數(shù)據(jù)安全管理制度

數(shù)據(jù)安全管理制度第一章總則1.1目的本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、處理、傳輸、銷毀等過程，確保公司數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性、可用性，防范數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)篡改、數(shù)據(jù)刪除等安全隱患。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有的數(shù)據(jù)收集、存儲、使用、處理、傳輸、銷毀等活動，并適用于所有公司員工。1.3主要內(nèi)容本制度包括以下幾個方面的內(nèi)容：l數(shù)據(jù)安全責(zé)任l數(shù)據(jù)分類分級l數(shù)據(jù)收集存儲l數(shù)據(jù)使用處理l數(shù)據(jù)傳輸交換l數(shù)據(jù)備份恢復(fù)l數(shù)據(jù)銷毀歸檔l數(shù)據(jù)追溯審計第二章數(shù)據(jù)安全責(zé)任2.1責(zé)任主體公司董事會對數(shù)據(jù)安全負(fù)有最終的責(zé)任。公司高層管理人員對數(shù)據(jù)安全方針和政策負(fù)責(zé)，并由公司首席網(wǎng)絡(luò)安全官領(lǐng)導(dǎo)的數(shù)據(jù)安全團(tuán)隊負(fù)責(zé)執(zhí)行與管理數(shù)據(jù)安全。2.2工作職責(zé)公司管理人員應(yīng)確保本制度的有效實施，并提供必要的資源以支持?jǐn)?shù)據(jù)安全工作。公司首席網(wǎng)絡(luò)安全官及其團(tuán)隊?wèi)?yīng)負(fù)責(zé)制定與頒布數(shù)據(jù)安全政策和規(guī)程，定期開展數(shù)據(jù)安全教育和訓(xùn)練，并監(jiān)測和識別數(shù)據(jù)安全風(fēng)險。所有公司員工應(yīng)牢記保護(hù)數(shù)據(jù)安全的責(zé)任，遵守公司的相關(guān)政策和規(guī)程，將數(shù)據(jù)安全作為工作的重中之重，確保數(shù)據(jù)安全的機(jī)密性、完整性和可用性。第三章數(shù)據(jù)分類分級3.1數(shù)據(jù)分類公司的所有數(shù)據(jù)應(yīng)按其重要性、機(jī)密性或個人信息等進(jìn)行分類，分為公開數(shù)據(jù)、內(nèi)部數(shù)據(jù)、機(jī)密數(shù)據(jù)等級。l公開數(shù)據(jù)：指可以自由公開的信息，如公司的公告、新聞稿等；l內(nèi)部數(shù)據(jù)：指屬于公司內(nèi)部范圍的信息，如公司的內(nèi)部文件、項目進(jìn)展報告等；l機(jī)密數(shù)據(jù)：指對公司有極高價值或極度機(jī)密的信息，如客戶資料、財務(wù)數(shù)據(jù)、源代碼等。3.2數(shù)據(jù)等級不同的數(shù)據(jù)等級需采取不同的安全措施。公司首席網(wǎng)絡(luò)安全官應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)保密等級和公司數(shù)據(jù)安全需求，將數(shù)據(jù)劃分為不同的等級，并適時調(diào)整。l一級數(shù)據(jù)：最高等級，包括對公司經(jīng)營、利益有著至關(guān)重要影響，如財務(wù)數(shù)據(jù)、源代碼、營銷方案等。l二級數(shù)據(jù)：重要等級，包括對公司經(jīng)營、利益有影響，如客戶資料、合同協(xié)議、產(chǎn)品設(shè)計等。l三級數(shù)據(jù)：普通等級，包括一些不是如此重要，但仍需受到保護(hù)的數(shù)據(jù)，如內(nèi)部郵件、會議記錄等。l四級數(shù)據(jù)：公開等級，包括所有沒有數(shù)據(jù)保密需求的信息，如公告、新聞稿等。第四章數(shù)據(jù)收集存儲4.1數(shù)據(jù)采集采集數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l確認(rèn)數(shù)據(jù)采集的目的和法律標(biāo)準(zhǔn)：唯有遵循特定目的的場合，方可采集數(shù)據(jù)。l遵從或者超出了公法或者隱私規(guī)定的底線的，數(shù)據(jù)應(yīng)加密或進(jìn)行其他安全措施。l采集到的數(shù)據(jù)應(yīng)分級、存儲和保護(hù)，且要尊重信息擁有者的權(quán)利。l所有私人信息的采集應(yīng)該獲得事先的同意，并應(yīng)該保護(hù)受到保護(hù)的數(shù)據(jù)，特別是個人敏感信息，包括姓名、地址、信用卡信息等。4.2數(shù)據(jù)存儲存儲數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l采取合適的技術(shù)措施，保證數(shù)據(jù)安全存儲，并避免數(shù)據(jù)丟失、損壞、誤用和泄露。l根據(jù)數(shù)據(jù)等級，確定數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)和存儲位置，并確保數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)和存儲位置容易維護(hù)和保護(hù)。l對重要數(shù)據(jù)（第一級和第二級數(shù)據(jù)）采取必要的加密和安全措施，確保其機(jī)密性和隱私性。l應(yīng)定期對存儲介質(zhì)進(jìn)行備份，并將備份介質(zhì)存放在安全可靠的地方。第五章數(shù)據(jù)使用處理5.1數(shù)據(jù)使用在使用數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l根據(jù)數(shù)據(jù)等級，明確數(shù)據(jù)使用的權(quán)限、目的和訪問規(guī)則。