廈門金龍車身績效考核指標

廈門金龍車身績效考核指標廈門金龍汽車車身 績效考核指標體系 治理系10人力2班謝曉文101207241

目錄第一部分：前言………………………003第二部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略地圖………………………004第三部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略主題說明…………………005第四部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略主題強相關識別…………006第五部分：金龍車身各部門2020～2020年KPI……………………007第六部分：金龍車身2020～2020年公司級績效考核表……………028第七部分：金龍車身各部門2020年3季度KPI考核表……………029第八部分：廈門金龍車身各要緊崗位考核要點…………042

第一部分：前言績效指標是公司依照進展需要進行目標制定、目標分解、衡量指標確定、指標定義、指標規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績效指標的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說明、戰(zhàn)略主題強相關識別、戰(zhàn)略主題分解、目標指標化、指標定義、指標規(guī)劃等環(huán)節(jié)。績效指標不但能夠應用在對部門績效的考核中，它還能夠應用到對崗位、對職員的績效治理過程中，同時也能夠應用到對公司的績效改進和調整、部門打算治理、職員培訓、職員職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜艘驗楣镜倪M展戰(zhàn)略而存在，也必將因為公司戰(zhàn)略目標的不斷調整而完善?？冃е笜瞬皇庆o止的，它需要依照公司戰(zhàn)略重點的變化于調整進行動態(tài)完善。一樣來講，績效指標的調整會依照每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進行。本績效指標，要緊包含了金龍車身2020年～2020年進展重點，以及KPI形成過程、KPI的應用等。

第二部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略地圖

第三部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略主題說明BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財務角度（F）業(yè)績提升銷售收入：12年0.8億；13年1億。利潤：12年1000萬；13年1500萬降低成本通過價格審核降低原材料成本、完善財務成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動生產率爭取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機構和社會資金。查找戰(zhàn)略性投資利用新區(qū)的土地、廠房和設備尋求與國內外公司合作顧客角度（C）客戶中意度建立以市場為導向的營銷機制，規(guī)劃民品渠道，軍方關系的拓展與提升，建立ISO/TS16949體系，保證質量與交期潛在客戶開發(fā)進展軍民品潛在客戶，提高產品銷售收入內部運作（I）產品結構調整堅持走廠廠、廠校、廠所聯(lián)合，利用外部資源開發(fā)新產品；軍品：重點進展軍品零部件；民品：重點進展汽車零部件HR體系推進實施人力資源治理體系（薪酬、績效、組織設計）的建立和實施提升質量、安全、保密保證建立保密、ISO/TS16949體系，連續(xù)改進GJB9001質量治理體系推進流程/制度建設公司治理流程/制度的建立和完善推進工廠景觀規(guī)劃與實施老區(qū)景觀規(guī)劃，05年完成4個新建項目，06年完成12個改擴建項目高新區(qū)廠區(qū)建設新區(qū)規(guī)劃與建設推進企業(yè)文化建設建立及實施企業(yè)文化建設規(guī)劃技術改造與創(chuàng)新完成生產線建設、產品技術改造和車身產品深層開發(fā)設備升級與愛護依照科研、生產需要，合理配置設備，提高設備利用率治理結構的完善完善公司進展戰(zhàn)略委員會、績效與薪酬委員會、專業(yè)委員會等治理結構學習成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊建設完成HR規(guī)劃，建立人才梯隊機制建設，建立并完善職員培訓、培養(yǎng)體系促進研發(fā)隊伍建設建立適應公司產品與市場多元化的技術隊伍促進治理技能提升加強治理人員治理技能培訓促進營銷能力提升重點是營銷隊伍建設、營銷隊伍素養(yǎng)提升

第四部分：金龍車身2020～2020年戰(zhàn)略主題強相關識別BSC緯度戰(zhàn)略主題企業(yè)治理部黨群工作部人力資源部資產治理部市場營銷部財務投資部技術進展部質量安全部生產治理部機加部沖壓部表處部總裝部財務角度（F）業(yè)績提升★★降低成本★★★★★★★★★★★★★爭取技改資金★查找戰(zhàn)略性投資★★顧客角度（C）客戶中意度★★★★★★★潛在客戶開發(fā)★內部運作（I）產品結構調整★HR體系推進實施★★提升質量、安全、保密保證★★★★★★推進流程/制度建設★★★★★★★★★★★★★推進工廠景觀規(guī)劃與實施★高新區(qū)廠區(qū)建設★推進企業(yè)文化建設★★技術改造與創(chuàng)新★★★★★設備升級與愛護★★★★★治理結構的完善★★學習成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊建設★促進研發(fā)隊伍建設★★促進治理技能提升★★促進營銷能力提升★★小計5485656446666

