浙江省水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作常用文本

浙江省水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作常用文本（2018版-最新版，項目法人負責完成或提供材料）溫州市水利建設(shè)管理中心二〇二一年四月格式8各參建單位質(zhì)量與安全體系、行為檢查表填報要求：1、工程開工初期，項目法人應(yīng)組織各參建單位定期填報表8-1及8-3系列表式。2、主體工程建設(shè)期，項目法人應(yīng)組織各參建單位定期填報表8-2系列表式。3、項目法人應(yīng)督促各參建單位及時、如實填報上述表格，并對填報內(nèi)容予以復(fù)核（簽認、蓋章）。4、項目法人應(yīng)定期通過“項目監(jiān)督管理平臺”將復(fù)核后“檢查表”上報我單位。

格式8-1參建單位質(zhì)量與安全管理體系檢查表工程項目法人單位質(zhì)量管理體系檢查表（8-1-1）項目法人：（簽字）項目法人單位：（蓋章）年月日項目內(nèi)容自檢情況組織機構(gòu)項目法人單位成立文件（發(fā)文單位、注明文號、發(fā)文時間、其他需要特殊注明的內(nèi)容）項目法人單位的人員配備情況（注明文號、發(fā)文時間、具體人員姓名、職稱及擔任職務(wù)）質(zhì)量管理部門建立文件（注明文號、發(fā)文時間及負責人姓名）質(zhì)量管理負責人職稱和履歷情況（姓名、職稱、近3年履歷或其他需要特殊注明的內(nèi)容）質(zhì)量管理人員數(shù)量和專業(yè)情況（質(zhì)量監(jiān)督部門所有人員姓名及職稱）質(zhì)量責任制工程質(zhì)量責任制（注明文號、發(fā)文時間、明確各級崗位職責）各級質(zhì)量管理責任人的落實情況（各級崗位責任制是否簽認）規(guī)章制度質(zhì)量管理、檢查及考核等制度的編制情況（列明各類質(zhì)量管理制度名稱）質(zhì)量管理報表制度的主要內(nèi)容（與項目管理系統(tǒng)和其他上報要求銜接，明確上報內(nèi)容、頻次）注：1、填報內(nèi)容較多可后附相應(yīng)的材料（精簡版）。2、以下表式填報要求同本表式。涉及復(fù)核的表式，若復(fù)核與自查一致可填“情況屬實”，若不一致則將復(fù)核情況按自查填寫要求注明。

工程勘察設(shè)計單位服務(wù)體系檢查表（8-1-2）檢查人：（簽字）：（簽字）勘察設(shè)計單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容設(shè)計單位自檢情況項目法人復(fù)核情況組織機構(gòu)資質(zhì)證書及業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)容，并明確是否滿足有關(guān)規(guī)定現(xiàn)場設(shè)計代表組（注明文號、發(fā)文時間、具體人員姓名、職稱）駐點設(shè)計代表數(shù)量、職稱以及合同要求的情況類同于監(jiān)理人員進場計劃駐點設(shè)計代表的專業(yè)配備以及合同要求的情況（人員、職稱及專業(yè)）質(zhì)量責任制各級人員的崗位質(zhì)量責任制建立和落實情況（注明文號、發(fā)文時間、明確各級崗位職責、各級崗位責任制是否簽認）規(guī)章制度提供設(shè)計文件、施工圖紙等質(zhì)量控制及審批簽發(fā)制度的主要內(nèi)容設(shè)計文件及圖紙的出圖計劃編制情況和出圖安排的主要內(nèi)容設(shè)計技術(shù)交底制度的主要內(nèi)容（明確交底時間、問題處理時間期限）

