工程項目管理檢查表

工程項目管理檢查表序號管理環(huán)節(jié)檢查內(nèi)容與要求檢查資料執(zhí)行狀況1項目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置1、項目部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與其人管理人員配置；2、依據(jù)項目的規(guī)模、困難程度和專業(yè)特點設(shè)置，依據(jù)施工工程任務(wù)須要調(diào)整，適應(yīng)現(xiàn)場施工須要設(shè)置。3、持證上崗比例應(yīng)滿意相關(guān)求。4、項目經(jīng)理部組織與主要成員配置應(yīng)按規(guī)定履行報批手續(xù)。1、項目管理人員報審表。2、項目主要管理人員崗位、職業(yè)資格證書。3、非本單位證書人員的聘用書。4、主要成員變更后的報審手續(xù)。5、項目經(jīng)理的任免文件等。2項目管理制度制訂主要管理制度有：1、項目管理人員崗位責(zé)任制度。2、項目質(zhì)量管理制度。3、項目平安文明施工管理制度。4、項目進(jìn)度管理制度。5、項目成本管理制度。6、項目材料、機(jī)械設(shè)備管理制度。7、項目現(xiàn)場管理制度。8、項目例會與施工日志制度。9、項目分包與勞務(wù)管理制度。10、項目資料、檔案管理制度。1、企業(yè)三大標(biāo)準(zhǔn)。2、施工規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。3、現(xiàn)場管理制度4、管理其他資料(包括企業(yè)相關(guān)文件，當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門的一些規(guī)定、要求文件等)。3項目施工進(jìn)度支配限制1、以實現(xiàn)施工合同約定的竣工日期為最終目標(biāo)。2、編制施工總進(jìn)度支配和單位(項)工程施工進(jìn)度支配。3、應(yīng)通過編制年、季、月、旬、周施工進(jìn)度支配實施。4、跟蹤支配的實施進(jìn)行監(jiān)督，在支配圖上進(jìn)行實際進(jìn)度記錄。5、執(zhí)行施工合同中的進(jìn)度相關(guān)條款的承諾，跟蹤形象進(jìn)度，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計與分析。6、與時做好施工進(jìn)度支配的檢查和調(diào)整，向企業(yè)供應(yīng)月度施工進(jìn)度報告。7、落實限制進(jìn)度措施，應(yīng)詳細(xì)到執(zhí)行人、目標(biāo)、任務(wù)、檢查方法和考核方法。8、留意第一手原始資料收集整理，與時處理進(jìn)度索賠。1、總進(jìn)度支配。2、單位工程、分部分項工程進(jìn)度制。3、材料、勞動力支配。4、季、月(旬、周)作業(yè)支配。5、開竣工、停復(fù)工報告。6、進(jìn)度支配調(diào)整表。7、施工產(chǎn)值報表。8、施工進(jìn)度支配的審核、實施與檢查記錄。4項目質(zhì)量限制1、堅持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針和“支配、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)工作方法，不斷改進(jìn)過程限制。2、編制質(zhì)量支配應(yīng)體現(xiàn)全過程限制，應(yīng)成為對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量限制的依據(jù)。3、實行樣板制，嚴(yán)格按要求進(jìn)行自檢、互檢和交接檢、隱檢，指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。4、應(yīng)建立項目質(zhì)量責(zé)任制度和考核評價方法，過程質(zhì)量限制應(yīng)由每一道工序和崗位的責(zé)任人負(fù)責(zé)。5、做好施工、生產(chǎn)要素養(yǎng)量限制(人、機(jī)、料、法、環(huán))，設(shè)置工序質(zhì)量限制點。6、工程變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程變更程序，建筑產(chǎn)品或半成品應(yīng)實行有效措施妥當(dāng)愛護(hù)。7、按規(guī)定程序整理質(zhì)量記錄，編制竣工資料。