16949質(zhì)量管理體系

16949質(zhì)量管理體系目的與范圍本程序?qū)ο绕诋a(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、過程設(shè)計開發(fā)進行控制，保證在產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、使用條件下，技術(shù)先進、使用可靠、經(jīng)濟合理、易于生產(chǎn)、驗證和控制。本程序適用于先期產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、過程設(shè)計開發(fā)的全過程的控制。職責2.1營銷部：負責項目確定前的相關(guān)信息收集、分析；對產(chǎn)品、項目、市場、成本、競爭對手等信息進行分析，制定《顧客調(diào)研報告》并向總經(jīng)理申請項目立項。在項目實施中與顧客溝通，了解客戶要求形成《顧客要求清單》。技術(shù)科：參與項目的成本分析及控制，負責相關(guān)標準的收集，產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗收集，顧客要求的分析及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)?？偨?jīng)理：負責主持項目論證會，以確定項目組的成立。組建項目小組確定項目總監(jiān)以及項目組長。明確項目總監(jiān)及項目組長的職責和權(quán)限。下達《項目任務(wù)書》。為項目提供資源支持。監(jiān)督項目目標、進度的實現(xiàn)、聽取項目階段性匯報。項目小組：項目總監(jiān)工作職責：由總經(jīng)理任命，對項目立項、項目撤銷進行評審、決策；對項目任務(wù)書內(nèi)容進行評審、確定，協(xié)調(diào)項目開展所需的資源，負責對項目獎金進行分配，有權(quán)對項目開發(fā)過程中延誤工作進度的部門進行負激勵，確保項目的有序進行。對項目組內(nèi)項目工作進行宏觀監(jiān)控，統(tǒng)籌新產(chǎn)品開發(fā)進度，監(jiān)控項目成本控制；對項目進行過程中的重大事件、重大變更做出決策。顧客代表工作職責：參與產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)的全過程工作，以確保顧客要求得到滿足。各部門：項目開發(fā)過程中生產(chǎn)部工作職責：有義務(wù)為項目的樣品線生產(chǎn)提供人員支持，負責項目試生產(chǎn)及批量階段的產(chǎn)品生產(chǎn)以及操作人員的培訓和教育，對試生產(chǎn)過程中存在的問題及時反饋并糾正；項目開發(fā)過程中綜合管理部工作職責：進行財務(wù)預算、資金準備；人員招聘并組織相關(guān)培訓；負責項目的成本控制及管理工作；其他輔助性工作；項目開發(fā)過程中資材部工作職責：負責項目運行過程中的采購計劃下達；負責材料倉庫、成品倉庫的管理工作，確保帳、卡、物和先入先出的管理；負責產(chǎn)品和物料搬運、儲存、包裝、防護、接收（入庫）、發(fā)放（出庫）的管理；多方論證小組：負責產(chǎn)品過程的特殊特性的確定、評審、監(jiān)測。制定各過程的潛在失效模式及其后果分析評審。制定樣件、試產(chǎn)、生產(chǎn)各階段的控制計劃評審。制定工廠、設(shè)施、設(shè)備計劃。工廠平面布置設(shè)計和評審（場地增值使用和材料同步流動）。人機工程的監(jiān)測、評審。3．本程序的要求按本公司質(zhì)量手冊C2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程要求。按APQP、PPAP的要求進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃。當顧客另有其他要求時，按顧客要求執(zhí)行。當顧客要求按照項目管理進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時，按照VDA4.3的要求執(zhí)行。4．工作程序營銷部、技術(shù)科與顧客達成初步開發(fā)意向后（含報價）對產(chǎn)品、項目、時間進度、市場、產(chǎn)品定位、成本、投資、競爭對手、風險分析等信息制定《項目調(diào)研報告》向總經(jīng)理申請項目立項。公司根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略和《項目調(diào)研報告》制定《項目任務(wù)書》，明確項目組成員、項目開發(fā)質(zhì)量目標、成本目標、時間進度、項目激勵金額等信息，由項目小組成員簽字確認，經(jīng)總經(jīng)理批準后正式啟動項目小組。