X煤業(yè)企業(yè)風(fēng)險預(yù)控管理體系手冊范本

頁2.2風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會職責(zé)及權(quán)限2.2.1依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)及上級有關(guān)單位的規(guī)定和要求，制定符合本礦實際的風(fēng)險預(yù)控管理管控管控方針、目標和制度，負責(zé)礦屬各單位安全管理管控管控具體標準和管理管控管控措施的審定。2.2.2督促檢查礦屬各單位對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標準及礦內(nèi)有關(guān)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。2.2.3負責(zé)保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。2.2.4負責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作相關(guān)相關(guān)計劃，安全生產(chǎn)工作目標，對集團公司下達的安全控制目標進行分解與細化，審定后組織實施。2.2.5對全礦安全工作進行動態(tài)檢查，監(jiān)督事故隱患排查，對存在的事故隱患提出限期整改意見，對不具備安全生產(chǎn)條件的單位，提出停產(chǎn)整頓意見。2.2.6深入現(xiàn)場調(diào)查研究，及時解決安全工作中存在的突發(fā)、偶發(fā)尤其是未知規(guī)律的重大隱患，本單位解決不了的及時上報集團公司請求解決。2.2.7負責(zé)參與各類安全專項資金使用合適的合適的方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查，定期召開風(fēng)險預(yù)控管理管控管控例會，解決月度、年度檢查報告中提出的問題。2.2.8負責(zé)對《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等安全技術(shù)措施的審查和實施情況評價。2.2.9負責(zé)公司各級管理管控管控人員和部門風(fēng)險預(yù)控管理管控管控績效考核合適的合適的方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果，督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進措施。2.2.10所有成員必須接受相應(yīng)的風(fēng)險預(yù)控管理管控管控知識培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類安全風(fēng)險及控制措施。2.2.11對各類事故進行責(zé)任追究和分析認定，組織和配合礦井事故的搶救與處理，。2.2.12負責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員不安全行為的管理管控管控水平。2.3風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會主任職責(zé)2.3.1風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會主任是安全第一責(zé)任人。2.3.2制定并頒布礦井風(fēng)險預(yù)控管理管控管控方針、目標，審核和批準風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系文件。2.3.3負責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護和勞動保護工作，不斷改善作業(yè)人員的勞動條件，保證安全文明生產(chǎn)。2.3.4為實施、保持和改進風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系配備必要的資源。2.3.5組織風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系的定期內(nèi)審與年度管理管控管控評審。2.4風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會副主任職責(zé)2.4.1總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負責(zé)人，負責(zé)對各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等的制定與實施，從技術(shù)層面上對創(chuàng)建風(fēng)險預(yù)控型礦井提供可靠保障。2.4.2生產(chǎn)副總經(jīng)理對本單位安全生產(chǎn)、接續(xù)及安全系統(tǒng)改造負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況及采掘質(zhì)量事故、生產(chǎn)事故的追查處理。2.4.3機電副總經(jīng)理對機電運輸安全負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)監(jiān)督檢查全礦機電運輸安全規(guī)章制度、措施的落實與執(zhí)行情況，確保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)完好、防護齊全有效、各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險預(yù)控。組織實施本礦環(huán)境目標、指標和管理管控管控合適的合適的方案，確保環(huán)境管理管控管控體系持續(xù)有效運行。2.4.4黨委副書記兼紀委書記負責(zé)安全文化建設(shè)、紀委監(jiān)察、宣傳、老干部和共青團工作,重點抓好青年監(jiān)督崗員及全員宣傳教育活動。