guī)定。2.合用范疇本程序合用于我司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和定型產(chǎn)品改進(jìn)開發(fā)活動(dòng)。3.職責(zé)3.1研發(fā)部是設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃，并按籌劃詳細(xì)實(shí)行；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程組織、協(xié)調(diào)和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)必要設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作并記錄，及向有關(guān)部門提供必要文獻(xiàn)及技術(shù)支持，以保證設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃順利完畢。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目審批立項(xiàng)。3.3品管部負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中所需檢測(cè)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)提供有關(guān)文獻(xiàn)支持和必要管理手段；參加工藝確認(rèn)或鑒定工作。3.4生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供試制階段必要場(chǎng)地、設(shè)備和人員及生產(chǎn)組織貫徹。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)整個(gè)過(guò)程中配套物資供應(yīng)。3.6銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息采集；參加有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、確認(rèn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)及時(shí)進(jìn)行顧客溝通。4.程序概述：4.1依照我司產(chǎn)品性質(zhì)，按照開發(fā)項(xiàng)目來(lái)源、重要性以及實(shí)現(xiàn)難易限度，將開發(fā)項(xiàng)目劃分為2類，并予以產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)過(guò)程確立。4.2銷售經(jīng)理提出開發(fā)項(xiàng)目，向總經(jīng)理和研發(fā)部經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn)后，研發(fā)部有關(guān)工作室詳細(xì)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及開發(fā)實(shí)行。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.12質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：設(shè)計(jì)與開發(fā)控制管制編號(hào)4.3設(shè)計(jì)及開發(fā)過(guò)程必要通過(guò)規(guī)定程序,其成果通過(guò)相應(yīng)驗(yàn)證和評(píng)審,所有文獻(xiàn)必要通過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后方可下發(fā)。5有關(guān)文獻(xiàn)《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.13質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：采購(gòu)管制編號(hào)5.13采購(gòu)1.目對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2.合用范疇本程序合用于我司生產(chǎn)所有產(chǎn)品所需物品采購(gòu)。3.職責(zé)3.1供應(yīng)部是采購(gòu)物品歸口管理部門。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物品技術(shù)原則。3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢查和評(píng)估。4.程序概要4.1按《合格供應(yīng)商評(píng)審和控制程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選取，并把評(píng)審合格供應(yīng)商作為供貨來(lái)源，建立采購(gòu)資料。4.2對(duì)所需物資按照其與產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響、間接影響和基本無(wú)影響分為三類，并設(shè)定相應(yīng)供應(yīng)商，分別按不同類型實(shí)行不同限度控制。4.3供應(yīng)部依照生產(chǎn)制造部下達(dá)《原輔料請(qǐng)購(gòu)單》在合格供應(yīng)商名單中選取適當(dāng)供應(yīng)商并予以采購(gòu)。4.4采購(gòu)資料必要符合文獻(xiàn)控制規(guī)定（編制、審核、批準(zhǔn)等）。4.5對(duì)每批進(jìn)貨品品進(jìn)行種類、數(shù)量確認(rèn)，由品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查和評(píng)估，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)標(biāo)記、記錄，以供追溯。