電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)

Q/CDT-LTHPCQCDTLTHPC—2014理辦法14-07-01發(fā)布08-01實(shí)施龍灘水力發(fā)電廠發(fā)布IQCDTLTHPC006—2014目次 規(guī)范性引用文件 1術(shù)語 1基本原則 1程 1的規(guī)劃及計劃 2報建、招投標(biāo)及合同管理 3理 5工驗收和結(jié)算 810工程項目概(預(yù))、結(jié)(決)算 10 附錄A(資料性附錄)施工質(zhì)量階段控制流程圖 16附錄B(規(guī)范性附錄)技術(shù)改造項目可行性研究報告內(nèi)容 18附錄C(資料性附錄)施工質(zhì)量階段控制流程圖 21附錄D(資料性附錄)技術(shù)改造項目進(jìn)度報表 22附錄E(資料性附錄)項目竣工驗收證明書 23附錄F(資料性附錄)技術(shù)改造項目工程竣工決算表 25附錄G(資料性附錄)技改重大特殊項目工程竣工決算表 26附錄H(規(guī)范性附錄)項目管理工作主要考查點(diǎn)的工作內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)及處罰辦法表 27QCDTLTHPC006—2014前言的開展，確保企業(yè)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)附錄為資料性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由龍灘水力發(fā)電廠標(biāo)準(zhǔn)化委員會提出。本標(biāo)準(zhǔn)由龍灘水力發(fā)電廠設(shè)備管理部歸口。起草單位：設(shè)備管理部主要起草人：程抱貴主要修編人：王雨生本標(biāo)準(zhǔn)主要審核人：徐剛向小峰鄒科劉瑋壽大林張縣銘劉國平陸軍程綱為李先梧張繼承本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：張強(qiáng)本標(biāo)準(zhǔn)由龍灘水力發(fā)電廠設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)2012年第二次發(fā)布,本標(biāo)準(zhǔn)是首次次修訂.本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起代替原標(biāo)準(zhǔn)Q/CDT-LTHP2071QCDTLTHPC1006—2014改造管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)及合同管理、項目實(shí)施過程管理、項目竣工驗收和結(jié)算、工程項目概(預(yù))、結(jié)(決)算、項目質(zhì)量內(nèi)容。備訂貨工作?？蒲屑捌渌椖靠蓞⒄請?zhí)行。文件修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵研究使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中國大唐集團(tuán)公司技術(shù)改造管理辦法(大唐集團(tuán)制[2005]130號)語下列定義和術(shù)語適用于本標(biāo)準(zhǔn)。的完善、配套、改造的以內(nèi)涵為主的擴(kuò)大再生產(chǎn)。原則4.1嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的各項方針政策、法規(guī)和和本行業(yè)及集團(tuán)公司的標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定。及時、準(zhǔn)確、詳實(shí)、統(tǒng)計分析出設(shè)備及系統(tǒng)在運(yùn)行中存在的可靠性問題，制訂技術(shù)措施及定修計劃，確保機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以科技進(jìn)步為動力，以項目管理為主線，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，對影響安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的項目要有計劃、有重點(diǎn)、有步驟地進(jìn)行。與長遠(yuǎn)結(jié)合，局部利益與整體利益相結(jié)合。繞企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，以及各階段的工作重點(diǎn)和工作思路，結(jié)合集團(tuán)公司頒發(fā)的生產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)，合理有效地安排部署技改項目管理工作的開展。程2QCDTLTHPC1006—2014技術(shù)改造項目管理工作流程見附錄A。計劃必須明確方向和目標(biāo)，要在以有利于企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心的指導(dǎo)思想下，在結(jié)合生產(chǎn)安全管理需要、設(shè)備運(yùn)行狀況、設(shè)施狀態(tài)和存在問題的基礎(chǔ)上，綜合分析，統(tǒng)籌制定，把有限的資源，用于提高設(shè)備健康和技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平，提高整體經(jīng)濟(jì)效益。循的原則言。行性，從環(huán)境條件、技術(shù)水平、工藝手段、監(jiān)控措施等因素進(jìn)行嚴(yán)密分析判別，避免因技術(shù)原因影響預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)。限性，根據(jù)人力、物力等資源因素，結(jié)合水電廠夏季防汛、冬春檢修的特點(diǎn)，以及電網(wǎng)運(yùn)行的客觀要求，適時安排項目計劃。避免滯遲落后、過渡集中、不分先后等問題。點(diǎn)，以安全性評價、兩措計劃、技術(shù)監(jiān)控、缺陷管理、可靠性分析結(jié)果等為重點(diǎn)，以設(shè)備治本和降低機(jī)組非計劃停運(yùn)為目標(biāo)，進(jìn)行評定和研究，保障主要設(shè)備的安全可靠運(yùn)行。的范圍和內(nèi)容6.3.1項目計劃的范圍一般包括發(fā)送電主、輔設(shè)備、水工建筑物及配套設(shè)施，生產(chǎn)辦公設(shè)備和設(shè)施，等。劃的主要內(nèi)容包括：項目名稱、措施內(nèi)容和效益、計劃開始和完成時間，工程投資預(yù)算和資金年度計劃數(shù)量、計劃資金來源等。劃提議、收集、討論、編制、申報、下達(dá)和調(diào)整對所轄設(shè)備設(shè)施的技術(shù)狀況、存在問題、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查，研究分析解決辦法和資金投入，提出項目計劃。6.4.2項目立項的前提條件是可行性研究報告(下稱：可研報告)的結(jié)論性意見，申報項目議案時，必須同時編制可研報告和預(yù)算。項目可研報告的編寫格式見《中國大唐集團(tuán)公司技術(shù)改造管理辦法》，詳見附錄B。6.4.2.2項目概預(yù)算的編制要求有具備廠內(nèi)預(yù)算員資格人員的單位要求對項目作方案較成熟的預(yù)算；其他單位可進(jìn)行估(概)算或委托相關(guān)專業(yè)人員作預(yù)算。編制要求詳見第10條?；蜃h案”統(tǒng)一交由廠設(shè)備管理部收集匯總，在立項討論或報送上級部門之前，設(shè)備管理部再次敦促各部門進(jìn)行補(bǔ)充完善。