2.4.5安全副總經(jīng)理負責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時排查各類現(xiàn)場安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項管理管控管控制度得到落實，為建立風(fēng)險預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。2.4.6工會主席負責(zé)工會工作，后勤福利、環(huán)境建設(shè)、信訪穩(wěn)定、相關(guān)相關(guān)計劃生育、工農(nóng)關(guān)系，重點抓好班組建設(shè)、群眾安全監(jiān)督員、家屬協(xié)管及全員宣傳教育活動。2.5風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會各小組職責(zé)2.5.1風(fēng)險預(yù)控管理管控管控小組負責(zé)風(fēng)險管理管控管控知識技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修改完善，負責(zé)危險源現(xiàn)場監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警的管理管控管控工作。2.5.2保障管理管控管控組負責(zé)制定相應(yīng)的負責(zé)制定相應(yīng)的技術(shù)保障、制度保障、資金保障、文化保障，使風(fēng)險預(yù)控管理管控管控工作得到持續(xù)有效運行。2.5.3員工不安全行為管理管控管控組負責(zé)對相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對不安全行為進行統(tǒng)計分析、認定、責(zé)任追究和行為校正。2.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理管控管控組負責(zé)制定各專業(yè)專項安全技術(shù)措施與制度，并負責(zé)相關(guān)專業(yè)的內(nèi)業(yè)及現(xiàn)場檢查。2.5.5綜合管理管控管控組負責(zé)對消防、職業(yè)健康、登高作業(yè)、工余安全等制定相關(guān)的制度與措施。2.5.6管理管控管控評價組依據(jù)《風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系考核評分標準》及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準及煤炭行業(yè)數(shù)據(jù)資料，對風(fēng)險預(yù)控管理管控管控進行定期、定性和定量評審，做出評審結(jié)論，編制安全評審報告。2.5.7信息管理管控管控組負責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控信息系統(tǒng)的管理管控管控與維護，確保信息系統(tǒng)正常運行。2.6基層及相關(guān)單位職責(zé)（各礦情況可能不一樣）2.6.1行政辦公室、黨委辦公室2.6.1.1負責(zé)上級文件的轉(zhuǎn)發(fā)、存檔，及時向集團公司報送相關(guān)文件、資料。2.6.1.2參與重要問題的調(diào)查處理，做好來信、來訪的接待處理工作。2.6.1.3負責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控有關(guān)文件和資料上傳下達及歸檔管理管控管控。2.6.1.4負責(zé)全公司黨政文件的起草和下發(fā)工作。2.6.1.5負責(zé)礦印章管理管控管控，做好各類文件、資料保存及保密工作。2.6.1.6負責(zé)全礦小車的安全管理管控管控，協(xié)調(diào)小車的使用并監(jiān)督考核。2.6.2組干科、宣傳部2.6.2.1負責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及實施。2.6.2.2負責(zé)青年安全監(jiān)督崗的建設(shè)與管理管控管控，發(fā)揮團員青年在安全生產(chǎn)中的作用。2.6.3紀檢監(jiān)察審計科2.6.3.1負責(zé)全礦的效能監(jiān)察工作2.6.3.2負責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控有關(guān)文件和資料的傳達學(xué)習(xí)2.6.3.2負責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控的有關(guān)文件的收集存檔及全礦紀發(fā)文件的起草和下發(fā)工作。2.6.4調(diào)度室2.6.4.1負責(zé)貫徹落實上級部門和礦領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)風(fēng)險預(yù)控方面的通知、指示、指令，并監(jiān)督各單位落實。2.6.4.2協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時的整改落實，實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。2.6.5機電動力科負責(zé)礦井日常機電、運輸安全管理管控管控工作和全礦節(jié)能減排工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護齊全有效，各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險預(yù)控。2.6.6生產(chǎn)技術(shù)科按照風(fēng)險預(yù)控的相關(guān)要求設(shè)計編制礦井采掘、技術(shù)改造等合適的合適的方案；負責(zé)采掘日常管理管控管控和質(zhì)量標準化檢查、考核。2.6.7地質(zhì)測量科負責(zé)礦井地質(zhì)、水文調(diào)查、采空區(qū)塌陷區(qū)監(jiān)測監(jiān)控、圖件編制和地質(zhì)測量等工作，為安全生產(chǎn)提供支持。2.6.8安檢科負責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)進行全面監(jiān)督、檢查和管理管控管控工作，組織實施質(zhì)量標準化工作，抓好全礦的風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系運行工作。