河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站收支預(yù)算

河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站收支預(yù)算單位預(yù)算收支總表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)欄次12341一、一般公共預(yù)算撥款收入1161041.68一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出3三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出4四、財(cái)政專戶管理資金收入四、公共安全支出5五、事業(yè)收入五、教育支出6六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、科學(xué)技術(shù)支出7七、上級(jí)補(bǔ)助收入七、文化旅游體育與傳媒支出8八、附屬單位上繳收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出83784.569九、其他收入九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出87391.5711十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出924669.2514十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出65196.3021二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出22二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出31本年收入合計(jì)1161041.68本年支出合計(jì)1161041.6832上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33收入總計(jì)1161041.68支出總計(jì)1161041.68單位預(yù)算收入總表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)功能分類科目合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計(jì)財(cái)政撥款收入財(cái)政專戶收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入欄次1234567891011121合計(jì)1161041.681161041.681161041.682208社會(huì)保障和就業(yè)支出83784.5683784.5683784.56320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83784.5683784.5683784.5642080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83784.5683784.5683784.565210衛(wèi)生健康支出87391.5787391.5787391.57621011行政事業(yè)單位醫(yī)療87391.5787391.5787391.5772101102事業(yè)單位醫(yī)療87391.5787391.5787391.578213農(nóng)林水支出924669.25924669.25924669.25921301農(nóng)業(yè)農(nóng)村924669.25924669.25924669.25102130104事業(yè)運(yùn)行904669.25904669.25904669.25112130110執(zhí)法監(jiān)管20000.0020000.0020000.0012221住房保障支出65196.3065196.3065196.301322102住房改革支出65196.3065196.3065196.30142210201住房公積金65196.3065196.3065196.30單位預(yù)算支出總表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出經(jīng)營(yíng)支出上解上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456781合計(jì)1161041.681141041.6820000.002208社會(huì)保障和就業(yè)支出83784.5683784.56320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83784.5683784.5642080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83784.5683784.565210衛(wèi)生健康支出87391.5787391.57621011行政事業(yè)單位醫(yī)療87391.5787391.5772101102事業(yè)單位醫(yī)療87391.5787391.578213農(nóng)林水支出924669.25904669.2520000.00921301農(nóng)業(yè)農(nóng)村924669.25904669.2520000.00102130104事業(yè)運(yùn)行904669.25904669.25112130110執(zhí)法監(jiān)管20000.0020000.0012221住房保障支出65196.3065196.301322102住房改革支出65196.3065196.30142210201住房公積金65196.3065196.30單位預(yù)算財(cái)政撥款收支總表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次12345671一、一般公共預(yù)算撥款1161041.68一、一般公共服務(wù)支出2二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出3三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款三、國(guó)防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科學(xué)技術(shù)支出7七、文化旅游體育與傳媒支出8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出83784.5683784.569九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10十、衛(wèi)生健康支出87391.5787391.5711十一、節(jié)能環(huán)保支出12十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13十三、農(nóng)林水支出924669.25924669.2514十四、交通運(yùn)輸支出15十五、資源勘探工業(yè)信息等支出16十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地區(qū)支出19十九、自然資源海洋氣象等支出20二十、住房保障支出65196.3065196.3021二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出22二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24二十四、預(yù)備費(fèi)25二十五、其他支出26二十六、轉(zhuǎn)移性支出27二十七、債務(wù)還本支出28二十八、債務(wù)付息支出29二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出30三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出31本年收入合計(jì)1161041.68本年支出合計(jì)1161041.681161041.6832年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33一、一般公共預(yù)算撥款34二、政府性基金預(yù)算撥款35三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款36收入總計(jì)1161041.68支出總計(jì)1161041.681161041.68單