根據(jù)生產(chǎn)安全情況、項目的可行性和必要性、資金來源等方面對立項議案進(jìn)行初步提出具有前瞻性的技術(shù)改造項目，并作出可研報告和設(shè)計預(yù)算。交公司相關(guān)部門匯總形成討論稿。和確定據(jù)本廠生產(chǎn)安全和經(jīng)營活動的需要，結(jié)合大唐集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定要求，一般每年元部、檢修維護(hù)部以及各有關(guān)部門參加研究討論。3QCDTLTHPC1006—2014目立項討論的單位，必須對此引起足夠的重視，應(yīng)指派熟悉行業(yè)知識、掌握行業(yè)法規(guī)的人員參加。的項目原則上要體現(xiàn)其合法性，參加討論決策的人員要按照項目所涉及的法律、行業(yè)法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真分析，充分揣摩，嚴(yán)格把關(guān)，盡量減少或避免出現(xiàn)漏洞和問題。6.4.5.4討論后未能確定(待調(diào)查評估)的項目、需申報上級部門或行政部門的項目，應(yīng)在討論中基內(nèi)形成立項定論。必要時再次召集原參加討論的人員開會通報及討論確定。的編制關(guān)部門將項目討論確定的結(jié)果匯總整理，并草擬項目和資金計劃文件，提交總經(jīng)理工作部按規(guī)定程序進(jìn)行會簽。劃應(yīng)從發(fā)電機(jī)組主輔設(shè)備系統(tǒng)到公用系統(tǒng)，再到其他系統(tǒng)的主次順序，以及提高安全性、提高可靠性、提高管理水平等類別歸類、編列。的申報月底前申報下年度和其他時期報送的時間規(guī)定要求，公司相關(guān)部門部門或總經(jīng)理工作部匯總報送。6.4.7.2每年9~10月，公司相關(guān)部門集中和準(zhǔn)備已申報的下年度項目的全部基礎(chǔ)資料，迎接大唐集團(tuán)公司組織的現(xiàn)場調(diào)研、審查。的下達(dá)正常情況下，基層掌握資金部分項目(即：廠內(nèi)的技術(shù)改造項目，簡稱：廠內(nèi)項目)計劃文件應(yīng)目計劃的調(diào)整凡已準(zhǔn)批的項目計劃(包括項目名稱、措施內(nèi)容、投資、工期等)，不得隨意調(diào)整，在執(zhí)行中如需調(diào)整時，須按照有關(guān)規(guī)定申報。唐集團(tuán)公司下達(dá)的項目，卻因技術(shù)要求或其他特殊原因，需跨年度結(jié)轉(zhuǎn)的，必須于每年11月底前將結(jié)轉(zhuǎn)計劃上報大唐集團(tuán)公司。合同管理立項之后，設(shè)備管理部項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)相關(guān)行業(yè)以及各上級管理部門的有關(guān)規(guī)定，會同廠內(nèi)與項目實(shí)施有關(guān)的部門，收集、整理相關(guān)資料并向行業(yè)管理部門申請報批。業(yè)、特殊工種等作業(yè)，應(yīng)由廠內(nèi)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)向該行業(yè)主管部門申報。其它相關(guān)部門應(yīng)積極配合。；.1.2.2涉及環(huán)保、衛(wèi)生方面由設(shè)備管理部會同安全監(jiān)察部等部門共同完成；4QCDTLTHPC1006—2014.1.2.3涉及經(jīng)濟(jì)、保險方面由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)；7.1.2.4其他需申報的方面由設(shè)備管理部協(xié)同其它相關(guān)部門進(jìn)行。理各類修理項目必須遵照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中國大唐集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法(試行)》、《龍灘水電開發(fā)有限公司工程項目招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》及其他法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，遵循公開、公平、公正、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)和誠實(shí)守信的原則，規(guī)范操作項目招投標(biāo)。修理項目，由公司相關(guān)部門組織相關(guān)部門抓緊落實(shí)招標(biāo)的各項工作，并組織由公司各部門、及電廠設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部等組成的工程建設(shè)招投標(biāo)工作小組成員參加議標(biāo)評標(biāo)。理7.3.1技改項目合同的日常管理由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)，各項目合同的甲乙方必須明確承辦人員。認(rèn)真履行本企業(yè)有關(guān)合同管理制度；合同承辦人應(yīng)對項目自簽約起至合同履行為主進(jìn)行解決。為，應(yīng)及時通知法律工作人員，并安要求準(zhǔn)備相關(guān)證據(jù)和資料。審批、以及通過評標(biāo)確定了承包單位的項目，由各承包單位按照《合同法》規(guī)定，起草合同文稿。及內(nèi)容7.3.5.1原則上，合同書的格式采用各行業(yè)的合同示范文本，一般由協(xié)議條款、技術(shù)協(xié)議(或附錄)、安全協(xié)議、廉政協(xié)議、項目預(yù)算書組成。.3.5.2合同書內(nèi)容中必須著重明確的幾個問題：a)承包范圍、方式：即包工包料、包工部分包料、包工不包料，(取其中之一)；b)合同價款及計價方式：應(yīng)明確合同價格采用的方式，即下列方式之一：其一，固定合同總價 (即費(fèi)用包干使用)。其二，合同價格調(diào)整，即所簽定的合同價款只是預(yù)算價格，合同價款可價款僅隨量變化而固定單價和固定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)指明單價和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的固定辦法；c)價款支付及結(jié)算方式。半成品等的檢測鑒定方法，違約處罰辦法等。和辦法等。經(jīng)原設(shè)計單位的同意。g)竣工驗收要求提供的資料、圖紙文件等。7.3.6.1起草的合同送到公司相關(guān)部門，由技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)小組審核合同內(nèi)容及項目預(yù)算。a)公司相關(guān)部門必須嚴(yán)格抓好項目的投資控制，以認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度核審預(yù)算，對其工作內(nèi)容、工作量(人工、材料、機(jī)械等)、單價、取費(fèi)等方面作較全面細(xì)致的控制和把關(guān)，防止高套定額標(biāo)準(zhǔn)、高估冒算等現(xiàn)象。5QCDTLTHPC1006—2014退回重新修正。最后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字定稿。保證其合理、合法性。e)合同文本經(jīng)承發(fā)包方法定代表人簽字、蓋章后，發(fā)送給項目的有關(guān)各方。7.3.6.2起草的技術(shù)協(xié)議送到電廠設(shè)備管理部，由設(shè)備管理部審核協(xié)議內(nèi)容。7.3.6.3起草的安全協(xié)議送到電廠安全監(jiān)察部，由安全監(jiān)察部審核協(xié)議內(nèi)容。7.3.6.4起草的廉政協(xié)議送到公司監(jiān)察審計部，由監(jiān)察審計部審核協(xié)議內(nèi)容。