2.6.9通風(fēng)科負責(zé)本礦“一通三防”日常技術(shù)業(yè)務(wù)管理管控管控監(jiān)督檢查工作。2.6.10培訓(xùn)中心負責(zé)全礦風(fēng)險預(yù)控培訓(xùn)的相關(guān)相關(guān)計劃與實施。2.6.11財務(wù)科負責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系中相關(guān)激勵機制的資金保障。2.6.12人力資源科負責(zé)按崗位要求配備充足的、有資質(zhì)的作業(yè)人員。2.6.13經(jīng)營科2.6.13.1負責(zé)對風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系內(nèi)各單位的工作質(zhì)量進行考核。2.6.13.2負責(zé)本礦環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素評價，提出和組織修訂環(huán)境目標、指標和管理管控管控合適的合適的方案。負責(zé)本礦內(nèi)、外部環(huán)境信息的接收、傳遞、交流和處理。對各單位現(xiàn)場環(huán)境管理管控管控工作進行監(jiān)督檢查。2.6.14工會2.6.14.1負責(zé)全礦企業(yè)安全文化的建設(shè)及實施；認真抓好各單位的班組建設(shè)及“安康杯”等活動。做好員工俱樂部的管理管控管控與服務(wù)工作。2.6.14.2組織本礦風(fēng)險預(yù)控活動等相關(guān)事宜。2.6.15綜采隊2.6.15.1組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.15.2貫徹落實各項安全、生產(chǎn)管理管控管控制度，做好員工風(fēng)險預(yù)控日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高員工安全意識，實現(xiàn)公司人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。2.6.16掘進隊2.6.16.1貫徹落實各項安全、生產(chǎn)管理管控管控制度，做好員工風(fēng)險預(yù)控日常學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高員工安全意識。2.6.16.2組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.17運轉(zhuǎn)隊2.6.17.1組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.17.2負責(zé)礦井系統(tǒng)供水、排水、供電、絞車、主扇、壓風(fēng)、鍋爐等設(shè)備的日常管理管控管控與維護，做到設(shè)備安全運行，保護裝置靈敏可靠，防護裝置齊全有效。2.6.18通風(fēng)隊2.6.18.1組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.18.2負責(zé)“一通三防”各系統(tǒng)運行、維護管理管控管控，為風(fēng)險預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。2.6.19機修安裝隊2.6.19.1組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程、設(shè)備安裝安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.19.2確保設(shè)備檢修質(zhì)量、安裝質(zhì)量、自制件加工質(zhì)量，杜絕重大機電事故。2.6.20信息技術(shù)中心2.6.20.1負責(zé)全礦井通訊、網(wǎng)絡(luò)、有線電視、井下人員定位系統(tǒng)。2.6.20.2負責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控信息系統(tǒng)的管理管控管控。2.6.21運輸隊2.6.21.1組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.21.2負責(zé)膠帶運輸、井下供電及供電設(shè)備、提升系統(tǒng)正常運行及維護管理管控管控。2.6.21.3做好管轄范圍內(nèi)的運輸提升和材料設(shè)備的運送管理管控管控工作。2.6.22瓦斯抽放隊2.6.22.1組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.22.2負責(zé)瓦斯抽放系統(tǒng)運行、維護管理管控管控。2.6.23滅火隊2.6.23.1組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.23.2負責(zé)全礦范圍內(nèi)防滅火系統(tǒng)正常運行及維護管理管控管控。2.6.24膠輪車隊2.6.24.1組織編制本隊各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.24.2規(guī)范膠輪車司機的管理管控管控，杜絕不安全行為的發(fā)生；合理調(diào)派車輛，做好車輛日常保養(yǎng)工作，保證車輛達到風(fēng)險預(yù)控狀態(tài)。2.6.25煤質(zhì)管理管控管控科2.6.25.1組織編制本科各工種的安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施，并貫徹執(zhí)行。2.6.25.2確保機械設(shè)備和作業(yè)環(huán)境達到風(fēng)險預(yù)控相關(guān)要求，實現(xiàn)公司人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。2.6.25.3負責(zé)本礦毛煤生產(chǎn)過程的煤質(zhì)管理管控管控和商品煤的質(zhì)量檢驗工作，做好煤炭產(chǎn)品的提升、分選、儲存、發(fā)運工作。2.6.26生活服務(wù)中心負責(zé)全礦生活福利的管理管控管控與服務(wù)工作，為員工提供優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境。