附錄5-生產(chǎn)報表臺賬和記錄清單、編制計劃

附錄5生產(chǎn)報表臺賬和記錄清單、編制計劃,,,,,,,,,,,,,

序號,名稱,編制部門,與芳烴表單對比,,,,,,,責(zé)任人,,開始時間,結(jié)束時間

A,工藝生產(chǎn)裝置臺賬、報表與記錄,,,,,,,,,,,,

（一）,借鑒芳烴的表單,,,,,,,,,,,,

1,工作聯(lián)絡(luò)申請單,技術(shù)部,工作聯(lián)絡(luò)申請單,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

2,內(nèi)部文件簽收單,技術(shù)部,內(nèi)部文件簽收單,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

3,外來資料處理流程,技術(shù)部,外來資料處理流程,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

4,外來技術(shù)問題文件處理流程,技術(shù)部,外來技術(shù)問題文件處理流程,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

5,圖紙審查流程,技術(shù)部,圖紙審查流程,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

6,技術(shù)監(jiān)督審核流程,技術(shù)部,技術(shù)監(jiān)督審核流程,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

7,設(shè)備整機試車及裝置聯(lián)合試車流程,技術(shù)部,設(shè)備整機試車及裝置聯(lián)合試車流程,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

（二）,新增表單,,,,,,,,,,,,

1,總控操作記錄,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

2,外操操作記錄,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

3,交接班記錄,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

4,計量/班組成本核算記錄,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

5,工藝技術(shù)臺賬,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

6,動靜密封點統(tǒng)計臺帳,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

7,設(shè)備保溫防腐臺帳,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,

8,動設(shè)備臺賬,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

9,靜設(shè)備臺賬,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

10,安全閥臺賬,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

11,“三劑”臺帳,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

12,化學(xué)品臺帳,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

13,裝置成本核算報表,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

14,裝置能耗報表,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

15,生產(chǎn)統(tǒng)計（盤點）臺帳,技術(shù)部,,,,,,,,各組經(jīng)理,,2011/6/1,2011/10/31

(三),未借鑒芳烴的表單,,,,,,,,,,,,

1,檔案查閱登記表,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

2,存檔文件索引表,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

3,檔案歸檔登記表,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

4,設(shè)計聯(lián)絡(luò)申請單,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

5,設(shè)計聯(lián)絡(luò)問題匯總表,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

6,設(shè)計條件催辦單,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

7,設(shè)計文件延時交付記錄,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

8,檔案流程,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

9,設(shè)計聯(lián)絡(luò)申請流程,,建設(shè)階段制度，不適用,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

B,機械臺賬、報表與記錄,編制部門,芳烴表單名稱,,,,,,,,,,

（一）,借鑒芳烴的表單,,,,,,,,,,,,

1,工作聯(lián)絡(luò)單,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

2,安全閥校驗申請表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

3,特種設(shè)備定期檢驗申請表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

4,特種設(shè)備注冊登記申請表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

5,壓力容器注冊登記表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

6,壓力管道注冊登記表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

7,安全閥校驗委托單,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

（二）,新增表單,,,,,,,,,,,2011/6/1,2011/10/31

1,隱蔽工程記錄表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

2,設(shè)備臺帳（機泵、壓力容器、壓力管道、安全閥、疏水器、呼吸閥等）,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