7.3.7.1合同生效后，承包單位依據(jù)合同條款向公司相關(guān)部門提出預(yù)付款申請(可以是口頭形式)，行經(jīng)辦人、簽發(fā)人、審核人、批準(zhǔn)人簽字手續(xù)，再由公司財務(wù)部執(zhí)行付款。7.3.7.2公司相關(guān)部門應(yīng)注意對預(yù)付款情況登記備案。施過程管理管理8.1.1建設(shè)單位的組織管理8.1.1.1作為建設(shè)單位，公司及電廠各職能部門(如公司財務(wù)部、監(jiān)察審計部、電廠設(shè)備管理部、安全監(jiān)察部等)均具有參與項目管理的責(zé)任和義務(wù)，應(yīng)在職能范圍內(nèi)各盡其責(zé)，對項目進(jìn)行規(guī)范管理。如涉及對外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)的，應(yīng)積極予以協(xié)調(diào)辦理，以使項目順利地開展實(shí)施。項目負(fù)責(zé)人)作為甲方履約和項目監(jiān)理的執(zhí)行者，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理項目實(shí)施的有關(guān)事項。8.1.1.3項目負(fù)責(zé)人須認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，遵守職業(yè)道德。目涉及設(shè)備運(yùn)行的場所以及施工需要安全監(jiān)護(hù)的，設(shè)備運(yùn)行和管理部門必須按照安全管理規(guī)定，派人實(shí)施安全監(jiān)護(hù)。目工作內(nèi)容涉及信息、設(shè)備、電氣、機(jī)械、土建、環(huán)保、消防、后勤等不同的工種、專業(yè)的，除了項目主要負(fù)責(zé)單位(承包單位)負(fù)責(zé)管理以外，相關(guān)的受益部門、運(yùn)行部門、使用管理部門均開展項目管理的工作。理組織的管理內(nèi)其他經(jīng)營項目的監(jiān)督管理由主辦部門負(fù)責(zé)或指定相關(guān)的具有相應(yīng)資質(zhì)和資格部門和人員負(fù)責(zé)。8.1.2.2技術(shù)改造項目視項目的技術(shù)復(fù)雜程度、本廠具備的技術(shù)資源，技術(shù)人員的資質(zhì)和資歷情況，具體落實(shí)監(jiān)理機(jī)構(gòu)。項目的監(jiān)理工作。6QCDTLTHPC1006—2014擔(dān)項目主要監(jiān)理任務(wù)。8.1.2.3監(jiān)理人員須認(rèn)真履行下列監(jiān)理職權(quán)，恪守職業(yè)道德。a)選擇工程施工和供貨單位的建議權(quán)；b)設(shè)計文件的核查權(quán)；c)工程承建合同的核查權(quán)；d)對設(shè)計和承建單位選擇的分包單位資質(zhì)的審查權(quán)、確認(rèn)權(quán)與否決權(quán)；e)施工措施、計劃、技術(shù)方案的審批權(quán)；f)項目承建各方現(xiàn)場協(xié)調(diào)的主持權(quán)；g)按合同規(guī)定發(fā)布開工令、停工令、返工令、復(fù)工令；h)工程中使用的材料、設(shè)備和施工質(zhì)量的檢驗、質(zhì)量確認(rèn)權(quán)與否決權(quán)；i)工程進(jìn)度的檢查、監(jiān)督權(quán)，以及合同工期的簽認(rèn)權(quán)；j)工程變更的審查權(quán)、指令權(quán)與臨時處置權(quán)；k)合同支付計量權(quán)、合同支付與合同索賠的審查權(quán)。位的組織管理工程開工前，按合同規(guī)定完成質(zhì)量管理組織、質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)的組建，明確項目經(jīng)理、施工技術(shù)員、安全員以及依照有關(guān)管理規(guī)定需指定的專職人員，完成相關(guān)人員的崗位培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。8.1.3.2項目實(shí)施期間，雙方所指定的專職人員發(fā)生變動時，須征得對方同意。規(guī)定工程開工、工序作業(yè)動工前或規(guī)定期限內(nèi)，承建單位應(yīng)按照工程監(jiān)理規(guī)定，編制有關(guān)文件，經(jīng)過電廠設(shè)備管理部和安全監(jiān)察部共同對提交的技術(shù)質(zhì)量、安全、組織等保證措施文件進(jìn)行審核、單位按9.1.3規(guī)定完成以及各方面條件具備后，提交公司相關(guān)部門辦理開工申請手續(xù)土木工程項目的單位、分部、分項、單元工程開工前，必須編制施工組織設(shè)計、施工作業(yè)措施計劃，或憑上序工程施工質(zhì)量終檢合格證和質(zhì)量評定表向監(jiān)理人員申請動工。電設(shè)備和金屬結(jié)構(gòu)安裝項目，須在進(jìn)場前提交安裝布置、安裝程序、進(jìn)度計劃、人員、工請開工。8.2.2項目技術(shù)方案、設(shè)計圖紙、安全措施審核的程序和一般規(guī)定。內(nèi)負(fù)責(zé)的重大項目、大型的、主要的設(shè)備技術(shù)改造，涉及多工種、多專業(yè)、功能復(fù)雜、技術(shù)難度大、需多方協(xié)調(diào)作業(yè)、安全問題突出的項目由電廠總工程師主持進(jìn)行圖紙和方案會審。般的設(shè)備改造，涉及工種、專業(yè)較少、功能簡單、需多方協(xié)調(diào)作業(yè)、安全問題突出的項目由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)主持進(jìn)行圖紙和方案會審。8.2.2.3對于涉及工種、專業(yè)較為單一的項目，由設(shè)備管理部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核審和把關(guān)。8.2.3參加會審人員一般根據(jù)項目所涉及的工種、專業(yè)，由項目負(fù)責(zé)公司、相關(guān)的運(yùn)行、維護(hù)管理、使用部門負(fù)責(zé)人或設(shè)備主管(負(fù)責(zé))人員組成。業(yè)人員必須對所涉及的專業(yè)工作所采用的技術(shù)措施、保證體系、應(yīng)用形式、質(zhì)量控制方案等進(jìn)行分析研究、查驗核對、把關(guān)審定，使項目建設(shè)達(dá)到預(yù)期效果。7QCDTLTHPC1006—2014察部負(fù)責(zé)重點(diǎn)對生產(chǎn)安全管理、作業(yè)現(xiàn)場安全控制措施等進(jìn)行審核把關(guān)，保證項目安全作業(yè)有據(jù)可依。術(shù)方案、安全措施、開工通知單，而擅自施工和不申請的，該項目或該部分工作一律不予承認(rèn)，也即不給予結(jié)算。8.2.7若遇到如下特殊情況時，允許根據(jù)實(shí)際需要先行開展工作，但不管項目經(jīng)哪級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、安排師，補(bǔ)充申報，以規(guī)范項目的管理。假日、季節(jié)性的檢查整改、生產(chǎn)經(jīng)營活動急需解決整改、上級或其他行政部門要求整改的項目；8.2.7.2其他主要項目的配套項目；8.2.8項目施工需要辦理工作票的，承建單位必須按有關(guān)管理規(guī)定辦理工作票手續(xù)后方可進(jìn)場施工。安裝過程管理雙方的項目負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、技術(shù)員須各盡其責(zé)，確保按時、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)。