專題地方課程教材采購教材供貨實施方案

第一節(jié)教材總體采購計劃 1一、采購計劃 1二、采購原則 2三、采購流程 4四、采購管理 7第二節(jié)具體采購實施方案 12一、供應商的選擇及資質考核 12二、成本控制 15三、教材的質量檢驗 18四、采購進度控制措施 18第三節(jié)供貨實施方案 20一、供貨計劃安排 20二、供貨流程 21三、供貨響應程度 23第一節(jié)教材總體采購計劃一、采購計劃1.在部門負責人的直接領導下，負責教材的采購、包裝等具體工作。2.具體執(zhí)行公司制定的教材管理標準和管理制度，按照教材管理工作程序，努力完成各項工作任務。3.負責教材的全面管理工作，具體負責組織教材的采購工作，負責擬訂合同和合同執(zhí)行全過程的動態(tài)管理。4.根據(jù)教材準備需求，認真編制并執(zhí)行教材采購計劃，控制采購教材的質量、價格，協(xié)助庫房做好教材的收發(fā)管理工作。5.做好市場調查，正確分析、判斷，掌握市場動態(tài)行情。6.熟悉教材采購項目程序，建立教材臺賬，隨時跟蹤掌握教材的發(fā)運和到貨情況，掌握教材具體情況，把握使用規(guī)律，確保正常供應。7.負責按要求對采購教材供貨、質量、價格等信息做出總結、分析和匯報；及時準確報批教材用款計劃。8.協(xié)助庫房做好教材管理工作，隨時掌握庫存情況，在保證需要的前提下，合理平衡庫存，減少積壓。9.建立供應商動態(tài)管理檔案，對供應商實行跟蹤管理。10.根據(jù)教材管理系統(tǒng)軟件的要求認真履行自己在系統(tǒng)中應該承擔的職責。11.具體協(xié)調項目之間的教材調度調劑工作。12.立足需求、服務一線，真正做到供貨質量好、產(chǎn)品價格低、服務質量優(yōu)。13.積極配合倉儲、財務、運輸?shù)认嚓P部門，做好協(xié)助工作。14.完成上級領導交辦的其他任務。二、采購原則（一）適價原則價格永遠是采購活動中的敏感焦點，教材企業(yè)在采購中最關心的要點之一就是采購能節(jié)省多少采購資金，因此采購人員不得不把相當多的時間與精力放在跟供應商的“砍價”上。教材的價格與該教材的質量、是否為長期購買、是否為大量購買及教材市場供求關系有關，同時與采購人員對該教材的市場狀況熟悉狀況也有關系，如果采購人員未能把握市場脈搏，供應商在報價時就有可能“蒙騙”采購人員。一個合適的價格往往要經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)的努力才能獲得。多渠道獲得報價：這不僅要求有渠道供應商報價，還應該要求一些新供應商報價。教材企業(yè)與某些現(xiàn)有教材供應商的合作可能已達數(shù)年之久，但它們的報價未必優(yōu)惠。獲得多渠道的報價后，企業(yè)就會對該教材的市場價有一個大體的了解，并進行比較。（二）適合的質量一個不重視品質的教材企業(yè)在今天激烈的市場競爭環(huán)境中根本無法立足，一個優(yōu)秀的教材采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要在一定程度上扮演管理人員的角色，在日常的教材采購工作中要安排部分時間去推動供應商改善、穩(wěn)定教材品質。采購教材品質達不到使用要求的嚴重后果是顯而易見的：教材品質不良，往往導致企業(yè)內部相關人員花費大量的時間與精力去處理，會增加大量的管理費用。教材質量不佳，往往在重檢、挑選上花費額外的時間與精力，造成檢驗費用增加；教材質量不佳而導致其他計劃推遲進行，有可能引起不能按承諾的時間向需求方交貨，會降低客戶對企業(yè)的信任度，若因教材質量不佳引起客戶退貨，有可能令企業(yè)蒙受余種損失，嚴重的還會丟失客戶。（三）合適的時間教材企業(yè)已安排好向需求方的供貨時間，若教材未能如期達到，往往會引起教材企業(yè)內部混亂，當教材不能按計劃送達需求方時，會引起需求方強烈不滿。若教材提前太多時間采購好放在教材倉庫里，有可能造成所購教材并非需求方所需教材，大量積壓采購資金，是教材企業(yè)很忌諱的事情，故教材采購人員要扮演協(xié)調者和監(jiān)督者的角色，去促使教材供應商按預定時間交貨。教材具有時效性，對教材企業(yè)來說，合適的交貨時機很重要。（四）合適的地點天時不如地利，教材企業(yè)往往容易在與距離較近的教材供應商的合作中取得主動權，教材企業(yè)在選擇試點教材供應商時最好選擇近距離供應商來實施。近距離供貨不僅使得買賣雙方溝通更為方便，處理事務更快捷，亦可降低教材采購物流成本。三、采購流程1.采購申請采購部根據(jù)實際需要，填寫《請購單》，請購單要求注明教材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由項目副經(jīng)理直接審批，經(jīng)項目經(jīng)理批準后交采購部門采購。