第五部分：金龍車身各部門2020～2020年KPI一、企業(yè)治理部KPI（1）、企業(yè)治理部KPI分解（2）、企業(yè)治理部KPI定義KPI1：治理結構建立時刻運算公式治理結構實際建立時刻－打算建立時刻。指標說明治理結構要緊包括：戰(zhàn)略進展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)依照自身需要建立的各種專業(yè)委員會。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、交通事故、因為工作失誤或失職造成經濟缺失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：法律糾紛有效結案數(shù)運算公式當期公司立案的法律糾紛有效結案數(shù)。指標說明（1）有效結案以法院調解、裁定或判決書為準；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初打算數(shù)和期間追加數(shù)。KPI4：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明企業(yè)治理部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI5：績效體系正式實施時刻運算公式績效體系正式實施時刻－打算實施時刻。指標說明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結果與職員績效薪酬掛鉤，并取得總經理確認。KPI6：各部門KPI達成率運算公式當期各部門KPI達成實際數(shù)/∑當期部門KPI數(shù)量*100%。指標說明KPI達成以KPI是否達到必須達成值為判定依據。KPI7：HR體系執(zhí)行成效有效性評判運算公式差：不能完成公司薪酬體系導入和績效指標設定的工作；一樣：能完成公司薪酬體系導入和績效指標設定的工作，但實施不順利；良好：完成公司薪酬體系導入和績效指標設定的工作并順利實施；優(yōu)秀：順利導入實施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好成效。指標說明HR體系實施成效由企業(yè)治理部組織總經理、副總經理、總經理助理、人力資源部、財務投資部及相關人員集體評判。HR體系實施成效有效性評判緯度權重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標分解科學性30%指標分解完全沒有依照公司目標展開指標分解差不多上按照公司目標展開，但專門多指標專門難考核考核指標完全依照公司目標展開，指標分解充分，能支撐公司目標實現(xiàn)指標分解專門清晰，同時定義清晰，數(shù)據來源的渠道設計合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地點，職員埋怨較大考核過程差不多上能表達公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公布，職員清晰自己的工作實際考核過程公平，同時通過考核使職員能夠專門清晰自己以后的進展考核結果應用10%考核結果應用職員覺得問題比較多考核結果僅用于發(fā)放季度獎金考核結果應用廣泛，職員沒有意見完全按照公司目標績效治理體系開展，應用領域廣泛，同時在部門內部制訂了相應的應用機制和措施部門內部考核10%各部門內部沒有建立相應的內部考核與分配機制各部門按照公司要求建立了相關的考核與分配方案，但執(zhí)行成效一樣各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關的考核與分配方案，執(zhí)行成效尚可各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關的考核與分配方案，執(zhí)行成效專門理想薪酬運算20%薪酬運算經常顯現(xiàn)差錯，導致職員投訴差不多上能夠按照公司《薪酬治理手冊》進行薪酬的運算和發(fā)放薪酬運算準確，并能指導其他部門進行績效薪酬的內部分配通過薪酬運算，發(fā)覺薪酬體系中存在的問題，并能進行有效改進薪酬總額操縱10%薪酬總額完全沒有操縱薪酬總額操縱不利，總額超過預算的±15%。薪酬總額操縱措施到位，總額操縱在±15%以內總額操縱在±10%以內KPI8：專查活動打算達成率運算公式當期專查打算實際完成數(shù)/打算數(shù)*100%。指標說明專查活動打算包括專查次數(shù)、時刻、人員、數(shù)據輸出的時刻、查出問題整改情形。KPI9：年度經營打算通過批準時刻運算公式年度經營打算實際通過批準時刻－打算時刻。指標說明年度經營打算包括：差不多目標、銷售打算、生產打算、物資采購打算、人力資源打算、技術改造打算、產品研發(fā)打算、財務打算（預算打算、成本打算、費用打算、融資打算）、治理打算等KPI10：公司一級流程/制度建設規(guī)劃批準時刻運算公式公司一級流程/制度建設規(guī)劃實際通過批準時刻－打算時刻。指標說明KPI11：公司一級流程/制度公布打算達成率運算公式已公布的公司一級流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明公司一級流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI12：公司一級流程/制度認知考核合格率運算公式公司一級流程（制度）認知抽查（問卷、交談）合格人數(shù)/抽查總人數(shù)。指標說明認知率≥80%為認知合格。KPI13：已公布公司一級流程/制度有效執(zhí)行率運算公式已公布公司一級流程（制度）有效執(zhí)行數(shù)/已公布一級流程(制度)總數(shù)。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI14：職員嚴峻違反公司一級流程/制度的次數(shù)運算公式經公司認定職員嚴峻違反公司一級流程/制度的次數(shù)。指標說明KPI15：企業(yè)信息化推進打算達成率運算公式企業(yè)信息化推進打算完成項/打算項目總數(shù)*100%。指標說明（1）企業(yè)信息化推進打算包括：硬件配置、硬件愛護、軟件開發(fā)和升級愛護、網絡愛護、網頁制作與更新、運算機服務；（2）企業(yè)信息化推進打算必須在考核前完成。二、黨群工作部KPI（1）、黨群工作部KPI分解（2）、黨群工作部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明黨群工作部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、治安保衛(wèi)事故、因為工作失誤或失職造成經濟缺失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：企業(yè)文化規(guī)劃通過批準時刻運算公式企業(yè)文化規(guī)劃實際通過公司批準時刻－打算時刻。指標說明KPI4：企業(yè)文化建設打算達成率運算公式當期企業(yè)文化建設實際完成項目/打算項目總數(shù)*100%。指標說明（1）當期企業(yè)文化建設打算項目包括文化建設規(guī)劃中當期項目和期間追加項目。（2）企業(yè)文化建設打算包括宣傳打算、活動打算、建設打算。KPI5：內部刊物（《龍耀東方》）按時出版運算公式內部刊物（《龍耀東方》）未按時出版的次數(shù)。指標說明未按時出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版KPI6：企業(yè)文化建設有效性評判運算公式企業(yè)文化建設有效性評判分為四個等級：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標說明企業(yè)文化有效性評判由黨群工作部組織總經理、副總經理、總經理助理、企業(yè)治理部、人力資源部、及相關人員集體評判。企業(yè)文化建設有效性緯度及標準評判緯度權重差（0～60分）一樣（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）職員認知度30%對職員未開展企業(yè)文化宣傳和教育，職員對企業(yè)文化的認知度專門低按打算開展企業(yè)文化相關知識的宣傳和教育，職員對公司企業(yè)文化有一定的認知度職員清晰公司文化的內涵和外延，能夠對其他職員進行宣講職員對企業(yè)文化的認知度非產高，能夠清晰地描述企業(yè)文化的本質，并在日產工組中嚴格按照公司文化進行工作應用20%未進行企業(yè)形象系統(tǒng)設計企業(yè)形象系統(tǒng)運用一樣，存在專門多不規(guī)范完全按照公司形象設計系統(tǒng)規(guī)范公司的各類識別系統(tǒng)應用規(guī)范，成效理想體系的完整性50%企業(yè)文化建設未按打算實施，企業(yè)文化體系不健全能夠按照打算執(zhí)行，但成效一樣企業(yè)文化體系健全企業(yè)文化體系非產健全，對企業(yè)日產治理和戰(zhàn)略決策起到專門好的支持作用KPI7：黨群治理流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的公司黨群治理流程/制度數(shù)/打算公布制度總數(shù)*100%。指標說明黨群治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI8：黨群治理流程/制度有效執(zhí)行率運算公式黨群治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布黨群治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI9：C層級及以上平均培訓時數(shù)運算公式參加治理知識培訓的C級及以上人員的人均有效培訓時刻。指標說明本指標要緊針對C級及以上職員參加的有關治理技巧、知識等培訓，旨在提高治理水平。KPI10：C層級及以上人員考核合格率運算公式C層級及以上人員考核合格人數(shù)/C層級及以上人員總數(shù)*100%。指標說明C層級及以上人員考核依照公司《主管和中層治理人員考評方法》執(zhí)行。三、人力資源KPI（1）、人力資源部KPI分解（2）、人力資源部KPI定義KPI1：治理結構建立時刻運算公式治理結構實際建立時刻－打算建立時刻。指標說明治理結構要緊包括：戰(zhàn)略進展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)依照自身需要建立的各種專業(yè)委員會。KPI2：聘請打算達成率運算公式當季實際聘請人數(shù)/打算聘請人數(shù)*100%。指標說明（1）聘請人數(shù)以實際報到人數(shù)為準。（2）打算職員聘請數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當季臨時追加的聘請人數(shù)。KPI3：聘請合格率運算公式試用期滿后考核合格新職員人數(shù)/全部新職員人數(shù)*100%指標說明（1）本指標所統(tǒng)計的職員指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按打算提出及臨時追加的用人申請，不包括臨時工。（2）聘請合格是指試用期滿經公司考核決定留用的新職員人數(shù)。KPI4：關鍵崗位空缺數(shù)運算公式期內關鍵崗位人員空缺時刻超過公司規(guī)定的數(shù)量。指標說明（1）關鍵崗位由人力資源部依照年度進展戰(zhàn)略確定，并報企業(yè)治理部備案；（2）當某個關鍵崗位人員連續(xù)空缺時刻超過2個月即視為崗位空缺。KPI5：培訓打算達成率運算公式打算培訓項目/實際培訓項目*100%。指標說明培訓項目以年度培訓打算為準。KPI6：培訓考核一次合格率運算公式培訓一次考核合格人數(shù)/參加培訓人員總數(shù)*100%。指標說明KPI7：C層級及以上職員平均培訓時數(shù)運算公式參加治理知識培訓的C級及以上人員的人均有效培訓時刻。指標說明本指標要緊針對C級及以上職員參加的有關治理技巧、知識等培訓，旨在提高治理水平。KPI8：業(yè)務人員平均培訓時數(shù)運算公式參加業(yè)務知識培訓的業(yè)務人員的人均有效培訓時刻。指標說明業(yè)務人員培訓項目必須得到市場營銷部和公司批準。KPI9：技術人員平均培訓時數(shù)運算公式參加產品研發(fā)、技術治理等知識的技術人員平均培訓時刻。指標說明技術人員培訓項目必須得到技術進展部和公司批準。KPI10：內部晉升機制建立時刻運算公式職員內部晉升機制通過公司批準時刻－打算時刻。指標說明職員內部晉升機制必須結合新組織結構中的職位進展矩陣。KPI11：05～07年HR規(guī)劃通過公司批準的時刻運算公式實際批準時刻與規(guī)定時刻的差額天數(shù)。指標說明人力資源規(guī)劃應包括人力資源政策、職員需求及聘請、培訓打算、公司薪酬政策等。KPI12：核心職員鼓舞機制完成時刻運算公式實際批準時刻與規(guī)定時刻的差額天數(shù)。指標說明（1）人力資源部需要識別公司核心職員，并編制核心職員名單；（2）核心職員鼓舞機制包括人力資源部依照不同職員的需求制定相應的政策，以及政策實施方案。KPI13：核心職員流失率運算公式年度公司核心職員非正常離職的人數(shù)。指標說明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應該通過公司批準。KPI14：人才梯隊建設規(guī)劃通過批準時刻運算公式實際批準時刻與規(guī)定時刻的差額天數(shù)。指標說明KPI15：HR流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的公司HR流程/制度數(shù)/打算公布制度總數(shù)*100%。