8.3.2監(jiān)理工程師(項目負(fù)責(zé)人)主要對項目的質(zhì)量、進(jìn)度嚴(yán)格把關(guān)；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)作好施工各方工種的作業(yè)，安監(jiān)部應(yīng)加強(qiáng)檢查監(jiān)督；消防部門應(yīng)定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查把關(guān)。8.3.3承建單位必須配合和接受各部門的合理監(jiān)督，以及做好與工程其他承建隊伍的協(xié)調(diào)合作。8.3.4工程質(zhì)量檢驗檢查程序的一般規(guī)定。1工程質(zhì)量階段控制流程見附錄C。般單元工程，由承建單位自行檢查驗收，并報設(shè)備管理部簽證確認(rèn)；一般的隱蔽工程和工格的基礎(chǔ)上，報請甲方組織聯(lián)合檢查評定。8.3.4.3機(jī)電安裝項目的單元、單項工程，按規(guī)定實(shí)行二級質(zhì)量驗收的，由承建單位自行檢查驗收，寫質(zhì)量驗收卡片。8.3.4.4驗收之前，施工單位經(jīng)自檢后，填寫驗收卡(單)，驗收卡(單)上應(yīng)注明所完成的隱蔽和工序的內(nèi)容及主要技術(shù)指標(biāo)、應(yīng)達(dá)到的設(shè)計工藝標(biāo)準(zhǔn)等。并以足夠的時間提前通知監(jiān)理工程師。8.3.4.5監(jiān)理工程師(或設(shè)備管理部項目負(fù)責(zé)人)視項目涉及工種、專業(yè)具體情況，組織相關(guān)部門人隱蔽，事后及時補(bǔ)辦驗收手續(xù)。位應(yīng)積極主動配合設(shè)備、零部件、儀器儀表、原材料、半成品按規(guī)定送交檢測部門進(jìn)行檢測鑒定的工作，注意收集檢測資料及各種有效證件(如合格證等)。工中發(fā)生設(shè)計或施工方案更改時，原則上由設(shè)計單位出具修改通知，當(dāng)修改量超過原設(shè)計的30%以上時，應(yīng)重新整理或繪制設(shè)計文件、圖紙等。8.3.7施工單位對設(shè)計和施工方案提出更合理的修正時，須通知監(jiān)理工程師以及設(shè)計單位。項目負(fù)責(zé)人，應(yīng)作好施工中的重大事件記錄，以掌握項目進(jìn)展情況和作為各方面調(diào)整的依據(jù)。單”，及時完整地建立相關(guān)資料，做好工程量的計量工作，報送各相關(guān)職能部門審批。8QCDTLTHPC1006—2014必須在每月28日前將項目進(jìn)度情況以及今后的工作計劃安排，以報表形式報送公司相關(guān)部門(報表格式見附錄D)。8.3.11公司相關(guān)部門根據(jù)進(jìn)度情況及工作需要，及時安排和協(xié)調(diào)項目的開展。結(jié)算9.1項目竣工后，承建單位必須自檢自查，消缺完善，確保施工任務(wù)的全面完成。9.2竣工資料的收集、整理應(yīng)根據(jù)檔案資料歸檔的要求進(jìn)行。的竣工資料的收集、整理，應(yīng)包括完整的竣工圖、設(shè)計及建設(shè)準(zhǔn)備階段形成的關(guān)于施工的文件、施工過程形成的資料、施工結(jié)算等。主要有如下內(nèi)容：9.2.1.1工程竣工圖：包括地形圖、布置圖、結(jié)構(gòu)圖、安裝圖、接線圖、系統(tǒng)圖等。工圖的大項目相配套的小項目可不需繪制竣工圖。采用檔案室提供的標(biāo)準(zhǔn)圖樣。c)修改過多而又必須重新繪制的竣工圖，由設(shè)備管理部組織原設(shè)計單位完成。9.2.1.2施工階段的文件資料，應(yīng)視項目情況，收集整理如下內(nèi)容：a)開工報告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會審記錄等；b)施工方案、計劃、安全措施等；c)原材料及構(gòu)件廠證明、質(zhì)量鑒定、建材實(shí)驗報告等；d)設(shè)計變更通知、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用核定審批；安裝記錄、系統(tǒng)調(diào)試試驗記錄、施工檢驗、探傷記錄等；電氣儀表安裝施工的調(diào)試整定記錄、性能測試和校核記錄、操作聯(lián)動試驗、電氣裝置交接記錄、中間交工驗收記錄等。f)設(shè)備缺陷處理記錄、事故處理報告、安全文明施工整改記錄；g)需要作生產(chǎn)和使用依據(jù)的協(xié)議、來往文件和重要的會議記錄；h)竣工總結(jié)報告；i)竣工設(shè)備清單。總結(jié)報告應(yīng)從工程組織籌備、實(shí)施到驗收各環(huán)節(jié)的工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量檢查情況 (各類試驗數(shù)據(jù))，達(dá)到和符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的程度、安全生產(chǎn)情況、工期和成本控制情況、存在問題和建議等方面進(jìn)行概括總結(jié)。具體格式參見大唐公司的規(guī)定格式。9.2.1.4項目施工結(jié)算，編制方法見第10條。9.2.2建設(shè)單位主管部門的竣工資料收集整理。9.2.2.1建設(shè)單位的項目資料收集工作由設(shè)備管理部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，主要內(nèi)容如下。a)設(shè)備運(yùn)行管理部門編制的運(yùn)行報告，設(shè)施使用管理部門編寫的使用情況報告。議等；可行性研究報告、概算設(shè)計及原始調(diào)查材料；設(shè)計、計劃任務(wù)書；招投標(biāo)、租賃文件；設(shè)備詢價、報價、投標(biāo)文件；環(huán)保、消防、衛(wèi)生等文件，水、電供應(yīng)協(xié)議等。9QCDTLTHPC1006—2014c)設(shè)計基礎(chǔ)資料：工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、勘察設(shè)計及報告、地質(zhì)圖、勘察記錄、化驗試驗報告；等其他設(shè)計基礎(chǔ)資料。d)施工中形成的有關(guān)資料；e)竣工驗收會決議文件f)建設(shè)單位編制的工程項目竣工結(jié)(決)算，經(jīng)過審核認(rèn)定的施工結(jié)算書。管理部項目負(fù)責(zé)人必須對承建單位提交的施工安裝總結(jié)報告以及各種竣工資料文件進(jìn)行否符合規(guī)范要求進(jìn)行把關(guān)。9.3屬于集團(tuán)公司下達(dá)的重大項目，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)代表建設(shè)單位編寫工程竣工報告。項目完成決算或合同完全履行(即保修金結(jié)算完成)后，連同結(jié)算文件，全部移交檔案室保管。9.4.1公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織驗收工作。負(fù)責(zé)和廠控項目，承建單位在提交完整的竣工資料的同時，向設(shè)備管理部提交驗收申請。部在核查并認(rèn)可了施工單位的竣工資料之后，根據(jù)生產(chǎn)工作情況，及時通知公司相關(guān)部門組織安排項目的檢查驗收。由公司相關(guān)部門主持，參加的人員一般由公司及電廠領(lǐng)導(dǎo)、公司相關(guān)部門、公司財務(wù)項目負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)場實(shí)物、技術(shù)質(zhì)量、竣工資料、施工結(jié)算、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面進(jìn)行核實(shí)查證，嚴(yán)格把關(guān)。