高校內(nèi)部審計(jì)處工作總結(jié)

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁高校內(nèi)部審計(jì)處工作總結(jié)x年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，樂觀落實(shí)科學(xué)進(jìn)展觀，在對(duì)以往審計(jì)工作仔細(xì)梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心，并樂觀穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng)，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順當(dāng)完成。

一、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)

年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù)，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)，評(píng)建專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)，預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)回訪1項(xiàng)。特殊是本年支配了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)，使得內(nèi)部審計(jì)的掩蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。支配的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì)，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在依據(jù)教育部的要求協(xié)作學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)托付的x年工會(huì)財(cái)務(wù)收支狀況審查；機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì)；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)；動(dòng)科學(xué)院畜牧討論所x年至x年的財(cái)務(wù)收支狀況審計(jì)；火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì)；x年學(xué)校支配的3,840萬元試驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，1,000萬元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查；學(xué)院收入狀況專項(xiàng)調(diào)查；大型儀器設(shè)備管理和使用狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；x年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改狀況回訪等工作任務(wù)。

在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計(jì)通知書3份，出具審計(jì)報(bào)告8份。審計(jì)資金77,639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元，訂正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元，挽回?fù)p失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個(gè)詳細(xì)問題，同時(shí)提出整改的審計(jì)看法和建議26條。

科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng)，審計(jì)金額758萬元。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級(jí)各類財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對(duì)賬單612份，審查累計(jì)金額達(dá)322,000萬元。

二、工程審計(jì)

x年基建修理工程項(xiàng)目審計(jì)方案完成250余項(xiàng)，審計(jì)金額15,000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建修理工程項(xiàng)目303項(xiàng)，審計(jì)項(xiàng)目金額21,030萬元，審減金額835萬元。其中托付社會(huì)造價(jià)詢問機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng)，審計(jì)金額16,571萬元，審減金額548萬元，審定金額16,024萬元。自審項(xiàng)目276項(xiàng)，審計(jì)金額4,459萬元，審減金額287萬元，審定金額4,172萬元。

基建修理工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護(hù)了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險(xiǎn)。

三、審計(jì)其他工作

1、審計(jì)根據(jù)學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了x年的審計(jì)檔案201份，錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份，x年共發(fā)布審計(jì)文件198份。

2、結(jié)合審計(jì)專業(yè)特點(diǎn)，審計(jì)干部職工參加了學(xué)校基建修理工程的招標(biāo)活動(dòng)，竣工驗(yàn)收等活動(dòng)；參加了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的選購招標(biāo)活動(dòng)；參加了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng)，并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了很多合理化建議。

3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計(jì)參加了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年支配本年年初完成的學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外投資狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，為順當(dāng)完成產(chǎn)業(yè)改制供應(yīng)了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)新法規(guī)，新學(xué)問，并結(jié)合工作搞討論，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參與了專業(yè)人員連續(xù)教育，選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí)，新學(xué)問的學(xué)習(xí)、研討和儲(chǔ)備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)供應(yīng)了理論支撐。

5、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《托付會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招