項目小組總監(jiān)以及組長由公司任命，項目總監(jiān)負責編制《項目小組人員名單及職責》，提交總經(jīng)理批準后下發(fā)。項目總監(jiān)根據(jù)項目調(diào)研報告、顧客要求、項目任務(wù)書等信息編制《項目開發(fā)可行性分析報告》對項目開發(fā)、投資等各方面工作進行綜合分析，交總經(jīng)理審核批準后編制《項目開發(fā)進度計劃》，對項目開發(fā)工作進行分解，明確各部門工作職責和時間進度，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放各項目組成員并協(xié)調(diào)督促其執(zhí)行情況。技術(shù)科依據(jù)項目開發(fā)進度編制《項目供方確認評審表》，經(jīng)技術(shù)科、采購部、成本、項目組長評審后，經(jīng)項目總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)采購部。《項目供方確認評審表》中技術(shù)科需列出項目各材料的分供方及初始價格，對于之前未采購過的新材料，要求成本結(jié)合項目成本目標給出材料目標價，采購部參考材料目標價選擇供應商。若新材料為客戶指定供應商的材料，需在表中說明；若新材料非客戶指定，采購部首先向一家符合材料使用要求的供應商詢價，如詢價價格低于材料目標價，可確定一家分供方，如詢價價格高于材料目標價，要求采購部需尋找其他符合材料使用要求及成本目標的供應商，要求最少確定2-3家分供方。該《項目供方確認評審表》可根據(jù)開發(fā)進度先后形成多份進行確認，但在客戶PPAP批準前需完成項目所需全部材料的評審。《項目供方確認評審表》交采購部進行多方比價及競價，采購部要求的新供應商或《合格供應商名單》中供應商，采購部需分析每種材料比價后的供應商及對應價格，對材料成本進行壓降，最終確定的材料價格要求必須控制在材料目標價之內(nèi)，最終形成《新材料價格確認單》，經(jīng)采購部、成本、項目組會簽評審后由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，交成本備案管理。當在規(guī)定的時間內(nèi)，采購部均無法將材料價格控制在材料成本目標之內(nèi)，而該項目材料緊急需求時，允許采購部使用《新材料臨時價格申請單》，說明申請原因，經(jīng)成本、項目組評審后，由副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后采用臨時價格，該申請單僅限于新項目開發(fā)階段緊急采購使用，申請的單價有效期為一次。成本辦、采購部需對材料繼續(xù)進行成本壓降，達到項目成本目標后編制《新材料價格確認單》，進行價格備案。在客戶PPAP批準前，由采購部對《項目供方確認評審表》進行匯總，最終形成《項目材料分供方清單》交總經(jīng)理審批。項目小組各成員及各部門根據(jù)《項目小組人員名單及職責》和《項目開發(fā)進度計劃》要求進行工作，直到批量生產(chǎn)后項目關(guān)閉。為確保項目開發(fā)推進進度，項目組長每月按《項目開發(fā)進度計劃》確認項目進度完成情況，并以月為單位組織項目會議，匯報進度完成情況并提出需求資源。在項目開發(fā)過程中延誤開發(fā)進度的人員或部門，項目組長可根據(jù)影響程度對其進行負激勵，并將激勵結(jié)果報綜合管理部監(jiān)督執(zhí)行。項目關(guān)閉后根據(jù)項目完成情況對項目激勵獎金進行分配，項目組和各部門具體分配額度由項目總監(jiān)根據(jù)項目組各成員和各部門工作量按照比例報總經(jīng)理批準后進行分配。各階段具體工作可參照下表執(zhí)行：階段項目要求及內(nèi)容責任部門相關(guān)記錄概念提出/項目批準輸入本項輸入工作由營銷部聯(lián)絡(luò)、總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)0.1業(yè)務(wù)/營銷策劃營銷部0.2顧客的呼聲eq\o\ac(0,1)營銷部通過咨詢、調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)等方式收集顧客信息建立《顧客檔案》。營銷部《顧客檔案》eq\o\ac(0,2)營銷部組織識別顧客的要求，將顧客的要求匯總在《顧客要求清單》上。