指標說明HR流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI16：HR流程/制度有效執(zhí)行率運算公式HR流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布HR流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI17：HR體系實施成效有效性評判運算公式差：不能完成公司薪酬體系導入和績效指標設定的工作；一樣：能完成公司薪酬體系導入和績效指標設定的工作，但實施不順利；良好：完成公司薪酬體系導入和績效指標設定的工作并順利實施；優(yōu)秀：順利導入實施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好成效。指標說明HR體系實施成效由企業(yè)治理部組織總經理、副總經理、總經理助理、人力資源部、財務投資部及相關人員集體評判。HR體系實施成效有效性評判緯度權重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標分解科學性30%指標分解完全沒有依照公司目標展開指標分解差不多上按照公司目標展開，但專門多指標專門難考核考核指標完全依照公司目標展開，指標分解充分，能支撐公司目標實現(xiàn)指標分解專門清晰，同時定義清晰，數(shù)據來源的渠道設計合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地點，職員埋怨較大考核過程差不多上能表達公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公布，職員清晰自己的工作實際考核過程公平，同時通過考核使職員能夠專門清晰自己以后的進展考核結果應用10%考核結果應用職員覺得問題比較多考核結果僅用于發(fā)放季度獎金考核結果應用廣泛，職員沒有意見完全按照公司目標績效治理體系開展，應用領域廣泛，同時在部門內部制訂了相應的應用機制和措施部門內部考核10%各部門內部沒有建立相應的內部考核與分配機制各部門按照公司要求建立了相關的考核與分配方案，但執(zhí)行成效一樣各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關的考核與分配方案，執(zhí)行成效尚可各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關的考核與分配方案，執(zhí)行成效專門理想薪酬運算20%薪酬運算經常顯現(xiàn)差錯，導致職員投訴差不多上能夠按照公司薪酬治理手冊進行薪酬的運算和發(fā)放薪酬運算準確，并能指導其他部門進行績效薪酬的內部分配通過薪酬運算，發(fā)覺薪酬體系中存在的問題，并能進行有效改進薪酬總額操縱10%薪酬總額完全沒有操縱薪酬總額操縱不利，總額超過預算的±15%。薪酬總額操縱措施到位，總額操縱在±15%以內總額操縱在±10%以內KPI18：各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)運算公式依照打算，本季實際完成的部門二級考核與分配方案個數(shù)。指標說明各部門二級考核與分配方案必須通過實施部門80%的職員簽字認可。KPI19：薪酬體系正式實施時刻運算公式薪酬體系正式實施時刻－打算實施時刻。指標說明薪酬體系正式實施前人力資源部應該完成職員定位、薪酬測算、薪酬總額預算，并通過公司總經理批準。KPI20：績效體系正式實施時刻運算公式績效體系正式實施時刻－打算實施時刻。指標說明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結果與職員績效薪酬掛鉤，并取得總經理確認。KPI21：定型產品工時定額審核與修定打算達成率運算公式定型產品工時定額審核與修定實際個數(shù)/打算個數(shù)*100%。指標說明（1）定型產品工時定額審核周期由人力資源部確定，并報企業(yè)治理部備案；（2）定型產品工時定額的審核由人力資源部組織生產廠、生產治理部、資產治理部、財務投資部、市場營銷部等相關人員進行確定。KPI22：新組織結構定編方案完成時刻運算公式新組織結構定編方案實際完成時刻－打算完成時刻。指標說明定編方案必須基于對關鍵崗位進行工作飽和度分析的基礎上完成，并得到總經理助理的批準。KPI23：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明人力資源部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI24：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門緣故引起的工傷、人身傷亡事故、因為工作失誤或失職造成經濟缺失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。四、資產治理部KPI（1）、資產治理部KPI分解（2）、資產治理部KPI定義KPI1：資產治理流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的資產治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明資產治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI2：資產治理流程/制度有效執(zhí)行率運算公式資產治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布資產治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI3：老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準時刻運算公式老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準時刻-打算時刻指標說明以總經理簽字通過為準。KPI4：設備技術改造和創(chuàng)新數(shù)運算公式設備技術改造和創(chuàng)新實際完成項目數(shù)指標說明設備技術改造和創(chuàng)新必須通過公司立項KPI5：老區(qū)景觀規(guī)劃實施打算達成率運算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實施打算實際達成項目/打算項目*100%指標說明KPI6：新區(qū)規(guī)劃完成時刻運算公式新區(qū)規(guī)劃實際完成時刻-打算完成時刻指標說明KPI7：新區(qū)建設打算達成率運算公式新區(qū)建設打算實際完成項目數(shù)/當期打算數(shù)*100%指標說明KPI8：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明資產治理部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI9：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門緣故引起的工傷、人身傷亡事故、設備事故、基建質量事故、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI10：庫存金額運算公式月度倉庫平均存貨金額指標說明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產成品）KPI11：能源成本操縱運算公式（實際消耗-能源打算成本）/打算成本*100%指標說明打算成本由財務投資部確定。KPI12：要緊設備完好率運算公式要緊設備完好臺數(shù)/要緊設備總數(shù)*100%指標說明資產治理部負責建立公司要緊設備及完好臺帳。KPI13：現(xiàn)場設備愛護狀況評判運算公式現(xiàn)場設備愛護狀況評判結果分為四個等級：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標說明現(xiàn)場設備愛護狀況評判說明評判緯度權重差（0～60分）一樣（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）現(xiàn)場設備愛護狀況40%現(xiàn)場設備愛護差，完全沒有按照設備愛護等相關制度執(zhí)行現(xiàn)場設備愛護一樣現(xiàn)場設備愛護良好，有打算、有記錄現(xiàn)場設備愛護狀況專門理想，完全按照公司相關制度執(zhí)行指導成效20%對現(xiàn)場設備愛護差不多上沒有任何指導對現(xiàn)場人員設備愛護進行教育，但成效一樣對如何指導現(xiàn)場進行設備愛護以差不多建立了完善的治理體系，定期檢查，發(fā)覺問題及時指導處理對現(xiàn)場設備愛護指導措施明確，成效理想現(xiàn)場設備問題解決及時性40%現(xiàn)場設備問題完全是由現(xiàn)場自己解決對現(xiàn)場設備問題有解決，但解決存在不及時現(xiàn)場，經常會得到現(xiàn)場的投訴設定專人負責現(xiàn)場設備問題的分析和解決，成效良好建立了設備分級愛護保養(yǎng)制度，對現(xiàn)場發(fā)生的重大設備問題能夠及時予以解決，現(xiàn)場專門中意KPI14：設備采購打算達成率運算公式當期設備實際采購臺數(shù)/打算數(shù)*100%指標說明打算數(shù)包括（期初打算數(shù)、期間追加數(shù)）五、市場營銷部KPI（1）、市場營銷部KPI分解（2）、市場營銷部KPI定義KPI1：市場營銷流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的市場營銷流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明市場營銷流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI2：市場營銷流程/制度有效執(zhí)行率運算公式市場營銷流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布市場營銷流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI3：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明市場營銷部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI4：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI5：銷售額運算公式期內實際產品銷售額。指標說明KPI6：軍品銷售額運算公式期內軍品實際銷售額。指標說明KPI7：民品銷售額運算公式期內民品實際銷售額。指標說明KPI8：新產品銷售額運算公式期內新產品實際銷售額。指標說明（1）新產品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產品；（2）新產品銷售額據統(tǒng)計自該產品第一批生產日期及以后一年內。KPI9：利潤打算完成率運算公式當期實際利潤總額/當期年打算利潤總額×100%。指標說明KPI10：貨款回籠率運算公式當期貨款回籠額/打算回籠額*100%。指標說明KPI11：營銷人員平均培訓時刻運算公式參加業(yè)務知識培訓的業(yè)務人員的人均有效培訓時刻。指標說明業(yè)務人員培訓項目必須得到市場營銷部和公司批準。KPI12：營銷人員非正常流失率運算公式年度核心營銷人員非正常離職的人數(shù)。指標說明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應該通過公司批準，具體由人力資源部確定。KPI13：渠道建設規(guī)劃通過批準時刻運算公式渠道建設規(guī)劃實際通過批準時刻－打算時刻。指標說明渠道建設規(guī)劃包括：目標市場規(guī)劃、新產品規(guī)劃、營銷市場開拓等。KPI14：新客戶銷售額運算公式期內新產品實際銷售額。指標說明新客戶是指市場營銷部新開發(fā)的客戶，該客戶自第一個訂單的簽訂時刻至以后的一年內銷售額均算為新客戶銷售額。KPI15：顧客投訴次數(shù)運算公式期內顧客關于服務、交期、產品質量等方面的投訴次數(shù)。指標說明KPI16：顧客投訴有效整改率運算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。指標說明顧客投訴有效具體見公司相關規(guī)定。KPI17：定單延誤次數(shù)運算公式訂單未按時按量按質完成的次數(shù)。指標說明KPI18：顧客中意度治理體系評判運算公式顧客中意度治理體系評判分為四個等級：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標說明（1）顧客中意度治理體系包括：顧客檔案治理、顧客信用治理、顧客投訴處理等。（2）顧客中意度治理體系評判由市場營銷部定期組織公司總經理、副總、總助、生產治理部、質量安全部、各生產單位進行評判。顧客中意度治理體系評判說明評判緯度權重差（0～60分）一樣（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）顧客檔案治理30%未建立顧客檔案治理制度，顧客檔案治理紛亂建立了部分顧客檔案，但顧客檔案資料不全或更新不及時按照管客檔案治理制度建立了完善的顧客檔案，資料齊全，更新及時顧客檔案齊全，更新及時，對銷售工作具有專門強的指導作用顧客信用治理30%未建立顧客信用治理體系已初步建立了顧客信用治理體系，對顧客進行分類治理顧客信用治理體系健全，并對顧客信用實行動態(tài)治理治理信用治理體系非產健全，差不多上可不能顯現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無程序，投訴處理不及時能夠按照管客投訴程序進行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時，并制定相應的預防措施顧客投訴處理機制非產健全，處理及時、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生

