XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2024/3/27XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯合資公司04-06年利潤考核指標考核指標單位200420052006利潤總額萬元100012001200凈利潤萬元836866866備注：1、按業(yè)績合同要求合資公司03－07年五年內利潤總額不低于5000萬元，每一年不低于800萬元。2、合資公司04年所得稅率12％，05－06年所得稅率24％。

單位：萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯母公司04-06年凈利潤考核指標單位：萬元考核指標單位200420052006凈利潤萬元800800800其中：合資公司(70%股權比例）萬元585606606投資收益萬元215194194重實股權比例%64.05%64.05%64.05%重實分紅萬元512512512重實投資額萬元247124712471確保投資收益率%20%20%20%XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯歷年業(yè)績表現近四年銷售收入增長緩慢，產品毛利水平逐年下降。03年中期與往年同期相比毛利率、凈資產收益率都有較大幅度的下降注：齊魯乙烯產品銷售受季節(jié)性影響很小，各月銷售比較平均。單位：萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯主營業(yè)務收入結構

氫氧化鈣和氯化鈣產品是齊魯乙烯主要業(yè)務收入來源，2003年中期占主營業(yè)務收入的82.2%

70.8%20.2%9.0%64.7%23.1%4.6%7.6%55.2%20.8%15.1%8.9%60.2%22.0%3.6%14.2%單位：萬元3328398739311711資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃銷售收入細分產品分析銷售收入451000102034283623724290300010246544239903000102366354802935149401600301022841283328340356899000102602195993728672000102170761982118461881303000102461241403902011233856031071平均單價（元/噸）氫氧化鈣×氯化鈣羥丁膠乳銷量(噸）氫氧化鈣氯化鈣羥丁膠乳主要產品的平均單價、銷量近幾年都呈下降趨勢。羥丁銷量03年大幅下降的主要原因是出口受阻資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2002年銷售客戶行業(yè)、地域分布情況資料來源：齊魯乙烯盡職調查報告XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃銷售市場結構

齊魯石化占到齊魯乙烯2003年中期整體銷售收入的66％。銷售市場的單一使企業(yè)抗風險能力極差產品名稱齊魯石化銷售比例國內其他市場銷售比例國際市場銷售比例00010203中期00010203中期00010203中期氫氧化鈣55%55%49%48%39%38%36%47%6%7%15%5%氯化鈣100%100%100%100%--------羥丁----100%100%37%100%--63%-膠乳-100%100%98%---2%----合計65%66%57%66%31%29%28%31%4%5%15%3%資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氫氧化鈣不同市場銷售價格、數量分析

銷售齊魯石化的價格長期高于其他市場價格，從目前發(fā)展趨勢來看價格在逐步接軌，齊魯乙烯的收益將受到極大影響元噸注：03年銷量為預測數，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量：齊魯石化12637噸、國內其他14579噸、出口1456噸。資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氯化鈣銷售價格、數量分析

作為齊魯石化配套項目產品全部銷售給齊魯石化，價格和數量都呈下降趨勢

注：03年銷量為預測數，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量8813噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃羥丁銷售價格、數量分析

產品主要銷售給除齊魯石化外的國內市場和國際市場。03年出口由于政治原因停止，該產品近年銷售價格、數量波動劇烈注：03年銷量為預測數，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量16噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃膠乳銷售價格、數量分析

產品基本上銷售給齊魯石化，銷售價格、數量比較平穩(wěn)

注：03年銷量為預測數，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量：齊魯石化835噸、國內其他市場21噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制造成本分析結構圖制造成本分析財務會計方法管理會計方法石灰石/焦炭鹽酸工人工資職工福利費水費人工費/折舊費固定成本固定產品成本直接材料直接人工燃料&動力變動成本丁二烯/苯乙烯電費制造費用固定銷售和管理費用變動產品成本變動銷售和管理費用物料消耗/其它XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃財務會計分析法