2.6.27供應(yīng)站2.6.27.1負責(zé)全礦完好物資的存儲、采購和發(fā)放工作，做到設(shè)備的風(fēng)險預(yù)控。2.6.27.2負責(zé)全礦火工品的存放安全工作。2.6.27.3負責(zé)其所管轄范圍內(nèi)的安全管理管控管控。2.6.28武裝保衛(wèi)科2.6.28.1負責(zé)礦區(qū)的治安保衛(wèi)工作，保護公共財產(chǎn)安全。2.6.28.2負責(zé)地面消防管理管控管控工作，確保礦井財產(chǎn)設(shè)施的安全。2.6.28.3負責(zé)全礦火工品的安全管理管控管控工作。2.6.29救護隊負責(zé)全礦各類事故的處理和救援工作。3.體系范圍3.1主題本手冊規(guī)定了白芨溝公司風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系范圍，闡明了本礦的管理管控管控方針和目標，管理管控管控體系所涉及的從事安全管理管控管控活動的單位和人員開展有關(guān)策劃、控制、保證和改進工作的綱領(lǐng)性文件。通過風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系的運作，有效控制各項生產(chǎn)和支持性活動的人－機－環(huán)－管風(fēng)險，持續(xù)提升安全管理管控管控水平，實現(xiàn)良好的風(fēng)險預(yù)控管理管控管控績效。3.2范圍白芨溝公司風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系覆蓋了白芨溝公司所屬各單位、科室。3.3風(fēng)險預(yù)控管理管控管控術(shù)語定義事故：造成死亡、疾病、傷害、損傷或其他損失的意外情況。隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理管控管控上的缺陷。危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源辨識：認識危險源的存在并確定其特性的過程。風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。風(fēng)險預(yù)控：在危險源辨識和風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或控制風(fēng)險的過程。危險源監(jiān)測：通過管理管控管控與技術(shù)手段檢查、測量危險源存在的狀態(tài)及其變化的過程。風(fēng)險預(yù)：通過一定的方式，對存在的風(fēng)險進行信息警示。不安全行為：可能產(chǎn)生風(fēng)險或?qū)е率鹿拾l(fā)生的行為。風(fēng)險管理管控管控對象：可能產(chǎn)生、存在或誘發(fā)風(fēng)險的主體。風(fēng)險管理管控管控標準：針對管理管控管控對象所制定的以消除或控制風(fēng)險的準則。風(fēng)險管理管控管控措施：是指達到風(fēng)險管理管控管控標準的具體方法、手段。持續(xù)改進：為改進公司安全總體績效，根據(jù)安全風(fēng)險預(yù)控管理管控管控方針，完善安全風(fēng)險預(yù)控管理管控管控的過程。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理管控管控體系績效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。風(fēng)險預(yù)控文化：以風(fēng)險預(yù)控為核心，體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱?？山邮艿娘L(fēng)險：根據(jù)組織上法律義務(wù)和風(fēng)險預(yù)控管理管控管控方針，已降至組織可接受的程度的風(fēng)險.糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：對消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取的措施。管理管控管控體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。公司風(fēng)險預(yù)控管理管控管控：指在一定經(jīng)濟技術(shù)條件下，在公司全生命周期過程中對系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險源進行預(yù)先辨識、評價、分級，進而對其進行消除、減少、控制，實現(xiàn)公司人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，使事故降低到人們期望值和社會可接受水平的風(fēng)險管理管控管控。持續(xù)改進：為改進風(fēng)險預(yù)控管理管控管控總體績效，根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控方針，組織強化風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系的過程。管理管控管控標準：是一種標尺，是把管理管控管控對象管到什么程度就可以消除或控制危險源的風(fēng)險的最低要求。管理管控管控措施：是指達到管理管控管控標準的具體方法、手段。4.風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系4.1總要求4.1.1體系結(jié)構(gòu)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系包括五個部分：風(fēng)險預(yù)控管理管控管控、保障管理管控管控、員工不安全行為管理管控管控、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理管控管控、綜合管理管控管控4.1.2實施與運行流程風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系實施與運行流程圖4.1.3文件、記錄要求4.1.3.1風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系文件包括:《管理管控管控手冊》《程序文件》《管理管控管控制度》《安全文化建設(shè)手冊》《考核評分標準》《風(fēng)險管理管控管控手冊》《崗位風(fēng)險提示卡》《崗位風(fēng)險手冊》4.1.3.2上述文件是風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系的重要組成部分，是體系信息及其載體。