孟州市年產10萬噸飼料生產線擴建項目可行性研究報告

孟州市年產10萬噸飼料生產線擴建項目可行性研究報告工程咨詢有限公司二零一五年五月第一章企業(yè)基本情況 11.1項目單位基本情況 1 11.1.2財務狀況 3 41.2項目基本情況 41.2.1項目名稱、建設性質及建設地點 41.2.2產品方案及規(guī)模 51.2.3品種、技術、設備方案 5 61.2.5建設期限 61.2.6投資結構及資金來源 6第二章項目立項背景及必要性 62.1項目背景 62.1.1我國肉鴨養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀 62.1.2我國飼料發(fā)展現(xiàn)狀 72.2項目必要性分析 82.2.1飼料業(yè)舉足輕重的地位 82.2.2行業(yè)發(fā)展的需求 92.2.3合作社發(fā)展的需求 2.2.4結構調整和農民增收的需要 2.2.5可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略需要 2.2.6發(fā)展綠色食品的需求 2.3.1技術優(yōu)勢 2.3.2資源優(yōu)勢 2.5合作社成員對申請項目的支持情況 3.1項目規(guī)劃建設目標 第四章項目建設方案 4.1主要建設內容 4.2技術路線及流程 4.2.1飼料加工工藝 4.2.2流程說明 4.3.設備購置 4.4.設施建設 4.5科技措施 4.6主要技術參數(shù) 224.6.1主要設備參數(shù) 4.6.2微量元素及礦物質指標 4.7項目環(huán)保措施 4.8項目組織與管理 第五章投資估算與資金來源 5.1投資估算依據 5.2總投資估算 5.3資金來源及管理措施 第六章效益分析 6.1.1項目總成本估算依據 316.1.2經營成本估算 6.1.3盈利能力分析 6.2社會及生態(tài)效益 第一章企業(yè)基本情況1.1項目單位基本情況孟州市鴻基農牧科技發(fā)展有限公司是2010年12月份組建的一家大型農業(yè)產業(yè)化企業(yè)，公司從事肉、種鴨養(yǎng)殖、繁育、屠宰加工、飼料生產、有機肥生產和羽絨加工等環(huán)節(jié)的經營，以創(chuàng)建農、工貿于一體，產、供、銷一條龍的產業(yè)格局為目標，致力于實現(xiàn)農業(yè)增效、農民增收和社會效益最大化。目前已組建有孟州市鴻基禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司、孟州市鴻基養(yǎng)鴨專業(yè)合作社、孟州市鴻基禽業(yè)孵化有限公司、孟州市鴻基飼料有限公司、河南喜鴨鴨食品有限公司、孟州市鴻基有機肥有限公司。公司擁有固定資產1.2億元，年銷售收入達8億元，實現(xiàn)利潤5000余萬元。公司與河南農大、中國農大簽訂了技術開發(fā)合作協(xié)議，養(yǎng)殖戶進行定期養(yǎng)殖技術培訓，給予技術支持，并取得了良好的社會效果。公司大力發(fā)展養(yǎng)殖戶,目前已輻射帶動周邊地區(qū)3000多家養(yǎng)殖戶，日存欄量可達到500萬羽，年產肉鴨6億萬羽，同時帶動了3500多個就業(yè)崗位，每戶養(yǎng)殖戶年增加收入可達10萬元以上，產生了巨大的社會效益。公司在大力發(fā)展養(yǎng)殖戶的同時并積極幫扶企業(yè)基本情況安排殘疾人就業(yè)21人，使每名殘疾人月薪達到1800元以上，公司基地被河南省殘疾人聯(lián)合會授予“河南省殘疾人扶貧基地。2.企業(yè)農業(yè)產業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀孟州市鴻基農牧科技發(fā)展有限公司養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展已形成規(guī)?；?，目前建成西虢鎮(zhèn)灘區(qū)的第一養(yǎng)殖小區(qū)，位于化工鎮(zhèn)橫山和東孟港村北的第二、第三種鴨養(yǎng)殖小區(qū)，以及在大定區(qū)新城村南的第四養(yǎng)殖小區(qū)，乘著良好的行業(yè)發(fā)展形勢，公司計劃繼續(xù)擴大經營規(guī)模，為公司規(guī)模化發(fā)展，打下更加堅實的基礎。公司采取“公司+農戶”的發(fā)展模式，實行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一培訓、統(tǒng)一防疫的運行模式，助力養(yǎng)殖規(guī)模產業(yè)化發(fā)展。目前公司被焦作市委市政府授予農業(yè)產業(yè)化“龍頭企業(yè)”河南省市扶貧基地、“愛心一日捐”先進單位，捐資助學先進單位。