工程監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表（8-1-3）檢查人：（簽字）：（簽字）監(jiān)理單位：（蓋章）項目法人：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項目法人復(fù)核情況組織機構(gòu)資質(zhì)證書及業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)容，并明確是否滿足有關(guān)規(guī)定設(shè)置（注明文號、發(fā)文時間、并復(fù)核合同要求）人員配備復(fù)核合同對總監(jiān)理工程師的要求進場監(jiān)理人員數(shù)量和職稱配備、專業(yè)配備以及合同要求的情況（注明文號、發(fā)文時間、并復(fù)核合同要求）監(jiān)理人員進場計劃（人員進場安排，落實到人）質(zhì)量責任制工程質(zhì)量管理崗位責任制建立情況（注明文號、發(fā)文時間、明確各級崗位職責）總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師的質(zhì)量責任的落實情況（各級崗位責任制是否簽認）質(zhì)量控制和檢查、制度的編制情況（列明質(zhì)量控制制度）監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、質(zhì)量評定表格、報表等格式的編制情況監(jiān)理單位主要審批程序（根據(jù)清單，明確各類方案的審批人及程序）

工程施工單位質(zhì)量保證體系檢查表（8-1-4）檢查人：（簽字）：（簽字）施工單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容施工單位自檢情況項目法人復(fù)核情況組織機構(gòu)資質(zhì)證書及業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)容，并明確是否滿足有關(guān)規(guī)定設(shè)置（注明文號、發(fā)文時間、并復(fù)核合同要求）質(zhì)檢機構(gòu)設(shè)置情況人員配備復(fù)核合同對項目經(jīng)理的要求復(fù)核合同對技術(shù)負責人的要求進場施工員數(shù)量、職稱以及合同要求的情況（負責參與工程施工管理工作人員的姓名、職稱）進場質(zhì)檢工作人員、職稱以及合同要求的情況（負責參與工程質(zhì)量管理工作人員的姓名、職稱）專職資料、檔案管理人員的情況質(zhì)量責任制工程質(zhì)量崗位責任制建立情況（注明文號、發(fā)文時間、明確各級崗位職責）負責人、質(zhì)檢及關(guān)鍵崗位人員的落實情況（各級崗位責任制是否簽認）規(guī)章制度工程質(zhì)量管理制度的編制情況（列明各類工程質(zhì)量檢查制度）質(zhì)量檢測制度的編制情況（主要明確各類檢測頻次）針對主要建設(shè)內(nèi)容編制質(zhì)量保證措施（明確相關(guān)主要內(nèi)容）

工程項目法人單位安全管理體系檢查表（8-1-5）檢查人：（簽字）項目法人單位：（蓋章）年月日項目內(nèi)容自檢情況組織機構(gòu)安全生產(chǎn)管理部門建立文件（注明文號、發(fā)文時間）人員配備安全生產(chǎn)管理負責人職稱和履歷情況（姓名、職稱及近3年工作履歷）安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量、職稱和履歷情況（姓名、職稱及近3年工作履歷）安全生產(chǎn)責任制工程安全生產(chǎn)責任制（注明文號、發(fā)文時間、明確各級崗位職責）各級安全生產(chǎn)管理責任人的落實情況（各級崗位責任制是否簽認）規(guī)章制度安全生產(chǎn)管理與檢查制度編制情況（列明各類項目法人安全生產(chǎn)管理制度）崗位責任制的主要內(nèi)容（各級崗位的主要內(nèi)容）安全生產(chǎn)隱患排查工作方案（明確排查的頻次和各階段檢查的主要內(nèi)容）安全生產(chǎn)保證措施的編制、備案情況（包括：安全生產(chǎn)事故處理應(yīng)急預(yù)案及規(guī)章制度的制定情況）工程監(jiān)理單位安全控制體系檢查表（8-1-6）檢查人：（簽字）復(fù)核人：（簽字）監(jiān)理單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項目法人復(fù)核情況人員配備進場分管工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)理人員的數(shù)量和職稱配備以及合同要求的情況（注明文號、發(fā)文時間、姓名、專業(yè)、近5年工作履歷，復(fù)核合同要求）監(jiān)理人員上崗前安全教育培訓(xùn)情況（培訓(xùn)人員、內(nèi)容、時間）安全生產(chǎn)責任制工程安全生產(chǎn)責任制（注明文號、發(fā)文時間、明確各級崗位職責）總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師的安全生產(chǎn)責任的落實情況（各級崗位責任制是否簽認）規(guī)章制度監(jiān)理實施細則中有關(guān)安全生產(chǎn)控制的主要內(nèi)容（列明具體分部或單元工程安全生產(chǎn)實施細則）安全生產(chǎn)管理制度（列明各類項目法人安全生產(chǎn)管理制度）