制造成本結構分析：2003年中期原材料成本和制造費用在制造成本中所占比例為88.1%,是影響產品成本的關鍵因素3.07%86.65%注：以上比例依據03上半年財務數據計算XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃產品單位制造成本分析

2000～2003年氫氧化鈣、膠乳單位制造成本上升；氯化鈣單位制造成本下降；羥丁基本保持不變。000102030001020300010203010203XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氫氧化鈣、膠乳單位制造成本上升的主要原因在于直接材料成本上升氫氧化鈣膠乳元元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃直接材料成本分析

主要產品原材料消耗情況序號產品主要原料噸產品消耗原料來源主要供應商1氫氧化鈣石灰石1.65t外購高北、高炳、高西、南豐礦等，位于淄博市張店區(qū)，距廠區(qū)20-28公里，總儲量18億噸焦炭0.18t外購主要從山西購貨2氯化鈣石灰石0.75t外購同1鹽酸0.28t外購齊魯石化公司、曙光集團3羥丁丁二烯1.98t外購揚子石化、北京東方化工雙氧水0.38t外購東營順通化工有限責任公司乙醇0.42t外購山東華王釀造有限公司4膠乳丁二烯0.30t外購同3苯乙烯0.15t外購齊魯石化公司資料來源：齊魯乙烯盡職調查報告XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃主要原材料價格波動情況

石灰石價格較平穩(wěn)，沒有大的波動；鹽酸價格呈逐年下降趨勢；焦炭、丁二烯、苯乙烯價格一直呈上升趨勢，03年價格上升尤其劇烈；元元資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃原材料價格波動對產品材料成本的影響

元元資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃直接人工成本分析

直接工人人均年工資年增長率6.2%，工資總額平均年增長率10%，工資增長快于銷售及利潤增長幅度。萬元萬元資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃產品單位人工成本

氫氧化鈣單位人工成本的上升是由于人均工資增加和產量下降造成氯化鈣單位人工成本上升幅度不大，因為產量的上升消化了工資增加；羥丁03年單位人工成本的上升是由于產量下降造成；膠乳單位人工成本的下降是由于產量上升的速度超過工資增長的速度元元資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃動力費分析

動力費由水費、電費、汽費構成，2003年中期電費所占比例達89.1%，是影響動力費的主要因素萬元資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃除膠乳單位動力費03年上半年有較大幅度的上升外，其它產品變動程度都不大元元資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制造費用分析

影響制造費用主要的因素依次是折舊費、物料消耗、人工費。萬元資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃折舊費分析

主要生產設備折舊情況資料來源：齊魯乙烯提供的財務數據XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃人工費分析

間接工人人均年工資年增長率6.1%,工資總額平均年增長率2.4%萬元萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃產品單位制造費用分析

羥丁03年產量下降造成產品單位制造費用大幅上升，其它產品單位制造費用都有一定程度的下降

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃銷售毛利率分析

氫氧化鈣、膠乳的毛利率一直呈下降趨勢，主要原因在于銷售價格的持續(xù)下降和成本的持續(xù)上升；氯化鈣、羥丁的毛利率前三年一直呈上升趨勢，但03年開始下降，主要原因在于銷售價格的下降。000102030001020300010203010203XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃凈資產收益率分析

00～02年凈資產收益率維持在比較穩(wěn)定的水平，

03年上半年由于凈利潤的下跌引起凈資產收益率下降

凈資產收益率%凈利潤÷凈資產00010203中期00010200010203中期03中期XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯當前資產結構資產總額上升20.7%，其中流動資產比重下降，長期資產比重上升。主要原因在于本年投資石油磺酸鹽項目2040萬元。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃應收帳款分析應收帳款主要集中在齊魯石化，占89.1％；由于與齊魯石化關系特殊，壞帳風險較小。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃存貨分析存貨主要是產成品和原材料，庫存金額低。在原材料市場價格大幅上升的背景下，這種資產結構意味著企業(yè)將承受較大的風險。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃固定資產分析固定資產以機器設備和房屋建筑物為主。固定資產中很大一部分價值來自于1999年和臺商合資時評估增值2100萬元。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃資產運營質量分析XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃主要產品04-06年市場價格預測

