江西聯(lián)創(chuàng)供應(yīng)商PCN教材OK

20XX年XXX電子股份有限公司—供應(yīng)商PCN變更管理宣導(dǎo)教材質(zhì)量管理部-X20XX年X月X日目錄CONTENTS基本概念基本規(guī)則案例警示

結(jié)果應(yīng)用 管理協(xié)同2基本概念3PCN：英文全稱Product

Change

Notice，產(chǎn)品變更通知。PCN協(xié)議：鑒于在XX與供應(yīng)商的合作過(guò)程中，物料技術(shù)更改會(huì)對(duì)雙方產(chǎn)生重大影響，為規(guī)范雙方的操作，維護(hù)雙方的合法權(quán)益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就雙方合作過(guò)程中的“產(chǎn)品變更通知”（ProductChange

Notification，“PCN”）操作規(guī)范做出約定，簽署協(xié)議。備注：XXSQE是供應(yīng)商PCN管理的唯一業(yè)務(wù)接口。1序號(hào)變更類型變更場(chǎng)景1設(shè)計(jì)變更1.影響2D圖檔尺寸以及整機(jī)實(shí)配的結(jié)構(gòu)類變更。2.所有影響單體功能以及性能參數(shù)的設(shè)計(jì)變更。3.所有與原封樣外觀存在差異的變更。新增場(chǎng)景：4.所有器件中軟件、代碼、門限值等變更。2二級(jí)物料變更1.二級(jí)物料BOM/二級(jí)物料型號(hào)或二級(jí)供應(yīng)商變更。新增場(chǎng)景：2.輔料廠商、型號(hào)變更。3.為減少成本而違規(guī)添加超比例次料。3生產(chǎn)場(chǎng)地變更1.將物料生產(chǎn)外包及關(guān)鍵工序委外加工；2.新增生產(chǎn)線體生產(chǎn)物料；3.物料生產(chǎn)廠區(qū)變更；4.物料生產(chǎn)加工與倉(cāng)儲(chǔ)管理（如來(lái)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)、返工、維修、清尾及理貨等）場(chǎng)地發(fā)生變化；5.物料生產(chǎn)線體搬移到其它樓層或同一樓層的不同條件車間環(huán)境。4物料停產(chǎn)1.物料停止生產(chǎn)、發(fā)貨。5設(shè)備、環(huán)境、工藝模治具變更1.主要生產(chǎn)、測(cè)試、檢驗(yàn)工序的增加、刪減、順序調(diào)換；2.主要生產(chǎn)測(cè)試工藝、設(shè)備測(cè)試參數(shù)、測(cè)試門限設(shè)置的變更；3.工藝流程中所有用到的化學(xué)原料或制劑的變更（包含返工流程中用到的原料或制劑）以及與物料接觸的輔耗材變更（包含保護(hù)膜、周轉(zhuǎn)Tray及無(wú)塵布等）；4.主要生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備量治具及夾具等的變更（如印刷機(jī)、貼片機(jī)、回流爐、波峰焊、測(cè)試設(shè)備、CCD等主要設(shè)備的變更）；5.影響復(fù)制模關(guān)鍵尺寸的修模；6.任何可能影響物料及華為產(chǎn)品安全、可靠性、性能、外觀及/或尺寸公差的工藝流程、制造工藝參數(shù)、加工軟件版本的變更。新增條款：7.