工程施工單位安全保證體系檢查表（8-1-7）檢查人：（簽字）復(fù)核人：（簽字）施工單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容施工單位自檢情況項目法人復(fù)核情況組織機構(gòu)施工單位安全生產(chǎn)許可證及有效期，并明確是否滿足規(guī)定（注明文號、發(fā)文時間）人員配備各級安全生產(chǎn)管理人員持有A、B、C證的情況（證書和有效期）（姓名、證件號、有效期）進場安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量、職稱以及合同要求的情況（一一列明）進場特種作業(yè)人員的專業(yè)、數(shù)量的情況（證書和有效期）（宜按單位工程一一列明）

安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制（是否建立健全）安全負責人、安全員責任的落實情況（各級崗位責任制是否簽認）規(guī)章制度安全生產(chǎn)管理制度的編制情況（列明安全生產(chǎn)管理制度）施工操作規(guī)程、安全保證措施的編制情況安全生產(chǎn)責任書的簽訂情況度汛預(yù)案編制、備案情況格式8-2參建單位質(zhì)量與安全管理行為檢查表工程項目法人單位質(zhì)量管理行為檢查表（8-2-1）檢查人：（簽字）項目法人單位：（蓋章）年月日項目內(nèi)容自檢情況質(zhì)量管理體系運行情況質(zhì)量管理機構(gòu)開展檢查活動的情況兩次填表之間的檢查時間和次數(shù)（可后附相應(yīng)材料，下同）各級質(zhì)量管理人員深入工地檢查情況（定量結(jié)合定性描述）對設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量體系運行情況進行檢查、考核的情況（兩次填表之間的檢查、考核時間和次數(shù)）法規(guī)及強制性條文執(zhí)行情況法規(guī)及強制性條文的執(zhí)行情況（兩次填表之間的檢查時間和次數(shù)）重大設(shè)計變更進行審查、報批的情況對設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量責任制落實進行檢查、考核的情況質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗組織設(shè)計交底的情況（兩次填表之間的交底的內(nèi)容和頻次）對設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量行為進行檢查、考核的情況（兩次填表之間的檢查、考核時間和次數(shù)）工程質(zhì)量簽證執(zhí)行的情況法人驗收組織進行驗收，并按規(guī)程將質(zhì)量驗收結(jié)論及時上報核備的情況第三方檢測制度的落實情況（明確是否按檢測計劃落實檢測工作）質(zhì)量事故、缺陷按規(guī)定進行報告、調(diào)查、處理的情況施工圖審查的執(zhí)行情況工程勘察設(shè)計單位服務(wù)行為檢查表（8-2-2）檢查人：（簽字）：（簽字）勘察設(shè)計單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容設(shè)計單位自檢情況項目法人復(fù)核情況服務(wù)體系運行情況項目設(shè)計負人的到崗情況，并明確是否符合合同要求（兩次填表之間，到崗天數(shù)，并復(fù)核是否滿足合同要求）合同要求的設(shè)代人員的數(shù)量、專業(yè)等情況和設(shè)代組的執(zhí)行情況（兩次填表之間實際到崗情況，并復(fù)核是否滿足合同要求）設(shè)計人員的質(zhì)量責任制的落實情況法規(guī)及強制性條文執(zhí)行情況設(shè)計文件對符合強制性條文規(guī)定的執(zhí)行情況現(xiàn)場服務(wù)行為情況設(shè)計文件是否滿足工程建設(shè)進度的需求（兩次填表之間，是否存在因涉及變更或施工圖出圖導(dǎo)致工程進度滯后）主要設(shè)計變更內(nèi)容及設(shè)計變更程序的執(zhí)行情況（是否存在未按制度及時完成變更工作的情況）參加驗收的情況（兩次填表之間，參加各類驗收的到位情況，主要列出未到）參加質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷調(diào)查及處理，并提出設(shè)計意見的相關(guān)情況工程監(jiān)理單位質(zhì)量控制行為檢查表（8-2-3）檢查人：（簽字）：（簽字）監(jiān)理單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項目法人復(fù)核情況質(zhì)量控制體系運行情況總監(jiān)理工程師到崗情況，并明確是否符合合同要求（兩次填表之間，每月總監(jiān)到崗天數(shù)）監(jiān)理人員的到位人數(shù)、專業(yè)配備的情況（兩次填表之間，每月各監(jiān)理員到崗天數(shù)）監(jiān)理人員質(zhì)量責任制落實情況監(jiān)理部人員變更及其變更的人員資格的情況，并明確是否滿足合同要求（注明文號、發(fā)文時間、更換人員、資格等）對施工單位的質(zhì)量保證體系的檢查情況（兩次填表之間的檢查時間和次數(shù)）規(guī)程、規(guī)范及強制性條文執(zhí)行情況強制性條文、規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行情況（自查）對施工單位執(zhí)行強制性條文進行檢查的情況（復(fù)核施工單位、設(shè)計單位）質(zhì)量控制與質(zhì)量檢驗情況平行抽檢制度的落實情況（兩次填表之間，是否按檢測計劃開展檢測工作）旁站監(jiān)理制度的落實情況（明確是否按要求開展工作，提出旁站發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況）驗收情況項目內(nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項目法人復(fù)核情況對施工單位的自檢進行檢查的情況（兩次填表之間，對施工單位自檢報告檢查的情況（以份數(shù)計列，按編號表述），并注明有無不合格檢測報告和檢測報告錯誤）工程例會制度的落實情況監(jiān)理日志填寫內(nèi)容的情況（時效、詳實）施工質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷處理及備案制度的執(zhí)行情況對工程關(guān)鍵部位、重要隱蔽工程聯(lián)合檢查驗收的情況對工程質(zhì)量等級進行復(fù)核的情況對施工組織設(shè)計專項施工方案進行審批的情況見證取樣執(zhí)行情況，并應(yīng)明確收集和保存有見證試驗匯總表存檔情況按月將施工質(zhì)量情況報項目法人和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的情況資料管理技術(shù)資料整理、統(tǒng)計情況