4.6當(dāng)需到供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)物品驗(yàn)證時(shí)，事先就驗(yàn)證安排辦法與供應(yīng)商達(dá)到合同，但該驗(yàn)證不能代替進(jìn)貨檢查。4.7如供應(yīng)商對(duì)品管部檢測(cè)成果有異議，供應(yīng)部有責(zé)任聯(lián)系有關(guān)部門作共同鑒定，再依照雙方認(rèn)定成果進(jìn)行相應(yīng)解決。4.8做好供貨狀況登記，進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，每年組織一次合格供應(yīng)商業(yè)績(jī)復(fù)審，重新編制《合格供應(yīng)商名錄》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.13質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：采購(gòu)管制編號(hào)5.有關(guān)文獻(xiàn)《采購(gòu)控制程序》《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.14質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：過(guò)程控制管制編號(hào)5.14過(guò)程控制1.目保證生產(chǎn)在受控狀態(tài)下按規(guī)定辦法和程序進(jìn)行，以保證產(chǎn)品符合顧客規(guī)定。2.合用范疇本程序合用于對(duì)也許影響顧客滿意生產(chǎn)過(guò)程控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)制造部依照銷售部生產(chǎn)籌劃安排生產(chǎn)。并對(duì)生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)控。3.2研發(fā)部負(fù)責(zé)編制工藝指引書，并設(shè)立必要工藝控制點(diǎn)和相應(yīng)控制文獻(xiàn)，以保證生產(chǎn)過(guò)程加工質(zhì)量。3.3檢查中心負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需原輔料、中間品、成品進(jìn)行檢查，工藝室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，并經(jīng)常向生產(chǎn)部、研發(fā)部反饋信息。4.程序概述4.1對(duì)所有與質(zhì)量關(guān)于人員按《培訓(xùn)控制程序》實(shí)行培訓(xùn)與考核，經(jīng)考核合格方能上崗。4.2依照生產(chǎn)籌劃，組織好指令性準(zhǔn)時(shí)完畢和常規(guī)庫(kù)存補(bǔ)足兩種類型生產(chǎn)。并接受銷售部對(duì)完畢生產(chǎn)任務(wù)狀況監(jiān)督、檢查。4.3生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備維護(hù)、修理和保養(yǎng)控制按《設(shè)施、設(shè)備維護(hù)管理控制程序》實(shí)行尋常及定期保養(yǎng)。當(dāng)設(shè)備大修后或重大調(diào)節(jié)后或顧客有特殊規(guī)定期，需對(duì)設(shè)備做跟蹤檢查，合格后方能投入使用。4.4對(duì)生產(chǎn)環(huán)境適當(dāng)性進(jìn)行控制，應(yīng)符合《環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》。4.5生產(chǎn)車間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用合格原輔料、中間品。4.6生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有通過(guò)檢查或檢查不合格原輔料、中間品不得轉(zhuǎn)入下道工序。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.14質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：過(guò)程控制管制編號(hào)4.7生產(chǎn)人員和檢查人員嚴(yán)格按照工藝文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行操作，并如實(shí)填寫生產(chǎn)操作記錄。4.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在顯眼處張貼該車間重要產(chǎn)品CCP點(diǎn)操作限值圖卡。4.9在生產(chǎn)過(guò)程中需確認(rèn)過(guò)程有3個(gè)，涉及反映釜、配料和噴粉過(guò)程，需要對(duì)接受準(zhǔn)則、設(shè)備、操作人員進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)工藝變更、人員更換或設(shè)備維護(hù)后應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。5.有關(guān)文獻(xiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《設(shè)施、設(shè)備維護(hù)管理控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.15質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：標(biāo)記、可追溯性和回收籌劃管制編號(hào)5.15產(chǎn)品標(biāo)記、可追溯性和回收籌劃控制程序目對(duì)產(chǎn)品從原輔料、中間品、在制品到最后成品加以標(biāo)記，保證在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。合用范疇合用于我司產(chǎn)品由原輔料進(jìn)廠至成品交付過(guò)程標(biāo)記以及可追溯性控制。