l對重要數(shù)據(jù)（第一級和第二級數(shù)據(jù)）采取經(jīng)過授權(quán)的訪問控制機(jī)制（如訪問列表、密碼控制等），避免未經(jīng)授權(quán)的訪問和操作。l對第一級數(shù)據(jù)進(jìn)行操作或使用前，應(yīng)先獲得上層管理人員或首席網(wǎng)絡(luò)安全官的授權(quán)。5.2數(shù)據(jù)處理在處理數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l對個人敏感的數(shù)據(jù)（如姓名、地址、生日等）應(yīng)嚴(yán)格控制，并盡可能地在內(nèi)存中進(jìn)行處理以避免在磁盤中留下痕跡。l在處理機(jī)密數(shù)據(jù)時，用戶應(yīng)使用專用加密工具，且僅在必要時將其保存到磁盤上，以確保其機(jī)密性和隱私性。l所有離線處理機(jī)密數(shù)據(jù)的機(jī)器應(yīng)采取必要的防盜措施，并應(yīng)將設(shè)備存放在安全可靠的地方。第六章數(shù)據(jù)傳輸交換6.1數(shù)據(jù)傳輸在傳輸數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l采用安全的通信協(xié)議（如HTTPS、SSH、SSL等）進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，防止數(shù)據(jù)被竊聽、篡改或偽造。l對第一級數(shù)據(jù)和第二級數(shù)據(jù)的傳輸應(yīng)加密，確保數(shù)據(jù)隱私和完整性不受侵害。l在傳輸數(shù)據(jù)時應(yīng)限制數(shù)據(jù)傳播的目的，使用限定的受眾和目的地，以避免數(shù)據(jù)被泄露或攻擊。6.2數(shù)據(jù)交換在數(shù)據(jù)交換時應(yīng)遵循以下原則：l明確確認(rèn)交換目的，遵循安全溝通的原則，確保傳遞的信息準(zhǔn)確無誤。l對重要信息（第一級數(shù)據(jù)和第二級數(shù)據(jù)）進(jìn)行加密交換，并根據(jù)數(shù)據(jù)等級的要求設(shè)立合適的身份驗證和授權(quán)機(jī)制。l在未加密的交換中，應(yīng)對重要信息進(jìn)行適度的掩蓋，以防止數(shù)據(jù)泄漏。第七章數(shù)據(jù)備份恢復(fù)7.1數(shù)據(jù)備份在備份數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l根據(jù)數(shù)據(jù)等級和需要備份的數(shù)據(jù)量，選擇合適的備份方式和介質(zhì)（如局域網(wǎng)備份、云存儲、硬盤備份等）。l定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性，確保備份數(shù)據(jù)可以在需要時進(jìn)行恢復(fù)。l將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的地方，防止被損壞或失竊。7.2數(shù)據(jù)恢復(fù)在恢復(fù)數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l優(yōu)先考慮數(shù)據(jù)的重要性和恢復(fù)后的使用需求，確保盡快完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。l選擇合適的恢復(fù)方式，避免數(shù)據(jù)被恢復(fù)到不安全的環(huán)境中。l在數(shù)據(jù)恢復(fù)后應(yīng)及時檢查數(shù)據(jù)的完整性和可用性。第八章數(shù)據(jù)銷毀歸檔8.1數(shù)據(jù)銷毀在銷毀數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l根據(jù)數(shù)據(jù)等級和機(jī)密性，采取合適的數(shù)據(jù)銷毀方式和工具，確保數(shù)據(jù)無法被恢復(fù)。l對第一級和第二級數(shù)據(jù)的銷毀應(yīng)獲得管理人員或首席網(wǎng)絡(luò)安全官的授權(quán)，并開展專門的銷毀操作。8.2數(shù)據(jù)歸檔在歸檔數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循以下原則：l根據(jù)數(shù)據(jù)等級和歸檔需求，選擇合適的歸檔方式和介質(zhì)，確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性不受影響。l將歸檔數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的地方，并確保數(shù)據(jù)歸檔可供管理人員和首席網(wǎng)絡(luò)安全官檢查、審計和追溯。第九章數(shù)據(jù)追溯審計9.1數(shù)據(jù)追溯在進(jìn)行數(shù)據(jù)追溯時應(yīng)遵循以下原則：l設(shè)計合適的數(shù)據(jù)追溯機(jī)制和日志記錄，以記錄重要的數(shù)據(jù)訪問和操作活動。l對不同等級的數(shù)據(jù)采用相應(yīng)的記錄和審查手段，檢查泄漏和其他安全隱患。9.2數(shù)據(jù)審計在進(jìn)行數(shù)據(jù)審計時應(yīng)遵循以下原則：l定期檢查數(shù)據(jù)操作和使用是合法的、有效的、保護(hù)數(shù)據(jù)有用的，以確定是否符合數(shù)據(jù)安全策略。l根據(jù)數(shù)據(jù)等級，開展定期的數(shù)據(jù)審計和內(nèi)部審計，并記錄數(shù)據(jù)審計的結(jié)果，提出合理的建議。第十章制度實施監(jiān)督10.1實施公司應(yīng)