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廈門金龍車身績(jī)效考核指標(biāo)廈門金龍汽車車身 績(jī)效考核指標(biāo)體系 治理系10人力2班謝曉文101207241
目錄第一部分:前言………………………003第二部分:金龍車身2020~2020年戰(zhàn)略地圖………………………004第三部分:金龍車身2020~2020年戰(zhàn)略主題說(shuō)明…………………005第四部分:金龍車身2020~2020年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別…………006第五部分:金龍車身各部門2020~2020年KPI……………………007第六部分:金龍車身2020~2020年公司級(jí)績(jī)效考核表……………028第七部分:金龍車身各部門2020年3季度KPI考核表……………029第八部分:廈門金龍車身各要緊崗位考核要點(diǎn)…………042
第一部分:前言績(jī)效指標(biāo)是公司依照進(jìn)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績(jī)效指標(biāo)的核心環(huán)節(jié)包括:公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說(shuō)明、戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別、戰(zhàn)略主題分解、目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等環(huán)節(jié)???jī)效指標(biāo)不但能夠應(yīng)用在對(duì)部門績(jī)效的考核中,它還能夠應(yīng)用到對(duì)崗位、對(duì)職員的績(jī)效治理過(guò)程中,同時(shí)也能夠應(yīng)用到對(duì)公司的績(jī)效改進(jìn)和調(diào)整、部門打算治理、職員培訓(xùn)、職員職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)???jī)效指標(biāo)因?yàn)楣镜倪M(jìn)展戰(zhàn)略而存在,也必將因?yàn)楣緫?zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善???jī)效指標(biāo)不是靜止的,它需要依照公司戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化于調(diào)整進(jìn)行動(dòng)態(tài)完善。一樣來(lái)講,績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整會(huì)依照每月、每季各部門績(jī)效狀況和公司績(jī)效狀況進(jìn)行。本績(jī)效指標(biāo),要緊包含了金龍車身2020年~2020年進(jìn)展重點(diǎn),以及KPI形成過(guò)程、KPI的應(yīng)用等。
第二部分:金龍車身2020~2020年戰(zhàn)略地圖
第三部分:金龍車身2020~2020年戰(zhàn)略主題說(shuō)明BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說(shuō)明財(cái)務(wù)角度(F)業(yè)績(jī)提升銷售收入:12年0.8億;13年1億。利潤(rùn):12年1000萬(wàn);13年1500萬(wàn)降低成本通過(guò)價(jià)格審核降低原材料成本、完善財(cái)務(wù)成本核算體系,降低制造成本、人工成本,提高人均勞動(dòng)生產(chǎn)率爭(zhēng)取技改資金清收貨款,拓寬融資渠道,爭(zhēng)取國(guó)家、省、市政策性扶持資金,金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金。查找戰(zhàn)略性投資利用新區(qū)的土地、廠房和設(shè)備尋求與國(guó)內(nèi)外公司合作顧客角度(C)客戶中意度建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的營(yíng)銷機(jī)制,規(guī)劃民品渠道,軍方關(guān)系的拓展與提升,建立ISO/TS16949體系,保證質(zhì)量與交期潛在客戶開(kāi)發(fā)進(jìn)展軍民品潛在客戶,提高產(chǎn)品銷售收入內(nèi)部運(yùn)作(I)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整堅(jiān)持走廠廠、廠校、廠所聯(lián)合,利用外部資源開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品;軍品:重點(diǎn)進(jìn)展軍品零部件;民品:重點(diǎn)進(jìn)展汽車零部件HR體系推進(jìn)實(shí)施人力資源治理體系(薪酬、績(jī)效、組織設(shè)計(jì))的建立和實(shí)施提升質(zhì)量、安全、保密保證建立保密、ISO/TS16949體系,連續(xù)改進(jìn)GJB9001質(zhì)量治理體系推進(jìn)流程/制度建設(shè)公司治理流程/制度的建立和完善推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施老區(qū)景觀規(guī)劃,05年完成4個(gè)新建項(xiàng)目,06年完成12個(gè)改擴(kuò)建項(xiàng)目高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)新區(qū)規(guī)劃與建設(shè)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)建立及實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃技術(shù)改造與創(chuàng)新完成生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品技術(shù)改造和車身產(chǎn)品深層開(kāi)發(fā)設(shè)備升級(jí)與愛(ài)護(hù)依照科研、生產(chǎn)需要,合理配置設(shè)備,提高設(shè)備利用率治理結(jié)構(gòu)的完善完善公司進(jìn)展戰(zhàn)略委員會(huì)、績(jī)效與薪酬委員會(huì)、專業(yè)委員會(huì)等治理結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)(L)HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)完成HR規(guī)劃,建立人才梯隊(duì)機(jī)制建設(shè),建立并完善職員培訓(xùn)、培養(yǎng)體系促進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)建立適應(yīng)公司產(chǎn)品與市場(chǎng)多元化的技術(shù)隊(duì)伍促進(jìn)治理技能提升加強(qiáng)治理人員治理技能培訓(xùn)促進(jìn)營(yíng)銷能力提升重點(diǎn)是營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)、營(yíng)銷隊(duì)伍素養(yǎng)提升
第四部分:金龍車身2020~2020年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別BSC緯度戰(zhàn)略主題企業(yè)治理部黨群工作部人力資源部資產(chǎn)治理部市場(chǎng)營(yíng)銷部財(cái)務(wù)投資部技術(shù)進(jìn)展部質(zhì)量安全部生產(chǎn)治理部機(jī)加部沖壓部表處部總裝部財(cái)務(wù)角度(F)業(yè)績(jī)提升★★降低成本★★★★★★★★★★★★★爭(zhēng)取技改資金★查找戰(zhàn)略性投資★★顧客角度(C)客戶中意度★★★★★★★潛在客戶開(kāi)發(fā)★內(nèi)部運(yùn)作(I)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整★HR體系推進(jìn)實(shí)施★★提升質(zhì)量、安全、保密保證★★★★★★推進(jìn)流程/制度建設(shè)★★★★★★★★★★★★★推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施★高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)★推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)★★技術(shù)改造與創(chuàng)新★★★★★設(shè)備升級(jí)與愛(ài)護(hù)★★★★★治理結(jié)構(gòu)的完善★★學(xué)習(xí)成長(zhǎng)(L)HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)★促進(jìn)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)★★促進(jìn)治理技能提升★★促進(jìn)營(yíng)銷能力提升★★小計(jì)5485656446666
第五部分:金龍車身各部門2020~2020年KPI一、企業(yè)治理部KPI(1)、企業(yè)治理部KPI分解(2)、企業(yè)治理部KPI定義KPI1:治理結(jié)構(gòu)建立時(shí)刻運(yùn)算公式治理結(jié)構(gòu)實(shí)際建立時(shí)刻-打算建立時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明治理結(jié)構(gòu)要緊包括:戰(zhàn)略進(jìn)展委員會(huì)、薪酬與績(jī)效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)依照自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、交通事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:法律糾紛有效結(jié)案數(shù)運(yùn)算公式當(dāng)期公司立案的法律糾紛有效結(jié)案數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準(zhǔn);(2)公司立案法律糾紛數(shù)包括期初打算數(shù)和期間追加數(shù)。KPI4:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明企業(yè)治理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI5:績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)刻運(yùn)算公式績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)刻-打算實(shí)施時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明績(jī)效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核,并將考核結(jié)果與職員績(jī)效薪酬掛鉤,并取得總經(jīng)理確認(rèn)。KPI6:各部門KPI達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)期各部門KPI達(dá)成實(shí)際數(shù)/∑當(dāng)期部門KPI數(shù)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI達(dá)成以KPI是否達(dá)到必須達(dá)成值為判定依據(jù)。KPI7:HR體系執(zhí)行成效有效性評(píng)判運(yùn)算公式差:不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作;一樣:能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作,但實(shí)施不順利;良好:完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實(shí)施;優(yōu)秀:順利導(dǎo)入實(shí)施公司薪酬體系和績(jī)效體系,并取得良好成效。指標(biāo)說(shuō)明HR體系實(shí)施成效由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評(píng)判。