職責(zé)3.1生產(chǎn)制造部是產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性歸口管理部門。3.2倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)入庫(kù)原輔料進(jìn)行標(biāo)記。3.3車間負(fù)責(zé)對(duì)在制品、中間品、成品進(jìn)行標(biāo)記。3.4品管部負(fù)責(zé)可追溯性演習(xí)。4.程序概要4.1原輔料進(jìn)廠后，由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)記。4.2經(jīng)檢查合格原輔料可投入生產(chǎn)。由車間負(fù)責(zé)對(duì)在制品、中間品、成品加以產(chǎn)品標(biāo)記。4.3所有標(biāo)記都應(yīng)清晰、明確，便于辨認(rèn)和移植。4.4標(biāo)記必要是擬定和唯一性，在需要追溯時(shí)，可通過(guò)產(chǎn)品批號(hào)查閱過(guò)程及原輔料所有有關(guān)質(zhì)量記錄。4.5任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)不合格品，品管部應(yīng)立即進(jìn)行追溯，對(duì)廠內(nèi)不合格品進(jìn)行隔離。對(duì)已發(fā)出不合格品品管部立即告知銷售部召回，由銷售部負(fù)責(zé)告知客戶對(duì)不合格品批次就地隔離和標(biāo)記。5.有關(guān)文獻(xiàn)《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.16質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：檢查和實(shí)驗(yàn)管制編號(hào)5.16檢查和實(shí)驗(yàn)1.目保證從原輔料通過(guò)加工到成品整個(gè)過(guò)程符合規(guī)定質(zhì)量規(guī)定。2.合用范疇合用于公司對(duì)原輔料、加工過(guò)程及成品檢查和實(shí)驗(yàn)。3.職責(zé)3.1品管部是檢查和實(shí)驗(yàn)歸口管理部門。3.2研發(fā)部制定相應(yīng)各項(xiàng)檢查原則。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)所進(jìn)原輔料數(shù)量和實(shí)物相符性進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)記、記錄、保管。3.4供應(yīng)部對(duì)不合格原輔料進(jìn)行善后解決。4.程序概要4.1研發(fā)部對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程和最后成品檢查和實(shí)驗(yàn)分別制定詳細(xì)《作業(yè)指引書》。4.2檢查員依照《作業(yè)指引書》進(jìn)行檢查、復(fù)驗(yàn)。4.3當(dāng)品管部確認(rèn)發(fā)生不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》4.4品管部對(duì)帶有共性或傾向性異常狀況及時(shí)向管理者代表、研發(fā)部報(bào)告，轉(zhuǎn)入《糾正和防止辦法控制程序》。對(duì)屬于個(gè)性問(wèn)題異常狀況，應(yīng)派員指引操作工加以糾正。4.5檢查員填寫各類檢查和實(shí)驗(yàn)記錄是質(zhì)量記錄重要某些，應(yīng)精確、清晰、如實(shí)填寫，并按規(guī)定保存。以證明通過(guò)最后檢查和實(shí)驗(yàn)合格產(chǎn)品均已完畢進(jìn)貨檢查和過(guò)程檢查，并合格。5.有關(guān)文獻(xiàn)《進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》《過(guò)程及最后檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.17質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：顧客提供產(chǎn)品控制管制編號(hào)5.17顧客提供產(chǎn)品控制1.目對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行必要控制，保證顧客提供產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2.合用范疇本程序合用于對(duì)顧客提供產(chǎn)品控制。3.職責(zé)3.1供應(yīng)部是控制顧客提供產(chǎn)品歸口管理部門。3.2生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)核對(duì)顧客提供產(chǎn)品數(shù)量、標(biāo)記及完好狀態(tài)并加以存儲(chǔ)和維護(hù)。3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品檢查。3.4銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行必要聯(lián)系。4.程序概要4.1顧客提供產(chǎn)品合同或合同，由銷售部負(fù)責(zé)簽定于購(gòu)銷合同中。4.2對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。供方驗(yàn)收不免除顧客提供可接受產(chǎn)品責(zé)任。檢查成果報(bào)告由銷售部轉(zhuǎn)告顧客。4.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)顧客提供產(chǎn)品列出清單，提供專用場(chǎng)地，加以標(biāo)記和防護(hù)，以防混用。4.4使用過(guò)程中，對(duì)損壞、不合用、遺失等狀況記錄、解決及時(shí)向銷售部報(bào)告，由銷售部告知顧客。4.5銷售部代表供方與顧客聯(lián)系。5.