3,設(shè)備潤滑臺帳,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

4,檢維修風(fēng)險控制及開工作業(yè)票,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

5,安全閥定壓值審批表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

6,安全閥延期校驗管理審批表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

7,安全閥前后截止閥開關(guān)記錄表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

8,轉(zhuǎn)動設(shè)備檢修工作票,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

9,檢修項目計劃表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

10,備件物資需求計劃表,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

11,檢修項目完工質(zhì)量驗收單,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

12,檢修項目簽證單,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

13,檢修項目完工結(jié)算確認單,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

14,設(shè)備月報（泄漏率\啟停記錄等）,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

15,備件質(zhì)量驗收單,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

16,沉降記錄（根據(jù)標準樣本）,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

17,設(shè)備缺陷記錄,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

18,設(shè)備定期切換記錄,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

19,動靜密封點統(tǒng)計臺帳,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

20,設(shè)備保溫防腐臺帳,設(shè)備部,,,,,,,,鄭寶成,,2011/6/1,2011/10/31

(三),未借鑒芳烴的表單,,,,,,,,,,,,

,無,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

C,電氣臺賬、報表與記錄,編制部門,芳烴表單名稱,,,,,,,,,,

（一）,借鑒芳烴的臺賬、報表與記錄,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

（二）,新增臺賬、報表與記錄,,,,,,,,,,,,

1,工作票、操作票、臨時用電票,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

2,工作票登記記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

3,臨時用電登記記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

4,用火票登記記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

5,檢修記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

6,運行記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

7,試驗記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

8,事故記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

9,設(shè)備缺陷記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

10,電氣倒閘操作票,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

11,停送電操作登記記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

12,繼電保護變更執(zhí)行單,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

13,電氣設(shè)備停、復(fù)役申請表,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

14,繼電保護及二次回路維護記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

15,保護壓板投退記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

16,繼電保護裝置動作記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

17,開關(guān)故障跳閘記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

18,繼電保護裝置監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

19,繼電保護和安全自動裝置動作統(tǒng)計月報表,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

20,蓄電池電壓、內(nèi)阻測試記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

21,蓄電池核對性充放電記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

22,直流電源裝置監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

23,EPS(或UPS)監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

24,EPS(或UPS)切換試驗記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

25,變頻器/啟動器監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

26,66KV架空線路監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

27,電纜、電纜溝及橋架監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

28,66KV配電裝置監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

29,10KV配電裝置監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

30,低壓配電裝置監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

31,主變壓器監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

32,消弧裝置監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

33,電容器監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

34,防雷、防靜電接地裝置監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

35,所用變（配電變壓器）監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

36,電動機監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

37,綜合自動化系統(tǒng)監(jiān)測記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

38,單電源運行監(jiān)測記錄（特護）,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

39,設(shè)備特護記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

40,電纜絕緣電阻測試記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

41,電纜、電纜頭測溫記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

42,電動機絕緣測試記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

43,變壓器絕緣測試記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

44,避雷器動作記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

45,電伴熱系統(tǒng)檢查記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

46,防爆電器檢查記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

47,電氣設(shè)備熄燈檢查記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

48,照明設(shè)施/路燈檢查記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

49,電氣季節(jié)性工作檢查記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

50,命令指示記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

51,交接班日志,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

52,（日）電量報表,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

53,（月）電量報表,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

54,異常報警記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

55,設(shè)備維護保養(yǎng)記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

56,五防解鎖登記記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

57,外來人員登記記錄,電氣部,,,,,,,,張廣卓,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

D,儀表臺帳,編制部門,芳烴表單名稱,,,,,,,,,,

（一）,借鑒芳烴的臺賬、報表與記錄,,,,,,,,,,,,

1,儀表工作聯(lián)絡(luò)單,儀表部,儀表工作聯(lián)絡(luò)單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

2,部門備忘錄,儀表部,部門備忘錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

3,儀表資料借閱檔案表,儀表部,儀表資料借閱檔案表,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

4,現(xiàn)場問題請示單,儀表部,現(xiàn)場問題請示單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

5,裝置異常情況處理日報,儀表部,裝置異常情況處理日報,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

6,儀表參數(shù)變更申請單,儀表部,儀表參數(shù)變更申請單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

7,儀表檢定計劃表單,儀表部,儀表檢定計劃表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

8,系統(tǒng)開工會議程表單,儀表部,系統(tǒng)開工會議程表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

9,流程圖畫面驗收表單,儀表部,流程圖畫面驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

10,建數(shù)據(jù)庫驗收表單,儀表部,建數(shù)據(jù)庫驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

11,功能鏈接驗收表單,儀表部,功能鏈接驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

12,系統(tǒng)裝箱驗收表單,儀表部,系統(tǒng)裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

13,系統(tǒng)FAT驗收表單,儀表部,系統(tǒng)FAT驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

14,系統(tǒng)開箱驗收表單,儀表部,系統(tǒng)開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

15,系統(tǒng)上電檢查表單,儀表部,系統(tǒng)上電檢查表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