營銷部、技術(shù)科《顧客要求清單》0.3項目可行性評審市場、技術(shù)科與顧客達成初步開發(fā)意向后對產(chǎn)品、項目、時間進度、市場、產(chǎn)品定位、成本、投資、競爭對手、風險分析等信息制定《項目調(diào)研報告》營銷部、技術(shù)科《顧客調(diào)研報告》0.4開發(fā)目標公司根據(jù)營銷戰(zhàn)略和《項目調(diào)研報告》確定開發(fā)費用、開發(fā)目標、質(zhì)量目標、時間進度的目標編制《項目任務(wù)書》。總經(jīng)理/營銷部、技術(shù)科《項目任務(wù)書》0.5成立項目小組由總經(jīng)理任命項目總監(jiān)、項目組長，明確項目小組成員，項目總監(jiān)、組長及其所有人員職責，多方論證小組參與項目小組的活動。總經(jīng)理項目組長《項目小組人員名單及職責》一、計劃和確定項目項目開發(fā)分析項目小組《項目開發(fā)可行性分析報告》項目開發(fā)進度計劃項目小組組長組織對項目各階段的所有過程，按照本程序規(guī)定進行策劃，用甘特圖表示各項工作的任務(wù)的責任人，并進行檢查實際完成時間，記錄檢查人、檢查時間。項目小組《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃計劃》設(shè)計目標、可靠性和質(zhì)量目標技術(shù)科組織識別顧客對產(chǎn)品和過程的要求，包括功能、性能要求、安全要求、環(huán)保要求、特殊要求等，形成《產(chǎn)品責任書》項目總監(jiān)技術(shù)科《產(chǎn)品責任書》初始材料清單如果顧客提供工程圖紙，技術(shù)科接收后，對其進行評審，并形成《初始材料清單》。技術(shù)科《初始材料清單》如果顧客提供樣品，則本公司根據(jù)顧客的樣品進行測繪，并形成《初始材料清單》。技術(shù)科技術(shù)科技術(shù)科依據(jù)項目開發(fā)進度編制《項目供方確認評審表》，經(jīng)技術(shù)科、采購部、成本、項目組長評審后，經(jīng)項目總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)采購部。該表要求列出項目各材料的分供方及初始價格，客戶未要求指定供應商的材料，要求最少確定2-3家分供方，材料價格要求控制在材料成本目標之內(nèi)。采購部進行多方比價及競價，采購部可向技術(shù)科推薦符合要求的新供應商或《合格供應商名單》中供應商，采購部分析每種材料比價后的供應商及對應價格，確定的材料價格要求必須控制在材料成本目標之內(nèi)，最終形成《原材料價格確認單》，經(jīng)采購部、成本、項目組會簽評審后由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，交成本備案管理。在客戶PPAP批準前，由采購部對《項目供方確認評審表》進行匯總，最終形成《項目材料分供方清單》交總經(jīng)理審批。采購部《項目供方確認評審表》《分供方清單》一、計劃和確定項目初始過程流程圖由產(chǎn)品過程設(shè)想和初始材料清單發(fā)展而來的表明初步的工藝流程和過程特性(若需要)技術(shù)科生產(chǎn)部《生產(chǎn)過程流程圖-初始》產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單這一清單的制定基于(但不限于)以下幾個方面：eq\o\ac(0,1)顧客確定的要求eq\o\ac(0,2)基于顧客的需要和期望分析類似產(chǎn)品的特殊特性eq\o\ac(0,3)可靠性目標和質(zhì)量目標eq\o\ac(0,4)類似零件的失效模式及后果分析的經(jīng)驗eq\o\ac(0,5)對預期制造過程特殊特性的分析和確定技術(shù)科生產(chǎn)部生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《特殊特性清單-初始》管理者支持小組記錄本階段工作的相關(guān)經(jīng)驗，并評審開發(fā)目標的完成情況，對存在的問題予以記錄、糾正，在下一階段進行跟蹤驗證，并作為管理評審的輸入。對本階段的工作進展情況向最高管理者匯報，以獲得支持項目小組《經(jīng)驗總結(jié)/問題點評審報告》輸出作為下一階段的輸入二、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)設(shè)計失效模式及后果分析(DFMEA)技術(shù)科等部門對設(shè)計過程進行DFMEA分析，它是一種動態(tài)文件，隨顧客需要和期望不斷更新，它的制定為小組提供了評審以前選擇的產(chǎn)品和過程特性所做出必要補充、改變和刪減的機會。