工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度樣本

工業(yè)公司質(zhì)量管理制度

第一章

總則第一條

產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動(dòng)重點(diǎn),是公司發(fā)展主線。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參加,全過程控制,全面實(shí)行。為了加強(qiáng)公司質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工質(zhì)量工作行為，特制定本制度。第二條

本制度

合用于我司內(nèi)部各部門和全體職工（涉及和公司發(fā)生勞動(dòng)關(guān)系所有勞動(dòng)者）。合用于公司經(jīng)營活動(dòng)全過程。第三條

公司總經(jīng)理對(duì)全公司工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)全體成員質(zhì)量行為有獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰權(quán)力；各部門經(jīng)理對(duì)本部門工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)本部門成員質(zhì)量行為有獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰建議權(quán)力；職工為本崗位工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第二章

技術(shù)設(shè)計(jì)過程質(zhì)量管理第四條

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，技術(shù)人員對(duì)所設(shè)計(jì)產(chǎn)品構(gòu)造、尺寸、技術(shù)參數(shù)等規(guī)定科學(xué)合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足顧客規(guī)定，避免給公司導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。第五條

為滿足顧客對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員必要及時(shí)補(bǔ)充、修改關(guān)于技術(shù)原則、圖紙、資料等。避免因補(bǔ)充、修改不及時(shí)，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使構(gòu)造、質(zhì)量等問題達(dá)不到顧客規(guī)定。第六條

對(duì)新產(chǎn)品產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時(shí)進(jìn)行原則化審查。對(duì)于新產(chǎn)品試制，設(shè)計(jì)技術(shù)人員要跟蹤到車間，負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品及其質(zhì)量可靠性。驗(yàn)證

產(chǎn)品工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，避免因設(shè)計(jì)失誤導(dǎo)致生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中浮現(xiàn)不合格產(chǎn)品現(xiàn)象。第七條

試制和成熟產(chǎn)品工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改告知單等，發(fā)放要及時(shí)。對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中浮現(xiàn)設(shè)計(jì)問題，設(shè)計(jì)技術(shù)人員原則上當(dāng)天要予以答復(fù)，提出解決方案，避免因工作不負(fù)責(zé)任，互相推諉致使質(zhì)量問題發(fā)生。第八條

要做好公司產(chǎn)品原則、驗(yàn)收原則、產(chǎn)品闡明書、包裝原則等資料保密工作，避免因管理不當(dāng)，導(dǎo)致泄密。

第三章

供應(yīng)過程質(zhì)量管理第九條

供應(yīng)部門采購原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備既要符合生產(chǎn)需要，又要保證使用功能可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟(jì)性。第十條

原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備采購到入庫必要具備如下手續(xù)：1、籌劃任務(wù)書；2、采購供銷合同；3、原材料材質(zhì)保證書；4、工具或設(shè)備生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用闡明書；6、進(jìn)貨發(fā)票；7、入庫檢查單。第十一條

有關(guān)倉庫接到入庫物資后,憑檢查科出具《入庫檢查單》和《物資入庫單》辦理入庫手續(xù),憑《入庫檢查單》和《物資入庫單》做好《物資入庫帳》并指引外協(xié)人員或公司采購員將入庫物資放到倉庫相應(yīng)位置,并擺放整潔。

第十二條

倉庫員在新進(jìn)物資入庫后要及時(shí)做好標(biāo)示,同步做好物資維護(hù)保養(yǎng)工作。倉庫物資要和帳目相符,隨時(shí)提供部門經(jīng)理對(duì)物資不定期盤點(diǎn)抽查。第十三條

采購人員對(duì)于配套件技術(shù)修改告知要及時(shí)送達(dá)配套廠商，對(duì)于有明確材質(zhì)規(guī)定外購件，如有特殊狀況，配套廠要改用材料，物資采購部必要事先向技術(shù)部門提出代用材料申請(qǐng)。對(duì)于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)及時(shí)退回原供應(yīng)單位。

第十四條

配套件經(jīng)檢查不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復(fù)后可以使用，須向質(zhì)量部提出書面回用申請(qǐng)。由質(zhì)管員填報(bào)原不合格項(xiàng)次狀況，然后由申請(qǐng)部門提請(qǐng)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后修復(fù)使用，并告知原供應(yīng)單位降價(jià)解決。