六、財務投資部KPI（1）、財務投資部KPI分解（2）、財務投資部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明財務投資部歸口的費用項目具體由財務投資部依照成本核算體系確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：財務預算體系建立時刻運算公式財務預算體系實際建立時刻－打算建立時刻。指標說明KPI4：成本核算體系有效性評判運算公式成本核算體系有效性評判分為四個等級：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標說明成本核算體系包括：成本（費用）分解、成本（費用）預算、預算執(zhí)行狀況等。成本核算體系有效性評判說明評判緯度權重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費用）分解10%成本（費用）項目完全沒有分解差不多上對每個部門所歸口的成本（費用）項目進行了分解各部門歸口的成本（費用）分解清晰，各部門清晰各種成本（費用）的來源各部門成本（費用）分解清晰，并能指導各部門進行成本（費用）操縱成本（費用）預算與操縱50%各部門成本（費用）沒有預算和操縱各部門定期編制本部門成本（費用）預算，但執(zhí)行成效一樣各部門嚴格按照財務投資部確定的成本（費用）預算體系定期編制預算，并按預算進行操縱費用編制及時、準確，執(zhí)行成效專門理想執(zhí)行狀況評判40%對各部門預算執(zhí)行情形沒有系統(tǒng)分析和總結定期進行預算執(zhí)行狀況的分析和總結通過對預算執(zhí)行狀況的分析和總結，能夠及時發(fā)覺問題進行改進通過預算治理體系，強化財務治理的功能，并能夠通過預算治理進一步指導和評判各部門工作KPI5：公司費用操縱運算公式（本月各部門實際發(fā)生費用－本月各部門預算總額）/本月各部門預算總額*100%。指標說明KPI6：財務數(shù)據提供的準確率運算公式財務數(shù)據提供的準確性分為四個等級：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標說明財務輸出數(shù)據準確包括日常核算錯誤次數(shù)、成本核算準確性、財務報表質量、財務類績效指標數(shù)據提供。財務數(shù)據提供的準確性評判說明評判緯度權重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項成本成本核算能夠真實反映所發(fā)生的各項成本成本核算準確，成本分攤合理成本核算專門準確，能夠將各個單項產品和費用核算的專門細致清晰財務報表及時性30%報表無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務報表按時提交專門情形下仍可按時提交報表突發(fā)信息能夠專門方式反映并及時提交財務報表準確性40%不準確，數(shù)據使得報告喪失了意義準確，大多數(shù)數(shù)據能夠作為下一步工作的基礎專門準確，絕大多數(shù)數(shù)據能夠作為下一步工作的基礎專門準確，能夠完全作為下一步工作的基礎KPI7：財務分析有效性評判運算公式差：財務分析不準確，不能為公司成本操縱提供支持。一樣：財務分析差不多準確，能為公司成本操縱提供一定支持。良好：財務分析準確，能為公司成本操縱提供有力支持。優(yōu)異：財務分析深入、全面、準確，并能依照分析結果提出成本操縱的建議，并得以實施。指標說明財務分析有效性評判定期由企業(yè)治理部組織總經理、副總等相關人員集體評判。財務分析有效性評判說明評判緯度權重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時性10％報告無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務報告按時提交專門情形下仍可按時提交報告突發(fā)信息能夠趕忙反映在報告中并及時提交準確性30％不準確，數(shù)據使得報告喪失了意義準確，大多數(shù)數(shù)據能夠作為下一步工作的基礎專門準確，絕大多數(shù)數(shù)據能夠作為下一步工作的基礎專門準確，能夠作為下一步工作的基礎決策價值60％可用以做出經營決策的觀點差不多沒有可用以做出經營決策的觀點數(shù)量較多可用以做出經營決策的觀點專門多，能支持一些決策可用以做出經營決策的觀點專門多，專門能支持重要決策，具有極高的決策價值KPI8：流淌資金周轉次數(shù)運算公式打算期主營業(yè)務收入凈額/平均流淌資金余額。指標說明KPI9：融資額運算公式期內通過實際得到的融資額。指標說明融資額包括利用國家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。KPI10：利潤打算完成率運算公式當期實際利潤總額/當期年打算利潤總額×100%。指標說明KPI11：財務治理流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的財務治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明財務治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI12：財務治理流程/制度有效執(zhí)行率運算公式財務治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布財務治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI13：意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)運算公式期內意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)。指標說明意向戰(zhàn)略性投資項目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項目。