有關(guān)文獻(xiàn)《顧客提供產(chǎn)品控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.18質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：管制編號(hào)5.18產(chǎn)品防護(hù)1.目在產(chǎn)品形成和最后完畢交付過(guò)程中，規(guī)范防護(hù)標(biāo)記,保證產(chǎn)品安全。2.合用范疇合用于我司所有原輔料，物資，中間品和成品。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)制造部是產(chǎn)品防護(hù)歸口管理部門。3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)原輔料，物資從倉(cāng)庫(kù)到生產(chǎn)部門及中間品搬運(yùn)。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔料，物資進(jìn)廠；成品出廠搬運(yùn)防護(hù)，交付防護(hù)及符合性驗(yàn)證并同步做好各類物資儲(chǔ)存和防護(hù)，保證產(chǎn)品品質(zhì)不受到影響，保證食品安全。3.4品管部負(fù)責(zé)對(duì)原輔料，物資進(jìn)廠檢查，庫(kù)存半成品及成品定期檢查。3.5品管部負(fù)責(zé)編寫必要包裝作業(yè)指引書。4.程序概要4.1為了防止損壞物品普通采用人工裝卸，成品入庫(kù)和發(fā)運(yùn)采用機(jī)械運(yùn)送、人工裝卸相結(jié)合，同步切實(shí)保證產(chǎn)品安全性。4.2倉(cāng)庫(kù)環(huán)境規(guī)定通風(fēng)、干燥、明亮、清潔，做好“三防”（防火、防盜、防汛）工作。4.3產(chǎn)品入庫(kù)后，應(yīng)分類堆放做好標(biāo)記，防止誤發(fā)，做好防護(hù)以免損壞和變質(zhì)。對(duì)于已經(jīng)或?qū)⒁蔀轭櫩臀锲?，公司有?zé)任做好防護(hù)工作，直至物品到達(dá)顧客手中。4.4包裝過(guò)程管理嚴(yán)格執(zhí)行各生產(chǎn)車間包裝規(guī)定。包裝物上各類標(biāo)記、印章必要清晰、精確，符合公司原則規(guī)定。4.5發(fā)貨前檢查產(chǎn)品包裝質(zhì)量，復(fù)核《送貨單》及實(shí)物，交付時(shí)和客戶一同對(duì)送貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查復(fù)核，確認(rèn)后再行卸貨，簽收《送貨單》。5.有關(guān)文獻(xiàn)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.19質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管制編號(hào)5.19監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備1.目為了使檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備處在正常良好運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，保證其測(cè)量值和實(shí)驗(yàn)成果精確度符合規(guī)定，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。2.合用范疇本程序合用于生產(chǎn)過(guò)程中使用檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制。3.職責(zé)3.1計(jì)量室是本程序歸口管理部門，詳細(xì)負(fù)責(zé)公司所有檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理、送檢、建帳等業(yè)務(wù)工作。3.2各使用部門負(fù)責(zé)本部門計(jì)量器具尋常維護(hù)保養(yǎng)及調(diào)校。4.程序概要4.1使用部門需添置檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備時(shí)，提出書面申請(qǐng)，計(jì)量室依照技術(shù)工藝規(guī)定，報(bào)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.2計(jì)量器具管理分為強(qiáng)檢計(jì)量器具；用于工藝控制和質(zhì)量檢測(cè)以及有精確度規(guī)定普通計(jì)量器具；對(duì)精確度無(wú)嚴(yán)格規(guī)定批示類儀表及玻璃量器三類。進(jìn)貨時(shí)，依照三類計(jì)量器具不同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。4.3制定周檢籌劃，分別對(duì)三類器具進(jìn)行周期檢定，檢定成果記入《計(jì)量器具周期檢定表》。4.4計(jì)量器具均應(yīng)有型號(hào)、規(guī)格、檢定日期、有效期、檢定員蓋章等明確標(biāo)記。4.5使用計(jì)量器具前按照《計(jì)量器具使用和注意事項(xiàng)》對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行調(diào)節(jié)、校正，并做好記錄。浮現(xiàn)故障或失準(zhǔn)時(shí)，必要及時(shí)向計(jì)量管理人員反映并送檢。4.6使用部門主管應(yīng)監(jiān)督操作工精確使用和維護(hù)計(jì)量器具，對(duì)重點(diǎn)儀器設(shè)備做好監(jiān)控工作。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.19質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管制編號(hào)4.7所有使用計(jì)量器具均應(yīng)保持在適當(dāng)環(huán)境中進(jìn)行校正、檢查和實(shí)驗(yàn)，備用也應(yīng)妥善保管。封存、報(bào)廢應(yīng)加以標(biāo)記。5.