第十五條

向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時(shí)，必要履行如下程序：1、驗(yàn)證“領(lǐng)料單”與“派工單”與否相應(yīng)；2、驗(yàn)證所發(fā)材料數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”與否一致；3、檢查領(lǐng)料者取料方式與否會(huì)影響材料質(zhì)量。第十六條

對(duì)于外協(xié)加工配對(duì)件，如銅圈、密封圈、鋼球等必要十分嚴(yán)格按投放一種批量保持一種廠商原則，并要向車間領(lǐng)料員闡明，防止混裝導(dǎo)致質(zhì)量問題。如果浮現(xiàn)庫存件一種廠商不夠一種批量，必要告知物資采購部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必要建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料產(chǎn)品廠商、檢查單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。

第四章

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理第十七條

生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)籌劃，分別送達(dá)生產(chǎn)車間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同步對(duì)各有關(guān)部門工作進(jìn)度、質(zhì)量作跟蹤檢查。第十八條

車間主任迅速將生產(chǎn)籌劃分解，給有關(guān)生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”。

生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。第十九條

生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后,應(yīng)及時(shí)做好物料標(biāo)示,放置在指定區(qū)域并擺放整潔,無標(biāo)示物料不得使用。領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細(xì)驗(yàn)對(duì)，對(duì)施工和工藝圖紙、工裝夾具備疑問要及時(shí)向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。

第二十條

生產(chǎn)人員必要嚴(yán)格按工藝進(jìn)行加工、裝配，不準(zhǔn)偷工減序，要倡導(dǎo)文明生產(chǎn)，堅(jiān)決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,每完畢一種工序，操作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢環(huán)節(jié)，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯(cuò)檢，發(fā)生嚴(yán)重失職，導(dǎo)致不合格品，責(zé)任者要補(bǔ)償材料損失、工時(shí)損失和其他間接損失。下道工序應(yīng)對(duì)上道工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行必要檢查，防止不合格品導(dǎo)致新?lián)p失。第二十一條

生產(chǎn)人員在對(duì)本崗位產(chǎn)生不合格品要積極報(bào)告，交由質(zhì)檢員進(jìn)行處置。不得對(duì)本崗位產(chǎn)生不合格品故意進(jìn)行混入、隱藏等。完畢“派工單”上注明工作后，規(guī)定質(zhì)檢員檢查，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”,無“工序交接單”產(chǎn)品或半成品下工序不得接受生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報(bào)廠部計(jì)算工資報(bào)酬。第二十二條

生產(chǎn)人員對(duì)背面工序提出質(zhì)量反饋，要積極作出反映，認(rèn)真進(jìn)行服務(wù)和改進(jìn)，不得對(duì)自己工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，推脫、遲延等。要堅(jiān)決防止重復(fù)質(zhì)量問題浮現(xiàn)，對(duì)于本崗位曾經(jīng)浮現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出質(zhì)量問題，要堅(jiān)決杜絕。

第二十三條

生產(chǎn)人員要認(rèn)真接受工藝員、質(zhì)檢員指引和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對(duì)于有不批準(zhǔn)見，可報(bào)告主管部門領(lǐng)導(dǎo)解決。

第二十四條

最后工序成品經(jīng)檢查合格,包裝人員方可按照指定包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢查員出具“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。成品倉庫員在入庫人員出具成品檢查員開具“成品入庫單”和“成品檢查報(bào)告”后方可接受產(chǎn)品入庫,同步做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特殊狀況需要緊急放行產(chǎn)品,在總經(jīng)理允許放行并同步出具相應(yīng)“成品入庫單”和“成品出庫單”。

第五章

質(zhì)檢過程質(zhì)量管理第二十五條

質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴(yán)肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正職業(yè)道德，認(rèn)真貫徹執(zhí)行檢查原則和檢查程序。

第二十六條

質(zhì)檢人員要管理好計(jì)量原則、檔案、資料、臺(tái)帳、原始記錄等?？値げ坏米兏O(shè)備、儀器規(guī)定帳物相符。要保證在用計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)儀器完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督局檢定，浮現(xiàn)不合格，要及時(shí)提出解決意見。避免因責(zé)任心不夠，浮現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢查質(zhì)量問題。