工程施工單位質(zhì)量保證行為檢查表（8-2-4）檢查人：（簽字）：（簽字）施工單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容施工單位自檢情況項目法人復(fù)核情況質(zhì)量保證體系運行情況項目部主要管理人員的到崗情況，并明確是否符合合同要求（兩次填表之間，每月到崗天數(shù)）各項質(zhì)量管理制度的落實情況法律法規(guī)及強制性條文執(zhí)行情況法律法規(guī)和強制性條文的執(zhí)行情況（自查）采用“四新”技術(shù)的主要內(nèi)容以及符合相關(guān)規(guī)程規(guī)范及標準的情況質(zhì)量保證、質(zhì)量檢驗及質(zhì)量缺陷（事故）處理情況原材料、中間產(chǎn)品檢測的項目、頻次、結(jié)果以及上報等情況（兩次填表之間，具體檢測工作，主要包括：進場材料數(shù)量、檢測頻次，并對結(jié)果復(fù)核；中間產(chǎn)品同原材料）金屬結(jié)構(gòu)、機電設(shè)備等檢測的項目、頻次等情況（出廠合格證、一類和二類焊縫）施工質(zhì)量檢驗制度的落實情況工序質(zhì)量及單元工程進行評定及報驗的情況質(zhì)量缺陷、問題、事故上報、處理等情況檢測記錄和手續(xù)執(zhí)行情況（及時、齊全）施工組織設(shè)計、專項施工方案的執(zhí)行情況三檢制執(zhí)行情況（明確三檢人員，復(fù)核檢查工作及量測數(shù)據(jù)）

工程項目法人單位安全管理行為檢查表（8-2-5）檢查人：（簽字）項目法人單位：（蓋章）年月日項目內(nèi)容自檢情況安全生產(chǎn)管理體系的運行情況對施工、監(jiān)理單位的安全管理體系運行情況進行檢查的情況（兩次填表之間的檢查時間和次數(shù)）法律法規(guī)及強制性條文的執(zhí)行情況法律法規(guī)及強制性條文的執(zhí)行情況（復(fù)核）安全生產(chǎn)責任制的落實情況安全生產(chǎn)情況定期召開安全生產(chǎn)例會的情況(會議時間、主要內(nèi)容)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練和度汛演練的組織情況(計劃（實施）演練時間、地點、人員、具體演練內(nèi)容)對施工現(xiàn)場定期進行檢查，提出安全隱患的整改意見，并督促責任單位落實整改的情況。(兩次填表之間的檢查時間和次數(shù))建立安全生產(chǎn)臺賬的情況使用安全施工措施費的情況安全生產(chǎn)事故按照要求上報、處理的情況