8、執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，識別質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)區(qū)域，定期做好質(zhì)量的回訪與保修。1、項目質(zhì)量支配、措施。2、工序質(zhì)量限制點的設(shè)置和管理。3、質(zhì)量管理制度。4、質(zhì)量問題的分析和處理。5、過程(可追溯性)限制記錄。6、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。7、其他資料。5項目平安限制1、堅持“平安第一，預(yù)防為主”的方針，建立項目的平安管理體系和平安生產(chǎn)責(zé)任制。2、要依據(jù)施工中人的擔(dān)心全行為、物的擔(dān)心全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的擔(dān)心全因素和管理缺陷進(jìn)行相應(yīng)的平安限制。施工項目應(yīng)實現(xiàn)重大傷亡事故為零的目標(biāo)。3、編制的平安技術(shù)措施應(yīng)具有超前性、針對性、牢靠性和可操作性。各項平安技術(shù)交底必需逐步進(jìn)行。4、必需建立施工平安生產(chǎn)教化培訓(xùn)制度，未經(jīng)施工平安生產(chǎn)教化的人員不得上崗作業(yè)。5、應(yīng)仔細(xì)開展應(yīng)期、季節(jié)性、臨時性、專業(yè)性、群眾性的平安專項檢查和平安管理檢查。各項檢查要有紀(jì)錄。6、項目部必需按要求配置必要的資源，并實行各項牢靠的技術(shù)措施，消退平安隱錄，保證施工平安和四周環(huán)境的愛護(hù)。7、堅持“驗收合格才能運用”原則進(jìn)行平安驗收，并辦理書面確認(rèn)手續(xù)。對查出的平安隱患應(yīng)定人、定期限、定措施完成整改，并做好復(fù)查驗證，合格后方可銷案。8、平安事故處理必需堅持“四不放過”的原則。1、平安管理制度。2、平安責(zé)任書。3、平安檢查資料臺帳。4、整改復(fù)查回執(zhí)。5、平安投資臺帳。6、專項方案編審。7、平安事故調(diào)查處理記錄。8、其他資料。6項目成本限制1、項目的成本限制應(yīng)堅持全面限制、動態(tài)限制和創(chuàng)收節(jié)約相結(jié)合的原則。2、編制兩算(施工預(yù)算和施工圖預(yù)算)。3、編制施工方案并進(jìn)行優(yōu)化，制定技術(shù)降低措施。4、以施工圖預(yù)算限制成本支出實現(xiàn)“以收定支”。5、以施工預(yù)算限制人力資源和物質(zhì)資源的損耗。對生產(chǎn)班組任務(wù)支配必需簽收施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單，并按實際完成狀況按單進(jìn)行結(jié)算支付酬勞。6、建立資源消耗臺帳，實行資源消耗的中間限制。7、應(yīng)用成本與進(jìn)度同步跟蹤的方法限制分部分項成本。8、建立項目成本的審核簽證制度，限制成本費用支出。9、堅持現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，堵塞奢侈漏洞。應(yīng)特殊關(guān)注的是現(xiàn)場平面布置管理和現(xiàn)場平安生產(chǎn)管理。10、定期開展“三同步”(統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)核算、會計核算的同步)檢查，防止項目成本盈虧異樣。11、做好項目成本的分析與考核，實施必要的獎罰。1、施工圖預(yù)算。2、施工預(yù)算。3、項目目標(biāo)成本測算表。4、成本核算的會計臺帳。5、施工任務(wù)單。6、限額領(lǐng)料，回收單。7、項目班組結(jié)算清單。8、況現(xiàn)獎罰依據(jù)。9、其他資料。7項目現(xiàn)場管理1、現(xiàn)場管理應(yīng)做到文明施工、平安有序、整齊衛(wèi)生、不擾民、不損害公眾利益。2、現(xiàn)場標(biāo)記。在施工現(xiàn)場門頭設(shè)置企業(yè)名稱、標(biāo)記，在施工現(xiàn)場主要進(jìn)出口處醒目位置設(shè)置施工現(xiàn)場公示牌和施工總平面布置圖。有條件項目宜對施工現(xiàn)場進(jìn)行綠化布置。3、場容管理，施工設(shè)施實行封閉式管理，嚴(yán)格按已批準(zhǔn)的施工總平面圖劃定的位置，明確劃分施工作業(yè)區(qū)，生活區(qū)和辦公區(qū)。