賽博宇華科技新供方開發(fā)評(píng)審表check list清單+自評(píng)回復(fù)樣板

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采購部分審核提綱,,,,,

評(píng)分原則,每小項(xiàng)（0～4分）,評(píng)0分（尚未建立）：要求的項(xiàng)目沒有做到，也無文件支持；評(píng)1分（較欠缺）：要求的項(xiàng)目少部分做到，有少部分文件支持，計(jì)劃和執(zhí)行需實(shí)質(zhì)性持續(xù)改進(jìn)；評(píng)2分（一般）：要求的項(xiàng)目部分做到，有部分文件支持，計(jì)劃和執(zhí)行方面需一些改進(jìn)；評(píng)3分（良好）：要求的項(xiàng)目大部分做到，文件充分，計(jì)劃和執(zhí)行基本滿足要求；評(píng)4分（優(yōu)秀）：要求的項(xiàng)目完全做到，文件很充分，計(jì)劃和執(zhí)行完善徹底。如果不涉及請(qǐng)用“NA”在記分欄中標(biāo)明。,,,

項(xiàng)目,序號(hào),審核內(nèi)容,審核證據(jù)、記錄（供方自評(píng)時(shí)先填好，客戶實(shí)評(píng)時(shí)將核實(shí)）,供方自評(píng)分?jǐn)?shù),客戶實(shí)評(píng)分?jǐn)?shù)

1·采購管理體系,1.1,供應(yīng)商公司管理、組織架構(gòu)與制度是否健全？,組織架構(gòu)圖，質(zhì)量管理體系手冊(cè),4,

,1.2,供應(yīng)商是否有完善的物流保證體系，并有我司專用送貨車輛？,公司有送貨車輛,4,

,1.3,供應(yīng)商的設(shè)備、產(chǎn)能在行業(yè)水平中處在何等水平？,從事硅膠行業(yè)10年以上，設(shè)備，產(chǎn)能在行業(yè)處于上等,4,

,1.4,供應(yīng)商是否有客戶滿意度調(diào)查機(jī)制并有針對(duì)性的采取改善措施？,HH-QEP-20顧客滿意度管理程序,4,

,1.5,了解供應(yīng)商與我司的合作策略，意愿如何？,非常愿意合作,4,

,1.6,供應(yīng)商是否能在特殊項(xiàng)目時(shí)間需求下快速處理以配合客戶的項(xiàng)目進(jìn)度？并有何機(jī)制？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.7,供應(yīng)商是否能配合無條件在我方要求時(shí)間內(nèi)快速提供樣品?樣品提供文件支持？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.8,供應(yīng)商生產(chǎn)原料或所供物料緊缺時(shí)是否能提前2個(gè)月知會(huì)我方？并能否在市場物料緊缺時(shí)優(yōu)先保證我方的物料供給？,滿足客戶要求,4,

,1.9,供應(yīng)商的采購風(fēng)險(xiǎn)如何管理，是否對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行定期考核評(píng)價(jià)，對(duì)不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商是否有相應(yīng)的推動(dòng)改進(jìn)或懲罰措施？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,1.10,供應(yīng)商是否有客訴處理相關(guān)程序或規(guī)定？執(zhí)行情況怎樣？以及是否有近3個(gè)月的案例文件？,HH-QEP-28顧客投訴管理程序,4,

,1.11,是否有專職的客戶服務(wù)與支持人員（包括質(zhì)量及業(yè)務(wù)）？供應(yīng)商是否能及時(shí)有效的處理客訴？反饋渠道是否暢通？處理時(shí)間是否符合客戶要求？,HH-QEP-28顧客投訴管理程序,4,

,1.12,供應(yīng)商合作加工單位是否合格，并供應(yīng)商是否對(duì)其定時(shí)考核，并對(duì)不合格者是否有相應(yīng)的推動(dòng)、改善及懲罰措施？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,1.13,供應(yīng)商產(chǎn)品是否有通過相關(guān)的國際品質(zhì)認(rèn)證？,ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO13485證書,4,

