貴州省安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設實施指南

2018年5月貴州省安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設實施指南(2018年試行)貴州省安全生產(chǎn)委員會辦公室1.適用范圍本指南規(guī)定了貴州省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設的具體任務目標及工作流程，對風險點確定、危險源辨識、風險分析、風險管控措施、風險分級管控以及隱患排查治理提出具體要求，確定了生產(chǎn)經(jīng)營單位常用風險點識別、危險源辨識、風險評價及分級管控、隱患排查治理本指南適用于貴州省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設?！吨腥A人民共和國突發(fā)事件應對法》(國家主席令第69號，2007年8月30日中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議通過)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(國家主席令第70號，根據(jù)2014年8月31日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議修正)《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號)《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安委辦〔2016〕11號)《貴州省安全生產(chǎn)條例》(2017年11月30日貴州省第十二屆人民代表大會常務委員會第三十二次會議通過)GB/T23694《風險管理術語》GB/T24353《風險管理原則與實施指南》GB/T27921《風險管理風險評估技術》GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3.術語與定義生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故(事件)發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。3.2可接受風險根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許3.3風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。3.4危險源可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。(注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素等四類。)3.5危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。3.6風險評價對危險源所伴隨的風險進行辨識、評估、分級，對現(xiàn)有管控措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。3.7風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。3.8風險分級管控按照風險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。3.9風險管控措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應3.10風險信息包括風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。3.11風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息(即3.10所涵蓋的相關信息)的集合。3.12安全生產(chǎn)事故隱患生產(chǎn)安全事故隱患(以下簡稱隱患、事故隱患),是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的在事故隱患的三種表現(xiàn)中，物的危險狀態(tài)是指生產(chǎn)過程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件(如材料、工具、設備、設施、成品、半成品)處于危險狀態(tài)；人的不安全行為是指人在工作過程中的操作、指示或其他具體行為不符合安全規(guī)定；管理上的缺陷是指在開展各種生產(chǎn)活動中所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動存在缺陷。3.13隱患分級隱患分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。同時，相關行業(yè)領域重大事故隱患判定應遵照中華人民共和國應急管理部(原國家安全監(jiān)管總局)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》(國家安全監(jiān)管總局第85號令)、《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》(安監(jiān)總管一(2017)98號)、《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》(安監(jiān)總管三(2017)121號)、《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(2017版)》(安監(jiān)總管四(2017)129號)等要求執(zhí)行。