HR體系實(shí)施成效有效性評(píng)判緯度權(quán)重差(60分以下)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒(méi)有依照公司目標(biāo)展開(kāi)指標(biāo)分解差不多上按照公司目標(biāo)展開(kāi),但專門多指標(biāo)專門難考核考核指標(biāo)完全依照公司目標(biāo)展開(kāi),指標(biāo)分解充分,能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解專門清晰,同時(shí)定義清晰,數(shù)據(jù)來(lái)源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過(guò)程公平性20%考核過(guò)程存在有失公平的地點(diǎn),職員埋怨較大考核過(guò)程差不多上能表達(dá)公平原則,但還存在一些局部的問(wèn)題考核過(guò)程公平、公布,職員清晰自己的工作實(shí)際考核過(guò)程公平,同時(shí)通過(guò)考核使職員能夠?qū)iT清晰自己以后的進(jìn)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用職員覺(jué)得問(wèn)題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛,職員沒(méi)有意見(jiàn)完全按照公司目標(biāo)績(jī)效治理體系開(kāi)展,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,同時(shí)在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒(méi)有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案,但執(zhí)行成效一樣各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案,執(zhí)行成效尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案,執(zhí)行成效專門理想薪酬運(yùn)算20%薪酬運(yùn)算經(jīng)常顯現(xiàn)差錯(cuò),導(dǎo)致職員投訴差不多上能夠按照公司《薪酬治理手冊(cè)》進(jìn)行薪酬的運(yùn)算和發(fā)放薪酬運(yùn)算準(zhǔn)確,并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績(jī)效薪酬的內(nèi)部分配通過(guò)薪酬運(yùn)算,發(fā)覺(jué)薪酬體系中存在的問(wèn)題,并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額操縱10%薪酬總額完全沒(méi)有操縱薪酬總額操縱不利,總額超過(guò)預(yù)算的±15%。薪酬總額操縱措施到位,總額操縱在±15%以內(nèi)總額操縱在±10%以內(nèi)KPI8:專查活動(dòng)打算達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)期專查打算實(shí)際完成數(shù)/打算數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明專查活動(dòng)打算包括專查次數(shù)、時(shí)刻、人員、數(shù)據(jù)輸出的時(shí)刻、查出問(wèn)題整改情形。KPI9:年度經(jīng)營(yíng)打算通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式年度經(jīng)營(yíng)打算實(shí)際通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻-打算時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明年度經(jīng)營(yíng)打算包括:差不多目標(biāo)、銷售打算、生產(chǎn)打算、物資采購(gòu)打算、人力資源打算、技術(shù)改造打算、產(chǎn)品研發(fā)打算、財(cái)務(wù)打算(預(yù)算打算、成本打算、費(fèi)用打算、融資打算)、治理打算等KPI10:公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻-打算時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明KPI11:公司一級(jí)流程/制度公布打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的公司一級(jí)流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明公司一級(jí)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI12:公司一級(jí)流程/制度認(rèn)知考核合格率運(yùn)算公式公司一級(jí)流程(制度)認(rèn)知抽查(問(wèn)卷、交談)合格人數(shù)/抽查總?cè)藬?shù)。指標(biāo)說(shuō)明認(rèn)知率≥80%為認(rèn)知合格。KPI13:已公布公司一級(jí)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式已公布公司一級(jí)流程(制度)有效執(zhí)行數(shù)/已公布一級(jí)流程(制度)總數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI14:職員嚴(yán)峻違反公司一級(jí)流程/制度的次數(shù)運(yùn)算公式經(jīng)公司認(rèn)定職員嚴(yán)峻違反公司一級(jí)流程/制度的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI15:企業(yè)信息化推進(jìn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式企業(yè)信息化推進(jìn)打算完成項(xiàng)/打算項(xiàng)目總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)企業(yè)信息化推進(jìn)打算包括:硬件配置、硬件愛(ài)護(hù)、軟件開(kāi)發(fā)和升級(jí)愛(ài)護(hù)、網(wǎng)絡(luò)愛(ài)護(hù)、網(wǎng)頁(yè)制作與更新、運(yùn)算機(jī)服務(wù);(2)企業(yè)信息化推進(jìn)打算必須在考核前完成。二、黨群工作部KPI(1)、黨群工作部KPI分解(2)、黨群工作部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明黨群工作部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、治安保衛(wèi)事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:企業(yè)文化規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式企業(yè)文化規(guī)劃實(shí)際通過(guò)公司批準(zhǔn)時(shí)刻-打算時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明KPI4:企業(yè)文化建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際完成項(xiàng)目/打算項(xiàng)目總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)打算項(xiàng)目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當(dāng)期項(xiàng)目和期間追加項(xiàng)目。(2)企業(yè)文化建設(shè)打算包括宣傳打算、活動(dòng)打算、建設(shè)打算。KPI5:內(nèi)部刊物(《龍耀東方》)按時(shí)出版運(yùn)算公式內(nèi)部刊物(《龍耀東方》)未按時(shí)出版的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明未按時(shí)出版包括:未在每月15日、30日前出版或未出版KPI6:企業(yè)文化建設(shè)有效性評(píng)判運(yùn)算公式企業(yè)文化建設(shè)有效性評(píng)判分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明企業(yè)文化有效性評(píng)判由黨群工作部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、企業(yè)治理部、人力資源部、及相關(guān)人員集體評(píng)判。企業(yè)文化建設(shè)有效性緯度及標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判緯度權(quán)重差(0~60分)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)職員認(rèn)知度30%對(duì)職員未開(kāi)展企業(yè)文化宣傳和教育,職員對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)知度專門低按打算開(kāi)展企業(yè)文化相關(guān)知識(shí)的宣傳和教育,職員對(duì)公司企業(yè)文化有一定的認(rèn)知度職員清晰公司文化的內(nèi)涵和外延,能夠?qū)ζ渌殕T進(jìn)行宣講職員對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)知度非產(chǎn)高,能夠清晰地描述企業(yè)文化的本質(zhì),并在日產(chǎn)工組中嚴(yán)格按照公司文化進(jìn)行工作應(yīng)用20%未進(jìn)行企業(yè)形象系統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)形象系統(tǒng)運(yùn)用一樣,存在專門多不規(guī)范完全按照公司形象設(shè)計(jì)系統(tǒng)規(guī)范公司的各類識(shí)別系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范,成效理想體系的完整性50%企業(yè)文化建設(shè)未按打算實(shí)施,企業(yè)文化體系不健全能夠按照打算執(zhí)行,但成效一樣企業(yè)文化體系健全企業(yè)文化體系非產(chǎn)健全,對(duì)企業(yè)日產(chǎn)治理和戰(zhàn)略決策起到專門好的支持作用KPI7:黨群治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的公司黨群治理流程/制度數(shù)/打算公布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明黨群治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI8:黨群治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式黨群治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布黨群治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)流程/制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI9:C層級(jí)及以上平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加治理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明本指標(biāo)要緊針對(duì)C級(jí)及以上職員參加的有關(guān)治理技巧、知識(shí)等培訓(xùn),旨在提高治理水平。KPI10:C層級(jí)及以上人員考核合格率運(yùn)算公式C層級(jí)及以上人員考核合格人數(shù)/C層級(jí)及以上人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明C層級(jí)及以上人員考核依照公司《主管和中層治理人員考評(píng)方法》執(zhí)行。三、人力資源KPI(1)、人力資源部KPI分解(2)、人力資源部KPI定義KPI1:治理結(jié)構(gòu)建立時(shí)刻運(yùn)算公式治理結(jié)構(gòu)實(shí)際建立時(shí)刻-打算建立時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明治理結(jié)構(gòu)要緊包括:戰(zhàn)略進(jìn)展委員會(huì)、薪酬與績(jī)效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)依照自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。KPI2:聘請(qǐng)打算達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)季實(shí)際聘請(qǐng)人數(shù)/打算聘請(qǐng)人數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)聘請(qǐng)人數(shù)以實(shí)際報(bào)到人數(shù)為準(zhǔn)。(2)打算職員聘請(qǐng)數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當(dāng)季臨時(shí)追加的聘請(qǐng)人數(shù)。KPI3:聘請(qǐng)合格率運(yùn)算公式試用期滿后考核合格新職員人數(shù)/全部新職員人數(shù)*100%指標(biāo)說(shuō)明(1)本指標(biāo)所統(tǒng)計(jì)的職員指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按打算提出及臨時(shí)追加的用人申請(qǐng),不包括臨時(shí)工。(2)聘請(qǐng)合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新職員人數(shù)。KPI4:關(guān)鍵崗位空缺數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員空缺時(shí)刻超過(guò)公司規(guī)定的數(shù)量。指標(biāo)說(shuō)明(1)關(guān)鍵崗位由人力資源部依照年度進(jìn)展戰(zhàn)略確定,并報(bào)企業(yè)治理部備案;(2)當(dāng)某個(gè)關(guān)鍵崗位人員連續(xù)空缺時(shí)刻超過(guò)2個(gè)月即視為崗位空缺。