,1.14,是否有逐級(jí)處理客訴機(jī)制？并明確各級(jí)人員的聯(lián)系方式、權(quán)責(zé)等？,HH-QEP-28顧客投訴管理程序,4,

,1.15,是否能積極主動(dòng)的與客戶簽訂采購、品質(zhì)協(xié)議并自覺維持協(xié)議內(nèi)容的符合性？,滿足客戶要求,4,

,1.16,對(duì)應(yīng)我方的品質(zhì)、業(yè)務(wù)人員離職或職位變更時(shí)能否提前1個(gè)月知會(huì)我方？,滿足客戶要求,4,

,1.17,是否能迅速的對(duì)客戶提出的任何與其交付物料有關(guān)的問題展開行動(dòng)并適時(shí)反饋處理結(jié)果？(包括質(zhì)量、交期、價(jià)格等),滿足客戶要求,4,

,1.18,是否能在新項(xiàng)目導(dǎo)入期靈活的安排開模、送樣及試生產(chǎn)以配合客戶的項(xiàng)目進(jìn)度？,滿足客戶要求,4,

,1.19,供應(yīng)商的營業(yè)利潤如何，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何管控？,財(cái)務(wù)年報(bào),4,

,1.20,供應(yīng)商目前合作的品牌客戶情況？有沒有與我司的同類客戶群？,Apple/HAWEI/Bose,4,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共20項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,80,0%,,0

2·價(jià)格成本,2.1,供應(yīng)商是否有采購或成本管理方面的文件支持？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.2,供應(yīng)商如何進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)與議價(jià)的？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.3,對(duì)于成本構(gòu)成分析，供應(yīng)商如何制作成本分析模版，能否提供詳細(xì)的報(bào)價(jià)明細(xì)？,報(bào)價(jià)單,4,

,2.4,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)依據(jù)、價(jià)格審核、價(jià)格調(diào)整是如何制定的，是否合理？,報(bào)價(jià)單,4,

,2.5,供應(yīng)商是否能給出行業(yè)中對(duì)等的最優(yōu)價(jià)格？是否有足夠的能力支持客戶costdown策略？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.6,如何保證價(jià)格持續(xù)每月COSTDOWN，以及大批量的價(jià)格下調(diào)？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.7,供應(yīng)商付款條件如何，能否滿足我司的帳期需求？特殊帳期是否可以相互支持？,滿足客戶要求,4,

,2.8,如何管控二級(jí)供應(yīng)商的成本？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.9,供應(yīng)商是否有招競標(biāo)的流程及實(shí)施案例？,HH-QEP-14采購控制管理程序,4,

,2.10,供應(yīng)商是如何控制生產(chǎn)質(zhì)量成本，如何防止浪費(fèi)？,HH-QEP-26質(zhì)量成本分析管理程序,4,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共10項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,40,0%,,0

3·交期產(chǎn)能,2.11,供應(yīng)商生產(chǎn)線___條，產(chǎn)能___/線，人員___/線，產(chǎn)品生產(chǎn)周期___天，后期產(chǎn)能規(guī)劃如何？能否達(dá)到我司要求？,,,

,2.12,供應(yīng)商設(shè)備與產(chǎn)能分別是多少？能否在特殊大量物料需求時(shí)特殊滿足我方物料需求？,,,

,2.13,供應(yīng)商近一季度的實(shí)際銷售訂單清單或客戶對(duì)帳單如何？,,,

,2.14,查看供應(yīng)商詳細(xì)的流程工序，瓶頸工序及解決措施如何？,,,

,2.15,查看供應(yīng)商實(shí)際銷售訂單及出貨單，一般訂單/急單訂單交期支持如何？,,,

,2.16,是否有按天或班生產(chǎn)線的每日生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成表，并及時(shí)更新數(shù)據(jù)？,,,