作業(yè)區(qū)現(xiàn)場施工器具堆放合理、碼放整齊、規(guī)格分類、掛牌標(biāo)識，大宗材料有支配分批進(jìn)場，堅持做好落手清，做到工完料盡場地清。生活區(qū)宿舍、食堂、廁所、浴室齊全，符合衛(wèi)生標(biāo)識，現(xiàn)場的辦公、生產(chǎn)和生活臨時設(shè)施搭建應(yīng)經(jīng)審批，應(yīng)滿意和符合防火、防臺、衛(wèi)生、環(huán)境和節(jié)能的要求。4、環(huán)境愛護(hù)。工地地面應(yīng)做硬化處理，現(xiàn)場排污、排水溝渠道通暢，限制噪聲、粉塵、有毒有害煙塵的排放，建筑垃圾、渣土應(yīng)按指定地點堆放，進(jìn)現(xiàn)場車輛應(yīng)常常沖洗，保持清潔。施工中需停水、停電、封路等影響環(huán)境時應(yīng)事先告示，并高有標(biāo)記。5、防火保安。現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)或警衛(wèi)，進(jìn)入施工現(xiàn)場主要管理人員應(yīng)佩戴證明其身份的證卡，并應(yīng)采納現(xiàn)場施工人員標(biāo)識。建立和執(zhí)行防火管理制度，現(xiàn)場的通道口等應(yīng)有明顯的標(biāo)記或指示牌。關(guān)鍵崗位和危急作業(yè)施工人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，按規(guī)定辦理施工保險和第三者責(zé)任險。6、衛(wèi)生防疫與其他。現(xiàn)場應(yīng)打算必要的醫(yī)療保健措施，按須要制度防暑降溫措施，留意食品衛(wèi)生，進(jìn)行節(jié)水、節(jié)電管理，抓好精神文明建設(shè)。1、現(xiàn)場文明、環(huán)保、衛(wèi)生、節(jié)能等管理制度。2、現(xiàn)場標(biāo)牌、標(biāo)識(論證)。3、民工夜校管理記錄。4、專項方案編制。5、夜間施工許可證、污水排放許可證、環(huán)保審批表。6、施工保險證明。7、消防設(shè)施(認(rèn)證)。8、其他資料。8項目合同管理1、項目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)立特地的合同管理人員，負(fù)責(zé)全部合同的報批、保管和歸檔工作。2、必需遵守《合同法》、《建筑法》規(guī)定的各項合同履行原則和規(guī)則。3、在施工合同履行前，向各職能部門人員交底，依據(jù)施工合同指導(dǎo)工程實施和項目管理工作。4、組織施工力氣，簽訂分包合同，做好施工打算。5、制訂科學(xué)周密的工作支配，按施工進(jìn)度支配與時搞好供應(yīng)和管理工作，保證順當(dāng)施工。6、按技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和設(shè)計圖紙施工，制訂各種有效措施，實行先進(jìn)的管理方法，全面保證施工質(zhì)量達(dá)到合同要求。7、按期竣工，試運行，通過質(zhì)量檢驗，交付業(yè)主，收回工程價款。8、施工期間，留意收集、記錄對方當(dāng)事人違約事實的證據(jù)，對業(yè)主發(fā)包方履行合同進(jìn)行監(jiān)督，作為索賠的依據(jù)。1、中標(biāo)通知書。2、施工合同協(xié)議。3、項目合同管理制度。4、材料供貨合同。5、各類專業(yè)分包合同。6、合同變更、終止?fàn)顩r。7、合同違約證據(jù)、索賠、爭議協(xié)調(diào)處理記錄。8、其他資料(有關(guān)函件往來、音像等一手資料和法律、法規(guī)等)。9項目信息管理1、項目部應(yīng)設(shè)信息管理員或兼職信息管理人員，信息管理員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)準(zhǔn)上崗。2、應(yīng)與時收集信息，并將信息精確、完整地傳遞給運用單位和人員。3、項目管理過各中形成的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料應(yīng)保證真實、精確，具有特效性，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字，與時存入計算機(jī)中，納入項目管理信息系統(tǒng)內(nèi)。4、實行總分包的項目項目分包人應(yīng)負(fù)責(zé)分包范圍的信息收集、整理，承包人負(fù)責(zé)匯總、整理發(fā)包人的全部信息。1、信息管理員落實名單。