2.詢價比價議價每一種教材原則上需3家以上的供應商進行報價，采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢比價報告，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，各條件相同時，按低價原則進行采購。屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、原廠零配件無替代用品，但仍需留下報價記錄。若需進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到教材樣品后，須第一時間送交質檢部門進行確認，必要時需會同財務人員等相關人員予以確認。對于需要保存樣品的，須做封樣處理，以便日后做收貨比較。3.采購合同簽訂供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同，提醒供應商及時接收。交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)采購合同的對應違約條款進行處理。4.進度跟催為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話或親自到供應商處跟催，以確保教材能適時供應。若采購的教材無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知部門經(jīng)理，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會項目經(jīng)理。因為交付時間造成的損失，按照采購合同的約定進行索賠處理。5.驗收入庫采購的教材到公司后，經(jīng)質檢員驗收合格后，倉儲員建入庫單進行記錄，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，當場退貨給供應商。若供應商在送貨時順帶了付款發(fā)票，采購員需及時在百卓優(yōu)采購管理軟件內完成信息登記。6.對賬付款采購的教材辦理入庫后，且已有對應額度的發(fā)票，由采購員憑入庫單按采購合同或采購訂單的付款方式辦理付款手續(xù)。如下圖所示：四、采購管理1.總則（1）采購業(yè)務人員與供應商合作及所有的商業(yè)活動必須遵循誠信與商業(yè)道德準則的原則。（2）采購活動必須嚴格遵循采購流程與制度規(guī)范，圍繞“價值采購、陽光采購”的總體采購策略，遵從公正、公開、公平的原則，采購人員負責獲取最佳的總體價值，確保每一項采購活動和決策都能為公司帶來最佳綜合利益。2.細則（1）采購業(yè)務人員定義采購業(yè)務人員不僅指采購部門的專職采購人員，還包括所有參與采購業(yè)務或參與采購授權業(yè)務履行的其他相關人員。（2）采購業(yè)務執(zhí)行過程行為要求1）采購業(yè)務人員對供應商的承諾必須得到公司合法授權，不得以個人名義對外承諾。2）采購業(yè)務人員應合法發(fā)展與所有供應商的關系，在執(zhí)行業(yè)務過程中，要遵守所有適用于業(yè)務的法律、法規(guī)。3）不論是接待供應商或參加談判，我方參與人員不能少于兩人，禁止與供應商單獨接觸。4）原則上不許動用供應商資源為自己及親朋好友、部門活動辦事，所有員工如有特殊需求，按市場價格結算及付費并申報。5）禁止貪污受賄。凡是貪污受賄，一律按照公司相關規(guī)定嚴肅處理，并對涉及違反相關法律的，移交司法機關處理。6）采購業(yè)務人員應致力于使公司整體利益最大化，在任何一次采購項目中獲得盡可能優(yōu)惠的商務條件和服務。在采購項目有關責任人員可以控制的范圍內，要為公司獲得最大的當前利益和長遠利益，不得以業(yè)已存在的供應渠道、采購價格和服務標準為理由而降低工作的質量。3.接受饋贈管理規(guī)定（1）嚴禁員工在非正式商業(yè)活動中私自收取供應商任何形式的禮品，違反者將按照公司相關管理規(guī)定進行嚴肅處理；并對涉及違反相關法律的，移交司法機關處理。（2）與供應商正式交往中，要尊重供應商在正常商務活動的商業(yè)習慣。員工可接受諸如宣傳贈品、文化禮品、紀念品等價值不超過人民幣XX元的禮物。在任何情況下，如果收到的禮品價值超過上述標準，只能以公司的名義接受。收到超過人民幣XX元的禮品后應及時到所在部門處進行登記，并按下列方法進行處理：1）收到禮品的員工登記禮品后，如因工作需要，該員工即可領用該禮品；2）采購部門人員對于庫存的供應商贈送禮品，申請人需提出正式的書面申請，經(jīng)對應的部門經(jīng)理批準后可以領用；3）非采購部門人員經(jīng)對應部門負責人審批后，也可領取；4）部門秘書對禮品進行集中管理，具體用途為：工作需要、獎品、部門正式活動等。