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次123451合計(jì)1161041.681141041.6820000.002208社會(huì)保障和就業(yè)支出83784.5683784.56320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83784.5683784.5642080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83784.5683784.565210衛(wèi)生健康支出87391.5787391.57621011行政事業(yè)單位醫(yī)療87391.5787391.5772101102事業(yè)單位醫(yī)療87391.5787391.578213農(nóng)林水支出924669.25904669.2520000.00921301農(nóng)業(yè)農(nóng)村924669.25904669.2520000.00102130104事業(yè)運(yùn)行904669.25904669.25112130110執(zhí)法監(jiān)管20000.0020000.0012221住房保障支出65196.3065196.301322102住房改革支出65196.3065196.30142210201住房公積金65196.3065196.30單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)支出部門經(jīng)濟(jì)分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)欄次123451合計(jì)1141041.681074559.8466481.842301工資福利支出990775.28990775.28330101基本工資257976.00257976.00430102津貼補(bǔ)貼53148.0053148.00530103獎(jiǎng)金54000.0054000.00630107績(jī)效工資231326.57231326.57730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92373.9292373.92830109職業(yè)年金繳費(fèi)43464.2143464.21930110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43927.3643927.361030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)43464.2143464.211130112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6550.046550.041230113住房公積金65196.3065196.301330199其他工資福利支出99348.6799348.6714302商品和服務(wù)支出66481.8466481.841530201辦公費(fèi)6900.006900.001630205水費(fèi)810.00810.001730206電費(fèi)6936.396936.391830207郵電費(fèi)7200.007200.001930208取暖費(fèi)6700.006700.002030211差旅費(fèi)6600.006600.002130215會(huì)議費(fèi)1200.001200.002230216培訓(xùn)費(fèi)7300.007300.002330228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9786.059786.052430229福利費(fèi)6449.406449.402530239其他交通費(fèi)用6000.006000.002630299其他商品和服務(wù)支出600.00600.0027303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83784.5683784.562830302退休費(fèi)83784.5683784.56單位預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱欄次12345注：無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算，空表列示。單位預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站預(yù)算年度：2021單位：元序號(hào)項(xiàng)目資金性質(zhì)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次12345注：無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表預(yù)算，空表列示。河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2021年單位預(yù)算信息公開情況說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2021年單位預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位職責(zé)：一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況（一）部門職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、規(guī)定、辦法，監(jiān)督檢查在本轄區(qū)內(nèi)的執(zhí)行情況。2、組織農(nóng)業(yè)機(jī)械的年度檢驗(yàn)工作，進(jìn)行安全生產(chǎn)的宣傳、教育，組織安全檢查。3、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械檢驗(yàn)和駕駛員考核的組織準(zhǔn)備工作，并辦理核發(fā)牌證的有關(guān)手續(xù)，辦理本轄區(qū)內(nèi)的異動(dòng)登記手續(xù)，建立健全農(nóng)業(yè)機(jī)械及駕駛員檔案。4、負(fù)責(zé)核發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械牌照，對(duì)其操作人員進(jìn)行考核，核發(fā)操作證，負(fù)責(zé)組織安全日活動(dòng)，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。5、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)監(jiān)理員開展工作，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)、考核、年底評(píng)比和表彰，協(xié)助培訓(xùn)部門做好農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛員操作人員的培訓(xùn)工作，并監(jiān)督、檢查其培訓(xùn)質(zhì)量。6、負(fù)責(zé)勘察鑒定處理農(nóng)機(jī)事故、田檢路查、違章糾正等工作。負(fù)責(zé)向上級(jí)農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）主管部門和當(dāng)?shù)厝嗣裾畧?bào)告農(nóng)機(jī)事故。五、績(jī)效預(yù)算信息情況總體績(jī)效目標(biāo)：（一）抓好農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作。加大宣傳教育、安全檢查和源頭管理力度，規(guī)范農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。（二）認(rèn)真組織春耕備耕工作，抓好深耕質(zhì)量監(jiān)管，力爭(zhēng)機(jī)耕率達(dá)到98%；適時(shí)組織協(xié)調(diào)農(nóng)機(jī)服務(wù)組織開展區(qū)內(nèi)引機(jī)、出外跨區(qū)作業(yè)，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收提供保障。（三）落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作。繼續(xù)做好政策宣傳，加大監(jiān)管力度，規(guī)范操作程序，做好補(bǔ)貼資金預(yù)測(cè)，確保安全合法落實(shí)補(bǔ)貼資金，最大限度地滿足購(gòu)機(jī)戶需求。