七、技術進展部KPI（1）、技術進展部KPI分解（2）、技術進展部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明財務投資部歸口的費用項目具體由財務投資部依照成本核算體系確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：產品工藝定額標準審核與修定打算達成率運算公式產品工藝定額標準審核與修定實際個數(shù)/打算個數(shù)*100%。指標說明（1）產品工藝定額標準審核和修定周期由技術進展部確定，并報企業(yè)治理部備案；（2）資產治理部負責提交年/季/月庫存報表作為技術進展部工藝定額修改的依據。KPI4：產品研發(fā)規(guī)劃通過批準時刻運算公式產品研發(fā)規(guī)劃實際通過批準時刻－打算時刻。指標說明產品研發(fā)規(guī)劃包括：產品線規(guī)劃、產品立項打算、產品研發(fā)打算等。KPI5：新產品研發(fā)立項數(shù)運算公式當期實際通過公司立項的新產品研發(fā)項目個數(shù)。指標說明KPI6：新產品研發(fā)成功數(shù)運算公式當期研發(fā)成功的新產品數(shù)。指標說明研發(fā)成功是指立項研發(fā)的新產品通過公司組織的新產品鑒定。KPI7：新產品（民品）銷售額運算公式期內新產品（民品）實際銷售收入。指標說明（1）新產品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產品；（2）新產品銷售額據統(tǒng)計自該產品第一批生產日期及以后一年內。KPI8：技術治理流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的技術治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明技術流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI9：技術治理流程/制度有效執(zhí)行率運算公式技術治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布技術治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI10：技術人員平均培訓時數(shù)運算公式參加產品研發(fā)、技術治理等知識的技術人員平均培訓時刻。指標說明技術人員培訓項目必須得到技術進展部和公司批準。KPI11：核心技術人員非正常離職人數(shù)運算公式年度核心技術人員非正常離職的人數(shù)。指標說明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應該通過公司批準，具體由人力資源部確定。KPI12：技術改造與創(chuàng)新項目數(shù)運算公式通過公司批準并成功獲得技術改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標說明八、質量安全部KPI（1）、質量安全部KPI分解（2）、質量安全部KPI定義KPI1：部門歸口費用操盡情形運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明質量安全部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：廢品缺失達標率運算公式當期實際發(fā)生的廢品缺失總金額/當期生產成本。指標說明公司廢品缺失率未達到指標要求。KPI4：保密、ISO/TS16949體系通過第三方認證的時刻運算公式保密、ISO/TS16949體系實際通過第三方認證的時刻指標說明KPI5：體系外審嚴峻不合格項數(shù)運算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)。指標說明體系外審包括（第二方審核、第三方認證）。KPI6：體系外審不合格項有效整改率運算公式已有效整改外審不合格項數(shù)/外審不合格項數(shù)*100%。指標說明完成《不符合項糾正措施表》。KPI7：安全隱患有效整改率運算公式安全隱患有效整改項/安全隱患總數(shù)*100%。指標說明KPI8：事故有效處理率運算公式當期事故有效處理項/事故總項數(shù)*100%。指標說明（1）事故總項數(shù)包括：前期未處理項數(shù)和本期發(fā)生項數(shù)；（2）未按事故治理制度相關規(guī)定處理視為事故處理無效。KPI9：公司重特大事故發(fā)生次數(shù)運算公式期內公司各部門發(fā)生重特大事故次數(shù)。指標說明KPI10：公司一樣事故發(fā)生次數(shù)運算公式期內公司各部門發(fā)生一樣事故次數(shù)。指標說明KPI11：顧客質量投訴次數(shù)運算公式顧客對公司產品質量的投訴次數(shù)。指標說明KPI12：顧客質量投訴有效整改率運算公式顧客質量投訴有效處理件數(shù)/顧客質量投訴總件數(shù)*100%。指標說明KPI13：質量安全治理流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的質量安全治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明質量安全治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI14：質量安全治理流程/制度有效執(zhí)行率運算公式質量安全治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布質量安全治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。九、生產治理部KPI（1）、生產治理部KPI分解（2）、生產治理部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明生產治理部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：采購成本降低率運算公式Σ（上年平均價-實際價）*本年實際采購量/Σ上年平均價*本年實際采購量*100%。指標說明（1）采購成本包括要緊原材料、外協(xié)件和外購件。（2）當個別原料采購價格波動太大時，生產治理部能夠申請專門處理，不在統(tǒng)計范疇內。KPI4：供應商治理體系的有效性運算公式供應商治理體系的有效性分為四個等級：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標說明（1）供應商治理體系有效性評判由生產治理部組織資產治理部、企業(yè)治理部、質量安全部、技術進展部、各生產單位統(tǒng)一評判；（2）供應商治理體系有效性評判包括：供應商檔案治理、供應商評判和供應商日常治理等。供應商治理體系有效性評判說明評判緯度權重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）供應商檔案20%未建立供應商檔案治理制度，供應商檔案治理紛亂建立了部分供應商檔案，但供應商檔案資料不全或更新不及時按照供應商檔案治理制度建立了完善的供應商檔案，資料齊全，更新及時供應商檔案齊全，更新及時，對采購工作具有專門強的指導作用供應商評判30%未按《采購操縱程序》規(guī)定進行供應商評判按照供應商評判體系要求組織合格供應商評審，但成效不理想完全按照供應商評判體系要求進行合格供應商評審合格供應商評審規(guī)范，記錄完整供應商治理50%對合格供應商未實行動態(tài)治理供應商日產治理相對比較規(guī)范對供應商治理建立了動態(tài)治理機制，對不合格的供應商及時進行剔除，保證原材料供應合格率供應商治理機制完善，原材料質量能夠達到公司要求KPI5：原材料/外協(xié)（購）件一次交檢合格率運算公式（原材料進貨的總次—由于原材料/外協(xié)（購）件質量等問題造成退貨的次數(shù)）/原材料進貨的總次數(shù)＊100%。指標說明KPI6：原材料/外協(xié)（購）件供應斷貨次數(shù)運算公式在打算時刻內因原料/外協(xié)件供應不及時阻礙生產進度的累計次數(shù)。指標說明KPI7：原材料/外協(xié)（購）件采購打算達成率運算公式原材料/外協(xié)（購）件采購實際采購數(shù)/打算采購數(shù)*100%。指標說明KPI8：生產打算達成率運算公式實際完成產量/打算產量*100%。指標說明打算產量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI9：重大定單延誤次數(shù)運算公式期內重大訂單未按顧客要求（質量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標說明公司將總價值超過100萬元以上的訂單定義為重大訂單。KPI10：生產治理流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的生產治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明生產治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI11：生產治理流程/制度有效執(zhí)行率運算公式生產治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。