KPI5:培訓(xùn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式打算培訓(xùn)項(xiàng)目/實(shí)際培訓(xùn)項(xiàng)目*100%。指標(biāo)說(shuō)明培訓(xùn)項(xiàng)目以年度培訓(xùn)打算為準(zhǔn)。KPI6:培訓(xùn)考核一次合格率運(yùn)算公式培訓(xùn)一次考核合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI7:C層級(jí)及以上職員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加治理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明本指標(biāo)要緊針對(duì)C級(jí)及以上職員參加的有關(guān)治理技巧、知識(shí)等培訓(xùn),旨在提高治理水平。KPI8:業(yè)務(wù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到市場(chǎng)營(yíng)銷部和公司批準(zhǔn)。KPI9:技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)治理等知識(shí)的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到技術(shù)進(jìn)展部和公司批準(zhǔn)。KPI10:內(nèi)部晉升機(jī)制建立時(shí)刻運(yùn)算公式職員內(nèi)部晉升機(jī)制通過(guò)公司批準(zhǔn)時(shí)刻-打算時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明職員內(nèi)部晉升機(jī)制必須結(jié)合新組織結(jié)構(gòu)中的職位進(jìn)展矩陣。KPI11:05~07年HR規(guī)劃通過(guò)公司批準(zhǔn)的時(shí)刻運(yùn)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)刻與規(guī)定時(shí)刻的差額天數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明人力資源規(guī)劃應(yīng)包括人力資源政策、職員需求及聘請(qǐng)、培訓(xùn)打算、公司薪酬政策等。KPI12:核心職員鼓舞機(jī)制完成時(shí)刻運(yùn)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)刻與規(guī)定時(shí)刻的差額天數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)人力資源部需要識(shí)別公司核心職員,并編制核心職員名單;(2)核心職員鼓舞機(jī)制包括人力資源部依照不同職員的需求制定相應(yīng)的政策,以及政策實(shí)施方案。KPI13:核心職員流失率運(yùn)算公式年度公司核心職員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)下列職員的離職不屬于非正常離職:晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名;(2)核心職員名單應(yīng)該通過(guò)公司批準(zhǔn)。KPI14:人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)刻與規(guī)定時(shí)刻的差額天數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI15:HR流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的公司HR流程/制度數(shù)/打算公布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明HR流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI16:HR流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式HR流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布HR流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI17:HR體系實(shí)施成效有效性評(píng)判運(yùn)算公式差:不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作;一樣:能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作,但實(shí)施不順利;良好:完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實(shí)施;優(yōu)秀:順利導(dǎo)入實(shí)施公司薪酬體系和績(jī)效體系,并取得良好成效。指標(biāo)說(shuō)明HR體系實(shí)施成效由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評(píng)判。HR體系實(shí)施成效有效性評(píng)判緯度權(quán)重差(60分以下)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒(méi)有依照公司目標(biāo)展開(kāi)指標(biāo)分解差不多上按照公司目標(biāo)展開(kāi),但專門多指標(biāo)專門難考核考核指標(biāo)完全依照公司目標(biāo)展開(kāi),指標(biāo)分解充分,能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解專門清晰,同時(shí)定義清晰,數(shù)據(jù)來(lái)源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過(guò)程公平性20%考核過(guò)程存在有失公平的地點(diǎn),職員埋怨較大考核過(guò)程差不多上能表達(dá)公平原則,但還存在一些局部的問(wèn)題考核過(guò)程公平、公布,職員清晰自己的工作實(shí)際考核過(guò)程公平,同時(shí)通過(guò)考核使職員能夠?qū)iT清晰自己以后的進(jìn)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用職員覺(jué)得問(wèn)題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛,職員沒(méi)有意見(jiàn)完全按照公司目標(biāo)績(jī)效治理體系開(kāi)展,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,同時(shí)在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒(méi)有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案,但執(zhí)行成效一樣各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案,執(zhí)行成效尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案,執(zhí)行成效專門理想薪酬運(yùn)算20%薪酬運(yùn)算經(jīng)常顯現(xiàn)差錯(cuò),導(dǎo)致職員投訴差不多上能夠按照公司薪酬治理手冊(cè)進(jìn)行薪酬的運(yùn)算和發(fā)放薪酬運(yùn)算準(zhǔn)確,并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績(jī)效薪酬的內(nèi)部分配通過(guò)薪酬運(yùn)算,發(fā)覺(jué)薪酬體系中存在的問(wèn)題,并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額操縱10%薪酬總額完全沒(méi)有操縱薪酬總額操縱不利,總額超過(guò)預(yù)算的±15%。薪酬總額操縱措施到位,總額操縱在±15%以內(nèi)總額操縱在±10%以內(nèi)KPI18:各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)運(yùn)算公式依照打算,本季實(shí)際完成的部門二級(jí)考核與分配方案?jìng)€(gè)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明各部門二級(jí)考核與分配方案必須通過(guò)實(shí)施部門80%的職員簽字認(rèn)可。KPI19:薪酬體系正式實(shí)施時(shí)刻運(yùn)算公式薪酬體系正式實(shí)施時(shí)刻-打算實(shí)施時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明薪酬體系正式實(shí)施前人力資源部應(yīng)該完成職員定位、薪酬測(cè)算、薪酬總額預(yù)算,并通過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。KPI20:績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)刻運(yùn)算公式績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)刻-打算實(shí)施時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明績(jī)效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核,并將考核結(jié)果與職員績(jī)效薪酬掛鉤,并取得總經(jīng)理確認(rèn)。KPI21:定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定打算達(dá)成率運(yùn)算公式定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定實(shí)際個(gè)數(shù)/打算個(gè)數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核周期由人力資源部確定,并報(bào)企業(yè)治理部備案;(2)定型產(chǎn)品工時(shí)定額的審核由人力資源部組織生產(chǎn)廠、生產(chǎn)治理部、資產(chǎn)治理部、財(cái)務(wù)投資部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)人員進(jìn)行確定。KPI22:新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時(shí)刻運(yùn)算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實(shí)際完成時(shí)刻-打算完成時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明定編方案必須基于對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成,并得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。KPI23:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明人力資源部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI24:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、本部門緣故引起的工傷、人身傷亡事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。四、資產(chǎn)治理部KPI(1)、資產(chǎn)治理部KPI分解(2)、資產(chǎn)治理部KPI定義KPI1:資產(chǎn)治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的資產(chǎn)治理流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明資產(chǎn)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI2:資產(chǎn)治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式資產(chǎn)治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布資產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI3:老區(qū)景觀規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式老區(qū)景觀規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻-打算時(shí)刻指標(biāo)說(shuō)明以總經(jīng)理簽字通過(guò)為準(zhǔn)。