3.14隱患排查隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信3.15隱患治理隱患治理就是指消除隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應當由生產(chǎn)經(jīng)營單位(部門、車間、班組等)負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案，按“五落實”要求進行整改。3.16隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。4.基本要求4.1建立組織機構——成立負責本單位安全風險分級管控和隱患排查治理(雙控)體系建設的領導機構，明確組成部門及其成員職責、目標和任務。領導機構組成除包括各業(yè)務部門負責人外，至少還應包括安全、設備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術人員?！饕撠熑素撠熎髽I(yè)風險識別、評價、管控和公示，以——分管負責人負責分管范圍內(nèi)的風險識別、評價、管控和公示，以及隱患排查治理工作?！髽I(yè)應明確風險識別、評價和管控的主管部門，負責組織制訂本單位安全風險分級管控制度和考核標準，并對企業(yè)內(nèi)部安全風險分級管控工作開展情況進行監(jiān)督檢查和考核?！鳂I(yè)務部門根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)職責和專業(yè)分工，負責組織策劃各自專業(yè)范圍內(nèi)的風險識別、評價和管控策劃、監(jiān)督檢查、效果評價工作；負責編制專業(yè)范圍內(nèi)各類安全風險分析評估樣表；負責企業(yè)相關業(yè)務重大風險分析記錄的審查與管控效果驗收；負責本專業(yè)范圍內(nèi)安全風險分級管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務指導和——車間負責組織學習企業(yè)安全風險工作要求、風險管理知識及方法；制定培訓計劃對車間內(nèi)干部職工進行風險管理知識普及教育；制定車間安全風險管理目標及推進計劃；有計劃、有步驟開展風險辯識、風險評價活動；建立健全風險數(shù)據(jù)庫并實行動態(tài)管理；制定風險管控措施并督促嚴格落實；制定風險評價考核辦法，有效推進車間安全風險管理；對安全風險管理進行階段性分析總結(jié)，不斷改進提高?！嘟M以系統(tǒng)開停車、交接班、“八大特殊安全作業(yè)”等為載體，從“人員、工機具、環(huán)境、物料、規(guī)程”等方面實施設備設施和作業(yè)活動安全風險分析評估工作。——崗位人員負責實施本崗位的安全風險分析工作，分析評估結(jié)果及時記錄匯總上報車間?！骷壗M織和人員對評估出的較大風險或重大風險，要立即有針對性地采取相應管控措施降低其風險程度，直至風險可以接受(確保其實現(xiàn)重點管控)。4.2實施全員培訓企業(yè)各級組織應制定安全風險分級管控和隱患排查治理(雙控)體系建設培訓計劃，對全員進行培訓，培訓內(nèi)容應包括風險和隱患相關概念、辨識方法、評估分級、管控措施，以及隱患排查治理程序、方法和整改措施等，讓員工掌握相關概念、標準、程序、方法，并保留培訓記錄。4.3編寫體系文件企業(yè)應建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理(雙控)體系建設文件，主要包括安全風險分析評估和分級管控管理制度、安全風險公告管理制度、隱患排查治理制度、安全風險分級管控和隱患排查治理監(jiān)督檢查考核管理制度等。5.工作程序和內(nèi)容5.1.1風險點劃分原則風險點主要分為靜態(tài)風險點和動態(tài)風險點?！o態(tài)風險點主要包括：設備、設施、場所、區(qū)域。企業(yè)應按工序建立《設備設施清單》(詳見附件1)?！獎討B(tài)風險點主要包括：現(xiàn)場操作、取樣、巡檢、檢修、故障處理等作業(yè)活動。作業(yè)活動主要按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)(服務)階段或部門劃分。包括但不限于：——日常操作：工藝、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢?！惓Ｇ闆r處理：停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理，設備故障處理。——開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。——其他作業(yè)活動：動火、有(受)限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測(測厚、動態(tài)監(jiān)測)、脫水排凝、人工加料(劑)、汽車裝卸車、火車裝卸車、加熱爐點火、機泵機組盤車、輸煤機檢查、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其——管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練、公眾企業(yè)應按崗位工作任務和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》(詳見附件2)。5.1.2風險點識別企業(yè)應組織本單位涉及安全風險分級管控和隱患排查治理 (雙控)體系建設的各相關部門聯(lián)合對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、危險源及可能導致事故類型、現(xiàn)有風險管控措施等內(nèi)容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》(詳見附件3),為下一步進行危險源辨識及風險評價做風險點排查應按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。