2、項目信息管理系統(tǒng)的流程、收集、處理。3、項目管理軟件的應(yīng)用。10項目生產(chǎn)要素管理1、人資源管理。依據(jù)施工進(jìn)度支配和作業(yè)特點優(yōu)化配置人力資源，制定勞動力需求支配與勞務(wù)企業(yè)簽訂勞務(wù)分包施工合同。對現(xiàn)場勞動力進(jìn)行動態(tài)管理，向作業(yè)班組下達(dá)施工任務(wù)書，進(jìn)行考核并兌現(xiàn)費用支付和獎懲。2、材料管理。編制材料須要量支配，按支配保質(zhì)保量與時供應(yīng)材料。做好材料倉庫選址，進(jìn)場材料應(yīng)進(jìn)行數(shù)量驗收和質(zhì)量認(rèn)證，做好相應(yīng)的驗收記錄和標(biāo)識，嚴(yán)禁運用不合格的材料，產(chǎn)實施材料運用監(jiān)督制度辦理剩余材料退料、回收，做到工完料凈、場清。3、機(jī)械設(shè)備管理。編制機(jī)械設(shè)備運用支配，合理支配機(jī)械設(shè)備調(diào)配，并實行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、合同措施保證施工機(jī)械設(shè)備合理運用，提高機(jī)械設(shè)備的運用效率，用養(yǎng)結(jié)合，降低項目的機(jī)械運用成本。機(jī)械設(shè)備操作人員必需持證上崗，實行崗位責(zé)任制，搞好班組核算，加強(qiáng)考核和激勵。4、資金管理。應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風(fēng)險和提高經(jīng)濟(jì)效益，由財務(wù)部門統(tǒng)一管理資金，要做好項目資金支配的編制、審批，與時按工程合同和進(jìn)度統(tǒng)計審定狀況收取工程款，做好項目資金的限制運用，以收定支，節(jié)約開支，加強(qiáng)財務(wù)核算，與時盤點盈虧，并與時做好項目的資金分析，進(jìn)行支配收支與實際收支對比，找出差異，分析緣由，改進(jìn)資金管理，竣工后與時做好經(jīng)濟(jì)效益結(jié)算，兌現(xiàn)嘉獎。1、工種需用支配表。2、勞務(wù)分包施工合同。3、材料選購 供應(yīng)支配。4、現(xiàn)場材料設(shè)備標(biāo)識(認(rèn)證)。5、機(jī)械設(shè)備配置、租賃運用支配表。6、特殊工種上崗證。7、工程款分期核算、收支臺帳。8、定期資金收付平衡表。9、其他資料。11項目技術(shù)管理1、建立技術(shù)管理工作體系，配備好相應(yīng)的職能人員。2、建立健全施工項目的各項技術(shù)管理制度，各項制度要相互配套協(xié)調(diào)，開成系統(tǒng)。3、制訂并落實各項技術(shù)責(zé)任制，相關(guān)責(zé)任人職責(zé)清晰，人責(zé)到位。4、按過程限制程序文件要求進(jìn)行工程圖紙的內(nèi)部審查，并匯總看法，形成圖紙自審記錄文件。5、參與圖紙會審，并提出修改看法，做好設(shè)計變更的洽商并形成書面資料。6、仔細(xì)做好施工組織設(shè)計和各項技術(shù)方案的編制，與時履行報審手續(xù)。深基坑支護(hù)、爆破作業(yè)、高大模板支撐體系等專項方案必需經(jīng)過專家論證審批同意。7、按規(guī)定要求仔細(xì)做好技術(shù)交底。技術(shù)交底必需按書面形式進(jìn)行，經(jīng)過檢查與審核，有簽發(fā)人、審核人、接受人的簽字各項交底必需有針對性和可持作性，全部技術(shù)交底資料都要列入工程技術(shù)檔案。8、依據(jù)施工設(shè)計和方案要求編制技術(shù)措施支配并與時下達(dá)至工長與有關(guān)班組執(zhí)行。9、做好分部、分項工程的施工預(yù)檢，與時對軸線、尺寸、標(biāo)高、模板、預(yù)埋件、幾向尺寸、施工縫、皮數(shù)桿等做好技術(shù)復(fù)核，防止可能發(fā)生的差錯造成質(zhì)量事故和損失。10、與時做好隱藏工程的檢查和驗收，并與時辦理驗收手續(xù)。11、貫徹執(zhí)行企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)做好新技術(shù)的應(yīng)用和總結(jié)，努力推行企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。1、技術(shù)管理制度。2、施工組織設(shè)計和專項方案。3、技術(shù)交底。4、技術(shù)復(fù)核。5、技術(shù)措施支配。