9.6發(fā)電運(yùn)行部、檢修維護(hù)部的相關(guān)人員必須深入現(xiàn)場，檢查核對所完成工作內(nèi)容的位置、數(shù)量、、質(zhì)量、與周圍設(shè)備、環(huán)境的聯(lián)系情況，安全問題和存在隱患情況，檢查竣工資料、產(chǎn)品證明、使用說明書等，從各方面進(jìn)行詳細(xì)檢查核對，并做好驗收投入運(yùn)行和使用的接受準(zhǔn)備工作。9.7設(shè)備管理部應(yīng)做好檢查過程的記錄。組應(yīng)在現(xiàn)場給出檢查、驗收結(jié)論，并在《項目竣工驗收證書》(簡稱《驗收證書》)上簽字認(rèn)證。存在的問題必須在項目結(jié)算之前由設(shè)備管理部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督完成整改和完善。素的認(rèn)證憑據(jù)。存在較多問題，項目不予驗收，承建單位必須按匯總的存在問題返工，待整改完善后，另組織驗收。算程序每季末或月末前抓緊完成該項目結(jié)算。字認(rèn)證的施工結(jié)算。公司相關(guān)部門據(jù)此開具《項目竣工結(jié)算報告》(下稱《結(jié)算報告》)，其內(nèi)容要求及格式見第10條。QCDTLTHPC1006—2014結(jié)算文件，項目負(fù)責(zé)人按送審簽字程序辦理簽字手續(xù)，然后辦理項目最終結(jié)算。9.11.5根據(jù)《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，屬于改建、設(shè)備設(shè)施更換改造的項目(新建、擴(kuò)建、增添新設(shè)備、設(shè)施的除外)，各部門應(yīng)會同設(shè)備管理部、公司財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)。款憑證后，方可辦理結(jié)(決)算和付款手續(xù)。10工程項目概(預(yù))、結(jié)(決)算10.1.1項目的概(預(yù))算的編制一般由承建單位負(fù)責(zé)；委外項目則由設(shè)備管理部項目負(fù)責(zé)人或委托其他有編制能力的部門負(fù)責(zé)編制。10.1.2項目概(預(yù))、結(jié)(決)算編制方法，按行業(yè)規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)、各種規(guī)章，結(jié)合地區(qū)市場價格情況完成。10.1.3概(預(yù))、結(jié)(決)算編制應(yīng)實(shí)事求是，不得弄虛作假，不得夸大事實(shí)，對多次出現(xiàn)錯誤、不負(fù)責(zé)任的預(yù)算員，將取消其廠內(nèi)項目的預(yù)算員資格。10.2概(預(yù))、結(jié)(決)算編制程實(shí)際情況進(jìn)行。估算僅作為項目建議的一部分?？刂祈椖拷ㄔO(shè)撥款的依據(jù)，也是考核設(shè)計經(jīng)濟(jì)合理性的依據(jù)。圖及施工方案所確定的工作內(nèi)容(具體實(shí)物量)的計價。算定額單價、管理費(fèi)等費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)編制。算書，其內(nèi)容和格式應(yīng)符合有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。其中應(yīng)注明所引用或參照的定額標(biāo)準(zhǔn)、文獻(xiàn)，以及其他說明等。他有關(guān)政策文件的調(diào)整以外，預(yù)算造價必須控制在立項投資計劃數(shù)之內(nèi)。發(fā)包方共同確定和一致同意的合同價，且作為雙方結(jié)算的基礎(chǔ)，因此預(yù)算書上須有承發(fā)包方的編制、審核人的簽字。更、索賠等原因引起費(fèi)用超支時，合同雙方應(yīng)及時按確認(rèn)增加的內(nèi)團(tuán)公司的項目，須形成費(fèi)用追加申請文件，向公司申報請示，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)操辦具體事宜。QCDTLTHPC1006—2014地反映項目的實(shí)際工程價值。中須計入全部竣工且獲質(zhì)量驗收合格的項目內(nèi)容，包括竣工圖工程量、雙方簽證確認(rèn)的工程量(即施工用工記錄、材料備品、機(jī)械使用記錄及統(tǒng)計資料)、獨(dú)立費(fèi)等，所計列的內(nèi)容應(yīng)全面、具體，條理清晰。3.3結(jié)算中間接費(fèi)用部分的取費(fèi)須嚴(yán)格按項目的類別、屬性套用相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，禁止高套標(biāo)準(zhǔn)，高估冒算。必須控制在合同價款之內(nèi)。遇特別情況，可允許小量超支，但必須控制在合同價的3%以內(nèi)。結(jié)算與實(shí)際費(fèi)用誤差達(dá)到10%以上，應(yīng)對預(yù)結(jié)算編制人考核，連續(xù)五次以上的，應(yīng)取消其廠內(nèi)預(yù)算員資格，由公司及廠部考核裁定。10.2.4.1項目通過驗收后，由技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核或編制結(jié)算書和編寫結(jié)算報告。10.2.4.2竣工結(jié)算書應(yīng)由建設(shè)單位編制，也可在施工結(jié)算基礎(chǔ)上核實(shí)確認(rèn)形成。中，必須嚴(yán)格把關(guān)，要對結(jié)算中的各項數(shù)據(jù)和內(nèi)容一一核查，凡數(shù)計算過程。審核人員，必須加強(qiáng)成本意識，對項目造價及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，做到對投資的有效控制，結(jié)算造價，必須控制在立項投資計劃之內(nèi)?？⒐そY(jié)算報表和竣工簡要說明的綜合體現(xiàn)，其格式參見附錄E。a)結(jié)算報表中一般應(yīng)注明竣工工程概況、結(jié)算造價等；況幾方面。10.2.5.1原則上，屬于新建、改擴(kuò)建、更換改造項目，建設(shè)單位須編制竣工決算。10.2.5.2對于大型項目，竣工決算文件應(yīng)由總決算報表(見附錄F、附錄G)、竣工報告、項目竣工驗收證書(見附錄E)、竣工工程平面圖、工程造價比較分析四部分組成。小型項目，可以綜合決算報表、項目竣工驗收證書其格式見附錄E。項目竣工驗收證書中的簡要說明一般包括：a)工程總的評價，要從進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行分析說明；b)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，說明實(shí)際完成投資與計劃投資的對比情況；c)項目建設(shè)待解決問題和經(jīng)驗教訓(xùn)等；d)列明項目總投資中所包括的費(fèi)用明細(xì)。同約定和按照廠內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，承擔(dān)項目的施工安裝質(zhì)量的保修責(zé)任。11.2保修的范圍和內(nèi)容依合同以及廠部管理規(guī)定要求確定。QCDTLTHPC1006—2014量保修任務(wù)后，向公司相關(guān)部門匯報保修結(jié)果及申報保修金返還要求。組織電廠有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查或視具體情況采取其他方式，給保修結(jié)果予以定論。11.5公司相關(guān)部門依保修結(jié)論，核算保修金，如實(shí)償付保修金款項，辦理程序同項目竣工結(jié)算。至此，項目建設(shè)即告完成。