16,硬件上電測試表單,儀表部,硬件上電測試表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

17,儀表回路測試表單,儀表部,儀表回路測試表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

18,J616-檢測調(diào)節(jié)系統(tǒng)及DCS調(diào)試記錄,儀表部,J616-檢測調(diào)節(jié)系統(tǒng)及DCS調(diào)試記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

19,儀表功能測試表單,儀表部,儀表功能測試表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

20,系統(tǒng)SAT驗收表單,儀表部,系統(tǒng)SAT驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

21,J617-DCS機柜儀表盤操作臺安裝檢查記錄,儀表部,J617-DCS機柜儀表盤操作臺安裝檢查記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

22,J615-報警聯(lián)鎖及可編程控制器調(diào)試記錄,儀表部,J615-報警聯(lián)鎖及可編程控制器調(diào)試記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

23,聯(lián)鎖條件置旁路申請單,儀表部,聯(lián)鎖條件置旁路申請單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

24,聯(lián)鎖、報警參數(shù)及方案變更申請單,儀表部,聯(lián)鎖、報警參數(shù)及方案變更申請單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

25,聯(lián)鎖條件取消旁路申請單,儀表部,聯(lián)鎖條件取消旁路申請單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

26,分析裝箱驗收表單,儀表部,分析裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

27,分析開箱驗收表單,儀表部,分析開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

28,分析安裝檢查表單,儀表部,分析安裝檢查表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

29,J612-分析儀調(diào)校記錄,儀表部,J612-分析儀調(diào)校記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

30,分析聯(lián)校檢查單,儀表部,分析聯(lián)校檢查單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

31,射線裝箱驗收表單,儀表部,射線裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

32,射線開箱驗收表單,儀表部,射線開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

33,射線安裝檢查表單,儀表部,射線安裝檢查表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

34,射線聯(lián)校檢查單,儀表部,射線聯(lián)校檢查單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

35,閥門裝箱驗收表單,儀表部,閥門裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

36,閥門開箱驗收表單,儀表部,閥門開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

37,閥門安裝檢查表單,儀表部,閥門安裝檢查表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

38,閥門聯(lián)校檢查單,儀表部,閥門聯(lián)校檢查單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

39,流量儀表裝箱驗收表單,儀表部,流量儀表裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

40,流量儀表開箱驗收表單,儀表部,流量儀表開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

41,流量儀表安裝檢查表單,儀表部,流量儀表安裝檢查表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

42,J619-截流裝置安裝檢查記錄,儀表部,J619-截流裝置安裝檢查記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

43,流量儀表聯(lián)校檢查,儀表部,流量儀表聯(lián)校檢查,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

44,壓力儀表裝箱驗收表單,儀表部,壓力儀表裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

45,壓力儀表開箱驗收表單,儀表部,壓力儀表開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

46,壓力儀表安裝檢查表單,儀表部,壓力儀表安裝檢查表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

47,壓力儀表聯(lián)校檢查單,儀表部,壓力儀表聯(lián)校檢查單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

48,液位儀表裝箱驗收表單,儀表部,液位儀表裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

49,液位儀表開箱驗收表單,儀表部,液位儀表開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

50,液位儀表安裝檢查表單,儀表部,液位儀表安裝檢查表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

51,J606-物位儀表調(diào)校記錄,儀表部,J606-物位儀表調(diào)校記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

52,液位儀表聯(lián)校檢查單,儀表部,液位儀表聯(lián)校檢查單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

53,溫度儀表裝箱驗收表單,儀表部,溫度儀表裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

54,溫度儀表開箱驗收表單,儀表部,溫度儀表開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

55,溫度儀表安裝檢查表單,儀表部,溫度儀表安裝檢查表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

56,溫度儀表聯(lián)校檢查單,儀表部,溫度儀表聯(lián)校檢查單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

57,J605-熱電偶熱電阻調(diào)校記錄,儀表部,J605-熱電偶熱電阻調(diào)校記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

58,就地儀表裝箱驗收表單,儀表部,就地儀表裝箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

59,就地儀表開箱驗收表單,儀表部,就地儀表開箱驗收表單,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

60,J624-就地儀表安裝檢查記錄,儀表部,J624-就地儀表安裝檢查記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

61,J610-就地指示儀調(diào)校記錄,儀表部,J610-就地指示儀調(diào)校記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