IT防呆系統(tǒng)變更（測(cè)試防呆、錯(cuò)混料防呆等）；6檢驗(yàn)測(cè)試變更1.測(cè)試/檢驗(yàn)方法及頻率的改變（基于功能與可靠性（含ORT）的檢驗(yàn)）；2.供應(yīng)商IQC&OQC物料抽樣方案以及合格標(biāo)準(zhǔn)的變更。3.新物料研發(fā)試制階段的變更未取得華為書(shū)面同意。7人員變更1.參與聯(lián)創(chuàng)項(xiàng)目的人員變更（包括但不限于聯(lián)創(chuàng)項(xiàng)目接口人，品質(zhì)接口人，銷售接口人等）；2.分管聯(lián)創(chuàng)項(xiàng)目的主要高層領(lǐng)導(dǎo)變動(dòng)。8其它變更1.物料標(biāo)識(shí)或訂貨型號(hào)更改；2.物料內(nèi)外包裝的變更（包含標(biāo)簽的變更）；3.物料數(shù)據(jù)手冊(cè)、用戶手冊(cè)、應(yīng)用建議、設(shè)計(jì)指導(dǎo)等資料的增加、修訂、升級(jí)、更正或更改及/或缺陷聲明等；4.供應(yīng)商生產(chǎn)管控系統(tǒng)物料追溯系統(tǒng)等制造物流主要相關(guān)系統(tǒng)的變更；5.其它可能影響到物料質(zhì)量或感知的、但未有定義的變更9質(zhì)量誠(chéng)

信違規(guī)由于質(zhì)量誠(chéng)信問(wèn)題，導(dǎo)致聯(lián)創(chuàng)IQC退貨、EMS投訴、市場(chǎng)質(zhì)量事故的，包括但不限于如下場(chǎng)景：聯(lián)創(chuàng)SQE郵件通知或書(shū)面文件通知或雙方?jīng)Q策紀(jì)要明確表示不可用而出貨的；聯(lián)創(chuàng)IQC或EMS退回的不良物料，沒(méi)有經(jīng)過(guò)返工，且在沒(méi)有征求聯(lián)創(chuàng)SQE郵件或書(shū)面同意的情況下，依然私自出貨；（備注：2016年出現(xiàn)過(guò)TP容值/LCD初始化代碼等變化影響整機(jī)匹配；物料中燒錄軟件器件包含TPLCD、攝像頭、電聲器件等，器件軟件變化必須評(píng)估是否影響整機(jī)功能以及體驗(yàn)）（CCM

xx廠商更換輔料膠水廠商+XX結(jié)構(gòu)件廠商違規(guī)添加次料導(dǎo)致塑膠斷裂）1月XXTP廠2013~2014年包材XX廠商成品外包生產(chǎn)、2018年商生產(chǎn)廠區(qū)變更紅色字體為增加內(nèi)容生產(chǎn)作業(yè)人員由于機(jī)器誤判過(guò)多，私自取消測(cè)試防呆，如錯(cuò)混料logo檢測(cè)等。新增條款，以前無(wú)處罰措施。案例：2017年11月XX廠商分批次將7271PCS左右不良品混入出貨，造成EMS

44250臺(tái)

組件/整機(jī)拆殼返工，PONC損失近300萬(wàn)?；疽?guī)則1：變更類型與場(chǎng)景24注意：量產(chǎn)后的任何變更，包括聯(lián)創(chuàng)各領(lǐng)域提出的，軟件版本變更，也是PCN范圍基本規(guī)則2：違規(guī)等級(jí)、違約金雙方就PCN類型、等級(jí)及通知時(shí)限作出如下約定，并承諾嚴(yán)格受其約束。序號(hào)類型重要等級(jí)通知時(shí)限1設(shè)計(jì)變更特大變更正式生效前1個(gè)月2二級(jí)物料變更特大變更正式生效前1個(gè)月3設(shè)備、環(huán)境、工藝、模治具變更重要變更正式生效前1個(gè)月4檢驗(yàn)測(cè)試變更重要變更正式生效前1個(gè)月5生產(chǎn)場(chǎng)地變更重大變更正式生效前3個(gè)月6物料停產(chǎn)重大變更正式生效前6個(gè)月7人員變更一般變更正式生效前1個(gè)月8其它一般變更正式生效前1個(gè)月9質(zhì)量誠(chéng)信問(wèn)題重要N/A新增條款，以前無(wú)定義，以最大力度索賠違約責(zé)任：供應(yīng)商違反本協(xié)議約定，擅自進(jìn)行物料變更的，除賠償聯(lián)創(chuàng)因此遭受的，包括但不限于物料、人力、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、交付延遲、客戶違約索賠等所有損失外，還應(yīng)按照如下標(biāo)準(zhǔn)向聯(lián)創(chuàng)支付違約金：序號(hào)變更重要等級(jí)違約金標(biāo)準(zhǔn)（單位：RMB）1特大違約金額=