項目小組技術(shù)科DFMEA項目小組根據(jù)A-1/DFMEA檢查清單》對DFMEA分析的結(jié)果進行檢查。項目小組《DFMEA檢查清單》可制造性和裝配設(shè)計1、設(shè)計開發(fā)人員利用將選擇的材料與樣對接，來驗證其可制造和可裝配性。項目小組技術(shù)科3D數(shù)模工程規(guī)范確定產(chǎn)品的功能、耐久性、外觀要求和檢驗、試驗的頻率、樣本容量項目小組技術(shù)科《工程規(guī)范》材料規(guī)范評審和確定材料物理特性、性能、環(huán)境、搬運和貯存要求的特殊特性，這些特性應包括在控制計劃中項目小組技術(shù)科《材料規(guī)范》二、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工程圖樣技術(shù)科按照《圖紙繪制規(guī)范》繪制圖紙，經(jīng)檢驗合格并批準后發(fā)放到相關(guān)部門技術(shù)科圖紙技術(shù)科《bom》樣件制造-控制計劃技術(shù)科等部門制定《樣件生產(chǎn)控制計劃》，它是對樣件所有過程要求的描述。目的是遏制樣件過程的潛在的不符合。項目小組技術(shù)科《樣件生產(chǎn)控制計劃》項目小組根據(jù)A-8《樣件生產(chǎn)-CP檢查清單》對樣件生產(chǎn)控制計劃進行檢查。項目小組《樣件生產(chǎn)-CP檢查清單》樣件制作技術(shù)科制定《樣件-制造計劃》并和生產(chǎn)部一起進行樣品線的制作技術(shù)科生產(chǎn)部《樣件-制造計劃》樣件檢驗技術(shù)科記錄樣品制作情況和質(zhì)量情況，并對其進行鑒定，填寫《樣件-生產(chǎn)鑒定表》和《樣件-生產(chǎn)狀況確認表》技術(shù)科生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《樣件-生產(chǎn)鑒定表》《樣件-生產(chǎn)狀況確認表》生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心對樣件進行全尺寸檢驗，檢驗結(jié)果填寫在《尺寸結(jié)果報告》生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《尺寸結(jié)果報告》設(shè)計驗證/評審設(shè)計初稿完成后，項目小組驗證產(chǎn)品是否滿足第一階段計劃和確定項目中的顧客要求，技術(shù)科根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計評審/驗證記錄》，做出評審結(jié)論，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放到相關(guān)部門.項目小組《設(shè)計驗證和評審記錄》顧客確認技術(shù)科《圖紙會簽明細表》送樣、試裝營銷部/技術(shù)科將檢驗合格的樣品送到客戶手中進行確認，按照《新產(chǎn)品試裝流程》執(zhí)行。營銷部技術(shù)科《試裝報告》產(chǎn)品設(shè)計確認/評審項目小組對產(chǎn)品設(shè)計進行確認評審工作。項目小組《產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表》圖樣和規(guī)范的更改當需要更改圖樣和規(guī)范時，技術(shù)科應保證這些更改進行評審，并以書面形式通知相關(guān)部門技術(shù)科《工程更改通知單》產(chǎn)品過程特殊特性項目小組通過設(shè)計特性的評審和設(shè)計開發(fā)的過程進展，對第一階段的初始產(chǎn)品/過程特殊特性或者達成一致，或者進行更新。此階段的特殊特性形成一覽表，小組核心成員評審確認。顧客有特殊特性要求時，根據(jù)顧客要求多方論證小組技術(shù)科《特殊特性清單》二、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)設(shè)施要求技術(shù)科組織相關(guān)部門采用多方論證的方法，制定新設(shè)備、工裝、設(shè)施、量具/試驗設(shè)備的設(shè)計、制造、采購計劃，以確保試產(chǎn)以前完成驗收。項目小組技術(shù)科《新設(shè)施先期策劃報告》《新設(shè)施采購計劃》《新設(shè)備、工裝和試驗裝置檢查清單》《新設(shè)施驗收報告》產(chǎn)品成本預算成本科根據(jù)勞務(wù)費、材料費、設(shè)施采購費等進行新產(chǎn)品成本核算，形成《新產(chǎn)品成本預算報告》，并進行報價。