十、機加部KPI（1）、機加部KPI分解（2）、機加部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明機加部部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產成本降低率運算公式（實際生產成本－打算成本）/打算成本*100%。指標說明（1）生產成本項目由財務投資部具體確定；（2）產品生產打算成本由財務投資部具體確定。KPI4：廢品缺失率運算公式當期實際發(fā)生的廢品缺失總金額/當期生產成本*100%。指標說明KPI5：生產流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的生產流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明生產流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI6：生產流程/制度有效執(zhí)行率運算公式生產流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI7：設備愛護狀況評判運算公式現(xiàn)場設備愛護狀況評判分為四個等級：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標說明設備愛護標準具體由資產治理部制定。KPI8：技術改造與創(chuàng)新項目數(shù)運算公式通過公司批準并成功獲得技術改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標說明機加部技術改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設備改造、生產工藝改進及質量技術改進等。KPI9：生產打算達成率運算公式實際完成產量/打算產量*100%。指標說明打算產量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)運算公式期內重大訂單未按顧客要求（質量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標說明KPI11：產品質量合格率運算公式（總產量-不合格品量）/總產量*100%。指標說明KPI12：外審重大不合格項運算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)指標說明體系（包括質量、安全和保密體系）外審包括（第二方認證、第三方認證）。KPI13：ISO/TS16949體系通過第三方認證的時刻運算公式ISO/TS16949體系實際通過第三方認證的時刻指標說明十一、沖壓部KPI（1）、沖壓部KPI分解（2）、沖壓部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明沖壓部部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產成本降低率運算公式（實際生產成本－打算成本）/打算成本*100%。指標說明（1）生產成本項目由財務投資部具體確定；（2）產品生產打算成本由財務投資部具體確定。KPI4：廢品缺失率運算公式當期實際發(fā)生的廢品缺失總金額/當期生產成本*100%。指標說明KPI5：生產流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的生產流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明生產流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI6：生產流程/制度有效執(zhí)行率運算公式生產流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI7：設備愛護狀況評判運算公式現(xiàn)場設備愛護狀況評判分為四個等級：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標說明設備愛護標準具體由資產治理部制定。KPI8：技術改造與創(chuàng)新項目數(shù)運算公式通過公司批準并成功獲得技術改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標說明沖壓部技術改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設備改造、生產工藝改進及質量技術改進等。KPI9：生產打算達成率運算公式實際完成產量/打算產量*100%。指標說明打算產量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)運算公式期內重大訂單未按顧客要求（質量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標說明KPI11：產品質量合格率運算公式（總產量-不合格品量）/總產量*100%。指標說明KPI12：外審重大不合格項運算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)指標說明體系（包括質量、安全和保密體系）外審包括（第二方認證、第三方認證）。十二、表處部KPI（1）、表處部KPI分解（2）、表處部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明表處部部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產成本降低率運算公式（實際生產成本－打算成本）/打算成本*100%。指標說明（1）生產成本項目由財務投資部具體確定；（2）產品生產打算成本由財務投資部具體確定。KPI4：廢品缺失率運算公式當期實際發(fā)生的廢品缺失總金額/當期生產成本*100%。指標說明KPI5：生產流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的生產流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明生產流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI6：生產流程/制度有效執(zhí)行率運算公式生產流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI7：設備愛護狀況評判運算公式現(xiàn)場設備愛護狀況評判分為四個等級：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標說明設備愛護標準具體由資產治理部制定。KPI8：技術改造與創(chuàng)新項目數(shù)運算公式通過公司批準并成功獲得技術改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標說明表處部技術改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設備改造、生產工藝改進及質量技術改進等。KPI9：生產打算達成率運算公式實際完成產量/打算產量*100%。指標說明打算產量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)運算公式期內重大訂單未按顧客要求（質量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標說明KPI11：產品質量合格率運算公式（總產量-不合格品量）/總產量*100%。指標說明KPI12：外審重大不合格項運算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)指標說明體系（包括質量、安全和保密體系）外審包括（第二方認證、第三方認證）。十三、總裝部KPI（1）、總裝部KPI分解（2）、總裝部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱運算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明總裝部部歸口的費用項目具體由財務投資部確定。KPI2：事故指標運算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟缺失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產成本降低率運算公式（實際生產成本－打算成本）/打算成本*100%。指標說明（1）生產成本項目由財務投資部具體確定；（2）產品生產打算成本由財務投資部具體確定。KPI4：廢品缺失率運算公式當期實際發(fā)生的廢品缺失總金額/當期生產成本*100%。指標說明KPI5：生產流程/制度建設打算達成率運算公式已公布的生產流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標說明生產流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設打算為準。KPI6：生產流程/制度有效執(zhí)行率運算公式生產流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評判由企業(yè)治理部每半年組織相關人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評判表見附件。KPI7：設備愛護狀況評判運算公式現(xiàn)場設備愛護狀況評判分為四個等級：差、一樣、良好和優(yōu)秀。指標說明設備愛護標準具體由資產治理部制定。KPI8：技術改造與創(chuàng)新項目數(shù)運算公式通過公司批準并成功獲得技術改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標說明總裝部技術改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設備改造、生產工藝改進及質量技術改進等。KPI9：生產打算達成率運算公式實際完成產量/打算產量*100%。指標說明打算產量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)運算公式期內重大訂單未按顧客要求（質量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標說明KPI11：產品質量合格率運算公式（總產量-不合格品量）/總產量*100%。指標說明KPI12：外審重大不合格項運算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)指標說明體系（包括質量、安全和保密體系）外審包括（第二方認證、第三方認證）。KPI13：安全治理綜合評判運算公式總裝部安全治理綜合評判結果分為四個等級：差、一樣、良好、優(yōu)秀。指標說明（1）總裝部安全治理評判內容包括：安全治理網絡、安全檢查、安全檢查記錄、消防設施治理、安全知識培訓等。（2）總裝部安全治理綜合評判標準由質量安全部編制。安全治理綜合評判說明評判緯度權重差（60分以下）一樣（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）安全治理網絡30%沒有建立內部安全治理網絡差不多建立了安全治理網絡，但運行成效一樣內部安全治理網絡職責履行成效理想內部安全治理網絡健全安全檢查30%差不多上沒有開展安全檢查建立了內部安全檢查制度，并按制度執(zhí)行內部安全檢查執(zhí)行到位，能夠及時發(fā)覺安全隱患通過安全檢查，發(fā)覺隱患，及時督促整改安全檢查記錄15%安全檢查記錄不全建立了安全檢查記錄臺帳，但記錄中存在問題安全檢查記錄臺帳齊全安全檢查記錄齊全，完全按照內部安全治理需要記錄消防設施治理15%未按規(guī)定配置、檢查消防設施盡管按照規(guī)定檢查，但成效一樣消防設施治理成效理想按規(guī)定檢查、更換消防設施，保證始終保持在完好狀態(tài)安全知識培訓10%差不多上沒有進行安全、消防知識培訓對職員進行安全、消防知識培訓，但不系統(tǒng)，成效一樣建立了內部安全、消防知識培訓體系，成效良好嚴格按照“三級”安全教育對職員進行教育，職員從未發(fā)生過違章操作的事件第六部分：金龍車身2020～2020年公司級績效考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形（財務部填寫）企業(yè)治理部備注說明1銷售收入502利潤50簽名總共2個指標////