編碼最新單價(jià)*“周期T”內(nèi)的交貨量，且不低于50萬(wàn)元。說(shuō)明：“周期T”=為編碼違規(guī)變更之日起至不良問(wèn)題發(fā)現(xiàn)日之間的時(shí)間段，如此周期超過(guò)12個(gè)月，則以12個(gè)月為準(zhǔn)。2重大50萬(wàn)元3重要10萬(wàn)元4一般3萬(wàn)元52基本規(guī)則3：如有變更，及時(shí)申請(qǐng)2供應(yīng)商提給XXSQE6案例警示1：結(jié)構(gòu)件材質(zhì)問(wèn)題~假背膠4問(wèn)題描述：2015年11月，某客戶反饋XX產(chǎn)品觸屏剝落問(wèn)題，不良率3%，分析為結(jié)構(gòu)供應(yīng)商xxx使用未經(jīng)授權(quán)及測(cè)試驗(yàn)證的不合格背膠，私自變更二級(jí)供應(yīng)商降成本，最終導(dǎo)致粘性不合格導(dǎo)致觸屏脫落。造成影響：市場(chǎng)待整改39.7k產(chǎn)品，造成重要客戶嚴(yán)重投訴，市場(chǎng)整改預(yù)計(jì)PONC千萬(wàn)以上。技術(shù)原因：假背膠粘性不合格，消費(fèi)者中長(zhǎng)期使用后粘性下降，導(dǎo)致觸屏脫落；管理原因：嚴(yán)重違反質(zhì)量協(xié)議中第1條對(duì)原材料的使用管控，屬于特大PCN違規(guī)。8案例警示2：結(jié)構(gòu)件材質(zhì)問(wèn)題~違規(guī)添加水口料4問(wèn)題描述：2015年4月，在結(jié)構(gòu)供應(yīng)商XX注塑成型現(xiàn)場(chǎng)例行巡查中，發(fā)現(xiàn)其在手機(jī)、數(shù)據(jù)卡、家庭等多個(gè)項(xiàng)目中使用了水口料，其中部分項(xiàng)目100%使用水口料。為降低產(chǎn)品原材料成本，惡意添加水口料，改變了產(chǎn)品力學(xué)特性。造成影響：

塑膠件存在開(kāi)裂等可靠性隱患，隔離返工整機(jī)40K+，強(qiáng)制報(bào)廢結(jié)構(gòu)件17萬(wàn)套。材質(zhì)問(wèn)題“0”容忍。技術(shù)原因：

塑膠結(jié)構(gòu)件使用水口料后脆性加大，產(chǎn)品長(zhǎng)期使用后存在微裂紋、開(kāi)裂等可靠性隱患，影響產(chǎn)品外觀形象。管理原因：嚴(yán)重違反質(zhì)量協(xié)議中對(duì)二級(jí)物料的使用管控，屬于特大PCN違規(guī)。9

案例警示3：私自變更輔料—CCM膠水

4技術(shù)原因：新膠水粘稠度升高一倍，膠層滲透未過(guò)溢膠槽，局部結(jié)合較差，導(dǎo)致膠裂。管理原因：嚴(yán)重違反聯(lián)創(chuàng)質(zhì)量協(xié)議中對(duì)生產(chǎn)制劑的管控，屬重要PCN違規(guī)。問(wèn)題描述：2016年9月，

攝像頭供應(yīng)商XX私自變更膠水輔料，粘合處斷裂，導(dǎo)致發(fā)生攝像頭不對(duì)焦問(wèn)題。造成影響：影響多個(gè)項(xiàng)目，物料退回供應(yīng)商400k,涉及金額XXXX萬(wàn)RMB。4

案例警示4：私自變更工藝流程

問(wèn)題描述：2017年3月，

LCD供應(yīng)商XX在XX項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程違反SOP私自維修不良品后出貨，出現(xiàn)LCD閃屏不亮等不良，不良率1.25%.