KPI4:設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)運(yùn)算公式設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)指標(biāo)說(shuō)明設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新必須通過(guò)公司立項(xiàng)KPI5:老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施打算達(dá)成率運(yùn)算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施打算實(shí)際達(dá)成項(xiàng)目/打算項(xiàng)目*100%指標(biāo)說(shuō)明KPI6:新區(qū)規(guī)劃完成時(shí)刻運(yùn)算公式新區(qū)規(guī)劃實(shí)際完成時(shí)刻-打算完成時(shí)刻指標(biāo)說(shuō)明KPI7:新區(qū)建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式新區(qū)建設(shè)打算實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期打算數(shù)*100%指標(biāo)說(shuō)明KPI8:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明資產(chǎn)治理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI9:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、本部門緣故引起的工傷、人身傷亡事故、設(shè)備事故、基建質(zhì)量事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI10:庫(kù)存金額運(yùn)算公式月度倉(cāng)庫(kù)平均存貨金額指標(biāo)說(shuō)明存貨包括(原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品)KPI11:能源成本操縱運(yùn)算公式(實(shí)際消耗-能源打算成本)/打算成本*100%指標(biāo)說(shuō)明打算成本由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI12:要緊設(shè)備完好率運(yùn)算公式要緊設(shè)備完好臺(tái)數(shù)/要緊設(shè)備總數(shù)*100%指標(biāo)說(shuō)明資產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)建立公司要緊設(shè)備及完好臺(tái)帳。KPI13:現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判運(yùn)算公式現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判結(jié)果分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判說(shuō)明評(píng)判緯度權(quán)重差(0~60分)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況40%現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)差,完全沒(méi)有按照設(shè)備愛(ài)護(hù)等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)一樣現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)良好,有打算、有記錄現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況專門理想,完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導(dǎo)成效20%對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)差不多上沒(méi)有任何指導(dǎo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)備愛(ài)護(hù)進(jìn)行教育,但成效一樣對(duì)如何指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行設(shè)備愛(ài)護(hù)以差不多建立了完善的治理體系,定期檢查,發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)處理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)指導(dǎo)措施明確,成效理想現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問(wèn)題解決及時(shí)性40%現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問(wèn)題完全是由現(xiàn)場(chǎng)自己解決對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問(wèn)題有解決,但解決存在不及時(shí)現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)常會(huì)得到現(xiàn)場(chǎng)的投訴設(shè)定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問(wèn)題的分析和解決,成效良好建立了設(shè)備分級(jí)愛(ài)護(hù)保養(yǎng)制度,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的重大設(shè)備問(wèn)題能夠及時(shí)予以解決,現(xiàn)場(chǎng)專門中意KPI14:設(shè)備采購(gòu)打算達(dá)成率運(yùn)算公式當(dāng)期設(shè)備實(shí)際采購(gòu)臺(tái)數(shù)/打算數(shù)*100%指標(biāo)說(shuō)明打算數(shù)包括(期初打算數(shù)、期間追加數(shù))五、市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI(1)、市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI分解(2)、市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI定義KPI1:市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的市場(chǎng)營(yíng)銷流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI2:市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式市場(chǎng)營(yíng)銷流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布市場(chǎng)營(yíng)銷流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI3:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明市場(chǎng)營(yíng)銷部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI4:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI5:銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)實(shí)際產(chǎn)品銷售額。指標(biāo)說(shuō)明KPI6:軍品銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)軍品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說(shuō)明KPI7:民品銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)民品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說(shuō)明KPI8:新產(chǎn)品銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說(shuō)明(1)新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品;(2)新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI9:利潤(rùn)打算完成率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期年打算利潤(rùn)總額×100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI10:貨款回籠率運(yùn)算公式當(dāng)期貨款回籠額/打算回籠額*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI11:營(yíng)銷人員平均培訓(xùn)時(shí)刻運(yùn)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到市場(chǎng)營(yíng)銷部和公司批準(zhǔn)。KPI12:營(yíng)銷人員非正常流失率運(yùn)算公式年度核心營(yíng)銷人員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)下列職員的離職不屬于非正常離職:晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名;(2)核心職員名單應(yīng)該通過(guò)公司批準(zhǔn),具體由人力資源部確定。KPI13:渠道建設(shè)規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式渠道建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻-打算時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明渠道建設(shè)規(guī)劃包括:目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營(yíng)銷市場(chǎng)開(kāi)拓等。KPI14:新客戶銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說(shuō)明新客戶是指市場(chǎng)營(yíng)銷部新開(kāi)發(fā)的客戶,該客戶自第一個(gè)訂單的簽訂時(shí)刻至以后的一年內(nèi)銷售額均算為新客戶銷售額。KPI15:顧客投訴次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、交期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI16:顧客投訴有效整改率運(yùn)算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明顧客投訴有效具體見(jiàn)公司相關(guān)規(guī)定。KPI17:定單延誤次數(shù)運(yùn)算公式訂單未按時(shí)按量按質(zhì)完成的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI18:顧客中意度治理體系評(píng)判運(yùn)算公式顧客中意度治理體系評(píng)判分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明(1)顧客中意度治理體系包括:顧客檔案治理、顧客信用治理、顧客投訴處理等。(2)顧客中意度治理體系評(píng)判由市場(chǎng)營(yíng)銷部定期組織公司總經(jīng)理、副總、總助、生產(chǎn)治理部、質(zhì)量安全部、各生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)判。顧客中意度治理體系評(píng)判說(shuō)明評(píng)判緯度權(quán)重差(0~60分)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)顧客檔案治理30%未建立顧客檔案治理制度,顧客檔案治理紛亂建立了部分顧客檔案,但顧客檔案資料不全或更新不及時(shí)按照管客檔案治理制度建立了完善的顧客檔案,資料齊全,更新及時(shí)顧客檔案齊全,更新及時(shí),對(duì)銷售工作具有專門強(qiáng)的指導(dǎo)作用顧客信用治理30%未建立顧客信用治理體系已初步建立了顧客信用治理體系,對(duì)顧客進(jìn)行分類治理顧客信用治理體系健全,并對(duì)顧客信用實(shí)行動(dòng)態(tài)治理治理信用治理體系非產(chǎn)健全,差不多上可不能顯現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無(wú)程序,投訴處理不及時(shí)能夠按照管客投訴程序進(jìn)行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時(shí),并制定相應(yīng)的預(yù)防措施顧客投訴處理機(jī)制非產(chǎn)健全,處理及時(shí)、有效,并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生