5.2危險源辨識5.2.1辨識方法對于設備設施，宜選用安全檢查表法(簡稱SCL)進行辨識；對于作業(yè)活動，宜選用工作危害分析法(簡稱JHA)進行辨識；5.2.2方法簡介5.2.2.1工作危害分析法(JHA)該方法是通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟及工作內(nèi)容、潛在事故類型、導致事故的主要危險有害因素、現(xiàn)有安全管控措施?！幹啤蹲鳂I(yè)活動工作危害分析(JHA)表》(詳見附件4);——將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作——根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》(GB6441)規(guī)定，分析每個工作步驟可能潛在的事故類型；——根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)規(guī)定，辨識導致潛在事故類型的主要危險有害因素；——識別現(xiàn)有管控措施。主要從工程措施、管理措施、個體防護、應急措施等方面進行統(tǒng)計；——對每個工作步驟的工作內(nèi)容進行全過程的系統(tǒng)分析和記5.2.2.2安全檢查表法(SCL)依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中的每個設備設施明確檢查內(nèi)容及標準要求、標準產(chǎn)生偏差導致的主要事故類型、現(xiàn)有安全管控措施等?！幹啤对O備設施安全檢查表》(詳見附件5);——依據(jù)《設備設施清單》,按設備設施結(jié)構或功能將風險點——依據(jù)有關法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定明確檢查內(nèi)容的標準——分析標準產(chǎn)生偏差導致的主要事故類型；——識別現(xiàn)有管控措施。主要從工程措施、管理措施、個體防護、應急措施等方面進行統(tǒng)計；——對每個檢查內(nèi)容進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。5.2.3辨識范圍5.2.3.1應覆蓋全部設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。5.2.3.2工藝運行危險源辨識范圍及工作分工——規(guī)劃、設計(重點是新、改、擴建項目)和建設、投產(chǎn)、運行、廢棄、拆除與處置等階段，設立、設施設計、竣工驗收、現(xiàn)狀等專業(yè)評價由中介機構完成?！笮蜋C組、系統(tǒng)、裝置開停車等常規(guī)活動和緊急停車、跳車等非常規(guī)作業(yè)活動由所在車間完成。——多系統(tǒng)或整個企業(yè)開停車危險源辨識由生產(chǎn)運行管理部——新建裝置、技術改造項目危險源辨識，企業(yè)應針對實際成立專項部門負責完成。5.2.3.3檢維修危險源辨識范圍及工作分工——一般設備檢維修、臨時施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工的材料、設備、工器具準備情況；對作業(yè)環(huán)境(電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離、重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施)落實情況；對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行安全風險分析。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施、安全防護及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行安全風險分析。涉及特殊安全作業(yè)風險分析由生產(chǎn)經(jīng)營單位牽頭組織。——重點設備檢維修及單系統(tǒng)檢修。由機電管理部門牽頭，編制安全風險分析指導書，由所在車間設備負責人或技術負責人牽頭，電氣、儀表專業(yè)人員配合實施安全風險分析?！喙ば蚧蚨嘬囬g同時進行系統(tǒng)性檢修時，應由機電管理部門牽頭組織，總工程師、生產(chǎn)系統(tǒng)各專業(yè)技術負責人，相關工藝、電氣、儀表、公用工程等單位分管負責人參加，組織進行安全風險分析，編制安全風險報告報告，逐級簽批。5.2.3.4其他危險源辨識范圍及工作分工——工藝、設備、管理、人員等變更，由各業(yè)務部門牽頭，相關車間落實?！獨夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等，由生產(chǎn)運行管理部門負責。——事故及潛在的緊急情況，由各車間結(jié)合現(xiàn)場處置方案予——所有進入作業(yè)場所的人員活動，由項目負責人帶領所在班組崗位人員落實?！藶橐蛩?，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，由人力資源管理部門指導，崗位班組長落實?！牧?、產(chǎn)品的運輸由銷售管理部門負責；使用過程由崗位人員落實?！鳂I(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品，由崗位人員落實。5.2.4危險源辨識5.2.4.1依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)的規(guī)定，對潛在的“人、物、環(huán)、管”危險有害因素進行辨識，充分考慮其根源和性質(zhì)。例如：造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.2.4.2辨識危險源可從能量和物質(zhì)的角度進行分析。