12.1技改統(tǒng)計報表的填報和報送。統(tǒng)計分析報表的填報及報送。存在問題，分析內(nèi)容應(yīng)全面、客觀和實(shí)事求是。12.1.3報表的報送方式和格式內(nèi)容按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行?？刂茦I(yè)自行掌握資金計劃用于生產(chǎn)性項目投資不低于90％。部門共同協(xié)調(diào)相關(guān)工作開展，保證指標(biāo)的圓滿完成。機(jī)制，明確和落實(shí)管理工作責(zé)任制。13.1.2組織建立重大技改項目(下稱：重大項目)管理的組織機(jī)構(gòu)，并健全機(jī)構(gòu)工作和責(zé)任制度。13.1.3負(fù)責(zé)主持重大項目、組織本廠掌握資金部分的技改項目(即廠控項目)的分析討論會，批準(zhǔn)確定項目的確立。調(diào)上級部門對該項目的核實(shí)解釋工作。定及合同會簽工作。13.1.6組織重大項目的工作協(xié)調(diào)會議。13.1.8組織或參與重大項目的主要工序質(zhì)量檢查、階段驗收和竣工驗收。13.1.9核查簽發(fā)各類項目的竣工結(jié)算和工程決算。13.1.10掌握和控制企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)中有關(guān)技改的項目和資金指標(biāo)以及執(zhí)行情況。QCDTLTHPC1006—2014雜、技術(shù)難度大、需多方協(xié)調(diào)作業(yè)、安全問題突出的項目的圖紙和方案會審。13.2.2組織重大項目的技術(shù)安全分析研究。13.2.3審查批準(zhǔn)各類重大項目的工程設(shè)計圖紙、文件以及技術(shù)質(zhì)量安全措施方案等。13.2.4編制重大特殊項目的質(zhì)量技術(shù)方案和措施計劃。13.2.5督促和加強(qiáng)質(zhì)量、工期、安全管理工作。13.2.6組織或參與重大項目的主要工序質(zhì)量檢查、階段驗收和竣工驗收。13.2.7審核重大項目的工程竣工總結(jié)報告。13.3.1負(fù)責(zé)全廠技改項目的組織管理工作。13.3.2負(fù)責(zé)簽訂廉政協(xié)議。達(dá)13.3.3.1按照上級主管部門技改管理的有關(guān)規(guī)定，每年7~8月完成年度重大項目計劃的申報。13.3.3.2負(fù)責(zé)廠控項目計劃各批次的收集匯總、組織討論、整理編制立項文件交廠部審定下達(dá)。13.3.3.3進(jìn)行項目負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人的安排調(diào)配并明確下發(fā)。13.3.4組織開展項目實(shí)施全過程的監(jiān)督管理工作。理13.3.4.2組織和參與項目的階段驗收、單位工程驗收和完工驗收工作。13.3.5負(fù)責(zé)項目竣工結(jié)(決)算。13.3.6負(fù)責(zé)技改項目和資金完成情況考核指標(biāo)的掌握和控制。13.3.7負(fù)責(zé)技改項目各類報表的統(tǒng)計分析編制和上報。13.3.8負(fù)責(zé)對已完工程保質(zhì)期的質(zhì)量檢查和監(jiān)督。13.4.1負(fù)責(zé)全廠技改項目的施工管理工作。13.4.2負(fù)責(zé)技改項目計劃的編制。13.4.2.1按照上級主管部門技改管理的有關(guān)規(guī)定，每年7~8月完成年度重大項目計劃的編制。13.4.2.2編制、審核、簽訂工程項目技術(shù)協(xié)議。13.4.2.3進(jìn)行項目負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人的安排調(diào)配并明確下發(fā)。13.4.3組織開展項目實(shí)施全過程的監(jiān)督管理工作。業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，工程進(jìn)度計劃、施工組織設(shè)計，13.4.3.3參與項目的階段驗收、單位工程驗收和完工驗收工作。13.4.4負(fù)責(zé)對已完工程保質(zhì)期的質(zhì)量檢查和監(jiān)督。出技改項目計劃。13.5.2參加各次技改項目計劃討論會，結(jié)合為實(shí)現(xiàn)安全可靠性目標(biāo)提出所需確立的項目計劃。QCDTLTHPC1006—201413.5.3.1編制、審核、簽訂工程項目安全施工協(xié)議。13.5.3.2審核、簽發(fā)項目承包方編寫的安全措施方案。全作業(yè)情況。13.5.3.4參加項目竣工驗收。金計劃安排。金計劃導(dǎo)向。13.6.3參與項目招標(biāo)、評標(biāo)及合同商務(wù)評審；核審各類項目合同商務(wù)條款并會簽確認(rèn)。13.6.4負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定和工程監(jiān)理部門意見支付工程進(jìn)度款和結(jié)算款。13.7.1按照確定的項目計劃文稿，審簽、印發(fā)、申報和下達(dá)項目立項計劃文件。13.7.2參與項目竣工驗收及負(fù)責(zé)竣工資料收集歸檔。13.8.1參與項目計劃討論，從國家有關(guān)政策、法規(guī)角度審視項目立項的合法性、嚴(yán)密性。13.8.2負(fù)責(zé)核審項目投資概預(yù)算和工程結(jié)(決)算。合同實(shí)施監(jiān)督和保障，并對合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性和形式負(fù)責(zé)。13.8.4參加項目竣工驗收，審核、簽認(rèn)項目結(jié)(決)算文件，對工程投資的進(jìn)行把關(guān)。13.9.1執(zhí)行國家政策法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級及本企業(yè)有關(guān)管理規(guī)定。13.9.2協(xié)助甲方對進(jìn)場的機(jī)電設(shè)備、裝置、材料進(jìn)行開箱檢查和質(zhì)量檢驗。13.9.3提交施工總進(jìn)度計劃、安裝調(diào)試總體方案、質(zhì)量保證體系措施、安全監(jiān)督保障體系措施等。13.9.4遵照工程監(jiān)理規(guī)定，按規(guī)定辦理開工許可手續(xù)。數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)能力、完好率、適應(yīng)性及設(shè)備配套要求。13.9.6嚴(yán)格遵守甲方的安全管理規(guī)定，辦理工作票、操作票等安全許可手續(xù)。劃中確定的施工工藝和程序，遵章作業(yè)，文明施工。13.9.8采取有效的保護(hù)環(huán)境、控制噪音等措施，嚴(yán)禁隨意丟棄雜物、排污，及時進(jìn)行場地清理。13.9.9做好施工記錄，工程項目中的設(shè)備安裝調(diào)試試驗記錄、現(xiàn)場取樣試驗。檢測結(jié)果須齊全完整。嚴(yán)格工程施工安裝質(zhì)量檢驗：一般單元工程可自行檢查驗收，并報甲方監(jiān)理人員簽證確認(rèn)；重要部位的隱蔽工程、關(guān)鍵部位的關(guān)鍵工序應(yīng)在自檢合格的基礎(chǔ)上，報請甲方組織聯(lián)合檢查評定。出現(xiàn)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故須報告監(jiān)理人員，及時返工或采取補(bǔ)救措施。13.9.12對完建工程繼續(xù)予以保護(hù)、維護(hù)、照管及缺陷修復(fù)。QCDTLTHPC1006—2014容后，提交工程所有的竣工文件資料，申報業(yè)主或監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收。13.9.14按合同約定完成保修期的工程質(zhì)量保證工作。