第二十七條

檢查工作要做到精確、及時(shí)，工序檢查隨時(shí)檢查，對(duì)生產(chǎn)崗位已竣工產(chǎn)品，檢測(cè)項(xiàng)目必要全面、嚴(yán)格。避免因漏檢、誤檢導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場(chǎng)。質(zhì)檢人員要做好檢查狀態(tài)標(biāo)記監(jiān)督管理工作，對(duì)本轄區(qū)檢查合格、待檢、檢后待解決、不合格要及時(shí)督促操作工做好標(biāo)記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)究竟。

第二十八條

質(zhì)檢人員要作好檢查記錄，建立檢查臺(tái)帳，和每批次成品質(zhì)量檔案，保證隨時(shí)能提供生產(chǎn)工人質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)狀況資料。第六章

銷售過程質(zhì)量管理

第二十九條

銷售部對(duì)于銷售籌劃，必要明確顧客技術(shù)、質(zhì)量規(guī)定，并將規(guī)定以書面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因規(guī)定不明確，浮現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客規(guī)定而導(dǎo)致?lián)p失。要建立發(fā)貨臺(tái)帳，記錄每批發(fā)往顧客廠名、數(shù)量、型號(hào)、生產(chǎn)日期。

第三十條

售后服務(wù)人員對(duì)責(zé)任范疇內(nèi)質(zhì)量問題要積極、積極，及時(shí)搞好售后服務(wù)。

售后服務(wù)人員要及時(shí)反饋質(zhì)量信息，對(duì)于重要質(zhì)量問題，要完整反饋如下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量因素等。不能因反饋信息沒有盡到自己責(zé)任而影響公司解決質(zhì)量問題，也不能為夸大自己工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司導(dǎo)致混亂，

第七章

附則

第三十一條

各部門經(jīng)理對(duì)本部門質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，針對(duì)本部門質(zhì)量管理制定獎(jiǎng)懲細(xì)則。

第三十二條

各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)局限性之處，應(yīng)及時(shí)提出完善或修改意見，由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應(yīng)按原制度執(zhí)行。

麗水市軸承行業(yè)協(xié)會(huì)

二零零八年一月質(zhì)量管理制度第一章總則

第一條：目為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速解決改進(jìn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、原則及顧客需要，特制定本制度。

第二條：范疇本細(xì)則涉及：

(1)組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)；

(2)各項(xiàng)質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

(3計(jì)量器具管理；

(4)質(zhì)量檢查；

(5)質(zhì)量異常反映及解決；

(6)顧客投訴及解決；

(7)質(zhì)量檢查與改進(jìn)。

（8）質(zhì)量管理小組活動(dòng)

第二章組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)

第三條：我司組織機(jī)構(gòu)與工作職責(zé)。

（1）公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作籌劃、重要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言、工作總結(jié)、請(qǐng)示報(bào)告等重要文稿；組織重要會(huì)議和重大活動(dòng)；收集和向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋涉及公司改革發(fā)展全局性信息；協(xié)調(diào)解決涉及各科室重要事務(wù)；負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳報(bào)道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導(dǎo)、專家顧問和科室公務(wù)用車；組織督查關(guān)于方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負(fù)責(zé)文書檔案工作；負(fù)責(zé)黨建組織和群團(tuán)尋常工作；協(xié)助推動(dòng)創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司重要領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)工作。

（2）人力資源科：負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事管理工作，涉及組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工獎(jiǎng)懲有關(guān)事務(wù)，組織員工德能勤績考核，協(xié)助組織勞動(dòng)競(jìng)賽，負(fù)責(zé)檔案管理。

（3）生產(chǎn)技術(shù)科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實(shí)抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝制定和實(shí)行，搞好設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)；做好原則、計(jì)量工作；組織專利創(chuàng)造和申報(bào)；負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；會(huì)同質(zhì)管科解決關(guān)于質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)和嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)；進(jìn)一步細(xì)致做好一線工人思想政治工作。