六、財(cái)務(wù)投資部KPI(1)、財(cái)務(wù)投資部KPI分解(2)、財(cái)務(wù)投資部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)投資部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部依照成本核算體系確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:財(cái)務(wù)預(yù)算體系建立時(shí)刻運(yùn)算公式財(cái)務(wù)預(yù)算體系實(shí)際建立時(shí)刻-打算建立時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明KPI4:成本核算體系有效性評(píng)判運(yùn)算公式成本核算體系有效性評(píng)判分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明成本核算體系包括:成本(費(fèi)用)分解、成本(費(fèi)用)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。成本核算體系有效性評(píng)判說(shuō)明評(píng)判緯度權(quán)重差(60分以下)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)成本(費(fèi)用)分解10%成本(費(fèi)用)項(xiàng)目完全沒(méi)有分解差不多上對(duì)每個(gè)部門所歸口的成本(費(fèi)用)項(xiàng)目進(jìn)行了分解各部門歸口的成本(費(fèi)用)分解清晰,各部門清晰各種成本(費(fèi)用)的來(lái)源各部門成本(費(fèi)用)分解清晰,并能指導(dǎo)各部門進(jìn)行成本(費(fèi)用)操縱成本(費(fèi)用)預(yù)算與操縱50%各部門成本(費(fèi)用)沒(méi)有預(yù)算和操縱各部門定期編制本部門成本(費(fèi)用)預(yù)算,但執(zhí)行成效一樣各部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)投資部確定的成本(費(fèi)用)預(yù)算體系定期編制預(yù)算,并按預(yù)算進(jìn)行操縱費(fèi)用編制及時(shí)、準(zhǔn)確,執(zhí)行成效專門理想執(zhí)行狀況評(píng)判40%對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情形沒(méi)有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過(guò)對(duì)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié),能夠及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)通過(guò)預(yù)算治理體系,強(qiáng)化財(cái)務(wù)治理的功能,并能夠通過(guò)預(yù)算治理進(jìn)一步指導(dǎo)和評(píng)判各部門工作KPI5:公司費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月各部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月各部門預(yù)算總額)/本月各部門預(yù)算總額*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI6:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率運(yùn)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)輸出數(shù)據(jù)準(zhǔn)確包括日常核算錯(cuò)誤次數(shù)、成本核算準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量、財(cái)務(wù)類績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)提供。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評(píng)判說(shuō)明評(píng)判緯度權(quán)重差(60分以下)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算能夠真實(shí)反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算準(zhǔn)確,成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂銓iT準(zhǔn)確,能夠?qū)⒏鱾€(gè)單項(xiàng)產(chǎn)品和費(fèi)用核算的專門細(xì)致清晰財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性30%報(bào)表無(wú)合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)提交專門情形下仍可按時(shí)提交報(bào)表突發(fā)信息能夠?qū)iT方式反映并及時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確,大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準(zhǔn)確,絕大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準(zhǔn)確,能夠完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7:財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)判運(yùn)算公式差:財(cái)務(wù)分析不準(zhǔn)確,不能為公司成本操縱提供支持。一樣:財(cái)務(wù)分析差不多準(zhǔn)確,能為公司成本操縱提供一定支持。良好:財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確,能為公司成本操縱提供有力支持。優(yōu)異:財(cái)務(wù)分析深入、全面、準(zhǔn)確,并能依照分析結(jié)果提出成本操縱的建議,并得以實(shí)施。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)判定期由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評(píng)判。財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)判說(shuō)明評(píng)判緯度權(quán)重差(60分以下)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)及時(shí)性10%報(bào)告無(wú)合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)告按時(shí)提交專門情形下仍可按時(shí)提交報(bào)告突發(fā)信息能夠趕忙反映在報(bào)告中并及時(shí)提交準(zhǔn)確性30%不準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確,大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準(zhǔn)確,絕大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準(zhǔn)確,能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價(jià)值60%可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)差不多沒(méi)有可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)專門多,能支持一些決策可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)專門多,專門能支持重要決策,具有極高的決策價(jià)值KPI8:流淌資金周轉(zhuǎn)次數(shù)運(yùn)算公式打算期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額/平均流淌資金余額。指標(biāo)說(shuō)明KPI9:融資額運(yùn)算公式期內(nèi)通過(guò)實(shí)際得到的融資額。指標(biāo)說(shuō)明融資額包括利用國(guó)家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。KPI10:利潤(rùn)打算完成率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期年打算利潤(rùn)總額×100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI11:財(cái)務(wù)治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的財(cái)務(wù)治理流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI12:財(cái)務(wù)治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式財(cái)務(wù)治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布財(cái)務(wù)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI13:意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項(xiàng)目。
七、技術(shù)進(jìn)展部KPI(1)、技術(shù)進(jìn)展部KPI分解(2)、技術(shù)進(jìn)展部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)投資部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部依照成本核算體系確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核與修定打算達(dá)成率運(yùn)算公式產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核與修定實(shí)際個(gè)數(shù)/打算個(gè)數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)產(chǎn)品工藝定額標(biāo)準(zhǔn)審核和修定周期由技術(shù)進(jìn)展部確定,并報(bào)企業(yè)治理部備案;(2)資產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)提交年/季/月庫(kù)存報(bào)表作為技術(shù)進(jìn)展部工藝定額修改的依據(jù)。KPI4:產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻運(yùn)算公式產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃實(shí)際通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻-打算時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃包括:產(chǎn)品線規(guī)劃、產(chǎn)品立項(xiàng)打算、產(chǎn)品研發(fā)打算等。KPI5:新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)數(shù)運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際通過(guò)公司立項(xiàng)的新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目個(gè)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI6:新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù)運(yùn)算公式當(dāng)期研發(fā)成功的新產(chǎn)品數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明研發(fā)成功是指立項(xiàng)研發(fā)的新產(chǎn)品通過(guò)公司組織的新產(chǎn)品鑒定。KPI7:新產(chǎn)品(民品)銷售額運(yùn)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品(民品)實(shí)際銷售收入。