考核，按照廠部有關(guān)生產(chǎn)安全工作考核規(guī)定，納入月度生產(chǎn)工作考評會進(jìn)行考核。應(yīng)給予表揚(yáng)和獎勵；對按時按量完成、工程質(zhì)量良好以上、效果好、效益明顯、無出現(xiàn)安全責(zé)任問題的項目，給予其負(fù)責(zé)公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人表揚(yáng)和500~1000元獎勵。主要內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎勵辦法見附錄B?？荚u和處罰。主要考查點(diǎn)的工作內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)及處罰辦法見附錄H。和10.2.3.5條進(jìn)行，由廠部進(jìn)行考核。14.5考核結(jié)果按《安全生產(chǎn)獎懲制度》和廠有關(guān)規(guī)定實(shí)施。_________________________________QCDTLTHPC006—2014 (資料性附錄)量階段控制流程圖QCDTLTHPC1006—2014計劃編制下達(dá)公司有關(guān)部門發(fā)布項設(shè)備管理部以專題形式公司有關(guān)部門發(fā)布項設(shè)備管理部以專題形式和預(yù)算和預(yù)算概算超50萬元的集公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后總經(jīng)部印制，以紙質(zhì)和電子郵件方式報送集團(tuán)公司編裝訂草擬申報文稿交部門領(lǐng)導(dǎo)審核技改項目領(lǐng)導(dǎo)小組收技改項目領(lǐng)導(dǎo)小組收理、初審、匯總各部門提出項目議案、及概預(yù)算報文稿低于50萬的視可研結(jié)果確定屬預(yù)項目可安排項目總經(jīng)部印發(fā)下達(dá)電廠低于50萬的視可研結(jié)果確定屬預(yù)項目可安排項目總經(jīng)部印發(fā)下達(dá)電廠編計劃文稿提交公司總稿郵件方式報集團(tuán)公司項目招標(biāo)及合同管理公司相關(guān)部門按招公司相關(guān)部門按招標(biāo)編制及評審編制及評審安排項目實(shí)施監(jiān)督驗收量符合要求查監(jiān)督，協(xié)調(diào)多方單位開展設(shè)備管理安全監(jiān)察部開展設(shè)備管理安全監(jiān)察部審核卡編寫施工安裝總結(jié)、施工結(jié)算，收集完善竣工資料提交驗收申請管理部按時給予答復(fù)及查驗承建單位進(jìn)場辦理工作許可手續(xù)設(shè)備管理部專責(zé)審核、修定竣工資料，編寫竣工報告交公司相關(guān)部門項目承建單位按要求提交進(jìn)度計劃和施工組織設(shè)計并做場準(zhǔn)備合同工程完工承建單位自檢自查補(bǔ)充完善蔽工程階段驗收提前通理或設(shè)備管理部后正式開工承建單位按進(jìn)度計劃布作開展技術(shù)性驗收合格技術(shù)性驗收合格行通知單承建單位完善補(bǔ)充備管理部組織相關(guān)部門參與調(diào)試和試運(yùn)行辦理會簽后交辦理會簽后交公司財務(wù)部況提請甲方支付工程款付款付款保修統(tǒng)計公司相關(guān)部門集中、修訂所有竣工資料，迎接公司驗收公司相關(guān)部門編制竣工結(jié) (決)算報告公司相關(guān)部門編制竣工結(jié) (決)算報告簽建單位復(fù)印備份交相關(guān)部目，于7月底和12月底文申報公司驗收保修期內(nèi)承建單位按承諾完量保修付款算付款公司有關(guān)部門按規(guī)定向有關(guān)各級部門填報公司有關(guān)部門按規(guī)定向有關(guān)各級部門填報析報表QCDTLTHPC006—2014B (規(guī)范性附錄)造項目可行性研究報告內(nèi)容B.1.1項目名稱；項目性質(zhì)；可研編制人；項目負(fù)責(zé)部門；項目負(fù)責(zé)人。B項目提出的背景及改造的必要性B.2.2項目提出的背景；B.2.3進(jìn)行技術(shù)改造的必要性；B.2.4調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論；B.2.5原系統(tǒng)或設(shè)備的基本情況：擬進(jìn)行改造的系統(tǒng)或設(shè)備的基本情況說明；B.2系統(tǒng)或設(shè)備簡述；B.2.5.3銘牌；B.4制造商；B.2.5.5投產(chǎn)日期；B.2.5.6技術(shù)狀態(tài)及其他有關(guān)技術(shù)參數(shù)；B.2.5.7運(yùn)行簡歷；B.2.5.8主要?dú)v史狀況等。B.2.6存在的主要問題：B.2B.3B.4B.5B.2.6.6缺陷情況的記錄和敘述；安全生產(chǎn)；系統(tǒng)匹配；環(huán)境保護(hù)；節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)性；改善勞動環(huán)境和條件等。B.2.7需要通過技術(shù)改造(項目的實(shí)施)解決哪些問題。B.3方案論證B.3.2改造后預(yù)期達(dá)到的效果；B.3.3應(yīng)從全部可能的設(shè)計方案中，提出2~3個最適合的可選方案(或建議方案)；B.3.4施工方案、過渡方案；B.3.5是否需要停機(jī)或結(jié)合機(jī)組大、小修等；B.3.6從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效果等方面論證其實(shí)施可行性、合理性、存在問題和解決辦法；B.3.7要求定量、準(zhǔn)確地對其性能指標(biāo)、投資費(fèi)用、效益、投資回報作出綜合比較；B.3.8提出推薦方案。QCDTLTHPC006—2014B項目規(guī)模和主要內(nèi)容B.4.1項目方案及內(nèi)容綜述(不超過40個字)；B.4.2工程計劃開竣工時間；B.4.3項目范圍；B.4.4項目的主要設(shè)備材料構(gòu)成；B.4.5地址選擇及地理位置、路徑及方案；B.4.6改造后系統(tǒng)布置的變化；B.4.7性能和有關(guān)參數(shù)及必要的圖紙；B.4.8環(huán)境保護(hù)措施、治理方案和回收情況，對環(huán)境保護(hù)的評價；B.4.9對勞動定員和技術(shù)水平的要求及培訓(xùn)情況；B.4.10主要設(shè)備制造(訂貨)周期；B.4.11調(diào)研、可研、初設(shè)、設(shè)計、招標(biāo)、訂貨、開工、工程各施工步驟(包括拆除、土建、安裝等)、試驗、調(diào)試、試運(yùn)行、竣工驗收等整過項目的時間進(jìn)程計劃安排；B地形、地下物等資料的收集和敘述。B工程實(shí)施條件BB.5.2設(shè)計施工單位的選擇；B.5.3工程施工周期；B.5.4設(shè)備制造(設(shè)備加工)周期；B.5.5勘測設(shè)計周期；B.5.6資金來源等的落實(shí)情況；B.5.7有關(guān)規(guī)劃、消防、征地、搬遷等的落實(shí)情況；B.5.8需要停機(jī)等計劃的落實(shí)情況；B.5.9進(jìn)口設(shè)備(元件)是否具備采購條件；B.5.11主要設(shè)備及材料的采購的被招標(biāo)對象(制造商)和選擇；B投資估算表及設(shè)備、材料明細(xì)表BBBBBB.6.7投資估算表；設(shè)計費(fèi)；調(diào)試費(fèi)；設(shè)備費(fèi)；施工費(fèi)(其中人工費(fèi))；主材料費(fèi)；工程總投資；QCDTLTHPC006—2014名稱(規(guī)格型號)12萬元名稱(規(guī)格型號)12萬元名稱(規(guī)格型號)12萬元名稱(規(guī)格型號)12B經(jīng)濟(jì)效益分析B.7.1對于提高(恢復(fù))系統(tǒng)和本單位綜合生產(chǎn)能力與經(jīng)濟(jì)效益的計算分析，包括節(jié)能降損、提高效益、降低成本、增加利潤等；B.7.2對投資回報等指標(biāo)的分析計算。