成本科《新產(chǎn)品成本預算報告》《報價單》合同評審報價通過后，對顧客的提供的協(xié)議條款進行評審，評審要圍繞質(zhì)量、成本、時間等方面考慮，評審后與顧客簽訂協(xié)議。營銷部《合同評審表》小組可行性承諾和管理者的支持“小組可行性承諾”的評審記錄，提交總經(jīng)理以獲取支持項目小組《小組可行性承諾》本階段評審總結(jié)小組記錄本階段工作的相關(guān)經(jīng)驗，并評審開發(fā)目標的完成情況，對存在的問題予以記錄、糾正，在下一階段進行跟蹤驗證，并作為管理評審的輸入。項目小組《經(jīng)驗總結(jié)/問題點評審報告》輸出作為下一階段的輸入三、過程設(shè)計和開發(fā)包裝標準技術(shù)科根據(jù)顧客提供的包裝要求制定《包裝標準》。如顧客沒有提供包裝要求，則技術(shù)科應確定包裝標準，并經(jīng)顧客確認，以保證產(chǎn)品在使用中的完整性。技術(shù)科《包裝標準》產(chǎn)品與過程評審項目小組采用《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單》（APQP附錄A-4）對過程設(shè)計開發(fā)進行評審。評審確定有關(guān)工藝流程、特性、工藝參數(shù)，為試產(chǎn)作準備。項目小組《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單》過程流程圖技術(shù)科根據(jù)現(xiàn)有的工藝過程和新產(chǎn)品所需的工藝要求，制定《生產(chǎn)過程流程圖》，以示意性地表示了現(xiàn)有的工藝過程流程，有助于分析總的過程。過程流程圖要確定過程流程、過程描述、過程特殊特性。技術(shù)科《生產(chǎn)過程流程圖》《過程流程圖檢查單》項目小組根據(jù)A-6《過程流程圖檢查單》對過程流程圖進行檢查。項目小組《過程流程圖檢查單》車間平布置圖技術(shù)科組織各部門根據(jù)工藝過程要求，確定各工序工位、檢測點、周轉(zhuǎn)區(qū)、返修區(qū)、不合格品存放區(qū)以及材料、半成品、成品貯存區(qū)等，注明物料搬運的方向，并繪制《車間平面布置圖》。所有的材料流程都要與過程流程圖和控制計劃相協(xié)調(diào)。項目小組技術(shù)科《車間平面布置圖》項目小組根據(jù)A-5《場地平面檢查清單》對場地平面布置圖進行檢查。項目小組《場地平面檢查清單》三、過程設(shè)計和開發(fā)PFMEA分析技術(shù)科等部門對過程進行PFMEA分析，它是對新的/修改的過程的一種規(guī)范化的評審與分析，并為其過程預防、解決或監(jiān)視潛在的問題，以進一步降低風險存在。當發(fā)現(xiàn)新的失效模式時，需要對它進行評審和更新。項目小組技術(shù)科PFMEA項目小組根據(jù)A-7《PFMEA檢查清單》對PFMEA分析的結(jié)果進行檢查。項目小組《PFMEA檢查清單》試產(chǎn)控制計劃技術(shù)科等部門制定《試產(chǎn)控制計劃》，它是對試產(chǎn)所有過程要求的描述。目的是遏制試產(chǎn)過程的潛在的不符合。項目小組技術(shù)科《試產(chǎn)控制計劃》項目小組根據(jù)A-8《試生產(chǎn)-CP檢查清單》對試生產(chǎn)控制計劃進行檢查。項目小組《試生產(chǎn)-CP檢查清單》過程指導書技術(shù)科根據(jù)PFMEA、試產(chǎn)控制計劃的要求，制定足夠詳細可以理解的過程指導文件，以指導生產(chǎn)操作工和檢驗人員工作。技術(shù)科《作業(yè)指導書》技術(shù)科制定試驗大綱，對產(chǎn)品的檢驗和試驗進行規(guī)范技術(shù)科《產(chǎn)品試驗清單》技術(shù)科制定生產(chǎn)設(shè)備、測量試驗設(shè)備操作文件，確保員工按照設(shè)備操作規(guī)程進行操作。技術(shù)科《設(shè)備操作指導書》測量系統(tǒng)分析計劃生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心制定重復性、再現(xiàn)性分析計劃生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《MSA計劃》初始過程能力研究計劃生產(chǎn)車間制定PPK研究計劃生產(chǎn)部《PPK研究計劃》包裝規(guī)范技術(shù)科將包裝標準轉(zhuǎn)化為包裝指導書，作為現(xiàn)場包裝使用文件，包裝指導書包括包裝標識技術(shù)科《包裝指導書》人員培訓對試生產(chǎn)、以后的批量生產(chǎn)階段的操作工、檢驗人員等進行所需要知識、技能方面的培訓項目小組綜合管理部《培訓日記》設(shè)施設(shè)備、材料落實到位新的廠房、車間、裝置、工裝/模具、生產(chǎn)設(shè)備、量/檢具試驗設(shè)備，原輔材料落實到位。