從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致火災、爆炸、中毒、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、爆炸性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、粉5.2.5事故類別及后果危險源可導致的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。5.2.6現(xiàn)有安全管控措施統(tǒng)計現(xiàn)有安全管控措施統(tǒng)計主要從工程措施、管理措施、個體防護、應急措施等4個方面進行統(tǒng)計。5.3風險評價5.3.1風險評價方法設備設施風險評價宜選擇風險矩陣分析法(LS);作業(yè)活動宜選用作業(yè)條件危險性分析法(LEC)進行評價；危險工藝宜采用危險與可操作性分析法(HAZOP)進行評價；危險化學品重大危險源，宜選用定量風險分析法進行分析評價，確定其個人風險和社會風5.3.2風險判定準則5.3.2.1企業(yè)應結(jié)合自身實際，制定每個評價方法的評價準業(yè)條件危險性分析法(LEC)評價準則》(詳見附件7)。5.3.2風險評價與分級企業(yè)在對各類風險點和危險源進行風險評價時，應根據(jù)制定的風險評價準則，在充分考慮現(xiàn)有安全管控措施，明確事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性的取值和計算風險值，依據(jù)風險判定準則，判定風險等級。具體可參考《設備設施風險評價表》(詳見附件8)、《作業(yè)活動風險評價表》(詳見附件9)。5.4風險管控措施5.4.1管控措施選擇原則風險管控措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)5.4.2管控措施實施5.4.2.1從工程控制、管理措施、個體防護、應急處置等方面評價現(xiàn)有管控措施的有效性?，F(xiàn)有管控措施不足以管控此項風險，應提出改進的管控措施或建議。5.4.2.2設備設施類危險源的管控措施應包括：聯(lián)鎖、報警、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的管控措施和消防、檢查、檢測、檢驗、校驗等常規(guī)的管理措施。5.4.2.3作業(yè)活動類危險源的管控措施應包括：制度完整性、作業(yè)流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象狀態(tài)完好性及作業(yè)人員安全素質(zhì)等方面。5.4.2.4不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行管控，直至風險可以接受。5.4.2.5風險管控措施應在實施前對以下內(nèi)容評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低到可以接受的程度；——是否產(chǎn)生新的風險；——是否已選定了最佳的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。5.4.2.6風險管控措施落實。有下列情形之一的，應納入隱患治理程序立即進行整改?！獕毫θ萜?、壓力管道等特種設備未按規(guī)定辦理使用登記證的；未按規(guī)定安裝壓力表、安全閥等安全附件的；超期未檢或未按檢驗要求檢修(停用)的；使用非法制造的特種設備的；未定期維護，帶病運行，存在嚴重的跑、冒、滴、漏(介質(zhì)為易燃、易爆、腐蝕、有毒物質(zhì))的；安全附件(設施)不全，或安全附件(設施)損壞后未及時修復、更換的、超期未檢或檢驗不合格的。——易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設備、設施未按規(guī)定設置防雷、防靜電設施，或未按規(guī)定進行檢測且不符合要求的；易燃易爆場所內(nèi)汽車罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用——甲類氣體或甲類、乙類液體的生產(chǎn)裝置和儲存場所，未按規(guī)定設置有毒或可燃氣體檢測報警裝置的；易燃易爆、有毒的作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施的，或未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；涉及CO、SO?、NH?、H?S等有毒氣體可能泄漏的場所，未按規(guī)定設置有毒氣體報警裝置，或未按規(guī)定配備氣體防護器材并保存完好的?！最?、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度及儲罐的間距不符合有關標準、規(guī)定要求的；硫酸、硝酸等強腐蝕性介質(zhì)儲罐未按規(guī)定設置防護圍堰的?！最?、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；液氨儲罐未按規(guī)定設置液位計、壓力表和安全閥等安全附件的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；裝車裝置未按要求設置防超裝裝置的；裝卸設施未按規(guī)定配置并定期檢測和更換的?！ê突馂奈ｋU環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置(電機、燈具、開關等)不防爆，或防爆等級(類別、級別、組別)及線路鋪設不符合有關標準、規(guī)定要求的?！涝O施不符合有關標準、規(guī)定和要求的。例如：未按規(guī)定設置水、泡沫、蒸汽、惰性氣體等消防滅火系統(tǒng)的；按一級負荷供電的消防設備未設雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管道及消防栓的配置不符合規(guī)定的；生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設置固定(或半固定)或水(或泡沫)噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設置方式不符合有關標準、規(guī)定要求的；廠區(qū)內(nèi)的消防道路(環(huán)形通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑)不符合有關標準、規(guī)定要求的；工藝裝置、儲運設施的控制室未設調(diào)度直通報警電話或電話不通的?！