新產品開發(fā)計劃矩陣表D00

說明：新產品工程負責人簡稱工程負責人；公司指體系中的組織；本表中“A-1”—“A-8”的表格格式見APQP參考手冊狀態(tài)產品質量先期籌劃活動輸出的文件負責人配合部門備注〔一〕立項市場信息“市場調研與預測報告”國內事務部海外事務科總經理參見《市場調研與預測報告的編寫指導書》獲得顧客的圖紙、標準、標準和樣品“外來文件評審”工程負責人〔待任命〕技術中心質量部供給部物流部按《外來文件管理指導書》，進行評審、存檔、發(fā)放等工作。注意保存圖紙、標準、標準和樣品，以備將來存檔。工程可行性研究〔查明技術、生產、質量、設備、本錢是否滿足顧客需求〕“工程可行性研究報告”“報價單”工程負責人〔待任命〕產品報價員技術中心生產中心質量部設備部技術裝備部供給部市場部財務部物流部參見《工程可行性研究報告》協(xié)議、合同簽署書面的定點通知工程部部長技術中心主任銷售副總國內事務部海外事務科“業(yè)務方案”“年度業(yè)務方案”“長期業(yè)務方案”人力資源部國內事務部海外事務科各部門參見《業(yè)務方案程序》任命工程負責人、成立橫向協(xié)調小組“工程負責人任命書”“橫向協(xié)調小組成員名單”總經理或工程部部長工程負責人工程部有關部門參見“橫向協(xié)調小組作業(yè)指導書”成立橫向協(xié)調小組時，需要根據(jù)工程實際情況填寫“橫向協(xié)調小組能力要求”橫向協(xié)調小組：評審顧客的圖紙、標準、標準和樣品等；制定“新產品開發(fā)方案”?！靶庐a品開發(fā)方案”工程負責人工程部橫向協(xié)調小組評審開發(fā)方案評審記錄工程負責人橫向協(xié)調小組必要時，與主機廠開發(fā)部門協(xié)商※批準“新產品開發(fā)方案”“新產品開發(fā)方案”工程負責人、技術副總工程負責人立項階段評審會議立項階段評審報告工程負責人橫向協(xié)調小組〔二〕產品設計和開發(fā)編制“樣品試制方案”“樣品試制方案”設計工程師工程負責人編制“設計FMEA”“設計FMEA”設計工程師橫向協(xié)調小組“設計FMEA”評審評審記錄工程負責人橫向協(xié)調小組完成〔A－1〕“設計FMEA檢查表”〔A－1〕“設計FMEA檢查表”設計工程師橫向協(xié)調小組完成圖紙、標準、“特殊特性清單”和“材料清單”“產品圖紙”；“檢驗標準”；“特殊特性清單”；“材料清單”設計工程師橫向協(xié)調小組審批圖紙、標準、“特殊特性清單”和“材料清單”完成〔A－2〕“設計信息檢查表”〔A－2〕“設計信息檢查表”技術中心主任橫向協(xié)調小組編制DV、PV驗方案DV、PV試驗方案表設計工程師試驗室供方提供用于生產樣件的原材料/零件和有關的檢驗和試驗報告“供方的檢驗和試驗報告”供給部橫向協(xié)調小組經顧客認可編制樣件控制方案“樣件控制方案”工藝工程師橫向協(xié)調小組手工樣品試制樣品設計工程師橫向協(xié)調小組技術中心中試車間×DV試驗“樣品檢驗和試驗報告”試驗室設計工程師經顧客認可向顧客提交手工樣件樣品工程負責人物流部經顧客認可※設計數(shù)據(jù)凍結主機廠書面確認書工程負責人接收顧客包裝標準，進行包裝設計“包裝標準”設計工程師物流部包裝方案評審評審記錄工程負責人橫向協(xié)調小組規(guī)劃物流方案運輸方案原材料、半成品、成品庫倉儲方案第三方物流運輸或倉儲方案物流部供給部、技術中心物流方案驗證驗證報告物流部橫向協(xié)調小組參考“包裝、運輸方案的驗證流程”※橫向協(xié)調小組完成“小組可行性承諾”“小組可行性承諾”工程負責人橫向協(xié)調小組產品設計和開發(fā)階段評審會議產品設計和開發(fā)階段評審報告工程負責人橫向協(xié)調小組〔三〕過程設計和開發(fā)下達開模指令開模申請單工程負責人供給部零部件制造部模具制造供方模具圖紙、工藝方案供給部橫向協(xié)調小組×模具驗收首件認可報告、首批認可報告、PPAP文件設計工程師質量部供給部編制過程流程圖“過程流程圖”工藝工程師過程流程圖評審評審記錄工程負責人橫向協(xié)調