采購部《合格供方名單》管理者的支持和本階段評審總結(jié)小組記錄本階段工作的相關(guān)經(jīng)驗，并評審開發(fā)目標的完成情況，對存在的問題予以記錄、糾正，在下一階段進行跟蹤驗證，并作為管理評審的輸入。對本階段的工作進展情況向最高管理者匯報，以獲得支持項目小組《經(jīng)驗總結(jié)/問題點評審報告》輸出作為下一個階段的輸入四、試生產(chǎn)階段試生產(chǎn)生產(chǎn)部制定《試生產(chǎn)-制造計劃》，發(fā)放到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境、人員、設(shè)施和循環(huán)時間來進行試產(chǎn)生產(chǎn)部項目小組《試生產(chǎn)-制造計劃》生產(chǎn)部記錄試生產(chǎn)過程中生產(chǎn)情況和質(zhì)量情況，并對其進行鑒定，填寫《試生產(chǎn)-生產(chǎn)鑒定表》和《試生產(chǎn)-生產(chǎn)狀況確認表》生產(chǎn)部項目小組《試生產(chǎn)-生產(chǎn)鑒定表》《試生產(chǎn)-生產(chǎn)狀況確認表》生產(chǎn)部進行工時測算，形成工時定額，記錄在《工作時間測算表》上。生產(chǎn)部項目小組《工作時間測算表》試生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進行全尺寸檢驗，檢驗結(jié)果填寫在《尺寸結(jié)果報告》生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《尺寸結(jié)果報告》生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進行材料、性能試驗，對本公司不能試驗的項目進行委外試驗。材料、性能試驗，作為設(shè)計驗證的一種形式生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心項目小組《材料試驗報告》《性能試驗報告》測量系統(tǒng)評價生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心根據(jù)《MSA計劃》進行測量系統(tǒng)分析，測量結(jié)果R&R值最低必須滿足《30%技術(shù)科《量具重復性再現(xiàn)性分析報告》初始過程能力研究生產(chǎn)部根據(jù)作「長研究計劃》進行初始過程能力研究，其結(jié)果PPK必須21.67生產(chǎn)部《PPK研究報告》生產(chǎn)件批準0口\。\@。（。，1）項目小組按照《生產(chǎn)件批準控制程序》的要求，建立PPAP文件夾，并按顧客要求向顧客提交。項目小組技術(shù)科《PPAP評審單》0口\0\@。（。，2）項目小組組織進行PPAP評審，確認樣品及樣品的生產(chǎn)過程是否滿足工程規(guī)范的要求，以及是否具有持續(xù)滿足要求的能力，并獲取顧客對生產(chǎn)的樣品的批準。0口\0\@。（。,3）內(nèi)部評審采用多方論證的方法，并有顧客代表參加。生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)控制計劃是對控制零件和過程的體系的書面描述，是在試生產(chǎn)控制計劃基礎(chǔ)上邏輯擴大。生產(chǎn)控制計劃是一種動態(tài)文件，應根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗來更新控制計劃的增減。項目小組技術(shù)科《控制計劃》項目小組根據(jù)《生產(chǎn)-CP檢查清單》生產(chǎn)控制計劃進行檢查項目小組《生產(chǎn)-CP檢查清單》包裝評價應評價產(chǎn)品在包裝、搬運、運輸過程中，不受損傷生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《包裝評價》質(zhì)量策劃總結(jié)和管理支持按照《質(zhì)量策劃總結(jié)認定表》進行評審認定，對存在的問題，采取糾正措施，并取得管理者支持項目小組《質(zhì)量策劃總結(jié)認定表》本階段評審總結(jié)小組記錄本階段工作的相關(guān)經(jīng)驗，并評審開發(fā)目標的完成情況，對存在的問題予以記錄、糾正，在下一階段進行跟蹤驗證，并作為管理評審的輸入。