指標(biāo)說(shuō)明(1)新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品;(2)新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI8:技術(shù)治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的技術(shù)治理流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明技術(shù)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI9:技術(shù)治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式技術(shù)治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布技術(shù)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI10:技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)運(yùn)算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)治理等知識(shí)的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)刻。指標(biāo)說(shuō)明技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到技術(shù)進(jìn)展部和公司批準(zhǔn)。KPI11:核心技術(shù)人員非正常離職人數(shù)運(yùn)算公式年度核心技術(shù)人員非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)下列職員的離職不屬于非正常離職:晉升、參軍、解除勞動(dòng)合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名;(2)核心職員名單應(yīng)該通過(guò)公司批準(zhǔn),具體由人力資源部確定。KPI12:技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過(guò)公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明八、質(zhì)量安全部KPI(1)、質(zhì)量安全部KPI分解(2)、質(zhì)量安全部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操盡情形運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明質(zhì)量安全部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:廢品缺失達(dá)標(biāo)率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本。指標(biāo)說(shuō)明公司廢品缺失率未達(dá)到指標(biāo)要求。KPI4:保密、ISO/TS16949體系通過(guò)第三方認(rèn)證的時(shí)刻運(yùn)算公式保密、ISO/TS16949體系實(shí)際通過(guò)第三方認(rèn)證的時(shí)刻指標(biāo)說(shuō)明KPI5:體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明體系外審包括(第二方審核、第三方認(rèn)證)。KPI6:體系外審不合格項(xiàng)有效整改率運(yùn)算公式已有效整改外審不合格項(xiàng)數(shù)/外審不合格項(xiàng)數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明完成《不符合項(xiàng)糾正措施表》。KPI7:安全隱患有效整改率運(yùn)算公式安全隱患有效整改項(xiàng)/安全隱患總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI8:事故有效處理率運(yùn)算公式當(dāng)期事故有效處理項(xiàng)/事故總項(xiàng)數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)事故總項(xiàng)數(shù)包括:前期未處理項(xiàng)數(shù)和本期發(fā)生項(xiàng)數(shù);(2)未按事故治理制度相關(guān)規(guī)定處理視為事故處理無(wú)效。KPI9:公司重特大事故發(fā)生次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生重特大事故次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI10:公司一樣事故發(fā)生次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生一樣事故次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI11:顧客質(zhì)量投訴次數(shù)運(yùn)算公式顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI12:顧客質(zhì)量投訴有效整改率運(yùn)算公式顧客質(zhì)量投訴有效處理件數(shù)/顧客質(zhì)量投訴總件數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI13:質(zhì)量安全治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的質(zhì)量安全治理流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明質(zhì)量安全治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI14:質(zhì)量安全治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式質(zhì)量安全治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布質(zhì)量安全治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。九、生產(chǎn)治理部KPI(1)、生產(chǎn)治理部KPI分解(2)、生產(chǎn)治理部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明生產(chǎn)治理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:采購(gòu)成本降低率運(yùn)算公式Σ(上年平均價(jià)-實(shí)際價(jià))*本年實(shí)際采購(gòu)量/Σ上年平均價(jià)*本年實(shí)際采購(gòu)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)采購(gòu)成本包括要緊原材料、外協(xié)件和外購(gòu)件。(2)當(dāng)個(gè)別原料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)太大時(shí),生產(chǎn)治理部能夠申請(qǐng)專門處理,不在統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)。KPI4:供應(yīng)商治理體系的有效性運(yùn)算公式供應(yīng)商治理體系的有效性分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明(1)供應(yīng)商治理體系有效性評(píng)判由生產(chǎn)治理部組織資產(chǎn)治理部、企業(yè)治理部、質(zhì)量安全部、技術(shù)進(jìn)展部、各生產(chǎn)單位統(tǒng)一評(píng)判;(2)供應(yīng)商治理體系有效性評(píng)判包括:供應(yīng)商檔案治理、供應(yīng)商評(píng)判和供應(yīng)商日常治理等。供應(yīng)商治理體系有效性評(píng)判說(shuō)明評(píng)判緯度權(quán)重差(60分以下)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)供應(yīng)商檔案20%未建立供應(yīng)商檔案治理制度,供應(yīng)商檔案治理紛亂建立了部分供應(yīng)商檔案,但供應(yīng)商檔案資料不全或更新不及時(shí)按照供應(yīng)商檔案治理制度建立了完善的供應(yīng)商檔案,資料齊全,更新及時(shí)供應(yīng)商檔案齊全,更新及時(shí),對(duì)采購(gòu)工作具有專門強(qiáng)的指導(dǎo)作用供應(yīng)商評(píng)判30%未按《采購(gòu)操縱程序》規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)判按照供應(yīng)商評(píng)判體系要求組織合格供應(yīng)商評(píng)審,但成效不理想完全按照供應(yīng)商評(píng)判體系要求進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)審合格供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范,記錄完整供應(yīng)商治理50%對(duì)合格供應(yīng)商未實(shí)行動(dòng)態(tài)治理供應(yīng)商日產(chǎn)治理相對(duì)比較規(guī)范對(duì)供應(yīng)商治理建立了動(dòng)態(tài)治理機(jī)制,對(duì)不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行剔除,保證原材料供應(yīng)合格率供應(yīng)商治理機(jī)制完善,原材料質(zhì)量能夠達(dá)到公司要求KPI5:原材料/外協(xié)(購(gòu))件一次交檢合格率運(yùn)算公式(原材料進(jìn)貨的總次—由于原材料/外協(xié)(購(gòu))件質(zhì)量等問(wèn)題造成退貨的次數(shù))/原材料進(jìn)貨的總次數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI6:原材料/外協(xié)(購(gòu))件供應(yīng)斷貨次數(shù)運(yùn)算公式在打算時(shí)刻內(nèi)因原料/外協(xié)件供應(yīng)不及時(shí)阻礙生產(chǎn)進(jìn)度的累計(jì)次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI7:原材料/外協(xié)(購(gòu))件采購(gòu)打算達(dá)成率運(yùn)算公式原材料/外協(xié)(購(gòu))件采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)數(shù)/打算采購(gòu)數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI8:生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI9:重大定單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求(質(zhì)量、數(shù)量、交期)而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明公司將總價(jià)值超過(guò)100萬(wàn)元以上的訂單定義為重大訂單。KPI10:生產(chǎn)治理流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)治理流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明生產(chǎn)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI11:生產(chǎn)治理流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)治理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。