由于國內氫氧化鈣的總體供應量不斷增加，市場競爭加劇，預計未來三年氫氧化鈣的銷售價格走勢將是穩(wěn)中有降；氯化鈣和膠乳作為齊魯石化配套的產品由于對方不斷壓價，預計未來三年的銷售價格走勢將是逐步下降;羥丁主要用戶是國內軍工企業(yè)，市場容量較小，競爭對手少，預計未來市場價格將保持平穩(wěn)單位：元備注：以上價格為含稅價XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃主要原材料04-06年市場價格預測

焦炭因為鋼鐵等行業(yè)需求強勁，而供應減少，價格將居高不下；鹽酸作為無機化工基礎原料，未來需求量預計將不斷增加，市場價格上漲；丁二烯和苯乙烯未來需求量持續(xù)旺盛，價格走勢堅挺

單位：元備注：以上價格為含稅價單位：元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯采購管理分析

目前的采購流程實行供應科與生產車間共同采購的方式，多頭采購方式使原材料的采購缺乏有效的監(jiān)督用戶信息生產車間反饋生產技術辦采購計劃公司領導審核供應科調研市場供方選擇組織進貨生產車間采購計劃車間調研市場依據庫存及相關的情況分析XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯質量管理分析

消石灰產品由于生產工藝、生產過程與有機產品相比相對簡單及原料種類少，不存在衍生產品難以分離的問題。所以只要原料質量、工藝穩(wěn)定，產品的質量情況變化不大。2003年產品質量情況與歷史相比：（1）穩(wěn)定性更好一些；（2）質量指標變化不大。

2003年氫氧化鈣含量％（95％以上質量達標）XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯銷售管理分析

原有的銷售體制存在嚴重弊端，包括銷售投入不足和銷售人員市場開拓積極性不高山東齊魯乙烯(母公司)淄博齊魯乙烯(合資公司)銷售公司齊魯石化內貿科開發(fā)科外貿科營銷科儲運科內銷75%外銷25%直銷95%代銷5%直銷95%代銷5%直接銷售（不具有獨立法人資格）原有的銷售體系弊端分析：1、銷售長期依賴齊魯石化，銷售人員普遍對外部市場開拓意識差。2、銷售費用投入不足，銷售力量薄弱。

3、銷售業(yè)績考核針對銷售公司而不與人掛鉤。4、銷售人員工資收入不直接與銷售業(yè)績掛鉤，而主要按照個人級別進行分配。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃改革后的新的銷售體系體現多勞多得、按勞分配的原則，充分調動一線銷售人員的積極性和主動性，取得了比較理想的效果

公司新設銷售副總一職，主要職責：1、負責制定公司的銷售政策。2、建立公司銷售體系并確保其高效運作。3、確保公司銷售目標的實現和市場份額的提升。銷售副總：將銷售指標下達給各個片區(qū)，并公布崗位職責和銷售激勵方案片區(qū)經理：由全體銷售人員進行片區(qū)經理的崗位競爭，參與競爭者提交銷售目標和銷售計劃；公司其他人員也可以參與競爭業(yè)務經理：片區(qū)經理產生后，由其他銷售人員和公司其他人員向各片區(qū)競爭業(yè)務經理；片區(qū)經理可自行確定本片區(qū)所需人數片區(qū)經理將銷售任務向業(yè)務經理進行分解銷售副總經理—田福山東片區(qū)經理浙江片區(qū)經理片區(qū)經理片區(qū)經理業(yè)務經理業(yè)務經理業(yè)務經理業(yè)務經理XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃新銷售體系運行效果改制前改制后03年1－6月份平均月銷量（噸）7月份銷量（噸）8月份銷量（噸）253130333482增減（噸）+502+951改制前后銷量對比

