組織變更管理控制程序文件資料

組織變更管理控制程序1目的為了對人員、管理、工藝、品管、設(shè)備、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對顧客管理體系的有害影響，對各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合管理體系要求。2適用范圍適用于管理體系運(yùn)行過程中對變更的管理，包括：管理、新擴(kuò)改基建、新增環(huán)境安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新服務(wù)、設(shè)備用途更改等。3定義3.1新擴(kuò)改基建：指用于銷售、儲存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU(kuò)建、改造結(jié)構(gòu)或規(guī)模的項(xiàng)目。3.2新設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施：指新增機(jī)械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、帶來一定的作業(yè)風(fēng)險，或需定期維護(hù)點(diǎn)檢、更換零部件、追加安全防護(hù)的機(jī)器。3.3新材料：指設(shè)計(jì)項(xiàng)目新增物資，外加劑等材料中可能含有新的化學(xué)成分，并具有一定職業(yè)危害的材料。3.4新項(xiàng)目：指新項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新品管、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。3.5設(shè)備更改：是指對設(shè)備、工具等進(jìn)行改造，例：項(xiàng)目設(shè)備改造、施工工具等改造。3.6用途更改：是指由一般用途該做特殊用途。3.7管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，顧客機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。4職責(zé)4.1行政部1）行政部是組織變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更過程的調(diào)查、策劃、實(shí)施控制、驗(yàn)證、文件建立和完善、人員的培訓(xùn)等。2）負(fù)責(zé)人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變更；3）負(fù)責(zé)組織對新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育；4）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件；5）負(fù)責(zé)辦理新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)手續(xù)。6）組織對應(yīng)急計(jì)劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。7）負(fù)責(zé)管理體系變更時的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)到各部門人員。8）負(fù)責(zé)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到各部門人員。9）對新擴(kuò)改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制、辦理竣工驗(yàn)收、三同時驗(yàn)收、消防驗(yàn)收等工作；4.2采購部（1）負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、運(yùn)行時相關(guān)數(shù)據(jù)等資料；（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更的主要管理工作；（3）負(fù)責(zé)顧客要求變更的主要管理工作。（4）負(fù)責(zé)顧客要求的變更時是否會產(chǎn)生新的危險源作管理及控制；5工作程序5.1任何變更均應(yīng)加以識別、評審、實(shí)施、驗(yàn)證、確認(rèn)和控制，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；公司依據(jù)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全、健康安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。5.2變更的級別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時變更管理。5.2.1重大變更指對公司綜合管理表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險可能會造成重大經(jīng)濟(jì)損失或可能造成人員傷亡事故的變更。5.2.2一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括管理體系風(fēng)險評價過程中和管理體系各要素運(yùn)行過程中的局部調(diào)整變更。5.2.3臨時變更指作業(yè)場所在不改變風(fēng)險評價結(jié)果的前提下，進(jìn)行的暫時性變更以及本程序范圍內(nèi)個別條款的變更。5.3組織機(jī)構(gòu)變更5.3.1公司組織機(jī)構(gòu)變更必須經(jīng)公司最高管理層會議批準(zhǔn)，原則上不影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全環(huán)境安全管理體系的運(yùn)行。機(jī)構(gòu)變更后，相應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分配，涉及到相關(guān)部門的管理目標(biāo)應(yīng)重新分解。5.3.2組織機(jī)構(gòu)變更后，行政部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險評估，并填寫相應(yīng)的記錄。5.4重要人員變更5.4.1重要人員包括總經(jīng)理、管理者代表、副總、部門經(jīng)理等。5.4.2重要人員在聘用配備和變更時，應(yīng)按《崗位職責(zé)和任職要求》規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由行政部填寫變更人信息和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件和培訓(xùn)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由相關(guān)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施變更。5.5新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理5.5.1新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目必須策劃，進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，采取改善措施。5.5.2新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評價。5.5.3危險源登記和風(fēng)險評價按《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》執(zhí)行。5.5.4新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時”制度。5.6新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理5.6.1行政部在銷售生產(chǎn)過程中采用新設(shè)備前，要對安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報(bào)廢回收性等進(jìn)行評估。5.6.2采購部在新材料購買前，要考慮生產(chǎn)的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。5.7管理體系變更5.7.1公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由行政部提出，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.7.2各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的要素中體現(xiàn)。5.8法律、法規(guī)變更5.8.1當(dāng)與管理體系有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，行政部及相關(guān)部門管理體系做出相應(yīng)的變更。5.8.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評審、確認(rèn)和更新的工作程序按《法律法規(guī)與其他要求控制程序》執(zhí)行。5.9設(shè)備、用途更改的管理5.9.1設(shè)備、用途更改策劃時，要考慮更改帶來的危險源及重大風(fēng)險，要對風(fēng)險進(jìn)行控制，確保更改前后不會帶來職業(yè)健康安全危害。5.9.2設(shè)備、用途更改策劃時，行政部要與其他部門一同對更改進(jìn)行危險源辨識及風(fēng)險評價，執(zhí)行《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》，實(shí)施結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。改造后，要向人員調(diào)查操作的適宜性及進(jìn)行使用方法的教育、指導(dǎo)書的修訂。5.10主要供應(yīng)商的變更當(dāng)生產(chǎn)的關(guān)鍵供應(yīng)商發(fā)生變更時，由采購部負(fù)責(zé)組織行政部、各部門部按規(guī)定對供應(yīng)商資質(zhì)和管理體系進(jìn)行評審其滿足本公司要求提供的服務(wù)或活動的能力。6變更管理控制6.1申請部門必須提供詳細(xì)的變更方案及變更依據(jù)，填寫《變更申請/確認(rèn)表》。對于重大變更應(yīng)提供可行性報(bào)告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將涉及到的部門，并在變更審批表中注明。6.2變更完成后，申請部門變更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行報(bào)告，只有完成變更進(jìn)行追蹤批準(zhǔn)之后，才能認(rèn)為變更已經(jīng)完成并允許執(zhí)行。涉及變更的生產(chǎn)或服務(wù)只有在變更結(jié)果得到完全確認(rèn)后，方能放行。6.3變更控制：由變更申請部門負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的批準(zhǔn)的變更的內(nèi)部的實(shí)施與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，保證在要求的時間內(nèi)完成。若未能如期實(shí)施變更，則須以書面形式報(bào)告，以說明原因，并再次確認(rèn)完成日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實(shí)施的進(jìn)展情況。6.4變更涉及的相關(guān)部門：充分考慮變更的影響因素，對變更方案提出建議或意見，積極配合、支持變更的實(shí)施。6.5變更評估小組：是變更的專業(yè)評審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響因素，對相關(guān)變更內(nèi)容及措施達(dá)成共識，確保各項(xiàng)變更是符合相關(guān)法規(guī)要求的。6.6管理者代表負(fù)責(zé)組織“變更評估小組”會議，討論變更申請，變更內(nèi)容及變更的支持依據(jù)。負(fù)責(zé)及時地對已完成的變更執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已批準(zhǔn)的變更的開始執(zhí)行日以文件形式通知變更相關(guān)人員和相關(guān)方。行政部負(fù)責(zé)變更文件的歸檔。6.7所有的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，填寫《風(fēng)險和機(jī)遇評估表》，變更的實(shí)施部門對變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險分析，評估結(jié)果為可接受風(fēng)險時方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時將遺留風(fēng)險和新帶來的風(fēng)險通知相關(guān)方。當(dāng)合同有要求時，由行政部通知客戶。6.8當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健