飼料公司采用國內最先進生產設備“為養(yǎng)殖戶提供最安全、最優(yōu)質的飼料”為公司發(fā)展原則，產品深受廣大養(yǎng)殖戶的信賴與好評，為了擴大養(yǎng)殖規(guī)模，滿足養(yǎng)殖戶的需求，公司計劃在一期生產的基礎上，投資600余萬元對飼料加工車間進行擴建。年屠宰加工1100萬只肉鴨自動化生產線及年儲藏10萬噸凍品的冷鏈倉儲自投產運營以來，已加工肉鴨10億余萬只，產品質量已達到同行業(yè)中上等水平，現(xiàn)正在申報ISO9000質量體系認證，在2012年西寧國際清真3.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃為了使企業(yè)更好的發(fā)展，不斷的完善企業(yè)生產鏈，公司在投資企業(yè)基本情況建成四個標準化養(yǎng)殖小區(qū)、河南喜鴨鴨食品有限公司、飼料有限公司、生物有機肥有限公司的基礎上，2014年將計劃重點推進休閑食品生產加工、飼料項目二期建設、羽絨深加工的擴建等項目，進一步提高公司精益化管理水平，產業(yè)鏈不斷延伸后，預計實現(xiàn)年產值15億元。公司的正常運營，標志著鴻基公司在豫北地區(qū)已形成了集專業(yè)化、標準化為一體的大型農牧科技示范基地，并將對農業(yè)增效、農民增收及地方經濟發(fā)展產生積極的影響，有力地推動經濟效益、社會效益雙豐收。(1)2011年5月獲得孟州市困難群眾社會幫助救助工作領導(2)2011年9月獲得由中共獲嘉縣委、獲嘉縣人民政府頒發(fā)(3)2012年2月焦作市人民政府頒發(fā)的2011(42012年1月中共焦作市委焦作市人民政府授予的2011年孟州市鴻基農牧科技發(fā)展有限公司成立以來，根據《中華人民企業(yè)基本情況共和國會計法》及有關規(guī)定，結合合作社的實際情況，制定了《孟州市鴻基農牧科技發(fā)展有限公司章程》和《孟州市鴻基農牧科技發(fā)展有限公司財務管理制度》,明確規(guī)定了財務機構及職責、貨幣現(xiàn)金管理制度、固定資產管理制度、對外投資管理制度、收入與支出管理制度等。2.近兩年公司財務及分配情況2012年總資產達417.38萬元，其中固定資產198.15萬元，流動資金219.23萬元，負債46.53萬元，凈資產370.85萬元，銷售收入1148.34萬元，實現(xiàn)利潤107.46萬元。凈資產收益率29%,投資報酬率26%,資產負債率11.1%。2013年總資產達到421.8萬元，其中固定資產184.2萬元，流動資產237.6萬元。2013年銷售總收入達到1025萬元，本年度盈余160.8萬元，年末未分配利潤51.2萬元。凈資產收益率32%,投資報酬率28%,資產負債率8.9%。1.1.3法人代表基本情況1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點1.項目名稱：焦作市孟州市年產10萬噸生產線擴建項目3.建設地點：孟州市化工鎮(zhèn)東孟港村企業(yè)基本情況1.2.2產品方案及規(guī)模1.產品方案：飼料2.規(guī)模：年產10萬噸1.2.3品種、技術、設備方案清理、粉碎、配料、混合、制粒、成品包裝等工序，并設有通風除塵、微機電控、蒸汽、空氣壓縮等輔助系統(tǒng)。項目工藝流程如下圖所示：原料接收原料儲存原料清理原料粉碎包裝入庫制?；旌吓淞箱N售根據公司多年的養(yǎng)殖及生產經驗，項目將建設國內較為先進的飼料生產線,使得項目的主要工藝技術水平達到目前國內先進水平，主要設備有脈沖除塵器、雙軸槳葉混合機、自動加料機、鋼板倉體、初清篩、斗提機、斗提機、刮板機、刮板機、料位計。企業(yè)基本情況本項目利用原有的廠區(qū)生產建設，需新建的土建工程如下：1.樁機：建筑面積2605m2,砼結構；2.底座：建筑面積2610m2,磚混結構3.路面：建筑面積1500m2。2014年5月至2014年12月1.2.6投資結構及資金來源投資估算：項目總投資608.3萬元(其中固定資產投資568.3萬元，流動資金投資40萬元)固定資產投資包括建筑工程費359萬元；工程建設其他費用18萬元；設備購置費129.3萬元，安裝工程費40萬元；預備費22萬資金籌措：其中中央財政資金200萬元；省財政資金68.8萬元；市財政資金11.2萬元；企業(yè)自籌328.3萬元。第二章項目立項背景及必要性2.1項目背景我國的養(yǎng)鴨業(yè)從上世紀80年代開始興起和發(fā)展,由于肉鴨養(yǎng)殖投入低產出高，養(yǎng)殖利潤比較可觀，況且相對于肉雞養(yǎng)殖來說，肉鴨耐粗飼、疾病少、好管理。近幾年肉鴨養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展很快，根據FAO近十年的統(tǒng)計數(shù)據，2010年全國肉鴨存欄總量約7.97億羽，出欄20.84億羽，占世界總飼養(yǎng)量的66%以上；鴨肉產量達275.5萬噸以上，占世界鴨肉總產量的80%以上，居世界第一位。