,2.17,供應(yīng)商是否能及時(shí)提供模具、產(chǎn)能等信息？,,,

,2.18,供應(yīng)商是否有專門團(tuán)隊(duì)或部門長直接負(fù)責(zé)客戶訂單的生產(chǎn)、服務(wù)、交貨、模具管理的跟進(jìn)及對(duì)接？,,,

,2.19,供應(yīng)商是否能提供近三個(gè)月的客戶訂單明細(xì)及交貨明細(xì)以證明其生產(chǎn)、出貨正常并維持在一定的水平？,,,

,2.20,是否有足夠的產(chǎn)能支持客戶？在生產(chǎn)旺季是否有能力保證產(chǎn)能分配？,,,

,2.21,供應(yīng)商是否能有生產(chǎn)會(huì)議及其他制度來保障我方要求的產(chǎn)能，并有專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)我方產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度？,,,

,2.22,供應(yīng)商是否有足夠的倉儲(chǔ)空間，產(chǎn)線及倉儲(chǔ)管理是否基于或優(yōu)于5S管理制度？,,,

,2.23,供應(yīng)商是否有相應(yīng)的原料供應(yīng)商管理程序及其是否有被用于原料供應(yīng)商管理？并簽署品質(zhì)及供貨協(xié)議？,,,

,2.24,從價(jià)格交期付款方式配合支持度等綜合分析廠商合作的優(yōu)劣勢如何？能否達(dá)到我司要求？,,,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共24項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,96,0%,,0

4·HR管理,4.1,是否能提供有競爭力的薪資待遇以穩(wěn)定員工隊(duì)伍？（同行業(yè)相比較)員工流失率是否維持在較低水平？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,4.2,是否有合法的員工招聘渠道且招聘、辭退均符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法？,招聘入職管理程序,4,

,4.3,是否有培訓(xùn)體系及專職培訓(xùn)人員保證員工接受上崗培訓(xùn)及持續(xù)培訓(xùn)或教育？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,4.4,生產(chǎn)人員是否足夠？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,4.5,是否所有與生產(chǎn)相關(guān)之員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格并持證上崗？（特別是特種崗位、技能崗位、質(zhì)量控制崗位）現(xiàn)場是否可見？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,4.6,是否有適當(dāng)?shù)募?lì)措施以提升員工的工作士氣與積極性？是否明文規(guī)定？,HH-QEP-31員工激勵(lì)管理程序,4,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共6項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,24,0%,,0

,,審核者:_______________________________,被審核者:_______________________________,,

研發(fā)部分審核提綱,,,,,

評(píng)分原則,每小項(xiàng)（0～4分）,評(píng)0分（尚未建立）：要求的項(xiàng)目沒有做到，也無文件支持；評(píng)1分（較欠缺）：要求的項(xiàng)目少部分做到，有少部分文件支持，計(jì)劃和執(zhí)行需實(shí)質(zhì)性持續(xù)改進(jìn)；評(píng)2分（一般）：要求的項(xiàng)目部分做到，有部分文件支持，計(jì)劃和執(zhí)行方面需一些改進(jìn)；評(píng)3分（良好）：要求的項(xiàng)目大部分做到，文件充分，計(jì)劃和執(zhí)行基本滿足要求；評(píng)4分（優(yōu)秀）：要求的項(xiàng)目完全做到，文件很充分，計(jì)劃和執(zhí)行完善徹底。如果不涉及請(qǐng)用“NA”在記分欄中標(biāo)明。,,,

項(xiàng)目,序號(hào),審核內(nèi)容,審核證據(jù)、記錄（供方自評(píng)時(shí)先填好，客戶實(shí)評(píng)時(shí)將核實(shí)）,供方自評(píng)分?jǐn)?shù),客戶實(shí)評(píng)分?jǐn)?shù)

1·設(shè)計(jì)管制,1.1,是否有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)流程或文件確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足客戶的需求？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.2,是否在設(shè)計(jì)階段使用QFD(質(zhì)量功能展開）和DFMEA(失效模式和后果分析）？,FMEA管理控制程序,4,