（3）員工及親屬不能接受可能影響或是令人懷疑將影響供應商與公司之間的業(yè)務關系的任何贈禮。（4）嚴禁直接或間接索取供應商的禮物或利益，嚴禁接受任何回扣、傭金、小費、現(xiàn)金代用券等現(xiàn)金形式的饋贈。（5）對供應商也應做到有禮有節(jié)，相互尊重，杜絕“一唬、二兇、三罵人”。4.采購信息的保密和使用（1）采購信息是公司信息資產(chǎn)的重要組成部分，屬于公司的經(jīng)營秘密，包括但不限于采購價格、采購比例分配、采購策略、供應商選擇評估方案等。采購業(yè)務人員對采購信息有義不容辭的保密責任和義務。（2）對采購信息的訪問和授權應遵循工作相關性、最小授權和審批受控的原則。采購業(yè)務人員原則上只應獲得被授權范圍內的采購信息，并承擔保密責任；如因業(yè)務需要、必須獲取超出被授權范圍的采購信息，應當通過合法的渠道申請，并對獲取的信息承擔保密責任。（3）對供應商及其他業(yè)務伙伴的商業(yè)信息應保守秘密。供應商的產(chǎn)品狀況、報價等相關資料，以及公司對供應商的評估資料，均為商業(yè)秘密，不得向其他供應商透露這些商業(yè)秘密，不得在工作以外運用這些資料。（4）在采購業(yè)務履行過程中，搜集其他公司（包括友商）的資料以進行評價或信用評估，是正常的業(yè)務行為，但應從公開渠道搜集信息（例如教材的披露），不允許使用任何足以引起爭議的方式。（5）禁止向任何供應商做錯誤或不實的說明，禁止與供應商談論及傳播友商對我司的流言蜚語，如果對方談起，采購業(yè)務人員可以正面回答，拒絕談論，并按公司要求做出簡要說明。禁止與供應商談論與工作無關的事宜，更不能有意或無意地泄露公司的商業(yè)和技術機密。（6）為保護公司采購信息資產(chǎn)安全，采購業(yè)務人員離職2年內，不得到供應商處任職或兼職。5.個人品德操守員工個人品德操守直接影響公司的形象與信譽，采購業(yè)務人員應注重個人品德修養(yǎng)，嚴格遵守公司關于員工的品行操守要求，包括但不限于：（1）嚴禁出入不健康的場所；（2）不參與賭博；（3）不應有可能被認為性騷擾的言行或舉止；（4）在家庭生活中，要遵守法律和基本的社會公德；（5）不應誹謗、詆毀他人；（6）不應有違反國家法律禁止的其他行為；（7）尊重差異，對來自全世界的供應商的文化、宗教信仰，應予以尊重和公正對待；（8）在與供應商的接觸界面，只談業(yè)務，不要涉及宗教、政治及種族等。6.員工與部門經(jīng)理責任（1）員工責任采購業(yè)務人員應當詳細了解和認真理解行為準則內容，并承擔如下責任：1）對于自己或他人違反行為準則的事件或疑慮，有責任及時反饋；2）接到投訴信息，應按程序向相關部門報告，禁止將信息反饋給被投訴者；3）反饋問題應實事求是，以署名方式提出，不應匿名或聯(lián)名，不得誹謗和詆毀他人；4）有義務配合有關人員對違反行為準則事件的調查工作；5）確保采購業(yè)務，按流程要求歸檔所有相關采購文檔。（2）部門經(jīng)理責任除上述員工責任外，各級部門經(jīng)理還應擔負起更多的責任，包括：1）根據(jù)項目需要，制定相應的行為細則，并通過溝通、培訓、監(jiān)督和檢查，確保下屬對行為準則的理解和遵守；2）身體力行，樹立誠信的榜樣，營造正向的組織氛圍；絕不利用自身的職權和關系，影響或誘導員工違反行為準則；3）要尊重員工，不能訓斥、辱罵員工；4）采購崗位屬于關鍵和敏感性崗位，應特別注意選拔、任用恰當?shù)膯T工，并通過崗位輪換等措施保護公司利益；5）對于發(fā)現(xiàn)的違紀行為，應及時報告，并采取補救行動，將違紀行為的損失降到最低，嚴禁姑息和縱容違紀的行為。7.違紀處罰對違反行為準則的事件或問題，將根據(jù)公司相關規(guī)定處理。第二節(jié)具體采購實施方案一、供應商的選擇及資質考核（一）供應商的選定1.合格供應商必備條件（1）必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。（2）必須具有國家相關法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。（3）具備符合要求的質量保證和檢測能力，并對自己的產(chǎn)品質量負責。（4）供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。2.選擇原則（1）采購員在采購教材時應按比質、比價原則。（2）在市場上有一定的知名度，有醫(yī)療行業(yè)應用經(jīng)驗，可以提供相關客戶使用案例。（3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。（4）公司指定承認的供應商。