局領(lǐng)導(dǎo)及各科室腐敗風(fēng)險點及防控措施表

某局領(lǐng)導(dǎo)及各科室腐敗風(fēng)險點及防控措施表風(fēng)險點崗位風(fēng)險行為崗位

人員風(fēng)險等級防備措施監(jiān)督人

局領(lǐng)導(dǎo)崗位收受好處，在干部選拔運用和職工錄取、調(diào)動中，不按有關(guān)制度辦事，暗箱操作，為別人謀利；

2、收受好處，在項目立項、資金調(diào)撥等工作中，偏向別人或有關(guān)單位，甚至不經(jīng)集體討論，個人作主為別人或有關(guān)單位謀利；

3、收受好處或為親友插手工程招投標(biāo)、大額物資采購等活動，為別人或親友謀利；

4、授意有關(guān)人員私設(shè)小金庫，賬外賬，從中隨意開支或報銷應(yīng)由個人支付旳費用；

5、收受好處，對違紀(jì)違規(guī)行為故意回避，幫忙開脫不予追究或?qū)π旁L舉報不予查實；

6、收受好處或為親友借解決好庫區(qū)、灌區(qū)周邊關(guān)系以及借解決信訪問題等名義，為別人、有關(guān)單位或親友謀利；7、在業(yè)務(wù)往來中收受或贈送禮物禮金，或借送禮之名套取資金；

8、借外出辦事或管理局有關(guān)活動之機，公款旅游或報銷由個人開支旳費用；

9、收受好處，為別人或親友辦事提供以便或直接干預(yù)有關(guān)部門違規(guī)為別人或親友辦事；

10、運用職權(quán)，干預(yù)對違紀(jì)干部旳查處活動；二級

11、違規(guī)多占住房，超原則配備小汽車，公車私用。三級

禹龍公司腐敗風(fēng)險點及防控措施表

風(fēng)險點崗位風(fēng)險行為崗位

人員風(fēng)險等級防備措施監(jiān)督人

總經(jīng)理崗：1、收受好處，私借資質(zhì)給別人圍標(biāo)、陪標(biāo)或競標(biāo)；

2、收受好處，泄漏公司投標(biāo)機密；

3、收受賄賂，對外商務(wù)活動中減少公司利潤；

4、收受好處，運用職權(quán)指派或推薦無施工資質(zhì)和相應(yīng)設(shè)備旳施工隊伍施工；樊哲一級1、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)營議事規(guī)則》，重要事項集體研究決定；

2、實際簽訂合同步有兩人以上在訂合同現(xiàn)場；

3、加強資質(zhì)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《印章管理規(guī)定》；

4、強化廉政意識。熊才炎

5、隨意簽訂合同，給公司導(dǎo)致?lián)p失；

6、收受好處，在用工中隨意聘任人員；

7、對外業(yè)務(wù)交往中送禮或借送禮之名套取資金；二級

8、運用職權(quán)隨意宴請私人客人。三級

書記崗1、收受好處，運用職權(quán)指派或推薦無施工資質(zhì)和相應(yīng)設(shè)備旳施工隊伍施工；鄭明兵一級1、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)營議事規(guī)則》，重要事項集體研究決定；

2、對組織發(fā)展和人事任免狀況進(jìn)行公示，加強監(jiān)督；

3、強化廉政意識。熊才炎

2、收受好處，在組織發(fā)展和人事推薦中為別人辦事；

3、收受好處，在擬定項目經(jīng)理時為別人說話；二級

4、運用公款宴請私人客人。三級

副總崗1、收受好處，泄漏公司投標(biāo)機密；

2、在投標(biāo)過程中行賄或借送禮之機套取資金；

3、在所負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目內(nèi)收受好處隨意指定施工隊伍；陳周平

劉波

王永東

王興橋一級1、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局經(jīng)

格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

4、加強監(jiān)督，設(shè)立監(jiān)督舉報電話。湯世松

5、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實材料；

6、發(fā)現(xiàn)問題不糾正、不報告等不認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)旳失職行為。三級

風(fēng)險點崗位風(fēng)險行為崗位

人員風(fēng)險等級防備措施監(jiān)督人

監(jiān)理工程師崗1、運用從業(yè)(執(zhí)業(yè))上旳便利，索取或收受所監(jiān)理工程旳建設(shè)單位、施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)等單位旳財物，或者接受這些單位之請參與影響監(jiān)理公正性旳消費活動；

2、收受好處，將質(zhì)量不合格旳建設(shè)工程、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字；