,1.3,是否相關(guān)設(shè)計(jì)文件資料得到有效歸檔、受控？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.4,是否明確的規(guī)劃設(shè)計(jì)開發(fā)的各個(gè)階段并且規(guī)劃經(jīng)適當(dāng)評(píng)審？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.5,是否客戶要求在設(shè)計(jì)輸入及ECN變更中得到有效體現(xiàn)？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,1.6,是否有設(shè)計(jì)活動(dòng)的成本、性能、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析機(jī)制？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.7,是否所有與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)變更均得到評(píng)審并經(jīng)過客戶認(rèn)可，并及時(shí)通知相關(guān)部門？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,1.8,是否每一個(gè)設(shè)計(jì)階段均對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行審查并留下書面記錄？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.9,是否在設(shè)計(jì)過程中對(duì)重要參數(shù)、關(guān)鍵性能指標(biāo)予以考慮？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.10,試生產(chǎn)及特殊產(chǎn)品有無明確處理流程？,ENG-WI-0070產(chǎn)前會(huì)議管理辦法,4,

,1.11,對(duì)于所有設(shè)計(jì)開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，是否有流程保證能及時(shí)反饋并予以糾正？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,1.12,是否在設(shè)計(jì)過程中考慮到客戶對(duì)可靠性的要求并驗(yàn)證設(shè)計(jì)是否符合？是否保有設(shè)計(jì)過程中的可靠性測試記錄？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共12項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,48,0%,,0

2·工程技術(shù),2.1,是否有服務(wù)于生產(chǎn)的工程技術(shù)部門？其職責(zé)是否明確？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,2.2,是否有足夠的工程技術(shù)能力對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的異常進(jìn)行快速有效的處理？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,2.3,是否有足夠的工程技術(shù)能力對(duì)客戶端反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行支持？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,2.4,是否有工程能力去提高生產(chǎn)力、降低成本？有何體現(xiàn)？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,2.5,是否所有ECN的發(fā)出均經(jīng)過工程評(píng)審？是否有相關(guān)文件支持？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,2.6,是否有新技術(shù)、新工藝的開發(fā)能力？怎樣體現(xiàn)？,HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,2.7,是否有足夠的設(shè)備生產(chǎn)符合宏凱工藝要求的產(chǎn)品？,HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,2.8,是否所有設(shè)備的性能完好并保持良好的工作狀態(tài)？,HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,2.9,是否所有設(shè)備的操作人員均有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)能力以保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常？能正確識(shí)別故障并作簡單調(diào)試。,上崗證,4,

,2.10,是否有足夠的工程能力對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的異常進(jìn)行有效處理？包括模具工程能力。,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,2.11,是否有足夠的工程能力對(duì)客戶端反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行支持？,技術(shù)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,2.12,是否使用適當(dāng)?shù)目刂乒ぞ?、手段保證精細(xì)化生產(chǎn)？,HH-QEP-47過程潛在失效模式及后果分析管理程序,4,

,2.13,是否所有ECN的發(fā)出均經(jīng)過工程評(píng)審？是否有相關(guān)文件支持？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,2.14,是否有工程能力去提高生產(chǎn)力、降低成本、開發(fā)新的技術(shù)、工藝？是否有相關(guān)的程序支持？,HH-QEP-47過程潛在失效模式及后果分析管理程序,4,

,2.15,是否有相應(yīng)的規(guī)定或程序規(guī)范開模、試模、修模工作以確保模具品質(zhì)？(從圖紙接收到試模成功),HH-QEP-11新產(chǎn)品開發(fā)管理程序,4,

,2.16,是否有模具的日常管理規(guī)定(存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、維護(hù)等)以保證模具品質(zhì)？,模具保管和定期保養(yǎng)管理辦法,4,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共16項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,64,0%,,0