供應(yīng)商不具備該工藝的返修能力，私自違規(guī)返修。造成影響：造成3313pcs

整機(jī)拆機(jī)返工，費(fèi)用60+萬(wàn)RMB。原因：工廠為應(yīng)對(duì)LCD物料交付壓力，操作員工違反SOP私自維修不良品，缺失流程和有效手段控制維修質(zhì)量，導(dǎo)致不良品出貨。處理結(jié)果：違反質(zhì)量協(xié)議中對(duì)“工藝變更”的管控，屬重要PCN違規(guī)。11原因：簽樣管理整體極不嚴(yán)謹(jǐn)，違背誠(chéng)信觸發(fā)PCN紅線，私自將客戶研發(fā)、SQE共同簽核的樣品進(jìn)行修改（燙金面用膠帶拉試附著力），導(dǎo)致與原來(lái)簽樣的燙金面脫落程度不一致；處理結(jié)果：違反質(zhì)量協(xié)議中條款

，屬重要PCN違規(guī)，索賠違約金20萬(wàn)RMB.

案例警示5：私自更改客戶限度樣標(biāo)準(zhǔn)并傳遞到客戶IQC 12問(wèn)題描述：2017年11月6日，包材供應(yīng)商XX傳遞給客戶的樣品不規(guī)范、不符合要求，編號(hào)為XX,燙金附著力脫落樣，私自更改缺陷標(biāo)準(zhǔn)（要求脫落未達(dá)20%，實(shí)際樣品實(shí)物脫落達(dá)80%）。造成影響：因客戶及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正供應(yīng)商PCN違規(guī)的情況，未造成實(shí)際交付和質(zhì)量方面的損失.4問(wèn)題描述：2020年8月，

XX供應(yīng)商XX在XX項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程違規(guī)使用變更前XXX舊料，導(dǎo)致市場(chǎng)Top問(wèn)題

喇叭雜音不良改善措施未能完全落地。造成影響：XX項(xiàng)目市場(chǎng)雜音不良FFR改善不佳，占比XX%原因：工廠為應(yīng)對(duì)交付壓力，使用變更前舊料；處理結(jié)果：違反協(xié)議中PCN類型、等級(jí)中對(duì)“質(zhì)量誠(chéng)信”的要求，屬重要PCN違規(guī)。13