在體系運行過程中，文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實等作用。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：⑴文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的⑵必要時對文件進行評審與更新，并再次審批；⑶確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；⑷確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；⑸確保文件保持清晰、易于識別；⑹確保外來文件得到識別，并控制分發(fā)；⑺防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。記錄是提供管理管控管控過程、管理管控管控體系符合要求的證據(jù)，具有追溯、證實的作用。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制將記錄形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。4.2風(fēng)險預(yù)控管理管控管控4.2.1總則辨識公司生產(chǎn)活動過程中的危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行分級分類、監(jiān)測預(yù)警,制定不同管理管控管控對象的管理管控管控標準和管理管控管控措施，實現(xiàn)對人、機、環(huán)、管的規(guī)范管理管控管控,進而控制和消除公司生產(chǎn)活動中存在的危險源，防止事故的發(fā)生。4.2.2職責(zé)4.2.2.1礦屬各單位成立各自的風(fēng)險管理管控管控小組，負責(zé)本單位生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識，分級分類、檢查監(jiān)測、管理管控管控標準和管理管控管控措施的制定及落實。4.2.2.2安檢科負責(zé)危險源辨識、分級分類、管理管控管控標準和管理管控管控措施的制定方法的培訓(xùn)，在危險源辨識過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。4.2.2.3礦井風(fēng)險管理管控管控小組負責(zé)對危險源辨識、分級分類及管理管控管控標準和管理管控管控措施的制定結(jié)果的審核、更新、修訂。4.2.2.4對不同類型、級別的危險源，各單位必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實可行預(yù)防和控制措施。各業(yè)務(wù)部門、安檢科進行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。4.2.2.5安檢科根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分井下責(zé)任區(qū)，明確危險源管理管控管控責(zé)任。4.2.2.6各業(yè)務(wù)部門和安檢科在生產(chǎn)過程中負責(zé)督促各單位對危險源進行完善和補充。4.2.2.7安檢科年初要組織各單位對危險源進行全面審核，負責(zé)危險源的增減和升降級管理管控管控。4.2.2.8各單位負責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險辨識相關(guān)相關(guān)計劃，充分利用班前會組織當班人員進行本崗位風(fēng)險辨識。4.2.2.9各單位、各部門負責(zé)本單位管理管控管控標準和管理管控管控措施的落實。4.2.2.10各業(yè)務(wù)部門和安檢科必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險源及相應(yīng)的管理管控管控標準和管理管控管控措施，負責(zé)對危險源的檢查監(jiān)測。4.2.3要求4.2.3.1各級管理管控管控者要高度重視，在人員、時間和其它資源上對危險源管理管控管控給予支持和保證。4.2.3.2礦井風(fēng)險管理管控管控小組成員應(yīng)包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、科級單位的相關(guān)管理管控管控人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長、工作經(jīng)驗豐富的職工代表等。公司各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險管理管控管控小組。4.2.3.3進行危險源辨識時應(yīng)考慮：三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）人、機、環(huán)、管四個方面的不安全因素可能導(dǎo)致的事故類型4.2.3.4各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時對危險源進行辨識評價，危險源的增減與升降級管理管控管控由安檢科負責(zé)監(jiān)督、控制。4.2.3.5對危險源進行實時、定期或動態(tài)的檢查、監(jiān)測，管理管控管控控制。4.2.3.6年終由安檢科組織各單位對危險源進行全面的辨識評價，總結(jié)當年風(fēng)險管理管控管控的經(jīng)驗，制定下年度風(fēng)險管理管控管控的措施。4.2.3.7公司成立編審小組負責(zé)管理管控管控標準與管理管控管控措施的制定，編審小組成員包含公司所有部門及為生產(chǎn)服務(wù)的部門人員。4.2.3.8對編審小組成員進行培訓(xùn)，使其具備編審管理管控管控標準和管理管控管控措施的能力。