十、機(jī)加部KPI(1)、機(jī)加部KPI分解(2)、機(jī)加部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明機(jī)加部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:生產(chǎn)成本降低率運(yùn)算公式(實(shí)際生產(chǎn)成本-打算成本)/打算成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定;(2)產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4:廢品缺失率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI5:生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI6:生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI7:設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判運(yùn)算公式現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明設(shè)備愛(ài)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8:技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過(guò)公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明機(jī)加部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括:現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9:生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI10:訂單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求(質(zhì)量、數(shù)量、交期)而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI11:產(chǎn)品質(zhì)量合格率運(yùn)算公式(總產(chǎn)量-不合格品量)/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI12:外審重大不合格項(xiàng)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說(shuō)明體系(包括質(zhì)量、安全和保密體系)外審包括(第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證)。KPI13:ISO/TS16949體系通過(guò)第三方認(rèn)證的時(shí)刻運(yùn)算公式ISO/TS16949體系實(shí)際通過(guò)第三方認(rèn)證的時(shí)刻指標(biāo)說(shuō)明十一、沖壓部KPI(1)、沖壓部KPI分解(2)、沖壓部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明沖壓部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:生產(chǎn)成本降低率運(yùn)算公式(實(shí)際生產(chǎn)成本-打算成本)/打算成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定;(2)產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4:廢品缺失率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI5:生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI6:生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI7:設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判運(yùn)算公式現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明設(shè)備愛(ài)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8:技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過(guò)公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明沖壓部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括:現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9:生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI10:訂單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求(質(zhì)量、數(shù)量、交期)而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI11:產(chǎn)品質(zhì)量合格率運(yùn)算公式(總產(chǎn)量-不合格品量)/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI12:外審重大不合格項(xiàng)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說(shuō)明體系(包括質(zhì)量、安全和保密體系)外審包括(第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證)。十二、表處部KPI(1)、表處部KPI分解(2)、表處部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明表處部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:生產(chǎn)成本降低率運(yùn)算公式(實(shí)際生產(chǎn)成本-打算成本)/打算成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定;(2)產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4:廢品缺失率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI5:生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI6:生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI7:設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判運(yùn)算公式現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明設(shè)備愛(ài)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8:技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過(guò)公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明表處部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括:現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9:生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI10:訂單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求(質(zhì)量、數(shù)量、交期)而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI11:產(chǎn)品質(zhì)量合格率運(yùn)算公式(總產(chǎn)量-不合格品量)/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI12:外審重大不合格項(xiàng)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說(shuō)明體系(包括質(zhì)量、安全和保密體系)外審包括(第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證)。十三、總裝部KPI(1)、總裝部KPI分解(2)、總裝部KPI定義KPI1:部門歸口費(fèi)用操縱運(yùn)算公式(本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用-本月部門預(yù)算費(fèi)用)/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。指標(biāo)說(shuō)明總裝部部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。KPI2:事故指標(biāo)運(yùn)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明(1)本部門重特大事故包括:泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)缺失等;(2)事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故治理制度》。KPI3:生產(chǎn)成本降低率運(yùn)算公式(實(shí)際生產(chǎn)成本-打算成本)/打算成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)生產(chǎn)成本項(xiàng)目由財(cái)務(wù)投資部具體確定;(2)產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財(cái)務(wù)投資部具體確定。KPI4:廢品缺失率運(yùn)算公式當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的廢品缺失總金額/當(dāng)期生產(chǎn)成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI5:生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率運(yùn)算公式已公布的生產(chǎn)流程(制度)數(shù)/打算公布流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準(zhǔn)。KPI6:生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率運(yùn)算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明(1)由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的,均屬執(zhí)行無(wú)效;(2)流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)判由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次;(3)制度執(zhí)行有效性評(píng)判表見(jiàn)附件。KPI7:設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判運(yùn)算公式現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明設(shè)備愛(ài)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8:技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)運(yùn)算公式通過(guò)公司批準(zhǔn)并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個(gè)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明總裝部技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目包括:現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)及質(zhì)量技術(shù)改進(jìn)等。KPI9:生產(chǎn)打算達(dá)成率運(yùn)算公式實(shí)際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時(shí)追加打算。KPI10:訂單延誤次數(shù)運(yùn)算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求(質(zhì)量、數(shù)量、交期)而造成訂單延誤的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明KPI11:產(chǎn)品質(zhì)量合格率運(yùn)算公式(總產(chǎn)量-不合格品量)/總產(chǎn)量*100%。指標(biāo)說(shuō)明KPI12:外審重大不合格項(xiàng)運(yùn)算公式體系外審嚴(yán)峻不合格項(xiàng)數(shù)指標(biāo)說(shuō)明體系(包括質(zhì)量、安全和保密體系)外審包括(第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證)。KPI13:安全治理綜合評(píng)判運(yùn)算公式總裝部安全治理綜合評(píng)判結(jié)果分為四個(gè)等級(jí):差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明(1)總裝部安全治理評(píng)判內(nèi)容包括:安全治理網(wǎng)絡(luò)、安全檢查、安全檢查記錄、消防設(shè)施治理、安全知識(shí)培訓(xùn)等。(2)總裝部安全治理綜合評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量安全部編制。安全治理綜合評(píng)判說(shuō)明評(píng)判緯度權(quán)重差(60分以下)一樣(60~80分)良好(80~100分)優(yōu)秀(100~120分)安全治理網(wǎng)絡(luò)30%沒(méi)有建立內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)差不多建立了安全治理網(wǎng)絡(luò),但運(yùn)行成效一樣內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)職責(zé)履行成效理想內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)健全安全檢查30%差不多上沒(méi)有開(kāi)展安全檢查建立了內(nèi)部安全檢查制度,并按制度執(zhí)行內(nèi)部安全檢查執(zhí)行到位,能夠及時(shí)發(fā)覺(jué)安全隱患通過(guò)安全檢查,發(fā)覺(jué)隱患,及時(shí)督促整改安全檢查記錄15%安全檢查記錄不全建立了安全檢查記錄臺(tái)帳,但記錄中存在問(wèn)題安全檢查記錄臺(tái)帳齊全安全檢查記錄齊全,完全按照內(nèi)部安全治理需要記錄消防設(shè)施治理15%未按規(guī)定配置、檢查消防設(shè)施盡管按照規(guī)定檢查,但成效一樣消防設(shè)施治理成效理想按規(guī)定檢查、更換消防設(shè)施,保證始終保持在完好狀態(tài)安全知識(shí)培訓(xùn)10%差不多上沒(méi)有進(jìn)行安全、消防知識(shí)培訓(xùn)對(duì)職員進(jìn)行安全、消防知識(shí)培訓(xùn),但不系統(tǒng),成效一樣建立了內(nèi)部安全、消防知識(shí)培訓(xùn)體系,成效良好嚴(yán)格按照“三級(jí)”安全教育對(duì)職員進(jìn)行教育,職員從未發(fā)生過(guò)違章操作的事件第六部分:金龍車身2020~2020年公司級(jí)績(jī)效考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形(財(cái)務(wù)部填寫)企業(yè)治理部備注說(shuō)明1銷售收入502利潤(rùn)50簽名總共2個(gè)指標(biāo)////