案例警示1：使用變更前舊料客訴問(wèn)題中箱SN碼重碼不良發(fā)問(wèn)題描述問(wèn)題描述：9月21日XXXX編碼XXXX產(chǎn)品在XXX客戶發(fā)現(xiàn)有2個(gè)中箱SN相同故障。生產(chǎn)時(shí)間：2020年6月18日根因分析不良產(chǎn)生原因：OQC發(fā)現(xiàn)棧板標(biāo)簽異常，產(chǎn)線補(bǔ)打中箱標(biāo)簽；中箱標(biāo)簽補(bǔ)打時(shí)手動(dòng)輸入錯(cuò)誤將中箱尾號(hào)（2624輸錯(cuò)為2524）導(dǎo)致打印出重碼的中箱標(biāo)簽。不良流出原因：1、OQC發(fā)現(xiàn)中箱標(biāo)簽異常后沒(méi)有按要求做判退處理，導(dǎo)致中箱標(biāo)簽補(bǔ)打的產(chǎn)品未經(jīng)過(guò)二次復(fù)檢而流出。2、中箱標(biāo)簽補(bǔ)打未按補(bǔ)打流程操作，未在“中箱標(biāo)簽補(bǔ)打記錄表”進(jìn)行補(bǔ)打登記，導(dǎo)致補(bǔ)打后的標(biāo)簽未經(jīng)過(guò)IPQC確認(rèn)流出。3、因早期IT無(wú)打散解綁功能，補(bǔ)打出中箱標(biāo)簽后更換好直接將中箱放回原棧板，沒(méi)有重新再掃描中箱標(biāo)簽成新的棧板標(biāo)簽，導(dǎo)致未能發(fā)現(xiàn)重碼的中箱標(biāo)簽而流出。（如果通過(guò)掃描中箱碼重新生成新的棧板碼可以100%檢出中箱重碼問(wèn)題）改善對(duì)策1、系統(tǒng)取消棧板標(biāo)簽、中箱標(biāo)簽補(bǔ)打權(quán)限，MES系統(tǒng)設(shè)置不允許補(bǔ)打標(biāo)簽，如有標(biāo)簽損壞需解綁后重新掃描生成新的標(biāo)簽。2、MES系統(tǒng)中設(shè)置棧板標(biāo)簽掃碼打印權(quán)限，棧板標(biāo)簽打印必須是整棧板產(chǎn)品先纏好圍膜且經(jīng)過(guò)OQC確認(rèn)后，在MES系統(tǒng)中解鎖打印權(quán)限，產(chǎn)線才能開(kāi)始掃描中箱標(biāo)簽生成中箱標(biāo)簽；并且會(huì)進(jìn)行二次校驗(yàn)

10月20日落地流程變化：舊新知識(shí)管理及品類拉通結(jié)果輸出AF15中箱SN重碼改進(jìn)案例橫向排查數(shù)據(jù)文件類問(wèn)題，潛在風(fēng)險(xiǎn)都已落地實(shí)施（42條全部落地，在線/QC設(shè)置校驗(yàn)防呆、裝箱/圍膜再掃碼校驗(yàn)等等）圍膜/打帶掃中箱出棧板標(biāo)簽貼棧板標(biāo)簽棧板標(biāo)簽校驗(yàn)數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)審核OQC檢驗(yàn)出貨出貨OQC抽檢圍膜/打帶貼棧板標(biāo)簽數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)審核掃中箱出棧板標(biāo)簽

生出貨OQC抽檢圍膜/打帶貼棧板標(biāo)簽數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)審核掃中箱出棧板標(biāo)簽過(guò)程節(jié)點(diǎn)QC判退產(chǎn)線補(bǔ)打舊標(biāo)簽登記IPQC檢查QC復(fù)檢跳流程，直接補(bǔ)打產(chǎn)線補(bǔ)舊標(biāo)簽登記IPQC檢QC復(fù)檢序號(hào)物料族變更類型詳細(xì)描述處理結(jié)果1TP&LCD二級(jí)供應(yīng)商/場(chǎng)地變更2018/1月,

XX客戶對(duì)XX公司蘇州工廠進(jìn)行稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)XX客戶X項(xiàng)目有在蘇州生產(chǎn)的跡象，經(jīng)詳細(xì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)從2017/11開(kāi)始，未經(jīng)XX客戶

SPCN

驗(yàn)證，將

X項(xiàng)目部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)至蘇州廠生產(chǎn)，涉及生產(chǎn)數(shù)量約