河南省肉鴨規(guī)模飼養(yǎng)起步于2000年，由于養(yǎng)殖效益好，近幾年來發(fā)展迅速，可以說，肉鴨產業(yè)已經發(fā)展成為河南省畜牧業(yè)的新亮點。女只■中國■世界女只肉鴨產業(yè)市場前景良好，行業(yè)投資增加，安全管理產業(yè)鏈條加項目立項背景及必要性長。由于養(yǎng)鴨業(yè)受到政府支持和稅收的優(yōu)惠，且是日常蛋白質消費必需品，因此越來越多的行業(yè)外人士都看好肉鴨行業(yè)的發(fā)展前景，頻頻大力投資肉鴨行業(yè)，今后行業(yè)外投資肉鴨業(yè)的現(xiàn)象還將繼續(xù)增加。肉鴨養(yǎng)殖企業(yè)及合作社數(shù)量擴張逐漸向以標準化、規(guī)模化、安全化為重點的發(fā)展模式過渡，由分散的家庭飼養(yǎng)向規(guī)?；曫B(yǎng)轉變。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量不斷增加，產業(yè)化鏈條加長，質量管控水平逐年提高，消費市場將進一步擴大。據統(tǒng)計，目前我國對鴨產品需求量在逐年增加，僅兩廣地區(qū)每年出欄的肉鴨為3億到4億只，幾乎全部用于燒鴨。在消費者對食品安全日益關注的大背景下，鴨與蛋雞和肉雞相比具有更強的抗病能力，因此，用藥少、藥殘少順應了消費者的消費趨勢。鴨產品消費在整個肉類消費中的比例呈上升態(tài)勢，鴨肉及鴨脖、鴨胸、鴨翅、鴨掌、鴨頭鴨肺等分割品的市場需求量也在不斷加大，因此我國的鴨產品市場很少有國外產品進入的壓力，為我國肉鴨業(yè)的發(fā)展提供更為優(yōu)越的發(fā)展和提升空間國際市場。商務部中國食品土畜進出口商會提供的數(shù)據顯示，連續(xù)3年我國鴨肉的出口量出口額年均增長率均高于8%未來仍將保持較高的增長率。2.1.2我國飼料發(fā)展現(xiàn)狀改革開放以來，我國飼料業(yè)從手工作坊式的生產發(fā)展到今天，取得了輝煌的成就。尤其是最近十年以來,飼料工業(yè)平均每年以20%左右的速度增長，已經發(fā)展成為門類比較齊全、功能比較完善的產項目立項背景及必要性業(yè)體系,實現(xiàn)了飼料產量、產值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長。2005年度飼料工業(yè)產品總產量達到1.07億噸，首次突破1億噸大關，占世界總量的12%以上，2006年度飼料工業(yè)產品總產量以達到1.11億噸，我國飼料工業(yè)產品總量已經連續(xù)多年居世界第二位，成為我國經濟持續(xù)健康發(fā)展的一個重要支柱產業(yè)。但是，由于我國人口眾多，人均耕地面積少，還不及世界平均水平的1/3,同時隨著糧油精深加工及生物質能源尤其是燃料乙醇加工業(yè)的高速發(fā)展，對糧油資源的消耗影響增大，每年生產的糧食在滿足人和糧油生加工工業(yè)的需要以后，用于飼料生產的糧食原料便出現(xiàn)了緊缺，這已經成為了制約我國飼料工業(yè)發(fā)展的一個瓶頸問題。預計到2020年前，我國所需的能量飼料和蛋白飼料需求量均有較大的缺口，其中以蛋白性飼料缺口最大,按21世紀初期我國種植業(yè)可提供的飼料蛋白質資源量預測，缺口在一半以上。因此，解決我國飼料資源的不足，是進一步發(fā)展我國飼料工業(yè)、實現(xiàn)飼料生產可持續(xù)發(fā)展的關鍵。2.2項目必要性分析2.2.1飼料業(yè)舉足輕重的地位飼料業(yè)是一個關系國計民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農副產品加工業(yè)的綜合性工業(yè)門類。(1)發(fā)展飼料業(yè)是推進農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整的重要方面。大力發(fā)展飼料業(yè)，不僅能夠帶動飼料作物種植和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進農業(yè)結構調整和優(yōu)化，而且還可以促進糧食加工、轉化與項目立項背景及必要性增值，推進第二、三產業(yè)的發(fā)展，提高農業(yè)的綜合效益。同時，通過發(fā)展飼料業(yè)提升農業(yè)產業(yè)層次，把畜牧業(yè)發(fā)展成為一個大產業(yè)。(2)發(fā)展飼料業(yè)是增加農民收入的重要途徑。按照比較效益和市場需求種植飼料作物，可提高種植效益；通過飼料原料的加工轉化，可促進飼料資源的增值；通過產業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動，可獲得規(guī)模經濟效益。