（4）質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料和成品、半成品質(zhì)量控制、檢測(cè)、監(jiān)督和管理，涉及：按有關(guān)規(guī)范規(guī)定，負(fù)責(zé)檢測(cè)原輔材料和半成品、成品質(zhì)量；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程全面質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)組織和督查ISO：9001質(zhì)量管理體系規(guī)范運(yùn)營；負(fù)責(zé)調(diào)查解決各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)各類電纜售后服務(wù)和解決顧客意見；負(fù)責(zé)創(chuàng)牌升級(jí)。

（5）新品研發(fā)科：組織申報(bào)和實(shí)行科技項(xiàng)目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理；組織管理和考核博士后科研工作站研發(fā)工作。

（6）籌劃財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)籌集和營運(yùn)資金；負(fù)責(zé)定額管理和成本核算；組織原輔材料采購和管理；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、記錄業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報(bào)財(cái)會(huì)報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)分析材料；負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算和發(fā)放；負(fù)責(zé)廢品招標(biāo)出售；負(fù)責(zé)辦理出口業(yè)務(wù)；組織節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負(fù)責(zé)申報(bào)享有財(cái)稅優(yōu)惠政策項(xiàng)目；組織實(shí)行公司基建項(xiàng)目；負(fù)責(zé)集體資財(cái)管理；組織財(cái)會(huì)人員（涉及車間核算員、半成品和原材料保管員）業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指引和督查人才公寓財(cái)會(huì)工作。

（7）外經(jīng)科：負(fù)責(zé)與國外合伙方聯(lián)系、溝通，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋關(guān)于信息；辦理引進(jìn)外資、外貿(mào)出口關(guān)于業(yè)務(wù)；參加合資合伙洽談；負(fù)責(zé)對(duì)外合伙有關(guān)文獻(xiàn)資料翻譯（口譯和筆譯）；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書檔案。

（8）營銷總公司：負(fù)責(zé)公司各類電纜營銷和經(jīng)營，涉及：組織電纜銷售，組織投標(biāo)；組織貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標(biāo)告知書和顧客訂單編制生產(chǎn)籌劃；負(fù)責(zé)成品電纜管理、發(fā)貨和運(yùn)送；負(fù)責(zé)銷售合同審查和管理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)管理和銷售人員管理，切實(shí)提高銷售人員綜合素質(zhì)；負(fù)責(zé)對(duì)銷售人員德能勤績考核和薪酬費(fèi)用結(jié)算；負(fù)責(zé)做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負(fù)責(zé)接待重要客戶；按規(guī)定編報(bào)產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進(jìn)度，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù)。

第三章各項(xiàng)質(zhì)量原則及檢查規(guī)范制定

第四條技術(shù)部門須積極采用新原則、新工藝、新辦法，編制公司采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最后產(chǎn)品技術(shù)原則、檢查規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指引書等技術(shù)文獻(xiàn)。工藝技術(shù)人員應(yīng)服務(wù)于現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)行對(duì)的指引，對(duì)工藝、工裝進(jìn)行驗(yàn)證，不斷完善和改進(jìn)。

第五條：質(zhì)量原則及檢查規(guī)范范疇規(guī)范涉及：

(1)原物料質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

(2)半成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

(3)成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

第六條：質(zhì)量原則及檢查規(guī)范編制

(1)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》由管理者代表組織編制，《控制文獻(xiàn)》和《作業(yè)指引書》由管理者代表組織有關(guān)部門編制?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理組織專門會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，《程序文獻(xiàn)》由管理者代表組織評(píng)審，《控制文獻(xiàn)》由管理者代表組織各部門進(jìn)行評(píng)審?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；《控制文獻(xiàn)》和《作業(yè)指引書》由各職能部門審核，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)行。

（2）生產(chǎn)技術(shù)科組織人員按照《質(zhì)量手冊(cè)》中文獻(xiàn)控制規(guī)定，并參照①國標(biāo)②行業(yè)原則③國際原則④客戶需求⑤自身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水平，編制關(guān)于公司原則，原材料采購技術(shù)規(guī)定，產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)等技術(shù)文獻(xiàn)。文獻(xiàn)由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。

(3)質(zhì)量管理科組織有關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢查規(guī)范，檢查規(guī)范中注明①檢查項(xiàng)目②型號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量原則④檢查頻率(取樣規(guī)定)⑤檢查辦法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定。文獻(xiàn)由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。