工程勘察設(shè)計單位安全服務(wù)行為檢查表（8-2-6）檢查人：（簽字）核查人：（簽字）勘察設(shè)計單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容設(shè)計單位自檢情況項目法人復(fù)核情況法規(guī)及強制性條文執(zhí)行情況在設(shè)計文件中明確涉及施工安全的重點部位和環(huán)節(jié)，并對防范生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意見的編制主要內(nèi)容和交底情況(涉及現(xiàn)階段施工的主要內(nèi)容及交底時間)在設(shè)計文件中對各類管線、設(shè)施和周邊建筑物、構(gòu)筑物的安全保證措施的編制主要內(nèi)容和交底情況在采用“四新”或特殊結(jié)構(gòu)工程的在設(shè)計文件中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防發(fā)生安全事故的措施及建議的主要內(nèi)容和交底情況安全生產(chǎn)情況配合其他參建單位開展安全隱患排查工作，并提出應(yīng)進行隱患整改主要內(nèi)容(兩次填表之間的檢查時間和次數(shù))對有關(guān)安全事故的調(diào)查處理的配合協(xié)助情況，以及提出的設(shè)計意見

工程監(jiān)理單位安全控制行為檢查表（8-2-7）檢查人：（簽字）復(fù)核人：（簽字）監(jiān)理單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項目法人復(fù)核情況安全生產(chǎn)控制體系運行情況對施工單位安全生產(chǎn)管理體系的檢查情況(兩次填表之間的檢查時間和次數(shù))規(guī)程、規(guī)范及強制性條文執(zhí)行情況強制性條文、規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行情況（自查）對施工單位執(zhí)行強制性條文進行檢查的情況（復(fù)核）安全生產(chǎn)責任制的落實情況(根據(jù)日常檢查，對本職工作進行自評)安全生產(chǎn)情況監(jiān)理細則中有關(guān)安全控制措施的落實情況(著重針對當前施工環(huán)境下開展的相應(yīng)工作及取得成效)安全生產(chǎn)情況按月報項目法人和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的情況安全生產(chǎn)例會制度的落實情況監(jiān)理安全生產(chǎn)臺賬的情況安全生產(chǎn)事故處理及備案制度的執(zhí)行情況對施工單位安全生產(chǎn)許可證、三類人員及特種作業(yè)人員合格證書和職業(yè)資格證書進行核查及備案的情況(兩次填表之間的檢查時間、次數(shù)和主要內(nèi)容)對施工現(xiàn)場進行檢查，提出安全隱患的整改意見，并督促責任單位進行整改的情況(兩次填表之間的檢查時間、次數(shù)和主要內(nèi)容)對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施、專項安全生產(chǎn)施工方案的審查情況(兩次填表之間的審核的清單)