XXXK同時(shí)在其ERP系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)X項(xiàng)目玻璃蓋板來(lái)料有B光電公司采購(gòu)記錄，但是該項(xiàng)目BOM清單中只有C一家供應(yīng)商，最終查明XX公司在沒(méi)有得到X客戶認(rèn)證的情況下私自變更玻璃蓋板供應(yīng)商，涉及數(shù)量37K。===二級(jí)物料廠商變更（特大）+變更場(chǎng)地（重大性質(zhì)）特大PCN違規(guī)處罰RMB100萬(wàn)元2配套件違規(guī)外包2017年，X客戶審計(jì)部在Q2稽查中發(fā)現(xiàn)XX廠商自拍桿夾子結(jié)構(gòu)件注塑場(chǎng)地變更，到OXX廠商，但未通知X客戶。===私自外包重大PCN違規(guī)100萬(wàn)3配件生產(chǎn)場(chǎng)地變更--私自外包2016年5/24日，

SQE到供應(yīng)商XX現(xiàn)場(chǎng)檢查，

發(fā)現(xiàn)其沒(méi)有在自己廠區(qū)生產(chǎn)XX

TPU皮套；與供應(yīng)商溝通，

TPU殼套外包給二級(jí)供應(yīng)商“XX”（地點(diǎn)東莞塘廈）

并到二級(jí)供應(yīng)商“XX”工廠核實(shí)，

已經(jīng)委生產(chǎn)T1

7.0和Pele的TPU

殼套的生產(chǎn)，并開(kāi)了4套復(fù)制模；重大PCN違規(guī)索賠100萬(wàn)4包材生產(chǎn)場(chǎng)地變更--私自外包2013~2014在2013年-

2014年，XX廠商在沒(méi)有向X客戶提交PCN申請(qǐng)并經(jīng)過(guò)同意的情況下，私自外發(fā)給外部的公司生產(chǎn)X客戶訂單物料。2016年5月份，經(jīng)過(guò)X客戶團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)時(shí)間調(diào)查取證，供應(yīng)商終于承認(rèn)有外包的PCN違規(guī)行為。重大PCN違規(guī)索賠100萬(wàn)5線纜提前變更，再開(kāi)申請(qǐng)單2015年11月18日，XX廠商針對(duì)A和B兩編碼向X客戶提交PCN變更申請(qǐng)，反饋其A公連接器二級(jí)供應(yīng)商鐵殼內(nèi)部膠芯模具報(bào)廢，申請(qǐng)重開(kāi)膠芯模具同時(shí)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整以提升成型良率和效率。2015年12月2日，在X客戶內(nèi)部PCN流程評(píng)審及測(cè)試驗(yàn)收過(guò)程中，經(jīng)器件研發(fā)針對(duì)接收的變更后測(cè)試樣品與前期保留的物料對(duì)比確認(rèn)在XX提交PCN前就已經(jīng)對(duì)物料進(jìn)行切換經(jīng)X客戶與XX排查確認(rèn)：在提交PCN流程前三個(gè)月就已經(jīng)進(jìn)行了變更后物料的切換，屬于擅自PCN違規(guī)。重大PCN違規(guī)，索賠20萬(wàn)

案例警示6：其他典型案例4Page

17遵從PCN流程，杜絕PCN事故◆已有管理措施

計(jì)劃推進(jìn)措施改進(jìn)方向業(yè)務(wù)模塊被動(dòng) 主動(dòng)不敢違反不能違反不想違反認(rèn)證管理供◆供應(yīng)商評(píng)審并簽返《質(zhì)量協(xié)議》，確保供應(yīng)商認(rèn)識(shí)SPCN重要性◆供應(yīng)商進(jìn)行體系QSA認(rèn)證，供應(yīng)商對(duì)齊聯(lián)創(chuàng)建立SPCN流程規(guī)范和組織保障◆設(shè)定供應(yīng)商門檻，優(yōu)選業(yè)界主流供應(yīng)商◆供應(yīng)商認(rèn)證100%簽署《質(zhì)量協(xié)議》應(yīng)商生 生產(chǎn)質(zhì)量管理命◆對(duì)SPCN違規(guī)事故，按照《質(zhì)量協(xié)議》“有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)”定期制定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商SPCN稽查計(jì)劃，深入對(duì)二級(jí)供應(yīng)商PCN管理