6、隱藏驗收。7、新技術(shù)應(yīng)用、總結(jié)、QC成果。8、其他資料。12項目風(fēng)險管理1、項目部必需建立和完善風(fēng)險管理工作的機(jī)制，切實提高對風(fēng)險管理工作重要性的相識，并應(yīng)實行相應(yīng)的應(yīng)對措施，形成文件。2、加強(qiáng)標(biāo)前調(diào)查分析，規(guī)避投招標(biāo)風(fēng)險。3、提防各類擔(dān)保陷阱，請專業(yè)人員把關(guān)。4、要留意債權(quán)時效，留意留下主見債權(quán)的書面證據(jù)。5、要善用優(yōu)先權(quán)利，防止工程款優(yōu)先受償權(quán)約定期限的過期。6、要慎對停建項目，充分正視停建、緩建項目所帶來的風(fēng)險。7、要限制未與時簽訂書面勞動合同的風(fēng)險，做好勞動合同實施過程的風(fēng)險管理。8、要限制勞動工資發(fā)放的風(fēng)險，勞動工資發(fā)放必需做好監(jiān)督發(fā)放到個人手中。9、要限制“碰瓷”損招帶來的風(fēng)險，強(qiáng)調(diào)做好人本管理，冷靜對待民工鬧事事務(wù)。10、要限制管理失誤引起的風(fēng)險，增加必要的平安投入，努力改善工作、生活環(huán)境。11、要限制勞動爭議帶來的風(fēng)險，留意收集整理保管好相關(guān)充分、確鑿的證據(jù)。12、針對各種風(fēng)險實行不同的防范策略：回避風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、自留風(fēng)險、利用風(fēng)險。13、與時加強(qiáng)全體管理人員和全員的法制教化，利用民工夜校、宣揚標(biāo)做好教化宣揚工作。14、應(yīng)與時與公司保持溝通，平常親密與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計等部門的工作聯(lián)系。1、項目風(fēng)險管理類規(guī)劃措施。2、各類項目管理函件、文件。3、違章記錄、懲罰通知書。4、有關(guān)事務(wù)涉與的物證。5、有關(guān)視聽資料。6、政府有關(guān)部門的處理看法、記錄、證明。7、公示協(xié)商證據(jù)。8、其他一些資料。13項目組織協(xié)調(diào)管理1、組織協(xié)調(diào)是施工項目管理的一項重要職能，通過組織協(xié)調(diào)應(yīng)能解除障礙，解決沖突，保證項目目標(biāo)泊順當(dāng)實現(xiàn)。2、以各種形式開展人際間溝通、溝通，通過激勵，機(jī)制加強(qiáng)培訓(xùn)教化，調(diào)動人的主動性，以制度形式明確各級之間的關(guān)系和職責(zé)權(quán)限，通過調(diào)度體系，開展協(xié)調(diào)工作，解除干擾，抓住重點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，調(diào)整供需沖突，發(fā)生沖突重在調(diào)整、疏導(dǎo)，定期召開現(xiàn)場會，與時解決施工中存在的問題。3、聽從企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行企業(yè)的有關(guān)管理制度，親密與企業(yè)相關(guān)職能部門的聯(lián)系，接受其業(yè)務(wù)上的監(jiān)督指導(dǎo)。4、履行總包與分包的合同關(guān)系，履行勞務(wù)合同，依據(jù)合同解決糾紛、爭端。5、協(xié)調(diào)與發(fā)包人之間的關(guān)系，執(zhí)行合同條款規(guī)定，重點做好資金問題、質(zhì)量問題和進(jìn)度問題的協(xié)調(diào)，努力保證施工生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行。6、接受監(jiān)理單位的監(jiān)督和管理，搞好協(xié)作協(xié)作。7、與設(shè)計單位在圖紙會審、設(shè)計變更洽商、地基處理、隱藏工程驗收和交工環(huán)節(jié)中的親密協(xié)作，接受發(fā)包人和監(jiān)理對雙方的協(xié)調(diào)。8、依據(jù)供應(yīng)合同，充分運用價格機(jī)制，競爭機(jī)制和供求機(jī)制與材料供貨商等搞好協(xié)作協(xié)作。9、遵守各公用部門的有關(guān)規(guī)定，與時辦理必要的施工審批相關(guān)手續(xù)，主動與公用部門的親密聯(lián)系，取