B評價結(jié)論B在問題；B.8.2對改進(jìn)前后安全生產(chǎn)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、社會環(huán)境影響等方面的對比分析。包括：節(jié)能降耗方面、提高安全性、提高可靠性等；對環(huán)境的影響；經(jīng)濟(jì)效益；社會效益等。B.8.3項目單位上報意見。21進(jìn)行處理補(bǔ)充再準(zhǔn)備開工申請單》 (施工單位)收文件資料準(zhǔn)備 (施工單位) (施工單位) (施工單位)否成后自檢 (施工單位)否是是進(jìn)行處理補(bǔ)充再準(zhǔn)備開工申請單》 (施工單位)收文件資料準(zhǔn)備 (施工單位) (施工單位) (施工單位)否成后自檢 (施工單位)否是是 (資料性附錄)量階段控制流程圖開工準(zhǔn)備 (施工單位)本項目分項工程完成附有：否審查開工條件 (生技、安監(jiān)、計營)申請工程竣工驗收 (施工單位) (施工單位) (公司相關(guān)部門)①施工 (設(shè)備管理部)① (設(shè)備管理部)①①否①是公司相關(guān)部門 (施工單位)①收 (收 (建設(shè)、施工單位)現(xiàn)場檢查實(shí)驗室檢驗 (設(shè)備管理部)否質(zhì)量合格？是交建設(shè)單位、施工單位驗收卡》 (設(shè)備管理部)否是QCDTLTHPC006—2014CB (資料性附錄)造項目進(jìn)度報表 序號123456789備注 (說明項目進(jìn)度變化原因及調(diào)整計劃等)QCDTLTHPC006—2014 (資料性附錄)座標(biāo)年月日高程期年月日位年月日原設(shè)備固定資產(chǎn)點(diǎn)施工依據(jù)施工簡要說明(包括工程數(shù)量、質(zhì)量)QCDTLTHPC006—2014竣工資料情況資料名稱份數(shù)份數(shù)驗收結(jié)論質(zhì)量等級驗收單位負(fù)責(zé)人簽名司相關(guān)部門位QCDTLTHPC006—2014ED (資料性附錄)造項目工程竣工決算表元建設(shè)單位位稱劃資金產(chǎn)計劃比值(予)算算出明細(xì)分類.筑械臺班機(jī)械機(jī)械它理主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人：項目歸口部門負(fù)責(zé)人：審計部門負(fù)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)人：填報日期：年月日QCDTLTHPC1006—2014 (資料性附錄)大特殊項目工程竣工決算表建設(shè)單位位稱劃資金產(chǎn)計劃比值(予)算算出明細(xì)分類.筑械臺班機(jī)械機(jī)械它理主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)：公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人：項目歸口部門負(fù)責(zé)人：審計部門負(fù)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)人：填報日期：年月日QCDTLTHPC006—2014GF (規(guī)范性附錄)點(diǎn)的工作內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)及處罰辦法表序號節(jié)工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)罰規(guī)定備注1案下發(fā)。核 (下稱：月度考核)中，提出批評。2定時間報送項目議案以及相關(guān)可研報告和估、概預(yù)算。不按時報送或無正當(dāng)理由推遲，視影響程度，列入月度考核，給予適當(dāng)處罰。沒能提交深入的、有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的可研作為個人評級考核的否決條件。33.各部門及時收集匯總計劃議案。整、全面，視影響程度，列入月度考核。4部門討論4.及時組織部門討論，提交公司相關(guān)部門。未安排討論時間，不及度考核。5和按時提交補(bǔ)充項目的可研報告和概預(yù)算。交延誤后序工作，每次扣罰責(zé)任人20~50元。粗淺、無實(shí)質(zhì)內(nèi)容預(yù)算不實(shí)際，偏差較大的，同2.2條考評。6部門認(rèn)真核審及協(xié)商完善各項項目要積極聯(lián)系相關(guān)廠家，咨詢價格等。6.未核審，聯(lián)絡(luò)商定技術(shù)措施方案、預(yù)算，未開展委外隊伍的調(diào)研工作，視影響后序工作程度，列入月度考核。7論關(guān)部門匯總整理提交廠部組織討論。7.未及時提交或項目收集不齊全完整，錯漏較大，列入月度考核。8制文稿。稿有較大差錯的，列入月度考核。99.按生產(chǎn)需要和申報要求，需專題申報集團(tuán)公司的項目，設(shè)備管理部應(yīng)及時組織編寫相關(guān)方案、預(yù)算文稿，提交公司相關(guān)部門報送。案編制和申報拖拉，視影響程度，對責(zé)任人提出批評。9.2方案、預(yù)算、及請示文稿編寫質(zhì)量差，不能充分體現(xiàn)立項意愿，出現(xiàn)較大非議的，對相關(guān)責(zé)任人提出批評，同時列入月度考核。期的大于50萬項目計劃編制和申報。寫可研報告和預(yù)算。10.2公司相關(guān)部門進(jìn)行匯總、編排、裝訂、擬定申報文稿。.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時審查會簽。10.未及時組織編寫、報送，申報的文件被上級認(rèn)為有較大問題的，列入月度考核，且給責(zé)任部門和相關(guān)人員予以50~100元處罰?？己?，并作為個人評級考核的否決條件。的，月度考評中提出批評。10.3審簽不及時，核查不細(xì)，提出批評。下達(dá)件文檔報送要準(zhǔn)時、到位。相關(guān)人員提出批評；收悉，視影響程度列入月度考核。達(dá)負(fù)責(zé)單位、負(fù)責(zé)人。的負(fù)責(zé)人名單，應(yīng)提出批評。QCDTLTHPC006—2014序號節(jié)工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)罰規(guī)定備注公司和.2不按時下文明確，列入月度考核?？椖磕馨从媱濋_展。的，列入月度考核，視情節(jié)扣罰50~100元。核。評議標(biāo)、評審審會議。作因組織原因不能按期開展，影響項目進(jìn)展的，列入月度考核。.組織中標(biāo)單位完成合同簽約工作。時間的，列入月度考核。制日內(nèi)提交全部所負(fù)責(zé)項目的合同和預(yù)算。度考核，并處以50~100元罰款。度考核。集達(dá)。30~50元扣罰。核項目的合同及預(yù)算的審核。以30~50元扣罰。18.2審核不認(rèn)真詳細(xì)，出現(xiàn)較大錯誤的，提出批評。簽有關(guān)各級部門領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人及時核審、成所收的合同和預(yù)算稿的審簽。次以上處以30~50元扣罰。發(fā)同管理人員及各部門和人員共同完成經(jīng)廠長簽發(fā)的合同文本簽訂和印發(fā)。印發(fā)應(yīng)在1天內(nèi)及時簽訂印發(fā)，影響項目開工和工程進(jìn)展的，列入月度考核并處以30~50元扣罰。建21.根據(jù)項目歸屬行業(yè)要求，應(yīng)申請報建的項目，由設(shè)備管理部會同有關(guān)部門組織資料，及時向上級管理部門申報。不及時組織收集、不配合收集資料，不協(xié)助辦理申報手續(xù)，造成本企業(yè)被動考核的，列入月度考核，