對本階段的工作進展情況向最高管理者匯報，以獲得支持項目小組《經(jīng)驗總結(jié)/問題點評審報告》輸出作為下一個階段的輸入五、批量生產(chǎn)階段少變差生產(chǎn)部按照《統(tǒng)計過程控制方法》的要求，應用統(tǒng)計技術(shù)對過程進行分析糾正，減少變差不僅要分析過程中的特殊原因，還要分析過程中普遍原因過大的現(xiàn)象。生產(chǎn)部《Cpk分析報告》客滿意營銷部按照《顧客滿意度評價控制程序》進行顧客滿意度調(diào)查分析，采取改進措施不斷增強顧客滿意的能力。營銷部《顧客滿意度調(diào)查表》付和服務(wù)營銷部對交付給顧客的產(chǎn)品進行交付跟蹤，填寫《產(chǎn)品交付跟蹤記錄表》，收集顧客反饋信息，記錄這些信息并根據(jù)顧客要求進行改進。營銷部《不良現(xiàn)況》《產(chǎn)品交付跟蹤記錄表》量策劃有效性項目小組和生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心制定《產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃報告書》項目小組/生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心《產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃報告書》理評審持續(xù)改進PDCA循環(huán)在管理評審時，對體系、過程予以評審，制定實施持續(xù)改進項目，以使過程進行PDCA循環(huán)改進?？偨?jīng)理相關(guān)部門動態(tài)PFMEA預防措施PQP文件包存檔項目小組組長形成項目整個過程的APQP文件包并由技術(shù)科歸檔管理，至此項目關(guān)閉、項目小組解除，多方認證小組保留。市場技術(shù)科負責管理APQP文件包的更新管理。項目小組APQP文件包.相關(guān)文件《合同評審控制程序》《工程更改控制程序》《生產(chǎn)件批準控制程序》《供應商評審控制程序》《顧客滿意度評價控制程序》《圖紙繪制規(guī)范》《新產(chǎn)品試裝流程》《統(tǒng)計過程控制方法》.相關(guān)記錄NO項目文件或記錄主導部門0項目開始階段：概念提出/項目批準0.1業(yè)務(wù)/營銷策劃營銷計劃營銷部/技術(shù)科潛在顧客檔案營銷部/技術(shù)科營銷部/技術(shù)科0.2顧客的呼聲顧客調(diào)查表營銷部/技術(shù)科顧客調(diào)研報告營銷部/技術(shù)科顧客要求清單項目可行性分析質(zhì)量信息報告生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心開發(fā)經(jīng)驗總結(jié)報告技術(shù)科項目可行性報告營銷部/技術(shù)科0.4成立項目小組項目小組人員名單及職責項目小組長產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃計劃項目小組長1第一階段：計劃和確定項目開發(fā)目標產(chǎn)品責任書技術(shù)科可靠性質(zhì)量目標可靠性和質(zhì)量目標要求技術(shù)科初始材料清單《項目供方確認評審表》技術(shù)科bom（初始）技術(shù)科《項目分供方清單》技術(shù)科初始過程流程圖生產(chǎn)過程流程圖（初始）技術(shù)科/生產(chǎn)部1.5特殊產(chǎn)品和過程特性初始明細表特殊特性清單（初始）技術(shù)科/顧客管理者支持經(jīng)驗總結(jié)/問題點評審報告項目小組/總經(jīng)理2第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)設(shè)計失效模式及后果分析（DFMEA）DFMEA項目小組可制造性和裝配設(shè)計項目小組,技術(shù)科工程規(guī)范工程規(guī)范材料規(guī)范材料規(guī)范技術(shù)科工程圖樣圖紙技術(shù)科樣件制作樣件-制造計劃技術(shù)科樣件-生產(chǎn)鑒定表技術(shù)科樣件生產(chǎn)狀況確認表技術(shù)科樣件檢驗尺寸結(jié)果報告生產(chǎn)監(jiān)督服務(wù)中心設(shè)計驗證/評審設(shè)計驗證和評審記錄項目小組2.9顧客確認圖紙會簽明細表技術(shù)科NO項目文件或記錄主導部門2.10送樣、試裝試裝報告營銷部/技術(shù)科2.11產(chǎn)品設(shè)計確認/評審產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表2.12圖樣和規(guī)范的更改工程更改通知單技術(shù)科2.1