第七部分：金龍車身各部門2020年季度KPI考核表一、企業(yè)治理部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1公司一級流程/制度建設規(guī)劃批準時刻/11月30日11月10日15超過11月30日11月10日～30日11月10日前0分每推遲一天扣0.75分15分2專查活動打算達成率/80%90%10X＜80%80%≤X＜90%X≥90%0分每增加1%，得1分10分3各部門KPI達成率/80%90%50X＜80%80%≤X＜90%X≥90%0分每增加1%，得5分每增加1%，獎勵2.5分，最大為65分4績效體系正式實施時刻/10月31日10月1日1510月310月1日～31日10月1日0分每推遲一天扣0.5分每提早一天，獎勵0.25分，最大為20分5法律糾紛有效結案數(shù)/1/5X=0X≥10分5分6事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分總共6個指標///////簽名//

二、黨群工作部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2企業(yè)文化規(guī)劃通過批準時刻/11月30日11月1日5011月30日后11.1～11.3011月1日前0分每提早一天，得1.6分每提早一天，獎勵0.8分，最大為60分3內部刊物（今日漢丹）按時出版/每月15日和30日/25每缺一期每期均在每月15日和30日前出版在每月15日和30日后出版0分25分每期扣4分4C層級及以上人員考核合格率/80%95%20X<80%80%≤X＜95%X≥90%0分每增加1%，得0.75分20分總共4個指標////////簽名//