七月份八月份03年02年增減03年02年增減新開發(fā)客戶（個）3114＋173619＋17新開發(fā)數量（噸）522127＋395682164＋518改制后新開發(fā)客戶個數、數量同期對比表

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

氫氧化鈣主要的競爭對手情況XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氫氧化鈣過去三年的競爭策略齊魯乙烯江蘇常熟浙江建德周邊小廠主要區(qū)域市場全國各地出口臺灣、日本等全國各地出口臺灣、新加坡、伊朗等全國各地山東省內及鄰近地區(qū)主要客戶齊魯石化皮革、化工、染料等；出口錦州煉油廠濟寧電化皮革、化工、染料等出口國內涂料企業(yè)國內皮革涂料主要策略品牌形象優(yōu)質的銷售服務以點帶面公司上下高度重視產品多級化手段靈活低價位手段靈活低價位手段靈活樹立的優(yōu)勢品牌優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢銷售人員優(yōu)勢品質優(yōu)勢產品多元化合資公司價位優(yōu)勢白度優(yōu)勢手段靈活價位優(yōu)勢手段靈活全國市場份額（占％）30％15%5%1%XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氫氧化鈣增強核心競爭力的整合措施項目已經形成的優(yōu)勢正在喪失的優(yōu)勢整合措施1與齊魯石化長期的合作關系，就近供應給齊魯石化齊魯石化采購的市場化行為將成為趨勢，計劃性采購弱化增加研究人員，加強研究產品細分市場的特點及其需求變化趨勢、競爭對手的動態(tài)，強化乙烯作為高檔產品固有生產基地的品牌形象2相對的規(guī)模優(yōu)勢，具有一定的品牌知名度其他廠商利益驅動，積極介入氫氧化鈣的市場加大關系營銷的力度，研究客戶需求，增加走訪客戶的頻率，快速反應，掌握主動3長期經營該產品，技術成熟并具有成本優(yōu)勢其他廠商的介入，使乙烯的技術和質量的競爭能力變弱以產品市場需求為導向，增加產品生產技改方面的投入，形成優(yōu)勢地位XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯新產品發(fā)展設想贏利能力競爭能力低中高強中A、氫氧化鈣B、氯化鈣C、羥丁D、膠乳E、氧化鈣F、球形氯化鈣