第七條：質(zhì)量原則及檢查規(guī)范修訂

(1)各項(xiàng)質(zhì)量原則、檢查規(guī)范因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制造過程改進(jìn)④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(2)有關(guān)科室每年至少一次對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見，確認(rèn)后實(shí)行修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)。

(3)質(zhì)量原則及檢查規(guī)范修訂時(shí)，申請(qǐng)人員填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》，闡明更改因素、更改內(nèi)容、更改標(biāo)記、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對(duì)重要更改部份（如技術(shù)參數(shù)等），還應(yīng)附有充分證據(jù)。更改單隨原文獻(xiàn)一起保管。更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由文獻(xiàn)歸口部門統(tǒng)一修改。

第四章計(jì)量器具管理

第八條：儀器檢定、校正、維護(hù)籌劃

(1)周期設(shè)訂計(jì)量管理人員應(yīng)按儀器購進(jìn)時(shí)日期及操作闡明書集合國家關(guān)于計(jì)量法規(guī)原則，編制檢定籌劃周期，作為儀器年度校正、維護(hù)籌劃擬訂及執(zhí)行根據(jù)。

(2)年度校正籌劃及維護(hù)籌劃計(jì)量管理人員依照編制檢定籌劃周期，填制"儀器檢定籌劃實(shí)行表"作為年度檢定及維護(hù)籌劃實(shí)行根據(jù)。

第九條：檢定、校正籌劃實(shí)行

(1)儀器使用人員使用時(shí)應(yīng)執(zhí)行尋常校正，必要時(shí)將校正成果記錄。

（2）對(duì)用于出廠檢查設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行尋常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)營檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)營檢查成果不能滿足規(guī)定規(guī)定期，應(yīng)能追溯至已檢測(cè)過產(chǎn)品。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。

(3)儀器檢定、校準(zhǔn)：用于擬定所生產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，該工作由計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)。對(duì)自行校準(zhǔn)應(yīng)制定相應(yīng)校準(zhǔn)辦法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期。

第十條：儀器使用與保養(yǎng)

（1）、儀器使用人員進(jìn)行各項(xiàng)檢查時(shí)，應(yīng)依"檢查規(guī)范"內(nèi)操作環(huán)節(jié)操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

（2）、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管批準(zhǔn)者例外)。

（3）、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作對(duì)的性，尋常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正輔導(dǎo)并嚴(yán)格考核。

(4)計(jì)量人員、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依照"年度維護(hù)籌劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將成果記錄。

(5)儀器外協(xié)修理：計(jì)量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力局限性時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后外協(xié)修理。

第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門要制定和完善各種設(shè)備操作規(guī)程，及時(shí)做好設(shè)備維護(hù)、管理工作，認(rèn)真做到"三勤"、"四會(huì)"，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

第五章質(zhì)量檢查

第十二條；原材料質(zhì)量檢查

(1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，采購辦人員或倉庫保管人員應(yīng)告知原材料檢查人員或質(zhì)管科長檢查，原材料檢查員或質(zhì)管科長依照《原材料驗(yàn)收規(guī)范》對(duì)原材料進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，形成記錄，并出具檢查或驗(yàn)證報(bào)告。未經(jīng)檢查或經(jīng)檢查不合格原材料不準(zhǔn)入庫。

（2）對(duì)原材料檢查或驗(yàn)證，按抽樣辦法進(jìn)行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應(yīng)具備代表性，涉及不同規(guī)格（數(shù)量）大、中、小三件。

（3）每批原材料均應(yīng)有質(zhì)量證明單，重要原材料通過抽樣辦法將產(chǎn)品送國家法定檢查部門檢查，每年不少于一次。

（4）因生產(chǎn)急需，來不及檢查或驗(yàn)證材料，由生技科申請(qǐng)，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確標(biāo)記，做好相應(yīng)記錄后，由分管質(zhì)量總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特殊放行。同步，質(zhì)管科應(yīng)及時(shí)檢查或驗(yàn)證。

第十三條；中間產(chǎn)品檢查

（1）互檢由下道工序檢查上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用原材料必要進(jìn)行檢查并做好記錄。

2）操作工對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢查規(guī)范進(jìn)行檢查，并作好標(biāo)記和記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。

（3）未經(jīng)檢查中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢查中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，質(zhì)管科長批準(zhǔn)，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確標(biāo)記，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。