第七部分:金龍車身各部門2020年季度KPI考核表一、企業(yè)治理部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)刻/11月30日11月10日15超過(guò)11月30日11月10日~30日11月10日前0分每推遲一天扣0.75分15分2專查活動(dòng)打算達(dá)成率/80%90%10X<80%80%≤X<90%X≥90%0分每增加1%,得1分10分3各部門KPI達(dá)成率/80%90%50X<80%80%≤X<90%X≥90%0分每增加1%,得5分每增加1%,獎(jiǎng)勵(lì)2.5分,最大為65分4績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)刻/10月31日10月1日1510月310月1日~31日10月1日0分每推遲一天扣0.5分每提早一天,獎(jiǎng)勵(lì)0.25分,最大為20分5法律糾紛有效結(jié)案數(shù)/1/5X=0X≥10分5分6事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分總共6個(gè)指標(biāo)///////簽名//
二、黨群工作部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2企業(yè)文化規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻/11月30日11月1日5011月30日后11.1~11.3011月1日前0分每提早一天,得1.6分每提早一天,獎(jiǎng)勵(lì)0.8分,最大為60分3內(nèi)部刊物(今日漢丹)按時(shí)出版/每月15日和30日/25每缺一期每期均在每月15日和30日前出版在每月15日和30日后出版0分25分每期扣4分4C層級(jí)及以上人員考核合格率/80%95%20X<80%80%≤X<95%X≥90%0分每增加1%,得0.75分20分總共4個(gè)指標(biāo)////////簽名//
三、人力資源部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)刻/10月31日10月1日1510月31日后10月1日~31日10月1日前0分每推遲一天,扣0.5分每提早一天,獎(jiǎng)勵(lì)0.25分,最大為20分3HR流程/制度建設(shè)打算達(dá)成率/90%100%10X≤90%90%<X≤100%0分每增加1%,得1分405~07年HR規(guī)劃通過(guò)公司批準(zhǔn)的時(shí)刻/11月30日11月1日4011月30日后11.1~11.30110分每推遲一天,扣1.33分每提早1天,獎(jiǎng)勵(lì)0.65分,最大為55分5培訓(xùn)打算達(dá)成率/90%95%15X<90%90%≤X<95%X≥95%0分每增加1%,得3分15分6聘請(qǐng)打算達(dá)成率/90%95%15X<90%90%≤X<95%X≥95%0分每增加1%,得3分15分總共6個(gè)指標(biāo)////////簽名//
四、資產(chǎn)治理部2020年季度KPI考核指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2老區(qū)景觀規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻/110月24011月30日后10.21~11.3010月20日前0分每推遲一天扣0.8分每提早1天,獎(jiǎng)勵(lì)0.4分,最大為50分3能源成本操縱////4要緊設(shè)備完好率/94%99%30X<94%94%≤X<99%X≥99%0分每增加1%,得6分30分5設(shè)備采購(gòu)打算達(dá)成率/90%95%25X<90%90%≤X<95%X≥95%0分每增加1%,得5分每增加1%,獎(jiǎng)勵(lì)2.5分,最大為30分總共5個(gè)指標(biāo)////////簽名//
五、市場(chǎng)營(yíng)銷部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2年度銷售額/7300萬(wàn)7510萬(wàn)30X<73007300≤X<7510X≥75100分0.14~30分每增加10萬(wàn),獎(jiǎng)勵(lì)0.7分,最大為40分3年度軍品銷售額/6700萬(wàn)6860萬(wàn)4X<67006700≤X<6860X≥68600分0.025~4分4分,不加分4年度民品銷售額/600萬(wàn)650萬(wàn)6X<600600≤X<650X≥6500分0.12~6分每增加10萬(wàn),獎(jiǎng)勵(lì)0.6分,不設(shè)上限5年度貨款回籠率/95%98%20X<95%95%≤X<98%X≥98%0分每增加1%,得6.7分每增加1%,獎(jiǎng)勵(lì)3.3分,最大為30分6渠道建設(shè)規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻////7顧客投訴次數(shù)/5215X≥5X=4X=3X≤20分5分10分15分8顧客投訴有效整改率/80%100%15X<80%80%≤X<100%0分每增加1%,得0.75分9定單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分總共9個(gè)指標(biāo)////////簽名//六、財(cái)務(wù)投資部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2財(cái)務(wù)預(yù)算體系建立時(shí)刻/12月31日12月1日3012月31日后12.1—12.3112月1日前0分每推遲1天,扣1分每提早一天,獎(jiǎng)勵(lì)0.5,最大為45分3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確率/95%100%15X<95%95%≤X<100%X=100%0分每增加1%,得3分15分4財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)判/良好優(yōu)異20差一樣良好0分10分20分5融資額/4700萬(wàn)5000萬(wàn)30X<47004700≤X<5000X≥50000分0.1~30分30分總共5個(gè)指標(biāo)////////簽名//
七、技術(shù)進(jìn)展部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)刻/12月31日12月1日5012月31日后12.1~12.3112月1日前0分每推遲1天,扣1.67分每提早一天,獎(jiǎng)勵(lì)0.8,最大為60分3新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)數(shù)/4825X>44≤X<8X≥80分每增加1個(gè),得6.25分每增加1個(gè),獎(jiǎng)勵(lì)3分,最大30分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)/2520X>22≤X<5X≥50分每增加1個(gè),得6.67分每增加1個(gè),獎(jiǎng)勵(lì)3.2分,最大25分總共4個(gè)指標(biāo)////////簽名//
八、質(zhì)量安全部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1部門重特大事故次數(shù)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失達(dá)標(biāo)率/90%100%15X<90%90%≤X<100%X=100%0分每增加1%,得1.5分15分3保密體系通過(guò)第三方認(rèn)證的時(shí)刻////4安全隱患有效整改率/85%95%20X<85%85%≤X<95%X>95%0分每增加1%,得2分每增加1%,獎(jiǎng)勵(lì)1分,最大為25分5事故有效處理率/90%100%10X<90%90%≤X<100%X=100%0分每增加1%,得1分15分6公司重特大事故發(fā)生次數(shù)/0/10X>0X=00分10分7公司一樣事故發(fā)生次數(shù)/1010X>1X=1X=00分5分10分8顧客質(zhì)量投訴次數(shù)/5220X>52<X≤5X≤20分每增加1次,扣6.7分每降低1次,獎(jiǎng)勵(lì)5分,最大為30分9顧客質(zhì)量投訴有效整改率/100%/10X<100%X=100%0分10分總共9個(gè)指標(biāo)////////簽名//九、生產(chǎn)治理部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2原材料/外協(xié)(購(gòu))件一次交檢合格率/95%99%20X<95%95%≤X<99%X≥99%0分每增加0.1%,得0.4分每增加0.1%,獎(jiǎng)勵(lì)0.2分,最大為22分3原材料/外協(xié)(購(gòu))件供應(yīng)斷貨次數(shù)/3115X>3X=3X=2X=1X=00分5分10分15分15分4原材料/外協(xié)(購(gòu))件采購(gòu)打算達(dá)成率/90%95%15X<90%90%≤X<95%X≥95%0分每增加1%,得3分每增加1%,獎(jiǎng)勵(lì)1.5分,最大為21分5生產(chǎn)打算達(dá)成率/95%99%35X<95%95%≤X<99%X≥99%0分每增加0.1%,得0.7分每增加0.1%,獎(jiǎng)勵(lì)0.35分,最大為48分6重大定單延誤次數(shù)/0/10X>0X=00分5分總共6個(gè)指標(biāo)////////簽名//
十、機(jī)加部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失率/3%1%103%<X1%<X≤3%X≤1%0分每增加0.1%,得0.5分每降低0.1%,獎(jiǎng)勵(lì)0.25分,最大為12.5分3設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判/良好優(yōu)秀10差一樣良好0分5分10分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1項(xiàng),獎(jiǎng)勵(lì)5分,最大為15分5生產(chǎn)打算達(dá)成率/97%99%35X<97%97%≤X<99%X≥99%0分每增加0.1%,得1.75分每增加0.1%,獎(jiǎng)勵(lì)0.8分,最大為40分6訂單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分7產(chǎn)品質(zhì)量合格率/97%99%30X<97%97%≤X<99%X≥99%0分每增加0.1%,得1.5分每增加0.1%,獎(jiǎng)勵(lì)0.75分,最大為35分總共7個(gè)指標(biāo)////////簽名//
十一、沖壓部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)上年基數(shù)必須達(dá)成值期望達(dá)成值指標(biāo)分?jǐn)?shù)加減分描述實(shí)際完成情形經(jīng)理自評(píng)得分企業(yè)治理部備注說(shuō)明1事故指標(biāo)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失率/3%1%103%<X1%<X≤3%X≤1%0分每增加0.1%,得0.5分每降低0.1%,獎(jiǎng)勵(lì)0.25分,最大為12.5分3設(shè)備愛(ài)護(hù)狀況評(píng)判/良好優(yōu)秀10差一樣良好0分5分10分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1項(xiàng),獎(jiǎng)勵(lì)5分,最大為15分5生產(chǎn)打算達(dá)成率/97%99%35X<97%97%≤X<99%X≥99%0分每增加0.1%,得1.75分每增加0.1%,獎(jiǎng)勵(lì)0.8分,最大為40分6訂單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分7產(chǎn)品質(zhì)量合格率/97%99%30X<97%97%≤X<99%X≥99%0分每增加0.1%,得1.5分每增加0.1%,獎(jiǎng)勵(lì)0.75分,最大為35分總共7個(gè)指標(biāo)////////簽名//
十二、表處部2020年季度KPI考核表指標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KP
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