ABCD發(fā)展區(qū)域培育區(qū)域退出區(qū)域弱從公司現有業(yè)務分析，氫氧化鈣、氯化鈣具有較強的市場競爭力，仍然有一定的發(fā)展空間；羥丁、膠乳的競爭能力差，發(fā)展空間很??；氧化鈣、球形氯化鈣具有良好的市場前景，應大力培育以形成新的利潤增長點EF備注：1、氧化鈣產品已與日本客戶簽訂出口協議，目前正進行產品研發(fā)，一旦質量符合客戶 要求，在04年投入生產2、計劃04年建立5000噸的固體氯化鈣生產線，05年擴建1條生產線，06年再擴建2條XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃球形氯化鈣市場分析一目前齊魯乙烯公司生產的產品，通過管道銷售給氯堿廠由于附加值低，液體運輸成本高昂，限制了對外銷售氯化鈣液態(tài)固態(tài)片狀塊狀球形干燥、造粒片狀和塊狀氯化鈣，市場上產銷量大，主要用于出口，國內多家進出口貿易公司在做固體氯化鈣的業(yè)務；但價格較低球形氯化鈣在國內市場上很少見，特別是顆粒較大、表面較光滑、且含量高的球形氯化鈣，目前只有浙江巨化公司生產，年產量5000噸，價格高形態(tài)的轉變擴大市場銷售范圍XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃技術含量市場價格市場空間低中高高中低A1A2A3A1：液體氫氧化鈣，技術含量低，除了銷售給特殊的配套廠家（如我公司銷售給氯堿廠），基本上沒有市場空間A2：片狀、塊狀氯化鈣，技術含量低，但固體便于運輸，市場需求量大，生產廠家多A3：球形氯化鈣，技術含量關鍵在于噴霧造粒，目前只有浙江巨化通過研究開發(fā)解決了此問題；在很多行業(yè)的應用過程中顯示出了獨特的優(yōu)越性，如：作為融雪劑，機械噴灑速度快；作為干燥劑，外表美觀、使用方便；給石油鉆井行業(yè)使用也帶來很多益處；球形鈣含量高，適于染料行業(yè)使用，其市場開發(fā)空間大；本項目采用的是浙江巨化的技術A4：試劑級、食品級氯化鈣，高技術，高附加值，是下一步發(fā)展的方向A4球形氯化鈣市場分析二XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃球形氯化鈣競爭對手情況XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃項目風險評估項目風險規(guī)避措施市場風險球形氯化鈣在我國屬于新產品，但屬于基本的無機化工原料，該產品在各行業(yè)的應用中會體現出越來越多的優(yōu)越性，市場在經過發(fā)展初期后競爭會越來越激烈技術風險球形氯化鈣技術，國內屬浙江巨化的專有技術，存在技術擴散的風險產品銷售策略在產品的發(fā)展初期，一定要抓住機遇，運用先進的信息工具，快速占領市場，逐步擴大生產能力，增加品種，搞成系列化球形氯化鈣產品工藝技術運用策略加強與巨化公司核心人員的聯系，建立長期的合作關系，通過一定的利益合作，約束對方，防止球形氯化鈣技術在山東以及周邊的快速外延。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃確保項目成功的關鍵因素分析資料來源：實地訪談球形氯化鈣使用鹽酸石灰石法生產，雜質含量低，可以生產試劑級、食品級的氯化鈣。利用巨化的生產技術設備投資少，產品粒度大，外觀美觀，在市場上具有比較強的競爭能力影響球形氯化鈣成本的一個很重要的因素是能耗，能耗越低，產品的競爭力越強，使用鹽酸石灰石法生產可以極大地節(jié)約能耗，降低產品成本產品質量成本關鍵因素理由陳述生產技術XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃為了更好地為經營者提供決策依據，我們分如下三種情形測算公司未來三年可能的經營成果：前提假設條件趨勢判斷所有產品價格和銷量以對市場的樂觀分析判斷為準；樂觀一般保守所有產品價格和銷量以對市場的中性分析判斷為準；所有產品價格和銷量以對市場的悲觀分析判斷為準；備注：所有產品指現有產品，不包括新產品XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2004年現有產品銷售收入預測XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2005年現有產品銷售收入預測XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2006年現有產品銷售收入預測XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃新產品未來三年銷售預測XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯未來三年各種可能的經營結果（包括現有產品和新產品）單位：萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃未來三年一般假設情況下的利潤預測與考核指標的差距差距差距差距按照齊魯乙烯合資公司現有產品（包括新產品）的發(fā)展趨勢無法達到設定的利潤考核指標單位：萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯向外并購擴張是未來彌補其利潤缺口的有效途徑山東齊魯乙烯化工股份有限公司圍繞齊魯石化發(fā)展圍繞勝利油田發(fā)展淄博乙烯魯華化工齊科公司翔發(fā)公司中勝環(huán)保石油磺酸鹽石油開采石油冶煉加工以股份公司為投資平臺，利用齊魯石化和勝利油田改制的機會對其剝離的優(yōu)質資產進行低成本的并購整合，形成石油、化工兩大業(yè)務板塊XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財務考核指標2、齊魯乙烯的現狀分析2.1產品銷售、成本及盈利分析2.2資產運營質量分析2.3主要產品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項財務指標的可能措施3.1新產品增值措施3.2措施實施后的幾種財務假設4、04-06年財務考核指標缺口的彌補方案4.1并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃組織管理框架—山東齊魯乙烯化工股份有限公司股東大會董事會總經理(常傳新)監(jiān)事會淄博齊魯乙烯化工有限公司(常傳新)膠乳車間(XXX)董事會秘書續(xù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃續(xù)：組織管理框架—淄博齊魯乙烯化工有限公司總經理常傳新生技辦謝廷德接乙烯化工構架….副總經理崔文軍副總經理陳欽泰副總經理田福企管辦曹茂蕾保衛(wèi)科邊圣祥綜合辦黃源財務科張廷新供應科王健開發(fā)辦楊洪勝行政科郭立新無機化工廠有機化工廠劉洪華齊雪分公司吳秀娟戰(zhàn)略部隋峰嶺銷售公司車隊徐依莊續(xù)1續(xù)2財務總監(jiān)蒲正剛為新設立部門,有待進一步研究為下一步研究的重點董事會秘書蔣晉輝XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃續(xù)1：組織管理框架—無機化工廠接淄博乙烯化工構架….設備副廠長苗福興操作工7值班長（4）機械廠司窯4操作工28成品輸送1帶班長2巡檢4操作工24帶班長2操作工11操作工10壓濾機2廠長崔文軍（兼）副廠長劉東廠長助理苗崇云石灰窯消化氯化鈣小機修其它崗位收料員2工程師工藝員統計員其它5定崗人數：9137322813其它：1、長期病休1人2、輔助機動工2人3、借調1人4、經營銷售1人XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃續(xù)2：組織管理框架—有機化工廠接淄博乙烯化工構架….工程師李公偉、于志清操作工（2）值班長（4）聚合崗（4）操作工（12）帶班長(1）巡檢（4）操作工（8）廠長周文憑羥丁車間膠乳車間維修班銷售（兼采購）統計（兼保管）XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結構情況—總體結構職工總數371人，其中：母公司14人，合資公司357人XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結構情況—生產經營＆非生產經營職工總數371人，其中：64人不參與公司的經營活動XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結構情況—母公司和合資公司工資承擔情況職工總數371人，其中：母公司和合資公司承擔333人的工資，含內退34人，長病1人XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結構情況—學歷結構