工程施工單位安全保證行為檢查表（8-2-8）檢查人：（簽字）：（簽字）施工單位：（蓋章）項目法人單位：（蓋章）年月日年月日項目內(nèi)容施工單位自檢情況項目法人復(fù)核情況安全生產(chǎn)保證體系運行情況安全生產(chǎn)責任制的落實情況法律法規(guī)及強制性條文執(zhí)行情況強制性條文、規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行情況（自查）各項安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度的落實情況（兩次填表之間的檢查時間和次數(shù)）安全生產(chǎn)情況專項安全生產(chǎn)施工方案的編報、落實等情況（編報名稱、具體落實主要工作）組織進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的落實情況（培訓(xùn)時間、內(nèi)容、人員）落實安全生產(chǎn)例會制度、設(shè)立安全生產(chǎn)臺帳等情況對施工現(xiàn)場進行安全隱患檢查，對檢查中存在的問題及時進行整改落實的情況（兩次填表之間的檢查時間和次數(shù)）對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進行交底，并簽字確認的情況（兩次填表之間的交底班組、主要內(nèi)容、時間）對施工的安全技術(shù)措施、安全防護設(shè)施、工器具、運輸設(shè)備和特種設(shè)備進行專門管理和檢查的情況（兩次填表之間的檢查時間和次數(shù)）組織開展危險源辨識活動和設(shè)置安全警示標志的落實情況（兩次填表之間的檢查時間和次數(shù)）對施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險的情況安全施工措施費的使用情況開展安全應(yīng)急預(yù)案演練的情況安全生產(chǎn)事故的上報和處理情況安全建設(shè)設(shè)施布設(shè)及數(shù)據(jù)分析格式8-3各參建單位質(zhì)量與安全管理體系和行為實施主要明細表工程原材料檢測計劃（8-3-1.1）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號標段材料名稱規(guī)格型號檢測項目檢測標準標準依據(jù)預(yù)估用量檢測頻次施工單位自檢監(jiān)理單位平行抽檢項目法人委托檢測示例水泥42.5①細度檢測單位檢測原則檢測單位檢測原則檢測單位檢測原則②標準稠度用水量③凝結(jié)時間④安定性⑤膠砂流動度⑥膠砂強度⑦比表面積⑧燒失量注：1.該表主要包括：鋼筋混凝土原材料、土工織物、塊石、鋼筋焊接等檢測。2.“檢測標準”應(yīng)填報定量數(shù)值，“標準依據(jù)”應(yīng)按設(shè)計文件>行業(yè)標準>國標>其他行業(yè)標準的要求填報。

工程中間產(chǎn)品檢測計劃（8-3-1.2）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號標段單位工程分部工程產(chǎn)品類別設(shè)計指標預(yù)估用量施工單位自檢監(jiān)理單位平行抽檢項目法人委托檢測檢測單位檢測內(nèi)容檢測數(shù)量檢測單位檢測內(nèi)容檢測數(shù)量檢測單位檢測內(nèi)容檢測數(shù)量注：1.“產(chǎn)品類別”主要包括：混凝土、砂漿、土石方壓實度、一類和二類焊縫、灌注樁等。

工程項目法人實體質(zhì)量檢測計劃（8-3-1.3）填報人：項目法人單位（蓋章）：序號單位工程分部工程部位檢測項目設(shè)計值檢測要求1注：若施工單位和監(jiān)理單位也計劃對工程實體進行檢測，則可增列。

工程危險性較大的單項工程清單（8-3-2）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號標段單位工程分部工程危險性較大的分項工程施工單位監(jiān)理單位項目法人審批（備案）方案編制性質(zhì)判別達到/超過專家論證監(jiān)理審批編制安全實施細則注：1.“危險性較大的分項工程”和“性質(zhì)判別”可參照《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》（SL721-2015）附錄A梳理。2.同一類危險性較大的分項工程若涉及幾個單位或幾個分部工程，其編制的專項方案中說明使用范圍后，可幾合一。3.無需專家論證的專項方案在監(jiān)理審批后應(yīng)報項目法人備案，需要專家論證的專項方案應(yīng)項目法人單位負責人審核簽字。

工程專項施工技術(shù)方案清單（8-3-3）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號標段單位工程分部工程專項施工技術(shù)方案施工單位監(jiān)理單位備注編制方案專家論證監(jiān)理審批編制監(jiān)理實施細則注：1.“專項施工技術(shù)方案”主要包括：大體積混凝土施工技術(shù)方案、大體積混凝土養(yǎng)護專項方案、真空預(yù)壓專項施工方案、涉及“四新”施工技術(shù)方案等。2.“專家論證”一欄中先判別是否需要進行論證，再明確是否已通過論證。