第十四條；成品質(zhì)量檢查

（1）成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最后檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)范實(shí)現(xiàn)最后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)，并作好記錄。

（2）當(dāng)按照關(guān)于文獻(xiàn)和原則規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)檢查和實(shí)驗(yàn)完畢后來，成果符合規(guī)定規(guī)定，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測(cè)中心主任或質(zhì)管科長承認(rèn)后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。

（3）最后檢查完畢出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測(cè)中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對(duì)好型號(hào)、規(guī)格、盤號(hào)、數(shù)量后方可入庫。

（4）成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。

第十五條；檢查記錄

質(zhì)管科應(yīng)建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品監(jiān)視和測(cè)量記錄。記錄中應(yīng)標(biāo)明對(duì)產(chǎn)品放行負(fù)責(zé)部門或人員。

第六章質(zhì)量異常反映及解決

第十六條：原材料質(zhì)量異常反映及解決

（1）采購原材料不符合采購籌劃所規(guī)定規(guī)格原則，不能提供制作過程中完整質(zhì)量記錄，均為不合格品。

（2）原材料不合格品由原材料檢查員或質(zhì)管科長負(fù)責(zé)鑒定，并填寫《不合格品處置單》，做好記錄。

（3）對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記。不合格品不得入庫，應(yīng)退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時(shí)，由原材料檢查人員填寫《物資暫存報(bào)告單》交倉庫存儲(chǔ)在指定區(qū)域，待解決。

第十七條；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量異常反映解決

（1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗(yàn)收原則規(guī)定，均為不合格品。

（2）工序在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上、下道工序作業(yè)人員進(jìn)行自檢和互檢，上道工序不符合規(guī)定，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對(duì)作業(yè)人員自檢和互檢合格產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴(yán)格分隔存儲(chǔ)，并作出明顯標(biāo)記。

（3）質(zhì)檢員對(duì)不合格品應(yīng)作好記錄，擬定不合格品范疇，不合格品發(fā)生時(shí)間、班次、操作者。

（4）工序間發(fā)現(xiàn)輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并及時(shí)填寫《不合格品反饋單》，反饋到質(zhì)管科和車間。對(duì)返工返修產(chǎn)品及時(shí)安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢查符合規(guī)定方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢查記錄。

（5）對(duì)生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)批量不合格品或相對(duì)導(dǎo)致嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，采用必要糾正或糾正辦法，并進(jìn)行處置。

（6）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級(jí)使用及報(bào)廢。

（7）生技科依照不合格品評(píng)審狀況，督促生產(chǎn)車間進(jìn)行返工或返修，使其符合規(guī)定規(guī)定或滿足預(yù)期用途。檢查人員對(duì)返工、返修后產(chǎn)品及時(shí)檢查并形成記錄。

（8）對(duì)普通不合格而又不影響預(yù)期使用不合格品可采用讓步接受方式。對(duì)讓步接受不合格品，工序間讓步接受由質(zhì)管科長批準(zhǔn)。

（9）對(duì)影響產(chǎn)品重要特性不合格品，可以申請(qǐng)報(bào)廢。報(bào)廢不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十八條；產(chǎn)品最后檢查質(zhì)量異常反映及解決

（1）最后檢查時(shí)，規(guī)定產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)符合公司認(rèn)定各項(xiàng)檢查原則。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述規(guī)定期，作為不合格品處置。

（2）對(duì)產(chǎn)品最后檢查不合格品進(jìn)行標(biāo)記，并由質(zhì)管科組織生技科、車間對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。

（3）產(chǎn)品最后檢查不合格品處置分為：報(bào)廢、返工返修、讓步接受及降級(jí)使用。

（4）對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品填寫《報(bào)廢審批表》；對(duì)返工返修產(chǎn)品，車間應(yīng)安排人員進(jìn)行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢查符合規(guī)定方可入庫，且保存好檢查記錄。

（5）對(duì)讓步接受、降級(jí)使用不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向顧客提出讓步申請(qǐng)，得到顧客批準(zhǔn)，才可實(shí)行，并保存好記錄。

第七章顧客投訴及解決

第十九條；顧客投訴及解決

（1）對(duì)于顧客反饋市場(chǎng)方面