3·設(shè)備儀器管理,3.1,儀器校驗(yàn)操作人員是否具備“儀校資格證書”？是否持證上崗？,儀校資格證,4,

,3.2,是否有設(shè)備維護(hù)、儀器校正的相關(guān)規(guī)定以規(guī)范維護(hù)、校正工作？,校準(zhǔn)資格證,4,

,3.3,是否有設(shè)備、儀器、工治具、夾具清單且制定保養(yǎng)或校正計(jì)劃？,儀器校準(zhǔn)計(jì)劃,4,

,3.4,是否生產(chǎn)RoHS產(chǎn)品與非RoHS產(chǎn)品的儀器、設(shè)備、工治具、夾具均分開使用并標(biāo)識(shí)清楚？,公司全部為環(huán)保產(chǎn)品,4,

,3.5,是否有足夠的生產(chǎn)設(shè)備、儀器、工治具？其狀態(tài)如何？,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.6,是否有工治具、夾具的自制能力？自制率有多高？,外購,4,

,3.7,是否委派合資格的人員進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、工治具保養(yǎng)維修？,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.8,是否委派合資格的公司或人員對(duì)儀器進(jìn)行校驗(yàn)？,有資質(zhì)第三方,4,

,3.9,是否發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)，測試中有未經(jīng)校正的儀器、工治具正被使用？,儀器校準(zhǔn)計(jì)劃,4,

,3.10,是否所有的設(shè)備、工治具、夾具的維護(hù)得當(dāng)，維護(hù)或校準(zhǔn)周期符合行業(yè)或宏凱的要求？,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.11,是否及時(shí)處理過校正期的工治具、儀器設(shè)備？,儀器校準(zhǔn)計(jì)劃,4,

,3.12,是否儀器、設(shè)備的變更會(huì)及時(shí)通知客戶并得到客戶的認(rèn)可？是否存有溝通記錄？,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.13,是否生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化？自動(dòng)化程度有多高？,部分設(shè)備自動(dòng)化,3,

,3.14,是否防呆治具被廣泛應(yīng)用于各測試或檢驗(yàn)環(huán)節(jié)？請(qǐng)列舉事實(shí)。,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序/HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共14項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,56,0%,,0

,,審核者:_______________________________,被審核者:_______________________________,,

質(zhì)量部分審核提綱,,,,,

評(píng)分原則,每小項(xiàng)（0～4分）,評(píng)0分（尚未建立）：要求的項(xiàng)目沒有做到，也無文件支持；評(píng)1分（較欠缺）：要求的項(xiàng)目少部分做到，有少部分文件支持，計(jì)劃和執(zhí)行需實(shí)質(zhì)性持續(xù)改進(jìn)；評(píng)2分（一般）：要求的項(xiàng)目部分做到，有部分文件支持，計(jì)劃和執(zhí)行方面需一些改進(jìn)；評(píng)3分（良好）：要求的項(xiàng)目大部分做到，文件充分，計(jì)劃和執(zhí)行基本滿足要求；評(píng)4分（優(yōu)秀）：要求的項(xiàng)目完全做到，文件很充分，計(jì)劃和執(zhí)行完善徹底。如果不涉及請(qǐng)用“NA”在記分欄中標(biāo)明。,,,

項(xiàng)目,序號(hào),審核內(nèi)容,審核證據(jù)、記錄（供方自評(píng)時(shí)先填好，客戶實(shí)評(píng)時(shí)將核實(shí)）,供方自評(píng)分?jǐn)?shù),客戶實(shí)評(píng)分?jǐn)?shù)

1·質(zhì)量保證體系,1.1,是否有通過ISO9001:2008認(rèn)證？或TS16949/TL9000認(rèn)證？,ISO9001:2015證書，iatf16949第二階段審核在2021.9.22-9.23日進(jìn)行，預(yù)計(jì)10月下旬取得證書,4,

,1.2,是否有明確的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)？,質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針,4,

,1.3,是否有品質(zhì)手冊(cè)及品質(zhì)程序文件？是否被正常使用？,品質(zhì)手冊(cè),4,

,1.4,品質(zhì)手冊(cè)是否清楚定義公司及質(zhì)量部門的組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)關(guān)系？,組織架構(gòu)圖及部門權(quán)責(zé),4,