（四）加大農(nóng)機(jī)深松補(bǔ)貼面積。在增加面積的前提下嚴(yán)把監(jiān)管驗(yàn)收關(guān)，確保國(guó)家補(bǔ)貼資金專款專用。（五）大力推廣“農(nóng)機(jī)+農(nóng)藝”普及力度。按照種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極籌劃推廣以水稻、玉米等種植作物機(jī)收為重點(diǎn)的機(jī)械化作業(yè)，不斷提高全區(qū)耕種收綜合機(jī)械化水平。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo):唐山市蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站單位：元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、土地深松補(bǔ)貼業(yè)務(wù)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼30萬(wàn)，深松60萬(wàn)全區(qū)范圍內(nèi)符合補(bǔ)貼的農(nóng)機(jī)具購(gòu)置工作及土地深松的推廣，實(shí)施。推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展，加大土地深松補(bǔ)貼面積在全區(qū)范圍內(nèi)開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼無(wú)違規(guī)套取購(gòu)置資金情況，完成土地深松任務(wù)95857560二、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理業(yè)務(wù)貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的有關(guān)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、規(guī)定、辦法，監(jiān)督檢查在本轄區(qū)內(nèi)的執(zhí)行情況。組織農(nóng)業(yè)機(jī)械的年度檢驗(yàn)工作，進(jìn)行安全生產(chǎn)的宣傳、教育，組織安全檢查。通過貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)機(jī)有關(guān)政策法規(guī)，維護(hù)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)安全生產(chǎn)。宣傳、培訓(xùn)、辦證照、安全生產(chǎn)無(wú)事故95857560三、農(nóng)機(jī)政務(wù)管理包括系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理及京津冀一體化對(duì)接蘆臺(tái)包括系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理。充分發(fā)揮參謀助手作用和綜合協(xié)調(diào)作用，推進(jìn)農(nóng)機(jī)事業(yè)科學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展。農(nóng)機(jī)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展95857560機(jī)構(gòu)設(shè)置：?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式二、單位預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站的收支包含在單位預(yù)算中。二、部門預(yù)算安排總體情況（一）收入說明2021年部門預(yù)算收入116.10萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算收入。（二）支出說明2021年部門預(yù)算支出116.10萬(wàn)元，基本支出131.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)107.45萬(wàn)元，正常公用經(jīng)費(fèi)6.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元。（三）比上年增減情況2021年部門預(yù)算較2020年減少19.57萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)增加16.87萬(wàn)元（主要原因?yàn)?人退休），正常公用經(jīng)費(fèi)減少0.7萬(wàn)元（節(jié)能），2021年項(xiàng)目支出預(yù)算2萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元,去年主要因?yàn)閱挝唤?jīng)費(fèi)減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)6.65萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)0.69萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.66萬(wàn)元、福利費(fèi)0.65萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.08萬(wàn)元、電費(fèi)0.69萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0.67萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.73萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)費(fèi)0.06萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2020年區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站安排“三公經(jīng)費(fèi)”0萬(wàn)元，其中：1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)①2021年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年0萬(wàn)元，持平。②2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年0萬(wàn)元，持平。2.2021年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較較2020年0萬(wàn)元，持平。3.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較2020年0萬(wàn)元，持平。五、預(yù)算績(jī)效信息六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2021年，河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站安排政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。單位政府采購(gòu)預(yù)算326005河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站單位：元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額（當(dāng)年單位預(yù)算安排資金）項(xiàng)目名稱預(yù)算資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥單位資金注：無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，空表列示。七、國(guó)有資產(chǎn)信息河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站上年末固定資產(chǎn)金額為0.00萬(wàn)元（詳見下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為0.00萬(wàn)元，已按要求列入政府