有關(guān)文獻(xiàn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.20質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核管制編號(hào)5.20內(nèi)部質(zhì)量審核1.目審核質(zhì)量體系涉及各部門所開展質(zhì)量活動(dòng)及其成果與否符合規(guī)定。保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地進(jìn)行，并為質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)提供根據(jù)。2.合用范疇本程序合用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3.職責(zé)3.1管理者代表制定并組織實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作籌劃，選取審核組長(zhǎng)，提供必要組織和資源保障，保證審核工作有效進(jìn)行。3.2審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃，組織有資格質(zhì)量審核員和HACCP審核員實(shí)行審核籌劃，編制審核報(bào)告。3.3審核員按籌劃準(zhǔn)備和實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，報(bào)告審核中不合格，對(duì)不合格糾正辦法完畢狀況進(jìn)行驗(yàn)證。3.4有關(guān)部門配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作，并對(duì)審定不合格采用糾正辦法。4.程序概要4.1管理者代表編制年度審核工作籌劃，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。內(nèi)審組長(zhǎng)編制審核算施籌劃。審核構(gòu)成員由與審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任者構(gòu)成。審核員不應(yīng)審核自己工作。4.2對(duì)審核狀況作好記錄，填入《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。4.3現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并填寫《不合格與糾正報(bào)告》，明確糾正辦法完畢日期。4.4對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門在《不合格與糾正報(bào)告》中作出因素分析，提出糾正辦法及完畢期限。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.20質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核管制編號(hào)4.5內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)《不合格與糾正報(bào)告》中項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證，并記錄成果。必要時(shí)，呈報(bào)管理者代表評(píng)審《不合格與糾正報(bào)告》。4.6內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告適時(shí)提交管理評(píng)審。5.有關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.21質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管制編號(hào)5.21過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量1.目對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程因素進(jìn)行監(jiān)視，并在合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證明過(guò)程處在受控狀態(tài)。2.合用范疇本程序合用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和持續(xù)滿意預(yù)定目的能力監(jiān)視、測(cè)量和確認(rèn)。3.職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)籌劃。3.2生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)按銷售部生產(chǎn)籌劃進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)所需設(shè)備人員、生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)有序進(jìn)行。研發(fā)部負(fù)責(zé)編制有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)。品管部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置管理和控制，以及對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量。供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔料。綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)人員培訓(xùn)。各車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)部生產(chǎn)指令生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性。4.程序概述4.1各類檢查控制工作按照有關(guān)規(guī)范及原則進(jìn)行檢查、測(cè)量，對(duì)檢查過(guò)程中浮現(xiàn)異常及時(shí)復(fù)測(cè)并上報(bào)。