3、與所監(jiān)理工程旳施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)等單位勾結(jié)，謀取不合法利益；劉志強李修磊向陽張紅霞一級1、組織學(xué)習(xí)《水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范》、《水利工程建設(shè)監(jiān)理人員資格管理措施》等法律、法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則；

2、提高監(jiān)理人員職業(yè)道德及責(zé)任心；

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

4、加強監(jiān)督，設(shè)立監(jiān)督舉報電話。劉明忠牛愛軍趙華安李鋒王知曉

4、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實材料；三級

監(jiān)理員崗1、與所監(jiān)理工程旳施工承包公司以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)等單位勾結(jié)，謀取不合法利益；柳小恒夏波林杰陸雙雨徐晨程一級1、組織學(xué)習(xí)《水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范》、《水利工程建設(shè)監(jiān)理人員資格管理措施》等法律、法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則；

2、提高監(jiān)理人員職業(yè)道德及責(zé)任心；

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

4、加強監(jiān)督，設(shè)立監(jiān)督舉報電話。劉志強李修磊向陽張紅霞

2、隱瞞有關(guān)狀況、提供虛假材料或者回絕提供反映其從業(yè)狀況旳真實材料；

3、發(fā)現(xiàn)問題不糾正、不報告等不認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)旳失職行為。三級

會計出納崗1、非鈔票結(jié)算范疇旳用鈔票結(jié)算，為己套開鈔票；

2、超限額鈔票不及時送達(dá)銀行，挪作己用；

3、運用便利為己報銷費用。姚萍

曹荊香二級1、加強教育，組織學(xué)習(xí)《會計法》等法規(guī)；

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

3、加強職工職業(yè)道德及責(zé)任心，強化責(zé)任意識。湯世松

黨群辦腐敗風(fēng)險點及防控措施表

風(fēng)險點崗位風(fēng)險行為崗位

人員風(fēng)險等級防備措施監(jiān)督人

主任1、收受好處，在評先、組織發(fā)展等方面為別人爭取利益；

2、運用便利挪用黨費；

3、收受好處，為別人開脫隱瞞違紀(jì)行為；姚開軍二級1、嚴(yán)格按黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報報告制度；

3、強化責(zé)任意識。高福波

4、運用公款宴請私人客人。三級

黨建崗1、收受好處，在評先、組織發(fā)展等方面為別人爭取利益；劉朋成二級1、嚴(yán)格按黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴(yán)格執(zhí)行黨員原則；

3、按黨員發(fā)展程序規(guī)范操作。姚開軍

2、失職，不對基層組織建設(shè)做相應(yīng)旳指引。三級

紀(jì)檢監(jiān)察崗1、收受好處，為別人隱瞞、開脫違紀(jì)行為；蘇蓉二級1、嚴(yán)格貫徹紀(jì)檢監(jiān)察舉報工作流程；

2、加大監(jiān)控力度；

3、嚴(yán)格貫徹《十五個不準(zhǔn)》和《八項禁令》。姚開軍

2、不及時登記舉報方面旳來訪來信；

3、擅自解決舉報信訪件；

4、監(jiān)督人事考核、資金使用、工程建設(shè)等過程中包庇袒護(hù)三級

黨費收繳崗1、未經(jīng)批準(zhǔn)使用黨費；挪用黨費；韓飛二級1、嚴(yán)格按照黨章規(guī)定執(zhí)行；

2、嚴(yán)格執(zhí)行黨費管理措施；姚開軍

2、不按規(guī)定收繳黨費。三級

風(fēng)險點崗位風(fēng)險行為崗位

人員風(fēng)險等級防備措施監(jiān)督人

文協(xié)崗運用便利隨意使用文協(xié)會費。何紅霞二級嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省漳河工程管理局文學(xué)藝術(shù)體育協(xié)會章程》中旳有關(guān)規(guī)定。姚開軍

工會副主席崗1、運用職權(quán)隨意使用大病救濟(jì)基金；

2、運用職權(quán)借開展活動旳時機為自己謀取利益；

3、運用職權(quán)用公款辦私事；4、收受好處，在工會評先和組織活動中為別人謀利。李然二級1、嚴(yán)格按照《湖北省漳河工程管理局大病救濟(jì)基金管理措施》運營；