工程涉及《水利工程建設(shè)標準強制性條文（2016年版）》條款梳理清單（8-3-4）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號標段單位工程《強條》條款條款性質(zhì)條款內(nèi)容對應(yīng)規(guī)程規(guī)范條文履行情況檢查及整改復(fù)核備注設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位項目法人示例4-9-2設(shè)計土洞的檢測內(nèi)容除常規(guī)監(jiān)測項目外，尚應(yīng)滿足下列監(jiān)測要求：1.應(yīng)加強支護….2.洞口應(yīng)設(shè)置….《水工隧洞設(shè)計規(guī)范》（SL279-2016）第10.0.3條自查/檢查：自查/檢查：檢查：檢查：整改/整改復(fù)核：整改/整改復(fù)核：整改復(fù)核：整改復(fù)核：注：1.涉及設(shè)計性質(zhì)的條文應(yīng)在對應(yīng)的工程施工前進行自查及檢查。若涉及變更設(shè)計強條的，則應(yīng)在設(shè)計單位出具變更聯(lián)系單后及時開展自查及檢查工作。2.條款性質(zhì)為設(shè)計時，設(shè)計單位履行自查職責，施工單位履行檢查職責；條款性質(zhì)為施工或勞動安全與衛(wèi)生時，施工單位履行自查職責，設(shè)計單位履行檢查職責。

工程涉及重大危險源梳理清單（8-3-5）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號標段單位工程辨識的危險源安全評估結(jié)論等級防控措施警示標志施工單位自查監(jiān)理單位復(fù)核項目法人檢查備注示例搭設(shè)高度50m(24m以上)落地式鋼管腳手架工程一級重大危險源已設(shè)立，明確責任人及可能的事故類型等內(nèi)容注：1.重大危險源辨識可參照《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》（SL721-2015）第11.3節(jié)內(nèi)容。2.安全評估為重大危險源時需明確“警示標志”有無設(shè)立。3.備注一欄應(yīng)明確項目法人是否將重大危險源辨識和安全評估的結(jié)構(gòu)報項目主管部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)及有關(guān)部門備案?！狿AGE10—工程建設(shè)（質(zhì)量安全）涉及的規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)范梳理清單（8-3-6）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號性質(zhì)名稱規(guī)章制度質(zhì)量《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》（國務(wù)院令第279號）安全《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令第393號）檢測《水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》（水利部令第36號）規(guī)程規(guī)范設(shè)計《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（SL191-2008）監(jiān)理《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》（SL288-2014）施工《水工混凝土施工規(guī)范》（SL677-2014）安全《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》（SL721-2015）檢測《水利工程質(zhì)量檢測技術(shù)規(guī)程》（SL734-2016）驗收《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗收評定標準——混凝土工程》（SL632-2012）…..注：上述規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)范不是給監(jiān)督組看，梳理內(nèi)容各參建單位都必須有。

工程各參建單位質(zhì)量安全制度執(zhí)行要求梳理清單（8-3-7）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號單位制度備注性質(zhì)名稱要求項目法人質(zhì)量《質(zhì)量安全隱患排查制度》頻次性要求、檢查成果要求安全設(shè)計單位質(zhì)量《設(shè)計變更制度》《施工圖紙出圖計劃》時間性要求安全監(jiān)理單位質(zhì)量安全施工單位質(zhì)量安全原位觀測單位