,1.5,是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核并進(jìn)行管理評(píng)審？,HH-QEP-04內(nèi)部審核管理程序/HH-QEP-03管理評(píng)審管理程序,4,

,1.6,是否定期檢討質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況并執(zhí)行內(nèi)部矯正預(yù)防措施？,HH-QEP-03管理評(píng)審管理程序,4,

,1.7,是否有不合格品處理與預(yù)防程序？是否被正常使用？,HH-QEP-39不合格品管理程序,4,

,1.8,是否有固定人員從事質(zhì)量工作？負(fù)責(zé)人是否得到足夠支持及授權(quán)？,品質(zhì)部組織架構(gòu)圖,4,

,1.9,是否對(duì)品質(zhì)從業(yè)人員明文定義其責(zé)任、授權(quán)及相互關(guān)系？,品質(zhì)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,1.10,是否所有文件的制定、修改均按照既定的流程進(jìn)行簽核？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.11,是否所有的記錄(表單)的保存、備份、報(bào)廢均按既定程序進(jìn)行？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.12,是否所有質(zhì)量活動(dòng)均保有記錄并得到妥善保存？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.13,是否所有的文件發(fā)放、回收均有可參照文件并妥善執(zhí)行？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.14,文件（記錄）是否結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容清晰，便于理解?,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.15,對(duì)于外部文件（包括客戶提供的文件）是否進(jìn)行有效的管理？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,1.16,是否有專門的文件規(guī)范安規(guī)認(rèn)證及可靠性測試？,HH-QEP-27實(shí)驗(yàn)室管理程序,4,

,1.17,是否有ECN管制的相關(guān)程序？是否所有ECN活動(dòng)均保留記錄以維持其可追溯性？,HH-QEP-29工程變更管理程序,4,

,1.18,是否有廢棄文件的管制程序？如“BOM、ECN、ECR、軟件”等。,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共18項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,72,0%,,0

2·物料質(zhì)量保證,2.1,是否有相應(yīng)的供應(yīng)商管理程序及其是否有被用于供應(yīng)商管理？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.2,是否有做AVL管控以確保供應(yīng)鏈質(zhì)量？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.3,是否對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行定期考核評(píng)價(jià)？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.4,是否有相應(yīng)的措施促進(jìn)考核不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.5,是否有執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)并保證影響最終產(chǎn)品性能、質(zhì)量的參數(shù)得到檢驗(yàn)？,HH-QEP-09檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序,4,

,2.6,是否有規(guī)范化的文件指導(dǎo)對(duì)原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)？,QCD-WI-0120原物料進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書,4,

,2.7,是否有各種原材料的規(guī)格與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？,QCD-WI-0047硅膠原料料檢驗(yàn)規(guī)范,4,

,2.8,是否有樣品、圖紙等作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的輔助？,樣品/圖紙,4,

,2.9,對(duì)原材料的檢驗(yàn)記錄是否保存，保存期限？有無文件規(guī)定？,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,4,

,2.10,是否及時(shí)向供應(yīng)商通報(bào)來料檢驗(yàn)的不符合項(xiàng)并跟蹤供應(yīng)商的改進(jìn)措施？,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序,4,

,2.11,原材料倉庫是否符合所儲(chǔ)存物料的保管要求？尤其是化學(xué)品與易燃易爆品。,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運(yùn)，儲(chǔ)存，包裝與防護(hù)管理程序,4,

,2.12,是否按照要求嚴(yán)格控制物料的先進(jìn)先出？,WH-WI-0003先進(jìn)先出管理制度,4,

,2.13,是否對(duì)倉庫的溫濕度及ESD、無塵度進(jìn)行管控？,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運(yùn)，儲(chǔ)存，包裝與防護(hù)管理程序,4,