4.2對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制按工藝監(jiān)督控制及核心工序及CCP點(diǎn)控制進(jìn)行有關(guān)監(jiān)督檢查，對(duì)檢查成果、測(cè)量數(shù)據(jù)記錄，有關(guān)人員要經(jīng)專門培訓(xùn)，考核合格方可上崗。對(duì)浮現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，要及時(shí)進(jìn)行復(fù)測(cè)并及時(shí)報(bào)告，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生偏離控制規(guī)定，在未作解決方案前，不得進(jìn)入下一道工序。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.21質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管制編號(hào)4.4生產(chǎn)制造部嚴(yán)格按照銷售部編制生產(chǎn)籌劃組織生產(chǎn)，并做好產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息記錄分析工作。4.5各有關(guān)人員按《設(shè)施、設(shè)備維護(hù)管理控制程序》規(guī)定負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作。4.6.計(jì)量室對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、調(diào)檢、保養(yǎng)，保證測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備能滿。4.7各崗位人員能力應(yīng)與所從事活動(dòng)相適應(yīng)，均需按《人力資源管理控制程序》接受培訓(xùn)并經(jīng)考核合格才干上崗。5.有關(guān)文獻(xiàn)《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.22質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管制編號(hào)5.22檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)1.目對(duì)從原輔料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過(guò)程中，對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記加以規(guī)定，保證只有合格產(chǎn)品才干出廠。2.范疇合用于本廠對(duì)從原輔料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過(guò)程中檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制。3.職責(zé)3.1品管部是負(fù)責(zé)檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)程序歸口管理部門。3.2倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)原輔料、成品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記。3.3各車間負(fù)責(zé)對(duì)中間品及成品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記。4.程序概要4.1品管部制定檢查員、質(zhì)量級(jí)別印章以及原輔料和產(chǎn)成品標(biāo)記式樣，并實(shí)行發(fā)放與管理。4.2依照檢查人員檢查與實(shí)驗(yàn)結(jié)論品管部以檢測(cè)告知單形式，告知關(guān)于人員和有關(guān)部門對(duì)從原輔料到產(chǎn)品所有檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)記。4.3品管部對(duì)印章、標(biāo)記完整和對(duì)的使用，進(jìn)行不定期檢查。4.4產(chǎn)品檢查最后放行授權(quán)品管部經(jīng)理簽發(fā)；以《產(chǎn)品檢查合格告知單》形式控制并保證出廠產(chǎn)品都是合格產(chǎn)品。5.有關(guān)文獻(xiàn)《檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.23質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：不合格品控制管制編號(hào)5.23不合格品控制1.目對(duì)不合格品進(jìn)行控制，保證不合格品不流入下道工序或出廠。2.范疇本程序合用于原輔料、物資、中間品、成品不合格控制。3.職責(zé)3.1品管部是不合格品控制歸口管理部門，并負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)記3.2研發(fā)部協(xié)同品管部實(shí)行對(duì)不合格品評(píng)審。3.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品隔離和處置。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后不合格原輔料、物資解決。3.5管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品事故作出裁定。4.程序概要4.1品管部對(duì)不合格原輔料、物資，進(jìn)行評(píng)審。若嚴(yán)重超過(guò)來(lái)料規(guī)定規(guī)定，且鑒定使用后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響重大，作退貨處置。