三、人力資源部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2績效體系正式實施時刻/10月31日10月1日1510月31日后10月1日～31日10月1日前0分每推遲一天，扣0.5分每提早一天，獎勵0.25分，最大為20分3HR流程/制度建設打算達成率/90%100%10X≤90%90%<X≤100%0分每增加1%，得1分405～07年HR規(guī)劃通過公司批準的時刻/11月30日11月1日4011月30日后11.1～11.30110分每推遲一天，扣1.33分每提早1天，獎勵0.65分，最大為55分5培訓打算達成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分15分6聘請打算達成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分15分總共6個指標////////簽名//

四、資產治理部2020年季度KPI考核指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準時刻/110月24011月30日后10.21～11.3010月20日前0分每推遲一天扣0.8分每提早1天，獎勵0.4分，最大為50分3能源成本操縱////4要緊設備完好率/94%99%30X<94%94%≤X＜99%X≥99%0分每增加1%，得6分30分5設備采購打算達成率/90%95%25X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得5分每增加1%，獎勵2.5分，最大為30分總共5個指標////////簽名//

五、市場營銷部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2年度銷售額/7300萬7510萬30X<73007300≤X＜7510X≥75100分0.14~30分每增加10萬，獎勵0.7分，最大為40分3年度軍品銷售額/6700萬6860萬4X<67006700≤X＜6860X≥68600分0.025~4分4分，不加分4年度民品銷售額/600萬650萬6X<600600≤X＜650X≥6500分0.12~6分每增加10萬，獎勵0.6分，不設上限5年度貨款回籠率/95%98%20X<95%95%≤X＜98%X≥98%0分每增加1%，得6.7分每增加1%，獎勵3.3分，最大為30分6渠道建設規(guī)劃通過批準時刻////7顧客投訴次數(shù)/5215X≥5X=4X=3X≤20分5分10分15分8顧客投訴有效整改率/80%100%15X<80%80%≤X＜100%0分每增加1%，得0.75分9定單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分總共9個指標////////簽名//六、財務投資部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2財務預算體系建立時刻/12月31日12月1日3012月31日后12.1—12.3112月1日前0分每推遲1天，扣1分每提早一天，獎勵0.5，最大為45分3財務數(shù)據提供的準確率/95%100%15X<95%95%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得3分15分4財務分析有效性評判/良好優(yōu)異20差一樣良好0分10分20分5融資額/4700萬5000萬30X<47004700≤X＜5000X≥50000分0.1～30分30分總共5個指標////////簽名//

七、技術進展部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2產品研發(fā)規(guī)劃通過批準時刻/12月31日12月1日5012月31日后12.1~12.3112月1日前0分每推遲1天，扣1.67分每提早一天，獎勵0.8，最大為60分3新產品研發(fā)立項數(shù)/4825X>44≤X＜8X≥80分每增加1個，得6.25分每增加1個，獎勵3分，最大30分4技術改造與創(chuàng)新項目數(shù)/2520X>22≤X＜5X≥50分每增加1個，得6.67分每增加1個，獎勵3.2分，最大25分總共4個指標////////簽名//

八、質量安全部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1部門重特大事故次數(shù)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失達標率/90%100%15X<90%90%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得1.5分15分3保密體系通過第三方認證的時刻////4安全隱患有效整改率/85%95%20X<85%85%≤X＜95%X>95%0分每增加1%，得2分每增加1%，獎勵1分，最大為25分5事故有效處理率/90%100%10X<90%90%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得1分15分6公司重特大事故發(fā)生次數(shù)/0/10X>0X＝00分10分7公司一樣事故發(fā)生次數(shù)/1010X>1X＝1X＝00分5分10分8顧客質量投訴次數(shù)/5220X>52<X≤5X≤20分每增加1次，扣6.7分每降低1次，獎勵5分，最大為30分9顧客質量投訴有效整改率/100%/10X<100%X＝100%0分10分總共9個指標////////簽名//九、生產治理部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2原材料/外協(xié)（購）件一次交檢合格率/95%99%20X<95%95%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得0.4分每增加0.1%，獎勵0.2分，最大為22分3原材料/外協(xié)（購）件供應斷貨次數(shù)/3115X>3X=3X=2X=1X=00分5分10分15分15分4原材料/外協(xié)（購）件采購打算達成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分每增加1%，獎勵1.5分，最大為21分5生產打算達成率/95%99%35X<95%95%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得0.7分每增加0.1%，獎勵0.35分，最大為48分6重大定單延誤次數(shù)/0/10X>0X=00分5分總共6個指標////////簽名//

十、機加部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失率/3%1%103%<X1%＜X≤3%X≤1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，獎勵0.25分，最大為12.5分3設備愛護狀況評判/良好優(yōu)秀10差一樣良好0分5分10分4技術改造與創(chuàng)新項目數(shù)/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1項，獎勵5分，最大為15分5生產打算達成率/97%99%35X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.75分每增加0.1%，獎勵0.8分，最大為40分6訂單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分7產品質量合格率/97%99%30X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.5分每增加0.1%，獎勵0.75分，最大為35分總共7個指標////////簽名//

十一、沖壓部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情形經理自評得分企業(yè)治理部備注說明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品缺失率/3%1%103%<X1%＜X≤3%X≤1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，獎勵0.25分，最大為12.5分3設備愛護狀況評判/良好優(yōu)秀10差一樣良好0分5分10分4技術改造與創(chuàng)新項目數(shù)/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1項，獎勵5分，最大為15分5生產打算達成率/97%99%35X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.75分每增加0.1%，獎勵0.8分，最大為40分6訂單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分7產品質量合格率/97%99%30X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.5分每增加0.1%，獎勵0.75分，最大為35分總共7個指標////////簽名//

十二、表處部2020年季度KPI考核表指標編號關鍵業(yè)績指標（KP