(3)發(fā)展飼料業(yè)是提高農業(yè)競爭力的有力措施。大力發(fā)展飼料業(yè)，延長產業(yè)鏈條，可提高農副產品加工的后續(xù)效益，推動養(yǎng)殖業(yè)結構升級換代，提高生產效率，促進養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?、集約化和現(xiàn)代化方向發(fā)展。(4)發(fā)展飼料業(yè)是提高人民生活水平的重要保障。發(fā)展安全優(yōu)質高效的飼料業(yè)，是養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的物質基礎，是提供衛(wèi)生安全和營養(yǎng)豐富的動物性食品的基本保證。隨著人們生活水平的提高，飲食習慣也發(fā)生了變化，對肉類尤其是對綠色肉質品的需求不斷增加，肉鴨作為具有百年歷史，深受人們喜愛的膳食品，其低膽固醇、高營養(yǎng)的特點更受人們的青睞。項目立項背景及必要性■中國圖2-2為2000-2010年我國與世界鴨出欄量對比圖,從圖中可以看出我國對鴨產品需求量在逐年增加，商務部中國食品土畜進出口商會提供的數(shù)據顯示，未來連續(xù)3年我國鴨肉的出口量出口額年均增長率均高于8%,未來很長一段時間仍將保持較高的增長率。另一方面，由于我國人口眾多，人均耕地還不及世界平均水平的1/3,同時隨著糧油精深加工及生物質能源尤其是燃料乙醇加工業(yè)的高速發(fā)展，對糧食資源的消耗量大，用于飼料生產的糧食原料便出現(xiàn)了緊缺，這已經成為了制約我國飼料工業(yè)發(fā)展的一個瓶頸問題，不能滿足養(yǎng)殖業(yè)的市場需求，預計到2020年前，我國所需的能量飼料和蛋白飼料需求量均有較大的缺口，其中以蛋白性飼料缺口最大。我市養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)較為發(fā)達，已形成了以孟州市鴻基農牧科技發(fā)展有限公司為龍頭的肉鴨養(yǎng)殖產業(yè)，日存欄量可達到100萬羽，年產肉鴨1100萬羽。然我市肉鴨飼料研發(fā)、生產及加工行業(yè)相對滯后，嚴重制約了我市發(fā)展綠色肉鴨養(yǎng)殖基地的建設。因此，該項目項目立項背景及必要性的實施是行業(yè)發(fā)展的需求，很有必要。2.2.3合作社發(fā)展的需求新時期，我國農村合作社建設面臨著新的挑戰(zhàn)，改革與發(fā)展的形勢新任務異常艱巨，一方面我國的經濟發(fā)展在全球范圍內取得了驕人的成績，而從村建設則關系著我國這個人口大國的糧食保障，還有全世界大份額的糧食生產；另一方面，我國是個重視農民發(fā)展的國家，糧食國民經濟發(fā)展的基礎，而在其發(fā)展過程中，農村的管理和發(fā)展更是重中之重。我過在建設社會主義新農村的情況下，農村合作社的發(fā)展與改革進入關鍵階段。農村建設要發(fā)展現(xiàn)代的新型農業(yè)，合作社將起到不可忽視的作用。我國幅員遼闊、地域分布復雜，很多農村不能及時的貫徹黨的方針路線。新農村建設的宗旨是形成文明、生活富足、收入穩(wěn)定的新環(huán)境，這樣的發(fā)展方針，體現(xiàn)是我國政府對農村建設的重視。因此，農村合作社的發(fā)展，就地取材，具有本地區(qū)的信息資源，能更好的服務農村建設，也成為了輔助政府工作的中堅力量。能上行下效成為了農村合作社新時期發(fā)展的宗旨，更好的服務于廣大農村。農在其中如何發(fā)揮其重要性已經越來越明顯，新農村建設的橋梁已經搭建，將合作社制度納入正軌，是具有深遠意義的。孟州鴻基養(yǎng)鴨合作社自成立以來取得了飛速發(fā)展,現(xiàn)有社員100余人，肉鴨養(yǎng)殖面積已達到1000畝，實現(xiàn)年出欄肉鴨500萬只的養(yǎng)殖規(guī)模。截止2013年年底，合作社資產總額達到19231萬元，凈資項目立項背景及必要性產14616,安排就業(yè)人數(shù)達到285人，帶動500戶農戶，其中2013年銷售收入達到22285萬元，凈利潤達到5581萬元。增加農戶純收入1000余萬元。目前合作社飼料加工能力差,大部分飼料依賴外購，嚴重限制合作社發(fā)展。該項目的實施可以保證基地產品質量，較好控制肉鴨體內藥物殘留，節(jié)約大量飼料成本，增加合作社和養(yǎng)殖戶的整體收入。2.2.4結構調整和農民增收的需要多年來，由于農產品加工和市場營銷發(fā)展滯后，產品加工轉化沒有形成產業(yè)增值鏈，不近使畜禽產業(yè)增值優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮，也在一定程度上影響了農業(yè)結構調整和優(yōu)化升級的過程。