學歷結構：參與公司生產經營的本科以上人員占公司職工總數的2%XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結構情況—年齡結構年齡結構：中層以上管理人員平均年齡43歲XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃人員分流計劃目前，在職且承擔工資人數：299人內退一部分與退休年齡接近患有嚴重職業(yè)病自愿進行內退向其他項目分流分流管理人員分流熟練工人掌握富余人員的情況在輸出管理人員方面，有計劃地進行內部招聘并進行培訓，如財務人員XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃基本的薪籌標準序號職位激勵措施1高管人員實行年薪制，于總20萬元，?？?5萬元，副總經理6-10萬元2中層干部分為四級，實行年薪制。所有中層干部分為A、B、C、D四級，年薪分別為5萬元、4萬元、3萬元、2.5萬元，薪資總額不超過中層干部人數乘以3萬元，晉級根據公司完成經營目標情況，由總經理確定3普通員工職工工資總水平根據經濟效益逐年提高；年終獎為1~3個月工資4特殊貢獻獎勵辦法由總經理提出報董事會批準XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃薪籌構成及考核職位工資考核基本獎金考核超額獎金考核公司高管根據公司制度（如事假、病假、違規(guī)等）在月工資中扣除根據崗位考核合同、考核指標、全年考核得分（滿分100分）確定：基本獎=獎金額度*考核得分/100各崗位獎金額度由董事會決定凈利潤超出1-200萬元提30%凈利潤超出200-500萬元提40%凈利潤超出500萬元提50%30%中層干部30%普通職員40%1.收入構成：總收入＝工資＋基本獎金＋超額獎金2.考核辦法：1.高管人員月薪按照現行水平，年終考核2