62,J620-電纜敷設(shè)及絕緣電阻測量記錄,儀表部,J620-電纜敷設(shè)及絕緣電阻測量記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

63,J621-接地極接地電阻安裝測量記錄,儀表部,J621-接地極接地電阻安裝測量記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

64,J622-主電纜安裝檢查記錄,儀表部,J622-主電纜安裝檢查記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

65,J623-主匯線槽主橋架安裝檢查記錄,儀表部,J623-主匯線槽主橋架安裝檢查記錄,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

66,施工期工作流程,儀表部,施工期工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

67,儀表巡檢工作流程,儀表部,儀表巡檢工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

68,儀表日常維護工作流程,儀表部,儀表日常維護工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

69,儀表技術(shù)方案確定期間工作流程,儀表部,儀表技術(shù)方案確定期間工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

70,儀表技改方案工作流程,儀表部,儀表技改方案工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

71,大中小修儀表檢修工作流程,儀表部,大中小修儀表檢修工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

（二）,新增生產(chǎn)報表臺賬和計量清單,,,,,,,,,,,,

1,儀表部固定資產(chǎn)臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

2,儀表部備品備件臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

3,計量儀表分級管理臺帳,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

4,儀表部標準儀器臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

5,儀表部工具臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

6,控制室儀表臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

7,現(xiàn)場儀表臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

8,現(xiàn)場儀表保溫伴熱臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

9,儀表聯(lián)鎖臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

10,可燃（有毒）氣體報警器臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

11,火災(zāi)報警器臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

12,放射性儀表臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

13,儀表部安全防護用品臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

14,在線環(huán)境監(jiān)測儀表臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

15,儀表部檢定人員清冊,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

16,儀表部特種作業(yè)（放射性維護）人員清冊,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

17,儀表技術(shù)資料（檔案）臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

18,儀表隱患及整改臺賬,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

19,儀表檢維修作業(yè)票,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

20,儀表交接班記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

21,儀表控制系統(tǒng)巡檢記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

22,儀表冬季保溫伴熱巡檢記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

23,放射性儀表巡回檢查記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

24,放射性儀表作業(yè)記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

25,儀表資料（圖紙）接收記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

26,儀表運行維護記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

27,儀表定期維護記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

28,定量包裝秤（皮帶秤）定期抽檢記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

29,壓力變送器檢定試驗記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

30,熱電偶（阻）檢定試驗記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

31,現(xiàn)場壓力表檢定記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

32,雙金屬溫度及檢定試驗記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

33,壓力開關(guān)檢定試驗記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

34,可燃（有毒)氣體報警器試驗記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

35,調(diào)節(jié)閥校驗記錄表,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

36,指示儀表校驗記錄表,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

37,分析儀校驗記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

38,儀表泄漏點及帶壓堵漏記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

39,儀表聯(lián)鎖報警系統(tǒng)試驗記錄,儀表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

（三）,未借鑒的芳烴表單,,,,,,,,,,,,

,芳烴已有表單全部借鑒，用時轉(zhuǎn)化,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

E,分析檢測臺賬、報表與記錄,編制部門,芳烴表單名稱,,,,,,,,,,

（一）,借鑒芳烴的臺賬、報表與記錄,,,,,,,,,,,,

1,交接班記錄,化驗室,交接班記錄,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

2,儀器設(shè)備巡檢記錄,化驗室,儀器設(shè)備巡檢記錄,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

3,儀器設(shè)備維修記錄,化驗室,儀器設(shè)備維修記錄,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

（二）,新增表單,,,,,,,,,,,,

1,分析記錄和化驗單,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

2,原料進廠合格證,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

3,產(chǎn)品出廠合格證,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

4,材料、試劑消耗記錄,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

5,儀器設(shè)備臺賬,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

6,儀器設(shè)備檢定臺賬,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

7,儀器設(shè)備檔案,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

8,儀器設(shè)備運行臺賬,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

9,班組綜合臺賬,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

10,事故應(yīng)急演練記錄,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

11,崗位員工培訓(xùn)記錄,化驗室,,,,,,,,于同國,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