該項目所在地正在進行新一輪的農業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化調整。隨著該項目的實施，必將促進肉鴨等畜禽產業(yè)的加快發(fā)展，由此將形成以市場為向導，以農產品加工龍頭企業(yè)為帶動的農業(yè)結構調整和優(yōu)化升級的新格局，從而促進農產品區(qū)域化布局和優(yōu)勢農產品生產基地建設、延長產業(yè)鏈、實現(xiàn)加工與基地建設、結構調整的結合。另一方面，玉米作為肉鴨飼料加工的主要原料，約占飼料成分的70%左右，該項目是在我市養(yǎng)殖業(yè)蓬勃發(fā)展時期提出，該項目的實施可轉化玉米4萬噸，帶動玉米種植基地8萬余畝，將加快種植、養(yǎng)殖業(yè)同步發(fā)展的局面，低農民收入起到促進作用。2.2.5可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略需要我國目前飼料安全體系與產品安全體系不健全。近年來，生產者為了提高動物的生產水平和飼料轉化效率、降低飼料成本等，在畜禽飼料中廣泛使用肉骨粉、油脂等動物性飼料；濫用抗生素、化學合成藥物、砷制劑等生長促進劑，造成危害人畜健康和食品安全的事件多次頻繁發(fā)生。如瘋牛病事件、鹽酸克倫特羅事件、二惡英事件、霉菌毒素中毒事件等，給有關國家和地區(qū)造成了嚴重的社會動蕩和經濟損失。2010年11月12日，CCTV新聞頻道每周質量報告欄目報道的河北省安新縣(白洋淀)生產的紅心鴨蛋含有工業(yè)染料 蘇丹紅IV號。如今，食品安全問題已經引起了全球性關注，這對中國鴨產品進入國際市場提出了挑戰(zhàn)。眾所周知，日本自1990年以來一直對我國出口的禽肉產品實施嚴密監(jiān)測，近2年來監(jiān)測的力度和范圍更大。雖然我國已經制定了部分標準，如無公害可持續(xù)發(fā)展食品：肉鴨和蛋鴨飼養(yǎng)技術規(guī)范、獸醫(yī)防疫準則等，但尚不完善。該項目建設主要是滿足肉鴨養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展的需要，一是飼料加工采用工藝流程具有國內先進水平，能源消耗低，對周邊環(huán)境無污染，完全符合節(jié)能減排措施。而是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)可以解決農業(yè)勞動力轉移和增加農民經濟收入，養(yǎng)殖產業(yè)的糞肥通過發(fā)酵處理作為有機肥料施入農田，可增加土壤有機質，減少化肥使用量，降低生產成本和農田污染，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。項目立項背景及必要性近年來禽類流感及蘇丹紅鴨蛋事件頻頻發(fā)生，關鍵問題在飼養(yǎng)產品質量提供充足的保障，在國內享有較高的信譽。而養(yǎng)殖過程中疾病發(fā)生、死亡率的高低與飼料品質息息相關，飼料中殘余農藥及營養(yǎng)配方控制成為提高肉鴨產品質量的主要因素。近年來，國際壁壘日益增強，在復雜的形勢下，合作社從飼料、養(yǎng)殖、銷售等各個環(huán)節(jié)加強控制，規(guī)?；涮罪暳霞庸S的建設很有必要。該項目的實施可以擴大合作社肉鴨養(yǎng)殖業(yè)的附加值，又可以帶動加工、包裝、貯藏、運輸?shù)认嚓P產業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)崗位，從而帶動農民脫貧致富奔小康。建設飼料加工項目勢在必行。2.3優(yōu)勢分析鴻基養(yǎng)鴨專業(yè)合作社具有鴨苗孵化、肉鴨養(yǎng)殖的管理經驗和先進技術，企業(yè)通過長期對分散養(yǎng)殖戶的技術服務、技術指導工作，對肉鴨飼料的營養(yǎng)成分及生產工藝有著豐富的行業(yè)經驗，具有可操公司已與河南農業(yè)大學、北京農業(yè)大學簽訂了合作協(xié)議，成立“科技研發(fā)中心”,對現(xiàn)有飼料的基礎上進行優(yōu)化配方及生產工藝，并取得了一定成績。同時，孟州市具有較完善的畜牧業(yè)發(fā)展服務體系。全市現(xiàn)有各類畜牧技術人員400多名，其中高級技術人員20多名，中級技術人員60多名，助理及技術人員200多名，形成了市、鄉(xiāng)、村三級畜牧疫病防治服務體系，畜牧技術服務體系、畜禽良種供應體系、飼料獸藥生產供應服務體系、畜禽及其產品銷售體系與服務體系。市內有畜牧獸醫(yī)技術服務中心、動檢站、改良站、農業(yè)部(孟州市)動物疫情測報站，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧站、獸醫(yī)站，村村有防疫員，為項目實施提供了有力的技術保障。