推進(jìn)供應(yīng)商建設(shè)變更管理IT系統(tǒng)定期總結(jié)SPCN成功案例和失敗案例，向供應(yīng)商進(jìn)行案例宣導(dǎo)周期 績(jī)效管理◆季度質(zhì)量績(jī)效模板對(duì)SPCN違規(guī)進(jìn)行負(fù)向關(guān)鍵事件扣分

供應(yīng)商落實(shí)對(duì)二級(jí)供應(yīng)商PCN要求的績(jī)效考核

供應(yīng)商輸出SPCN關(guān)鍵管控舉措落地激勵(lì)方案2019年物料供應(yīng)商PCN管理改進(jìn)要求：建設(shè)PCN管理體系，全面落實(shí)PCN管理要求①對(duì)齊客戶變更管理基線要求Page

6②優(yōu)化PCN變更流程和考核機(jī)制③建設(shè)變更管理IT系統(tǒng)④有效實(shí)施對(duì)二級(jí)供應(yīng)商PCN管理管理協(xié)同5供應(yīng)商做好PCN管理的核心舉措：1.PCN管理意識(shí)，所有研發(fā)、生產(chǎn)主管、品質(zhì)等關(guān)鍵崗位員工，培訓(xùn)+考核；內(nèi)部評(píng)審機(jī)制；IT系統(tǒng)防呆；二級(jí)供應(yīng)商簽署協(xié)議，包括輔料。5.通知聯(lián)創(chuàng)為SQE.3.2

SPCN現(xiàn)場(chǎng)稽查關(guān)注要點(diǎn)SPCN現(xiàn)場(chǎng)稽查關(guān)注要點(diǎn)如下：1、質(zhì)量協(xié)議：供應(yīng)商是否按外來(lái)文件要求管理，是否有發(fā)放記錄證明已發(fā)放至各相關(guān)子公司或相關(guān)部門，以證明將用戶的要求向內(nèi)部傳達(dá)2、變更管理流程：2.1是否有支持質(zhì)量協(xié)議內(nèi)容落地的流程，保證協(xié)議規(guī)定的全部?jī)?nèi)容轉(zhuǎn)化為供應(yīng)商內(nèi)部的流程2.2在內(nèi)部支持流程中通知用戶的啟動(dòng)條件是否全面2.3是否規(guī)定專人簽字決定“是否通知用戶同意、誰(shuí)履行通知”,以保證該通知用戶的就要通知出去2.4是否規(guī)定了“根據(jù)結(jié)合各部門評(píng)審和用戶確認(rèn)意見(jiàn)來(lái)決定最終的變更結(jié)論”3、變更操作模板：3.1

是否有具體的變更操作過(guò)程記錄模板3.2模板中是否有相關(guān)部門評(píng)審3.3

模板中有‘是否通知用戶’、‘什么時(shí)間通知用戶’、‘用戶確認(rèn)反饋意見(jiàn)’、‘最終意見(jiàn)結(jié)論’的欄目4、變更通知4.1相關(guān)人員通過(guò)郵件通知對(duì)應(yīng)的聯(lián)創(chuàng)SQE，并提交PCN申請(qǐng)單4.2經(jīng)XX內(nèi)部驗(yàn)證OK，由對(duì)應(yīng)的SQE回復(fù)供應(yīng)商PCN回執(zhí)；Page

203.2

SPCN現(xiàn)場(chǎng)稽查關(guān)注要點(diǎn)PCN培訓(xùn)：是否給相關(guān)人員培訓(xùn)了質(zhì)量協(xié)議、相關(guān)變更管理流程、變更操作模板6、變更執(zhí)行實(shí)例：6.1是否發(fā)生過(guò)PCN，發(fā)生過(guò)多少PCN，都發(fā)給哪些客戶，并舉實(shí)例說(shuō)明6.2PCN是否歸檔和統(tǒng)計(jì)6.3查看其過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題處理單、用