焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校

焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度部門預(yù)算二○二三年三月

目錄第一部分概況一、主要職能二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度預(yù)算表一、部門收支預(yù)算表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、財政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表八、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表十二、項目支出預(yù)算表十三、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)十四、本級部門（單位）預(yù)算項目績效目標(biāo)表第一部分焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置情況學(xué)校位于中站區(qū)解放西路中站段138號，財政全供，下設(shè)教導(dǎo)處、政教處、創(chuàng)建辦。隸屬于中站區(qū)教育局管理，現(xiàn)有干部職工119人，其中在職人員28人，退休人員0人。（二）部門職責(zé)實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，立德樹人，發(fā)展素質(zhì)教育，堅持黨建引領(lǐng)，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，培養(yǎng)高素質(zhì)教師隊伍，辦好人民滿意的教育。二、焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門預(yù)算單位構(gòu)成本預(yù)算為焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位預(yù)算。第二部分焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明2023年收入總計1578.8萬元，支出總計1578.8萬元。2022年無對比數(shù)據(jù)，主要原因：學(xué)校民轉(zhuǎn)公，2023年新進(jìn)系統(tǒng)。二、收入預(yù)算總體情況說明2023年收入合計1578.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1578.8萬元;政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元.三、支出預(yù)算總體情況說明2023年支出合計1578.8萬元，其中：基本支出616.81萬元，占39.07%；項目支961.99萬元，占60.93%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1578.8萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。2022年無對比數(shù)據(jù)，主要原因：學(xué)校民轉(zhuǎn)公，2023年新進(jìn)系統(tǒng)。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1578.8萬元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1476.22萬元，占93.50%；社會保障和就業(yè)支出46.23萬元，占2.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.67萬元，占1.37%；住房保障支出34.68萬元，占2.20%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算基本支出616.81萬元，其中：萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)151.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。2022年無對比數(shù)據(jù)，主要原因：學(xué)校民轉(zhuǎn)公，2023年新進(jìn)系統(tǒng)。（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算138.52萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。2022年無對比數(shù)據(jù)，主要原因：學(xué)校民轉(zhuǎn)公，2023年新進(jìn)系統(tǒng)。（二）政府采購支出情況2023年政府采購預(yù)算安排0萬元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2023年焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校按要求編制了績效目標(biāo)，包括焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校整體績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，綜合反映了焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校及各項目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)對象滿意度等情況。2023年，焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校納入預(yù)算績效管理的支出總額為1578.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出465.29萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出151.52萬元；項目支出961.99萬元，涉及項目4個。（四）國有資產(chǎn)占用情況上年期末，焦作市中站區(qū)許衡實(shí)驗(yàn)學(xué)校固定資產(chǎn)總額60.50萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元（折舊后凈值），辦公設(shè)備28.20萬元，專用設(shè)備32.30萬元，其他資產(chǎn)0萬元。車輛共有1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我部門負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明2023年我單位按照區(qū)財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接