,2.14,是否建立可追蹤到收貨時(shí)間、批次及供應(yīng)商等信息的系統(tǒng)？,ERP系統(tǒng),3,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共14項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,56,0%,,0

3·制程質(zhì)量保證,3.1,是否有設(shè)置制程質(zhì)量控制點(diǎn)并安排合適的人員從事質(zhì)量控制與保證工作？是否有QC-chart？,品質(zhì)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,3.2,是否有足夠的資源保證產(chǎn)品的持續(xù)生產(chǎn)及質(zhì)量？（設(shè)備、技術(shù)、人力等）,HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,4,

,3.3,是否定義關(guān)鍵工序？是否有相應(yīng)措施對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行管控？,HH-QEP-32人力資源管理程序,4,

,3.4,制程關(guān)鍵工序能力、重要參數(shù)及工藝操作要求是否得到確認(rèn)并維持其有效性？,關(guān)鍵工序確認(rèn),4,

,3.5,是否制程異常問題得到及時(shí)反饋，進(jìn)行分析，并采取有效的預(yù)防措施？,HH-QEP-39不合格品管理程序,4,

,3.6,是否制程中發(fā)現(xiàn)的不良品均得到有效區(qū)分及妥善處理？,HH-QEP-39不合格品管理程序,4,

,3.7,是否使用統(tǒng)計(jì)工具于制程以監(jiān)控各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，從而提供改善依據(jù)？,HH-QEP-09檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序,4,

,3.8,是否所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的操作均有操作指示并保持在操作者視力所及的地方？,作業(yè)指導(dǎo)書張貼現(xiàn)場,4,

,3.9,是否員工均能按照操作指示正確操作？操作指示是否具有可操作性？,培訓(xùn)記錄,4,

,3.10,是否建立有效的物料&產(chǎn)品的識(shí)別與追溯系統(tǒng)(方法)？（文字、顏色等）,HH-QEP-17產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序,3,

,3.11,是否所有操作員均采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施以保證產(chǎn)品品質(zhì)？ESD防護(hù)及無塵防護(hù)等。,HH-HS-008勞保用品管理程序,4,

,3.12,是否有生產(chǎn)異常處理程序或流程以保證生產(chǎn)異常處理的及時(shí)性及有效性？,HH-QEP-39不合格品管理程序,4,

,3.13,是否生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量主管有足夠的權(quán)力要求工程解決出現(xiàn)的各種異常？,品質(zhì)部組織架構(gòu)圖，崗位職責(zé)說明書,4,

,3.14,是否使用樣板于各質(zhì)量控制點(diǎn)以協(xié)助對(duì)良品、不良品進(jìn)行準(zhǔn)確判定？,培訓(xùn)記錄,4,

,3.15,是否有適當(dāng)?shù)墓?、治具輔助作業(yè)？（防呆工具、通止規(guī)等),治工具清單,4,

,3.16,是否生產(chǎn)現(xiàn)場的機(jī)器設(shè)備、儀器、工治具等均有操作指示？,操作指導(dǎo)書,4,

,3.17,是否生產(chǎn)現(xiàn)場的ESD、5S控制能符合產(chǎn)品要求？,HH-QEP-08工作環(huán)境及6S管理程序,4,

,小計(jì),本項(xiàng)滿分，共17項(xiàng)（若有NA項(xiàng)請(qǐng)減去)，每小項(xiàng)按4分計(jì)算,本項(xiàng)合格率（本項(xiàng)總得分除以本項(xiàng)滿分的百分?jǐn)?shù)）,本項(xiàng)總得分,

,,68,0%,,0

4·成品質(zhì)量保證,4.1,是否建立書面的出貨檢驗(yàn)程序和產(chǎn)品出貨標(biāo)準(zhǔn)？（包括產(chǎn)品包裝、出貨要求等）,HH-QEP-09檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序,4,

,4.2,客戶標(biāo)準(zhǔn)是否被正確的使用？客戶要求得到貫徹落實(shí)？（包含功能、外觀檢查標(biāo)準(zhǔn)及可