小組完成〔A－5〕“車間平面布置圖檢查表”〔A－5〕“車間平面布置圖檢查表”生產中心行政部編制“車間平面布置圖”和“新建廠房施工方案”〔如需要〕〔含預算和進度〕“車間平面布置圖”生產中心總經理、財務部“新建廠房施工方案”基建部完成〔A－5〕“車間平面布置圖檢查表”〔A－5〕“車間平面布置圖檢查表”生產中心橫向協(xié)調小組編制“過程FMEA”“過程FMEA”工藝工程師橫向協(xié)調小組“過程FMEA”評審評審記錄工程負責人橫向協(xié)調小組完成〔A－7〕“過程FMEA檢查表”〔A－7〕“過程FMEA檢查表”工程負責人橫向協(xié)調小組編制“試生產控制方案”“試生產控制方案”工藝工程師橫向協(xié)調小組防錯應用“防錯清單”技術中心橫向協(xié)調小組包含設計防錯清單和工藝防錯清單編制設備、工裝、模具、工位器具、輔助設備、量具、檢測設備清單設備、工裝、模具、工位器具、輔助設備、量具、檢測設備清單工藝工程師設備部生產中心質量部制定新的設備、工裝模具、工位器具、輔助設備的“設備引進方案”〔含預算和制度〕；制定量具、檢測設備的“量具和檢測設備引進方案”〔含預算和制度〕；“設備引進方案”設備部部長有關部門“工裝引進方案”設備部部長“量具和檢測設備引進方案”質量部部長完成〔A－3〕“新設備、工裝和試驗設備檢查表”〔A－3〕“新設備、工裝和試驗設備檢查表”工藝工程師設備部、質量部自制工裝模具、工位器具、量/檢具的設計自制工裝模具、工位器具、量/檢具的設計經會簽完畢的設計文件工藝工程師設備部技術裝備部質量部自制工裝模具、工位器具、量/檢具的制造“工裝準備方案”設備部部長技術裝備部供給部設備安裝、調試設備工程師技術裝備科機器能力研究〔Cmk〕“機器能力研究報告”質量部設備工程師設備驗收“設備驗收檢查表”“設備安裝、移交驗收單”設備工程師生產中心技術中心技術裝備科質量部自制工裝模具、工位器具的驗收；自制量具、檢具的驗收?！肮ぱb安裝/移交驗收單”“模具安裝/移交驗收單”工藝工程師設備部生產中心質量部“計量器具驗收/維護記錄”質量部※對試生產前的條件進行確認過程設計和開發(fā)階段評審報告工程負責人橫向協(xié)調小組〔四〕試生產測量系統(tǒng)分析量具重復性、再現(xiàn)性、偏倚、線性、穩(wěn)定性分析報告質量部×試生產工裝樣件生產中心有關部門初始過程能力研究〔Ppk〕“初始過程能力研究報告”質量工程師×PV試驗PV試驗報告設計工程師經顧客認可編制“生產控制方案”“生產控制方案”工藝工程師橫向協(xié)調小組生產控制方案評審評審記錄工程負責人橫向協(xié)調小組完成〔A－8〕“控制方案檢查表”〔A－8〕“控制方案檢查表”技術中心主任有關部門※向顧客提交生產件批準文件“ISIR/PPAP文件包”工程負責人橫向協(xié)調小組滿足顧客要求試驗生產階段評審會議階段性評審報告工程負責人橫向協(xié)調小組〔五〕批量生產準備布置車間〔生產現(xiàn)場目視管理〕展板生產中心主任有關部門生產工人配置/培訓組織機構圖、崗位描述和職責、年度培訓方案、與培訓有關的記錄人力資源部部長有關部門編制“設備/工裝維護保養(yǎng)規(guī)定”“設備維護保養(yǎng)規(guī)定”“工裝維護保養(yǎng)規(guī)定”設備工程師工裝管理員采用持續(xù)改良的方法優(yōu)化生產過程“持續(xù)改良流水方案”生產中心工藝工程師有關部門產品/過程評審〔A－4〕“產品/過程質量檢查表”有關的文件**技術中心主任質量部部長有關部門**顧客要求時，公司進行兩日生產評審和過程審核批量生產準備階段評審會議批量生產準備階段評審報告工程負責人橫向協(xié)調小組〔六〕批量生產開始批量生產，向顧客發(fā)運第一批產品國內事務部部長海外事務科科長技術中心主任質量部部長有關部門為顧客現(xiàn)場提供支持“承諾書”國內事務部部長海外事務科科長技術中心主任質量部部長產品/過程持續(xù)改良“持續(xù)改良流水方案”質量部部長總經理、有關部門※新產品工程總結；總結表彰會“新產品工程總結報告”工程負責人總經理有關部門工程負責人整理有