孟州市具有豐富的飼草資源優(yōu)勢，孟州市是全省糧食高產縣市，主要作物有小麥、玉米、花生、大豆等，畜牧用糧充足，農副產品豐裕，可為發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)提供充足的飼草資源。項目區(qū)位于孟州市化工鎮(zhèn)東孟村北，周圍無工業(yè)企業(yè)，四周均為農田和村莊，與村莊居民相隔2公里。項目所處位置交通十分方便，區(qū)位優(yōu)勢明顯，該區(qū)域內環(huán)境條件較好，有一定的富裕容量?！秶肄r業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》(財政部令第60號)和《國家農業(yè)綜合開發(fā)2013年推進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的實施意見(試行)》(國農辦〔2013〕92號);孟州市《十二五規(guī)劃綱要》關于大力促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的鼓勵意見等文件中指出，“推進畜禽養(yǎng)殖加工一體化。項目立項背景及必要性支持畜禽良種繁育體系建設”、“加快農產品質量安全監(jiān)管體系和檢驗檢測體系建設，積極發(fā)展無公害農產品、綠色產品、有機農產品”孟州市委市政府也提出了推進重點農民專業(yè)合作社項目建設的措施，本著因地制宜，突出特色、不斷優(yōu)化養(yǎng)殖業(yè)空間布局、積極實施優(yōu)勢農副產品擴展提高工程，進一步完善產業(yè)鏈條、健全合作社、農戶和企業(yè)三者的利益聯(lián)結機制，促進農業(yè)增效，建設養(yǎng)殖業(yè)飼料加工基地，為養(yǎng)殖基地提供飼料。該項目的實施符合國家產業(yè)發(fā)展政策和區(qū)域經濟發(fā)展規(guī)劃，也是國家農業(yè)綜合開發(fā)扶持產業(yè)化經營項目的重點。2.4市場分析我市養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅猛，據粗略統(tǒng)計，僅合作社肉鴨養(yǎng)殖年出欄量達到500萬只，我市年出欄近千萬只，按照每只平均8kg飼料計算，肉鴨飼料年需求量近80000噸，而我市飼料加工行業(yè)薄弱，大部分為作坊式，產量低，飼料質量差。該項目的實施具備良好的市場前景。目前，肉鴨飼料均價為0.7元/kg,按照每個養(yǎng)殖戶平均年出欄2萬只肉鴨計算，每年飼料費約11.2萬元，該項目投產后可為養(yǎng)殖戶飼料成本降低0.1元/kg,養(yǎng)殖戶年增收1.6萬元。2.5合作社成員對申請項目的支持情況合作社成員大會及董事會過對我市肉鴨養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及合作社的發(fā)展需求，一致認定該項目的實施很有必要，已通過如下事項：項目立項背景及必要性1、項目申報：同意申報本項目，2、實施方案：建設年產6萬噸飼料生產線立筒倉及基礎設施擴建，總投資118萬元，建設期一年。3、籌資方式：合作社自籌46萬元，申請財政補貼72萬元，自籌資金全部來源于合作社未分配利潤。4、收益分配：按全體社員在合作社所占股份比例進行收益分配。5:勞動力投入：本項目新增勞動力33人，本社社員優(yōu)先，不足部分由社會招聘補足。通過項目建設實現(xiàn)年產10萬噸肉鴨飼料能力，滿足肉鴨養(yǎng)殖基地及我市肉鴨養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展需求,項目建成后銷售收入32000萬元/年，稅后利潤6400萬元，新增就業(yè)人數(shù)33人。3.2建設原則(1)堅持因地制宜，綜合發(fā)展的原則，根據孟州市資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢發(fā)展飼料加工產業(yè)，車間建設和設備選型堅持多功能化原則。(2)堅持高科技。高品位、高標準、高效益原則，發(fā)揮本項目的輻射帶動作用。項目的基礎設施建設、車間及生活設施布局安排、建筑及環(huán)境美化等要體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)面貌。(3)堅持經濟、社會、生態(tài)效益相結合的原則。(4)堅持創(chuàng)新機制、創(chuàng)新管理的原則，消化吸收國內外先進飼料生產企業(yè)成功的管理經驗，努力探索市場與農業(yè)相結合的中國現(xiàn)代農村專業(yè)合作社的發(fā)展模式。