油田制度建設(shè)方案

勝利油田制度建設(shè)總體方案特制定制度建設(shè)總體方案，并對(duì)2022年重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署.在總結(jié)固化經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，博采眾長，持續(xù)創(chuàng)新改進(jìn).構(gòu)建的涵蓋勝利油田全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。這里所稱制度，中主營、配套和其他業(yè)務(wù)共8大類；管理、服務(wù)和支持業(yè)務(wù)共18大類?？v向上，大類業(yè)務(wù)根據(jù)流程層級(jí)可再細(xì)分為中類業(yè)務(wù)油田制度同樣分為26個(gè)大類以及若干中類和小類制度。業(yè)務(wù)分類的說明與界定、制度分類見附件1。制度、通用業(yè)務(wù)制度、板塊業(yè)務(wù)制度和企業(yè)制度四個(gè)層級(jí).油田制度為中國石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系中的第四層級(jí).油田內(nèi)部制度根定的制度，總部制度為原則類，油田可根據(jù)要求，承接制定實(shí)施類或者執(zhí)行類制度；總部制度為實(shí)施類，油田承接制定執(zhí)行類制度；總部制度為執(zhí)行類，油田直接執(zhí)行。對(duì)油田的實(shí)施類(二)完善制度管理運(yùn)行機(jī)制理辦法，建立規(guī)章制度從制定(修訂)→發(fā)布與歸檔→制度執(zhí)行→監(jiān)控與檢查→問題分析與整改→評(píng)估與考核再到修訂(制定)共同參預(yù)、協(xié)調(diào)運(yùn)行的“3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制。經(jīng)營管理部是油田制標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理.下級(jí)單位對(duì)上級(jí)履行制度執(zhí)行情況反饋等責(zé)任.(2)制度起草。制度制定部門負(fù)責(zé)制度起草，并編寫起草助制度制定部門起草，提出相關(guān)建議.(3)制度會(huì)簽。制度制定部門組織相關(guān)部門對(duì)制度送審稿(4)制度審核。經(jīng)營管理部、法律事務(wù)處、信息中心是法程序.(6)制度執(zhí)行。制度執(zhí)行單位執(zhí)行制度。歸口管理部門匯總并檢查制度評(píng)估情況.(9)制度動(dòng)態(tài)優(yōu)化。制度制定部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，就發(fā)現(xiàn)建議.及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“3+1”造范圍，按照統(tǒng)一制度模板(附件2)進(jìn)行制度標(biāo)準(zhǔn)化改造，并制度編號(hào)統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每一個(gè)制度編號(hào)制度文號(hào)根據(jù)辦公室的發(fā)文規(guī)則確定制度文號(hào)根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本號(hào)參照GB/T1關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則內(nèi)容目的、依據(jù)及范圍明確制定目的、制定依據(jù)、合用范圍、約束對(duì)象責(zé)權(quán)部份明確制度涉及的管理體制/模式或者部門/崗位職責(zé)權(quán)限明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控制要求明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對(duì)象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法附錄部份管理主辦部門立項(xiàng)及起草部門審核部門所屬類別解釋權(quán)歸屬普通指制度主辦部門組織人員對(duì)每項(xiàng)制度進(jìn)行研究，完成標(biāo)準(zhǔn)化改造工作.務(wù)類流程分為8大類，管理支持類流程分為18大類.以完位。各級(jí)流程圖按分解后的子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)的邏輯順序繪制，組長：王立新孫煥泉陳錫坤張善文宋振國許衛(wèi)華畢義泉張洪山等有關(guān)部門(單位)人員組成，各職能部門指定一位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和根據(jù)總部的部署和要求，2022年油田要對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行全定.4月份完成。3、制度梳理.制度梳理范圍是目前油田層面所有在用制度.整合、新增的制度，列出目錄，填報(bào)相應(yīng)表格(附件3),所有制合確認(rèn)，同時(shí)征求二級(jí)單位的意見.每件制度編寫制度梳理工作底稿，并統(tǒng)一表述方式(附件4).由部門匯總問題形成部門制度梳理工作報(bào)告，確認(rèn)制度類型及改造范圍，并提出初步修訂內(nèi)控手冊(cè)涉及到的制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造。鑒于制度改造的復(fù)雜可先對(duì)自行制定的制度進(jìn)行梳理，對(duì)承接油田制度制定的制度，(2)建立配套工作機(jī)制附件1-1業(yè)務(wù)分類表無無A7、原油與產(chǎn)品貿(mào)易無包括計(jì)劃管理、采購管理、檢驗(yàn)管理、倉儲(chǔ)管理、供應(yīng)管理、供無非主營業(yè)務(wù)包括規(guī)劃計(jì)劃管理、概預(yù)算管理、投資管理包括經(jīng)營計(jì)劃、生產(chǎn)指揮協(xié)調(diào)、生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、設(shè)備管理、包括體制改革、制度建設(shè)與管理、績效考核、市場管理、管理創(chuàng)包括機(jī)構(gòu)與定員管理、人材引進(jìn)管理、組織包括科技項(xiàng)目規(guī)劃、科技項(xiàng)目、技術(shù)推廣、包括安全技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)管理、工業(yè)安全管理、包括合同管理、招投標(biāo)管理、法律糾紛管理包括外事活動(dòng)、出國出境、境外機(jī)構(gòu)、境外化包括黨組織、工會(huì)、團(tuán)委等群團(tuán)組織建設(shè)、附件1—2制度分類表1。