F,熱電裝置臺帳、報表、記錄等,編制部門,芳烴表單名稱,,,,,,,,,,

1,值長、班長運行記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

2,系統(tǒng)運行記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

3,節(jié)能指標管理臺帳,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

4,設(shè)備定期保養(yǎng)工作記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

5,設(shè)備巡檢記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

6,設(shè)備缺陷記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

7,操作票、工作票記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

8,檢修交代記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

9,保護投退記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

10,設(shè)備異動記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

11,汽機真空嚴密性記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

12,鍋爐膨脹指示記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

13,汽機振動記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

14,命令指示記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

15,兩票分析臺帳,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

16,運行措施管理臺帳,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

17,缺陷統(tǒng)計、處理分析臺帳,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

18,事故報告管理臺帳設(shè)備異動管理臺帳,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

19,大宗藥品使用說明、分析臺帳,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

20,水質(zhì)日報,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

21,水質(zhì)月報,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

22,事故管理臺賬,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

23,消防、氣防器材臺賬,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

24,工藝運行月報,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

25,班組安全活動記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

26,皮帶秤校核記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

27,事故應(yīng)急演練記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

28,崗位員工培訓(xùn)記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

29,設(shè)備定期切換記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

30,班組運行分析記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

31,崗位交接班記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

32,設(shè)備定期輪換記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

33,各專業(yè)運行日志,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

34,全廠生產(chǎn)日報,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

35,設(shè)備定期試驗記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

36,鍋爐就地水位計定期沖洗記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

37,鍋爐安全閥定期活動試驗記錄,熱電組,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

G,檢維修中心報表與記錄,編制部門,芳烴表單名稱,,,,,,,,,,

（一）,借鑒芳烴的表單,,,,,,,,,,,,

,電話溝通芳烴無相關(guān)表單,,,,,,,,,,,,

（二）,新增表單,,,,,,,,,,,,

1,設(shè)備臺帳（機床、叉車等）,設(shè)備部,,,,,,,,王建喬,,2011/6/1,2011/10/31

2,設(shè)備巡檢記錄,設(shè)備部,,,,,,,,王建喬,,2011/6/1,2011/10/31

3,工具管理臺賬,設(shè)備部,,,,,,,,王建喬,,2011/6/1,2011/10/31

4,換熱器打壓記錄,設(shè)備部,,,,,,,,王建喬,,2011/6/1,2011/10/31

5,安全閥校驗記錄表,設(shè)備部,,,,,,,,王建喬,,2011/6/1,2011/10/31

6,檢修工時票,設(shè)備部,,,,,,,,王建喬,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

H,安全環(huán)保臺賬、報表與記錄,編制部門,芳烴表單名稱,,,,,,,,,,

（一）,借鑒芳烴的安全環(huán)保臺賬、記錄,,,,,,,,,,,,

1,安全生產(chǎn)委員會管理臺賬,安全環(huán)保部,安全責(zé)任制,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

,,安全環(huán)保部,崗位職責(zé)臺賬,,,,,,,,,,

2,外來文件管理臺賬,安全環(huán)保部,外來文件管理臺賬,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

3,安全教育管理臺賬,安全環(huán)保部,班組安全活動管理臺賬,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

4,安全技術(shù)規(guī)程管理臺賬,安全環(huán)保部,安全資金投入臺賬,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

5,安全檢查及隱患整改記錄表,安全環(huán)保部,安全檢查及隱患整改記錄表,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

6,“三同時”管理臺賬,安全環(huán)保部,“三同時”管理臺賬,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

7,工業(yè)用火作業(yè)票,安全環(huán)保部,工業(yè)用火作業(yè)票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

8,有限空間作業(yè)票,安全環(huán)保部,有限空間作業(yè)票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

9,高處作業(yè)票,安全環(huán)保部,高處作業(yè)票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

10,臨時用電作業(yè)票,安全環(huán)保部,臨時用電作業(yè)票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

11,動土占道作業(yè)票,安全環(huán)保部,動土占道作業(yè)票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

12,檢維修施工作業(yè)票,安全環(huán)保部,檢維修施工作業(yè)票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

13,承包商管理臺賬,安全環(huán)保部,承包商管理臺賬,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

14,危險化學(xué)品管理臺賬,安全環(huán)保部,易制毒及劇毒品管理臺賬,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

15,安全環(huán)保事故管理臺賬,安全環(huán)保部,事故管理臺賬,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/3