第四章項目建設方案項目建設地點為孟州市化工鎮(zhèn)東孟村，占地面積13340平方米(合20畝),土地來源為租用集體用地，社員以自愿出資方式參加，項目總投資118萬，建設期12個月。4.2技術路線及流程碎、配料、混合、制粒、成品包裝等工序，并設有通風除塵、微機電控、蒸汽、空氣壓縮等輔助系統(tǒng)。項目工藝流程如下圖所示。原料接收原料接收包裝入庫銷售原料粉碎原料清理原料儲存制?；旌吓淞蠄D4-1項目產品工藝流程圖 項目建設方案原料接收分為需粉碎的原料和不需粉碎的原料二條線,預混合料和添加劑采用人工定量加入配料秤。標粉、石粉、氫鈣等不需粉碎的原料由人工投入投料口101經過提升機(105)和圓筒初清篩(106)通過旋轉分配器(107)進入配料倉。玉米、豆粕、棉粕等需粉碎的原料生產需要時由人工投料口(102),由提升機(203)、圓筒初清篩(204)、永磁筒(206)、經過氣動三通(206)進入待粉倉(F1、F2)。下料坑采用脈沖除塵器，除塵風機風口用專用管道延伸到車間外，所有初清篩與永磁筒布置都都便于日常清理和檢修操作。玉米、豆粕、棉粕等進入待粉碎倉后，經過氣動閘門，通過變頻葉輪喂料機進入水滴形粉碎機和，經過螺旋輸送機、斗式提升機、螺旋分配器進入配料倉，粉碎進料通過脈沖除塵器、除塵風機負壓3、配料、混合、稱量系統(tǒng)根據配方的不同，設有大小不同12個配料倉，它利用方變圓、公斤容量的配料秤。各種大宗原料從配料倉經由PLC配料系統(tǒng)進入配料秤準確稱量，進入雙軸槳葉混合機，如需手動添加小料，可將小料準確稱量后從小料投料口、氣動閘門進入雙軸槳葉混合機，達到混合效果后，經過氣動閘門通過緩沖倉緩沖后，經過刮板輸送機、斗式提升機、永磁筒通過氣動三通進入待制粒倉或成品倉。4、制粒系統(tǒng)混合好的料倉待制粒倉，經喂料器、調制器，進入制粒機，經過冷卻器，需要的破碎的成品經過破碎機，不需要破碎的直接由斗式提升機，輸送至分級篩篩分，成品料進入成品倉。5、成品打包系統(tǒng)成品顆粒料在成品倉中經氣動閘門進入皮帶包裝秤,經打包縫包后碼垛入庫。小料生產采用二次混合工藝生產，首先按照小料配方和生產量，準確稱量維生素和微量元素，放在100Kg混合機內一次混合8分鐘，計算配方上維生素和微量元素的重量，打包稱重備用，按照配方上其他原料的重量準確稱量。加上單批次的已經混合完成的維生素和微量元素的量,按照載體—氨基酸—微量元素—酶制劑—維生素—藥物添加劑—膽堿—載體的順序依次倒入100Kg混合機內，混合8分鐘，按照配方上小料的重量接出、稱重、打剁、掛牌并且認真填寫相關生產記錄。根據合作社多年的養(yǎng)殖及生產經驗，項目將建設國內較為先進的飼料生產線，使得項目的主要工藝技術水平達到目前國內先進水項目建設方案平，主要設備有脈沖除塵器、雙軸槳葉混合機、自動加料機、鋼板倉體、初清篩、斗提機、斗提機、刮板機、刮板機、料位計。具體設備投資明細見附表2-2所示。生產設施、輔助設施等各類設施任務量如下表4-1所示。序號建設性質(新建/改擴建)建設面積(平方米)萬元備注1主體工程(生產設施)立筒倉新建2其它輔助工程(含設新建/擴建鋼筋混凝土結構合計4.5科技措施項目建設期間，根據生產技術要求，請有關專家實地授課、上機操作等方式對招聘的員工進行為期兩個月的上崗培訓，通過系統(tǒng)的理論知識學習，結合實際操作訓練，以達到操作技術熟練、加工工藝熟悉的目的。定期請專家現(xiàn)場指導，向高校輸送人才進行培訓，加強產學研合作建設，提高本項目的研發(fā)能力和綜合技術水平。4.6主要技術參數(shù)粒料初清篩：產量60-80T/H除大雜率≥99%混合機：有效容積2000立方米，混合梁1000公斤/批鐵：小鴨料80mg/kg,追肥料80mg/kg銅：小鴨料8mg/kg,追肥料8mg/kg錳：小鴨料140mg/kg,追肥料140mg/kg鋅：小鴨料120mg/kg,追肥料120mg/kg硒：小鴨料0.3mgkg,追肥料0.3mg/kgCP(wt%):小鴨料18-20,追肥料14-15賴氨酸：小鴨料1.05-1.1,追肥料14-15鈣(%):小鴨料0.9,追肥料0.85-0.90有效磷(%):小鴨料0.4,追肥料0.38-0.4鈉(%):小鴨料0.18,追肥料0.15氟(%):小鴨料0.18,追肥料0.15 項目建設方案4.7項目環(huán)保措施該項目為飼料加工深加工項目，所需主要原料為玉米、大豆及添加劑等輔料，生產過程中產生的廢水，廢氣無有毒有害成份，經處理可達標排放，不會對周圍環(huán)境造成不良影響。生產過程中產生的污染物主要為廢水，廢氣、固體廢棄物、廢水是原材料清洗，生產廢水和生活廢水，生產廢水主要含糖類、蛋白質、醇類、纖維素等，廢氣為燃煤產生的煙氣，固體廢棄物主要為糧食渣。1、廢水治理本項目廢水是糧食清洗廢水，生活廢水，本工程污水處理方案采用：預曝光+接觸氧化+沉淀的處理工藝。