4.2.3.9管理管控管控標準與措施必須依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、作業(yè)規(guī)程，并針對危險源辨識及風(fēng)險評價信息以及各類事故資料進行編寫。4.2.3.10管理管控管控標準及管理管控管控措施的制定必須針對具體的管理管控管控對象（人、機、環(huán)、管）來進行。4.2.3.11管理管控管控標準及管理管控管控措施須經(jīng)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會批準后發(fā)布實施。4.2.3.12各部門在日常工作中必須嚴格按照管理管控管控標準的要求執(zhí)行。4.2.3.13公司領(lǐng)導(dǎo)及各管理管控管控部門依照管理管控管控措施對作業(yè)人員執(zhí)行管理管控管控標準的情況進行考核、控制。4.2.3.14各專業(yè)部門、安檢科定期對各單位管理管控管控標準與管理管控管控措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。4.2.3.15根據(jù)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，管理管控管控標準與管理管控管控措施小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及時對風(fēng)險預(yù)控管理管控管控標準和管理管控管控措施進行修訂。4.2.3.16風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系委員會組織每年對管理管控管控標準和管理管控管控措施更新一次。4.3員工不安全行為管理管控管控4.3.1總則通過對人員不安全行為的辨識、歸類，制定針對性的控制措施，減少人員不安全行為的發(fā)生幾率，從而避免礦井各類人為事故的發(fā)生。4.3.2職責(zé)4.3.2.1安檢科負責(zé)對人員不安全行為的梳理及措施的制定。對不安全行為進行監(jiān)督檢查。4.3.2.2安檢科負責(zé)不安全行為的矯正。4.3.2.3公司領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門對人員不安全行為負有檢查、制止、處罰的責(zé)任。4.3.2.4工會負責(zé)不安全行為人員的幫教工作，通過家屬協(xié)管提高員工的安全意識，糾正不安全行為。4.3.2.5各單位負責(zé)對本單位人員不安全行為的日常管理管控管控。4.3.2.6員工有權(quán)制止、拒絕任何人員的不安全行為，同時對有關(guān)人員不安全行為可采取舉報、投訴等方式反映到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。4.3.3要求4.3.3.1要確立不安全行為管理管控管控組織機構(gòu)，配備足夠的人力資源，確保正常運作。4.3.3.2要建立健全各項不安全行為管理管控管控制度與考核獎罰辦法。4.3.3.3建立完善的員工行為規(guī)范，各級管理管控管控人員依照規(guī)范進行動態(tài)、定期檢查。4.3.3.4對于發(fā)現(xiàn)的不安全行為要立即制止并按相應(yīng)的管理管控管控制度給與處理。4.3.3.5要定期對不安全行為的管理管控管控狀況進行分析總結(jié)，對存在的問題分級落實整改措施，限期整改。4.3.3.6年終由安檢科組織各單位、部門對不安全行為重新進行辨識、分析和歸類，總結(jié)當年的管理管控管控經(jīng)驗，補充和完善不安全行為的控制措施，以便改進下一年度的管理管控管控工作。4.4保障管理管控管控4.4.1總則通過建立完善的組織機構(gòu)、明晰的機構(gòu)職責(zé)、嚴格的管理管控管控制度、有效的管理管控管控措施，保障風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系得以有效貫徹和運行,同時通過風(fēng)險預(yù)控文化的建設(shè)，使員工樹立正確的安全觀，形成自我管理管控管控、自我約束的機制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人—機—環(huán)—管關(guān)系。4.4.2職責(zé)4.4.2.1風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會對公司生產(chǎn)和運營過程中產(chǎn)生的重大隱患或安全事故制定完善的應(yīng)對和解決合適的合適的方案，指導(dǎo)公司各單位安全管理管控管控工作。4.4.2.2勞資科、財務(wù)科、供應(yīng)科負責(zé)管理管控管控保障實施所需的人、財、物等各種資源的有效配置。4.4.2.3各部門制定本部門及各崗位職責(zé)，由風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會審議通過并嚴格執(zhí)行。4.4.2.4各部門應(yīng)制定基于風(fēng)險預(yù)控管理管控管控的各項管理管控管控制度，經(jīng)風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會審議通過后并執(zhí)行。4.4.2.5宣傳部負責(zé)制定本礦風(fēng)險預(yù)控文化建設(shè)實施相關(guān)相關(guān)計劃、具體的建設(shè)模式、目標（包括長期目標和年度目標）、合適的合適的內(nèi)容、流程。4.4.3要求4.4.3.1礦井成立風(fēng)險預(yù)控管理管控管控組織機構(gòu)且建立健全各單位及部門的崗位職責(zé)。4.4.3.2管理管控管控制度要涵蓋風(fēng)險預(yù)控管理管控管控的全過程，要有針對性、一致性、及時性，管理管控管控規(guī)章制度要貫徹到相關(guān)人員。4.4.3.3培訓(xùn)中心負責(zé)組織風(fēng)險預(yù)控管理管控管控制度及風(fēng)險預(yù)控文化的培訓(xùn)、考核；4.4.3.4安檢科和各部門負責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；每年由風(fēng)險預(yù)控管理管控管控委員會對管理管控管控制度及風(fēng)險預(yù)控文化實施手冊進行一次評審、修訂。