油氣勘探與開辟制度4.油氣和非油銷售制度5.石油工程業(yè)務(wù)制度8.物資供應(yīng)業(yè)務(wù)制度12.其他業(yè)務(wù)制度1。決策與綜合協(xié)調(diào)管理制度2。發(fā)展計(jì)劃管理制度5。管理局財(cái)務(wù)管理制度6.分公司財(cái)務(wù)管理制度7.企業(yè)改革管理制度8.人力資源管理制度10。工程管理制度11.信息化管理制度12。健康安全環(huán)境管理制度13。法律事務(wù)管理制度14。紀(jì)檢監(jiān)察管理制度15.審計(jì)管理制度16.外事管理制度18.黨群工作與企業(yè)文化制度附件標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模制度名稱法制度編號(hào)制度版本制度文號(hào)所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類主辦部門會(huì)簽部門下位制度制定審核部門者解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說明本制度的原因與目標(biāo)制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)合用范圍業(yè)約束對(duì)象涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類1。2業(yè)務(wù)管理原則4.1重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則(附表單)5監(jiān)督、檢查與考核5.1監(jiān)督與檢查內(nèi)容(含指標(biāo))5。2檢查考核方法(附表單)5.3激勵(lì)與約束措施*6其他規(guī)定*制度名稱制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部解釋權(quán)歸屬門廢止說明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度簽發(fā)日期生效日期制定目的說明本制度的原因與目標(biāo)制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)合用范圍約束對(duì)象業(yè)某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉收翁涌秩前細(xì)描述度1。1本制度規(guī)范的流程管理要求*1。2流程示意圖或者標(biāo)準(zhǔn)流程圖2流程控制點(diǎn)的管理2。1控制點(diǎn)A的管理內(nèi)容(附表單)2.2控制點(diǎn)B的管理內(nèi)容(附表單)業(yè)務(wù)類別大/中/小類2。3其他內(nèi)容*3流程控制點(diǎn)的檢查考核標(biāo)準(zhǔn)3.1控制點(diǎn)A的考核細(xì)則(附表單)3.2控制點(diǎn)B的考核細(xì)則(附表單)3。3其他內(nèi)容*4其他規(guī)定*標(biāo)準(zhǔn)化制度模板E—執(zhí)行類(實(shí)施類+執(zhí)行類)制度名稱制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部解釋權(quán)歸屬門廢止說明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度簽發(fā)日期生效日期制定目的說明本制度的原因與日標(biāo)制定依據(jù)說明本制度制定的依據(jù)合用范圍約束對(duì)象業(yè)某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為1業(yè)務(wù)管理的基本要求1.1規(guī)范內(nèi)容的界定*1。2業(yè)務(wù)管理原則2各級(jí)管理部門職責(zé)3按業(yè)務(wù)流程或者工作程序展開的管理內(nèi)容與方法3。1特定業(yè)務(wù)流程或者工作程序的簡要描述3。2特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法(附表單)3。3特定業(yè)務(wù)流程管理要求*3。4特定業(yè)務(wù)流程示意圖或者標(biāo)準(zhǔn)流程圖4重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理4。1重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則(附表單)4.2特定業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)的管理內(nèi)容(附表單)5監(jiān)督、檢查與考核5。1監(jiān)督與檢查內(nèi)容(含指標(biāo))5.2檢查考核方法(附表單)5。3特定業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)的考核細(xì)則(附表單)6其他規(guī)定*填報(bào)部門(蓋章):序號(hào)制度名稱印發(fā)文號(hào)起草部門制度類型初步意兒原因或者1234567附件3-2填報(bào)部門(單位):(蓋章)序號(hào)規(guī)章制度名稱制定原因及依據(jù)制度類型附件3—3填報(bào)部門(單位):(蓋章)填報(bào)時(shí)間：年序號(hào)規(guī)章制度名稱制度文號(hào)業(yè)務(wù)類別附件4-1制度梳理工作底稿制度名稱制度文號(hào)主辦部門發(fā)現(xiàn)問題描述改造要求事項(xiàng)規(guī)定的管理要求(或者技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作程序)不一致.本制度中第XX條規(guī)定：XXXX制度中第XX條規(guī)定：制度)進(jìn)行修訂，對(duì)XXXX管理事項(xiàng)作出統(tǒng)一明確的要求.制度從XX角度進(jìn)行了規(guī)定(要求)。名稱變化：本制度中涉及的XX部門已更名為XX部門XX部門，同時(shí)XX職能已調(diào)至XX部門管理職能變化：本制度中涉及的XX職能已調(diào)至XX部門XX部門，并對(duì)本制度中所涉及的XX職能的條款進(jìn)行修訂.(3)問題表述：本制度暫行(試行)時(shí)間已超過兩年(4)問題表述：本制度第XX條所依據(jù)(引用)的XXXX制建議表述：建議結(jié)合XXXX制度(新印發(fā))內(nèi)容，對(duì)本制度(5)