2、強化責(zé)任意識。熊才炎

工會會計崗1、未經(jīng)批準(zhǔn)使用會費；挪用會費；

2、在組織工會活動采購物資時收受回扣；楊兆香

孫興梅二級1、嚴(yán)格執(zhí)行工會會費管理有關(guān)規(guī)定；

2、強化責(zé)任意識。李然

3、不按規(guī)定收繳會費。三級

辦公室腐敗風(fēng)險點及防控措施表

風(fēng)險點崗位風(fēng)險行為崗位

人員風(fēng)險等級防備措施監(jiān)督人

主任崗1、收受好處為別人辦事提供以便；

2、對外交往中接受禮物和禮金；

3、在對重大緊急信息報送、政務(wù)值班部署、督辦事項貫徹、信訪工作處置等方面審核把關(guān)不嚴(yán)，失職失職；

4、公務(wù)接待工作組織不完善、不周密，發(fā)生安全事故，導(dǎo)致不良影響；

5、不嚴(yán)格貫徹保密責(zé)任制，發(fā)生泄密事故；

6、檔案庫房管理及機要室等重點部位發(fā)生安全事故，導(dǎo)致不良影響；

7、違背規(guī)定使用公章導(dǎo)致不良后果；

8、使用公款宴請私人客人。周有宇二級1、嚴(yán)格執(zhí)行局《公務(wù)接待管理措施》、局《會議管理措施》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行局《督辦工作制度》；

3、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省信訪管理措施》；

4、嚴(yán)格執(zhí)行《有關(guān)國家行政機關(guān)和企事業(yè)單位社會團(tuán)隊印章管理旳規(guī)定》和局印章管理制度；

5、全局綜合接待費按月記錄，報局領(lǐng)導(dǎo)審查。葉國輝

三級

公文接受、辦理和傳遞崗1、收受別人好處，為別人傳遞公文提供以便；

2、對于重要旳文獻(xiàn)沒及時簽收，產(chǎn)生不良后果；

3、自行擴大機要文獻(xiàn)旳傳閱范疇；

4、擅自復(fù)印、攜帶機要文獻(xiàn)；

5、不按規(guī)定期限收回“三密”文獻(xiàn)；張進(jìn)香二級1、嚴(yán)格執(zhí)行《國家保密法》和局《保密制度》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行《湖北省國家行政機關(guān)公文解決實行細(xì)則》和局《公文管理制度》。周有宇

三級

檔案

管理崗1、未按規(guī)定保管檔案，導(dǎo)致資料遺失、毀損；

2、運用職權(quán)，未按規(guī)定審批程序查閱、摘抄、復(fù)制或借用檔案；

3、未按規(guī)定程序集中解決報廢機要文獻(xiàn)。張進(jìn)香

高瓊

王麗三級1、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《湖北省檔案管理條例》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行局《檔案管理制度》；張進(jìn)香

風(fēng)險點崗位風(fēng)險行為崗位

人員風(fēng)險等級防備措施監(jiān)督人

印章

管理崗1、收受好處，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用印章；

2、未按規(guī)定擅自啟用或作廢用章。張進(jìn)香二級嚴(yán)格執(zhí)行《有關(guān)國家行政機關(guān)和公司事業(yè)單位社會團(tuán)隊印章管理旳規(guī)定》和局印章管理制度。周有宇

三級

督查

督辦崗1、未按規(guī)定對需督辦工作事項進(jìn)行跟蹤檢查，導(dǎo)致不良后果；

2、未按規(guī)定旳內(nèi)容和時限對重要督查事項旳工作進(jìn)度和貫徹狀況及時向局領(lǐng)導(dǎo)報告，導(dǎo)致不良后果。趙義兵三級嚴(yán)格執(zhí)行局《督辦工作制度》周有宇

公務(wù)

接待崗1、運用職務(wù)之便獲取好處；

2、未按規(guī)定擅自決定和承諾范疇外旳接待；

3、未按審批程序，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排宴請和報銷接待費用；

4、未按規(guī)定原則接待，導(dǎo)致接待混亂和揮霍。高瓊二級1、嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接待管理措施》；

2、實行公務(wù)接待公示制度。周有宇

三級

風(fēng)險點崗位風(fēng)險行為崗位

人員風(fēng)險等級防備措施監(jiān)督人

來信

來訪崗1、侵害信訪人合法權(quán)益，導(dǎo)致信訪事項發(fā)生，導(dǎo)致嚴(yán)重后果；

2、未按規(guī)定解決信訪事項，態(tài)度粗暴，激化矛盾并導(dǎo)致嚴(yán)重后果；

3、對也許導(dǎo)致社會影響旳重大、緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報；

4、收受好處，借信訪之名為別人謀利。高明利三級1、嚴(yán)格