4.5生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理管控管控4.5.1總則通過對各生產(chǎn)系統(tǒng)要素進行危險源行辨識、評估，制定控制程序、標準和措施進行有效安全預(yù)控，使各生產(chǎn)要素時刻處于健康運行狀態(tài)，從而保障安全生產(chǎn)。4.5.2職責(zé)4.5.2.1調(diào)度室負責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時的整改落實，實現(xiàn)安全均衡生產(chǎn)。2.6.5機電科負責(zé)礦井日常機電、運輸安全管理管控管控工作和全礦節(jié)能減排工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)、防護齊全有效，各種保護靈敏可靠，實現(xiàn)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險預(yù)控。2.6.6生產(chǎn)技術(shù)科按照風(fēng)險預(yù)控的相關(guān)要求負責(zé)本公司水文、地質(zhì)、測量、科技管理管控管控、開采設(shè)計、地形物探等方面安全工作和地測質(zhì)量標準化工作。負責(zé)采掘日常管理管控管控和質(zhì)量標準化檢查、考核和“一通三防”日常技術(shù)業(yè)務(wù)管理管控管控監(jiān)督檢查工作。2.6.8安檢科負責(zé)對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)進行全面監(jiān)督、檢查和管理管控管控工作，組織實施質(zhì)量標準化工作和風(fēng)險預(yù)控培訓(xùn)的相關(guān)相關(guān)計劃與實施。抓好全公司的風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系運行工作。4.5.3要求1、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理管控管控制度齊全，有嚴格的操作標準和預(yù)控措施。2、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理管控管控科室定期對安全要素狀態(tài)進行辨識，發(fā)現(xiàn)失控危險源及時安排有關(guān)單位進行整改。3、安檢科按照操作標準嚴格考核，對失控的危險源提出限改通知，并督促落實整改。4、責(zé)任單位按要求拿出隱患處理意見，及時整改，并對潛在的危險源提出預(yù)控措施進行超前預(yù)控。5、企管科對生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素考評結(jié)果，嚴格工資獎罰兌現(xiàn)。4.6綜合管理管控管控4.6.1總則通過4.6.2職責(zé)4.6.2.14.6.2.24.6.3要求4.6.3.1系統(tǒng)管理管控管控員對系統(tǒng)的初始化設(shè)置必須準確無誤，保證系統(tǒng)正常運行。4.6.3.2附件：手冊引用程序文件清單手冊引用程序文件清單（先空著）第一部分風(fēng)險預(yù)控管理管控管控序號文件名稱文件編號備注1風(fēng)險評估管理管控管控程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-01-01第二部分員工不安全行為管理管控管控序號文件名稱文件編號備注1人員不安全行為矯正管理管控管控程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-012準入人員培訓(xùn)程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-023崗位職責(zé)制定程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-034培訓(xùn)控制程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-03-04第三部分保障管理管控管控序號文件名稱文件編號備注1調(diào)度控制程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-012風(fēng)險預(yù)控文化建設(shè)實施程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-023員工建議管理管控管控程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-034信息溝通管理管控管控程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-045文件、記錄管理管控管控程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-056法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理管控管控程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-067目標與相關(guān)相關(guān)計劃管理管控管控控制程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-078風(fēng)險預(yù)控管理管控管控信息系統(tǒng)實施運行程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-089風(fēng)險預(yù)控管理管控管控體系現(xiàn)場檢查控制程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-0910內(nèi)部審核控制程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-1011管理管控管控評審程序SHNMBJGMK-ES-WJ-2013-006-02-11第四部分生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理管控管控序號文件名稱文件編號備注1礦井采煤控制程序SHNM