4.2對(duì)尚可使用但使用后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不擬定原輔料、物資，品管部需會(huì)同研發(fā)部作出使用后可預(yù)期效果評(píng)審，作讓步接受或退貨解決。4.3對(duì)于進(jìn)貨、過(guò)程和最后檢查和實(shí)驗(yàn)中浮現(xiàn)不合格品均做好標(biāo)記，進(jìn)行記錄，并隔離。4.4品管部對(duì)不合格中間品和成品進(jìn)行應(yīng)用性實(shí)驗(yàn)，并會(huì)同研發(fā)部對(duì)可否采用返工解決或報(bào)廢作出評(píng)審與記錄，生產(chǎn)制造部依照評(píng)審意見進(jìn)行返工或報(bào)廢。4.5對(duì)于各種理由發(fā)生退貨，作為特例，進(jìn)入“待解決”區(qū)域，銷售部書面報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)發(fā)品管部，由品管部會(huì)同研發(fā)部按照退貨抽樣檢查成果進(jìn)行評(píng)審，作出處置意見。文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.23質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2標(biāo)題：不合格品控制管制編號(hào)4.6對(duì)不合格品進(jìn)行返工后，必要重新檢查，合格后方可放行。5.有關(guān)文獻(xiàn)《不合格品控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.24質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/1標(biāo)題：記錄技術(shù)應(yīng)用與數(shù)據(jù)分析管制編號(hào)5.24記錄技術(shù)應(yīng)用與數(shù)據(jù)分析1.目采用記錄技術(shù)，分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，擬定需要改進(jìn)過(guò)程，以采用有效糾正和防止辦法。2.合用范疇合用于質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)記錄分析。3.職責(zé)3.1進(jìn)行數(shù)據(jù)分析部門負(fù)責(zé)對(duì)的運(yùn)用記錄技術(shù)，并將數(shù)據(jù)分析成果及時(shí)反饋給有關(guān)部門，以便采用相應(yīng)辦法。3.2品管部負(fù)責(zé)記錄辦法應(yīng)用指引、檢查、驗(yàn)證等工作，負(fù)責(zé)對(duì)使用記錄技術(shù)關(guān)于人員進(jìn)行培訓(xùn)。3.3各有關(guān)部門定期對(duì)與質(zhì)量目的關(guān)于數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析。4.程序概述4.1各部門負(fù)責(zé)按適當(dāng)記錄技術(shù)辦法對(duì)收集數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和分析，并保證數(shù)據(jù)收集必要能客觀反映事實(shí)。4.2按與監(jiān)視測(cè)量、生產(chǎn)、顧客服務(wù)、供方等關(guān)于數(shù)據(jù)來(lái)源擬定相應(yīng)地記錄內(nèi)容。4.3依照記錄成果進(jìn)行必要因素分析。4.4分析成果應(yīng)提供如：顧客滿意或不滿意、過(guò)程受控或失控、產(chǎn)品合格率與否符合規(guī)定、供方質(zhì)量與否符合規(guī)定等信息。4.5按照分析成因與成果，對(duì)不合格項(xiàng)采用恰當(dāng)糾正和防止辦法，并報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析成果所采用糾正和防止辦法進(jìn)行審核。5.有關(guān)文獻(xiàn)《記錄技術(shù)運(yùn)用與數(shù)據(jù)分析管理控制程序》文獻(xiàn)編號(hào)C.0章節(jié)號(hào)5.25質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/2標(biāo)題：糾正和防止辦法管制編號(hào)5.25糾正和防止辦法1.目為消除實(shí)際不合格與潛在不合格因素。進(jìn)行分析及采用必要控制，保證類似問(wèn)題不再發(fā)生和防止不合格發(fā)生。2.合用范疇合用于本公司對(duì)不合格品及不合格項(xiàng)采用糾正辦法，并合用于生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中對(duì)潛在不合格因素分析和控制。3.職責(zé)3.1研發(fā)部是糾正和防止辦法歸口管理部門。負(fù)責(zé)分析產(chǎn)品不合格因素及潛在不合格因素，并采用糾正和防止辦法，防止不合格品再發(fā)生。3.2生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)不合格品糾正和防止辦法實(shí)行。3.3品管部負(fù)責(zé)不合格品糾正和防止辦法實(shí)行效果驗(yàn)證工作。3.4管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中不合格項(xiàng)或潛在不合格項(xiàng)糾正和防止辦法工作。3.5各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或潛在不合格項(xiàng)糾正和防止辦法實(shí)行。4.程序概要4.1當(dāng)因素顯而易見且糾正辦法不牽涉文獻(xiàn)及關(guān)于資料更改時(shí)，品管部門會(huì)同生產(chǎn)部門直接給出解決意見及糾正辦法，交研發(fā)部審核備案，并負(fù)責(zé)糾正辦法實(shí)行及效果驗(yàn)證。4.2若不合格因素復(fù)雜，不能確認(rèn)，且具備傾向性和共性時(shí)，由研發(fā)部會(huì)同關(guān)于部門分析成因