處理工藝為：污水→隔柵井→調節(jié)池→污水泵→排放。處理后污水可以達標排放，不會對周圍環(huán)境造成影響。2噪音治理本項目較強噪聲，可加裝空氣動力性消聲器、消聲罩和減震隔音室，同時經過距離衰減和隔離帶吸音等措施，使噪聲衰減10dB左右，廠界噪聲值可達到標準。對于一般機械設備，可以采取基礎減震、局部隔離、局部粘貼吸音材料、廠區(qū)種植降噪植物等措施。使廠界噪音達到晝間60dB(A)、夜間50dB(A)以下。3生活固體垃圾處理對于廠區(qū)內產生的生活垃圾，要及時收集，分類定點存放，有回收利用價值的交廢品收購部門，純垃圾(含污水處理污泥)及時項目建設方案運至當?shù)乩咎幚砘蜃孕羞M行衛(wèi)生填埋。4.8項目組織與管理1.建設期機構設置及職責建設期設有的機構有行政部、基建部、財務部，生產技術部、監(jiān)事會。行政部：負責項目實施過程中的接待、新員工招聘等工作基建部：負責土建工程施工、加工設備購置、供電供水設施安裝及項目招標等生產技術部：負責生產計劃安排和技術培訓等財務部：負責融資和資金管理監(jiān)事會；行使項目實施過程中的各環(huán)節(jié)的監(jiān)督權利，保證項目順利進行。設有財務部、銷售部、技術部、行政部2.運營期機構設置及人員配備項目建成后實行總經理負責制，設有財務部、銷售部、生產技術部、行政部、財務部、后勤部，機構框架如下圖所示 總經理(聘用1人)監(jiān)事會(社員代表3-5人)3人)行政部(3人)5人)銷售部(5人)生產技術部(15205人)后勤部(5人)財務部(24人)本項目各期計劃為12個月，在項目實施過程中，各階段允許有一定程度的交叉，實施進度詳細情況見下表。表4-2項目計劃進度表時間項目實施周期1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月前期準備土建施工設備安裝設備調試投產運行在項目建設期間采取現(xiàn)代化管理措施，工程管理采取工程監(jiān)理制、工程招標制、物資采購招標制等舉措，強化監(jiān)督，堵塞漏洞，項目建設方案嚴格標準，工程質量爭創(chuàng)一流，加強項目生產、技術管理，確保項目加工原料質量合格并供應充足。加強項目財務管理和審計監(jiān)督，確保項目取得最佳經濟效益。銷售管理體系采取銷售人員定崗、定責、定薪，工資、獎勵與業(yè)績掛鉤等措施。項目建成后采取現(xiàn)代化運作方式，董事會決定在一定時期內的基本生產方案和工作目標，實行理事長負責制，由合作社協(xié)調公司與農戶的產銷關系，在產、供銷全過程保護農民的合法利益，最大限度地實現(xiàn)合作社與農民的雙贏。投資估算與資金來源第五章投資估算與資金來源5.1投資估算依據本項目投資預算上主要依據項目方案設計的各項工程量及其建設任務，按方案分別計算各項建設工程量和圣杯配置資源。概算主要依據為：(1)國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第(2)國家農開辦《2014年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化項目申報指南》。(3)設備生產廠家及土建工程報價方案。(5)合作社自身發(fā)展需求。5.2總投資估算項目總投資118萬元，其中建設投資108萬元，流動資金10萬元。建設投資包括工程費用、預備費用、工程及其它費用等。建設投資根據項目設計方案的需要和價格計算，價格采用2013年平均市場價。流動資金按本公司經營成本比例的實際情況估算。具體分建設內容投資估算參考附表25.3資金來源及管理措施(1)資金來源本項目資金來源為自籌和財政配套資金兩部分。其中自籌資金投資估算與資金來源46萬元，申請財政配套資金72萬元。自籌資金全部來源與合作社未分配利潤。(2)財政補助資金使用和管理財政補助資金主要用于科研及固定資產投入，其中立筒倉建設用財政資金60萬元，其它工程用財政資金12萬元。(詳見附表)。項目財政資金嚴格按照《國家農業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法》、國家財政部、農發(fā)辦有關農業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理的規(guī)定和政策，由縣財政局和縣農業(yè)綜合開發(fā)領導小組辦公室監(jiān)督資金使用，實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。表5-1財政資金支出說明項目新增資金新增資金來源財政補助經費支出明細金額(萬元)金額(萬元)一、3200平方立筒倉建設二、其它輔助工程1.單位自有資金2.銀行貸款4.其它資金二、本次申請市科技資金(3)自籌資金的使用和管理自籌