工程各參建單位質(zhì)量安全臺賬梳理清單（8-3-8）項目法人單位（蓋章）：設(shè)計單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號單位臺賬備注性質(zhì)目錄名稱內(nèi)容項目法人質(zhì)量安全安全技術(shù)措施和專項施工方案安全現(xiàn)狀和驗收評價報告項目法人保證安全生產(chǎn)的措施方案及交底記錄拆除、爆破工程的備案資料施工組織設(shè)計（含安全技術(shù)措施專篇）…..設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位注：1.質(zhì)量類臺賬目錄可參照“水利部質(zhì)量考核”相關(guān)要求。2.安全類的臺賬目錄可參照《水利B?！狿AGE10—格式9重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程核備表、分部工程核備表及單位工程質(zhì)量核備情況匯總表1、9-1重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備表(項目法人需提供5份)、9-1-1重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備統(tǒng)計表2、9-2分部工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備表(項目法人需提供5份)3、9-3工程單位工程質(zhì)量核備情況匯總表4、9-4質(zhì)量評定標準核備表5、9-5《質(zhì)量缺陷備案表》備案格式10本次階段驗收涉及工程質(zhì)量評定匯總表格式11工程質(zhì)量核備情況匯總表格式9-1重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備表工程名稱單位工程名稱分部工程名稱單元工程名稱單元工程編碼工程類別□重要隱蔽單元工程□關(guān)鍵部位單元工程聯(lián)合小組簽證日期驗收備查資料驗收質(zhì)量結(jié)論~（單元工程編號）XX個單元工程經(jīng)施工單位自評合格、監(jiān)理單位抽檢后，項目法人、監(jiān)理、設(shè)計、施工、工程運行管理等單位組成聯(lián)合小組共同完成檢查，核定~XX個單元工程質(zhì)量等級為：優(yōu)良；~XX個單元工程質(zhì)量等級為：合格。請予核備。質(zhì)量等級簽證表等資料附后。質(zhì)量負責人：（簽字）項目法人負責人：（簽字）單位名稱：（蓋公章）年月日質(zhì)監(jiān)機構(gòu)核備意見：□同意核備□不同意核備監(jiān)督組長：（簽字）質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)：（蓋章）年月日注：項目法人需提交核備資料清單，并加蓋單位公章。注：1、項目法人申請核備須提交以下資料：重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備表5份、重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程質(zhì)量等級簽證表、工程施工質(zhì)量缺陷備案表、項目法人委托檢測報告、其他相關(guān)資料。2、監(jiān)督組應(yīng)抽查重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程評定表、工序評定表及其原始資料，并做好相應(yīng)記錄工作。9-1-1重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備統(tǒng)計表序號分部工程名稱單元工程名稱質(zhì)量等級評定日期核備日期12345678910質(zhì)量等級優(yōu)良率（%）/=12345678910質(zhì)量等級優(yōu)良率（%）格式9-2分部工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備表工程名稱單位工程名稱序號分部工程名稱開工時間完工時間驗收質(zhì)量結(jié)論1234…核備資料（1）分部工程驗收鑒定書□（2）分部工程施工質(zhì)量評定表□（3）項目法人委托檢測報告□（4）……□項目法人意見質(zhì)量負責人意見：項目法人技術(shù)負責人意見：（簽名）（簽名）單位名稱：（蓋公章）年月日質(zhì)監(jiān)機構(gòu)核備意見：□同意核備□不同意核備監(jiān)督組長：（簽字）質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)：（蓋章）年月日注：1、項目法人申請核備須提交以下資料：分部工程質(zhì)量結(jié)論核備申請書面文件（包括分部工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備申請報告、分部工程驗收質(zhì)量結(jié)論核備見表5份）、分部工程驗收鑒定書、分部工程施工質(zhì)量評定表、金屬結(jié)構(gòu)和機電設(shè)備出廠合格證、工程施工質(zhì)量缺陷備案表、項目法人委托檢測報告、其他相關(guān)資料。2、監(jiān)督組應(yīng)抽查除重要隱蔽（關(guān)鍵部位）以外其他單元工程評定表、工序評定表及其原始資料，并做好相應(yīng)記錄工作。格式9-4質(zhì)量評定標準核備表工程名稱核備資料（1）規(guī)程中未列出的外觀質(zhì)量項目質(zhì)量標準及標準分□（2）臨時工程質(zhì)量檢驗及評定標準□（3）規(guī)程中未列出的單元評定標準□（4）……□項目法人意見質(zhì)量負責人意見：項目法人技術(shù)負責人意見：（簽名）（簽名）單位名稱：（蓋公章）年月日質(zhì)監(jiān)機構(gòu)核備意見：￡同意核備￡不同意核備監(jiān)督組長：（簽字）質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)：（蓋章）年月日注：1、項目法人申請核備須提交以下資料：核備申請書面文件、參建各方標準確認流程表、其他相關(guān)資料。2、項目法人應(yīng)在主體工程開工初期報送?！狿AGE10—格式9-5《質(zhì)量缺陷備案表》備案工程名稱單位工程名稱分部工程名稱備案資料（1）質(zhì)量缺陷備案表□（2）處理方案檢測材料□（3）質(zhì)量缺陷的評定結(jié)論□（4）……□項目法人意見質(zhì)量負責人意見：項目法人技術(shù)負責人