a(chǎn)崗位未按要求設置兩個或兩個以上安全通道，或安——企業(yè)未建立安全生產(chǎn)責任制度、工藝操作規(guī)程、設備檢修規(guī)程和事故應急救援預案。5.5風險分級管控根據(jù)風險評價結(jié)果，企業(yè)要對安全風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責任，尤其要強化對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。5.5.1風險分級管控要求5.5.1.1風險分析評價和風險等級判定，應對每項管控措施進行評審，確定可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應制定落實改進措施，降低風險。5.5.1.2上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落5.5.1.3應結(jié)合本單位機構設置，合理確定風險的管控層級。5.5.1.4企業(yè)選擇適當?shù)脑u價方法進行風險評價分級后，按照風險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設相關文件要求，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。5.5.1.5企業(yè)要高度關注運營狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，確保安全風險始終處5.5.2編制風險分級管控清單風險辨識和評價后，應編制《風險分級管控清單》(包括全部風險點、可能導致的事故類型、風險等級、主要危險有害因素、管控措施、應急措施等風險信息，詳見附件10),逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.3評審與審批企業(yè)應組織內(nèi)部逐級評審并審核、批準，形成管控清單或臺賬。下級要呈報上級，上級負責審核、批準，各級都要形成管控5.5.4風險告知組織全員學習、了解風險分析結(jié)果記錄和管控措施，掌握本崗位的風險點、可能導致的事故類型、風險等級、主要危險有害因素、所需管控措施、應急措施、責任部門、責任人等信息，以空間分布圖、公告欄、告知卡等形式進行公示。具體樣式可參照《企業(yè)風險公告欄(樣式)》(詳見附件11)、《企業(yè)風險空間分布圖《崗位風險告知卡(樣式)》(詳見附件14)。安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，全省采用如下統(tǒng)一色譜標準。序號風險等級色譜標準1紅2豆3一般風險黃4藍6.隱患排查治理6.1風險分級管控清單錄入按風險分級管控和崗位職責，建立各企業(yè)、車間、班組、崗位的風險分級管控清單并錄入“貴州省安全生產(chǎn)雙重預防控制系6.2風險點的隱患排查企業(yè)、車間、班組、崗位應根據(jù)自己的職責權限，對自己管控的風險點按檢查頻率的要求登錄“貴州省安全生產(chǎn)雙重預防控制系統(tǒng)”,并對風險點進行風險管控和隱患排查。隱患排查內(nèi)容：對風險點的危險有害因素的風險管控措施有效性按頻率進行檢查，當風險點的危險有害因素的管控措施有效時，則認為風險點的風險可控；當風險點的危險有害因素的管控措施失效時，則認為風險點的風險不可控，危險有害因素轉(zhuǎn)化為6.3.1隱患治理流程車間管理員收到班組或個人上報的隱患信息時，確定是否能立即整改，能立即整改的作為車間隱患登記；不能整改的，上報企業(yè)安全管理部門；安全管理部門按職責分工，確定整改單位、責任人、整改時間并下發(fā)整改通知單到相關單位；相關單位制定整改方案并落實整改。安全管理部門負責組織驗收、銷號。6.3.2一般隱患治理要求對于一般事故隱患，由企業(yè)各級(企業(yè)、車間、班組、崗位等)負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進6.3.3重大隱患治理要求經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標和任務；——采取的方法和措施；——經(jīng)費和物資的落實；——負責治理的機構和人員；——治理的時限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.3.4隱患治理驗收要求隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。風險點的隱患排查治理操作程序可參照《貴州省安全生產(chǎn)雙重預防控制系統(tǒng)操作手冊(企業(yè)端)》(詳見附件15)。7.文件管理企業(yè)應完善全過程工作記錄的文件資料收集，加強本單位安全風險分級管控和隱患排查治理(雙控)體系建設相關資料的檔案管理。至少應包括風險分級管控和隱患排查治理制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價表、風險分級管控清單、隱患排查治理臺賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風險、較大風險的，應保存其辨識、評價過程記錄、風險管控措施及其實施和改進記錄；涉及重大事故隱患的，應保存其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等內(nèi)容，并單獨建檔管理。8.系統(tǒng)管理企業(yè)的“雙控”系統(tǒng)管理員應定期對信息系統(tǒng)中涉及本單位相關內(nèi)容進行定期更新和維護，更新內(nèi)