（5）若供應商已取得第三方質量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。（二）新供應商評價1.采購業(yè)務人員對供應商的供應能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。2.采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應組織售后部、倉儲部人員對供應商進行質量、供應能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部等一起進行。3.現(xiàn)場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。4.現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、技術等相關人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其他資料，按照供應商審批程序上報，經(jīng)領導批準后列入合格供應商名單。5.需要行政許可或者注冊管理的產(chǎn)品，必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記，生產(chǎn)許可證等基本信息的真實性、有效性。6.對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品采購不超過XX次）的產(chǎn)品供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其他相關資料附后。（三）質量異常的處理1.當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質量發(fā)生波動時，采購部門應配合倉儲部門對供應商進行現(xiàn)場質量驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。2.當發(fā)生重大質量問題，應按合同和內控指標向供應商扣款或者退貨處理。經(jīng)評審后整改不力、質量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。（四）教材供應商考核1.為規(guī)范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。2.為確保教材供應商的交貨質量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中，采購部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統(tǒng)計表》中，作為供應商考評依據(jù)。3.在指定期內由采購部組織對供應商的業(yè)績考核一次，考核時間有項目部根據(jù)具體情況而定，評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》，考核結果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。4.對評為優(yōu)秀的教材供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。5.未經(jīng)審核的教材供應商財務有權不支付貨款，并由評審小組對經(jīng)辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。二、成本控制（一）采購計劃控制1.教材的采購計劃由采購部計劃管理人員根據(jù)采購申請、庫存情況及需求計劃制定，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批。2.教材以外的其他需要采購的產(chǎn)品的采購計劃由采購部計劃管理人員根據(jù)各部門的采購申請制訂，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批。3.采購計劃應同時報送財務人員審核，以利于公司資金的安排。4.采購部在實施采購的過程中，必須嚴格執(zhí)行采購計劃。若采購計劃變更，必須由項目經(jīng)理簽字確認后方可執(zhí)行。5.未列入采購計劃內的設備一般不能進行采購。如確屬急需設備，應填寫“緊急采購申請表”，經(jīng)本項目經(jīng)理審批、采購部核準后方能列入采購范圍。算出較為準確的底價資料。（二）采購價格控制1.采購部實施采購時需填制“采購申請表”，“采購申請表”中的價格要嚴格執(zhí)行財務人員核定的采購最高限價。2.采購方式包括招標采購、供應商長期定點采購、比價采購等。采購部應將各種采購方式進行對比，找出成本最低的采購形式組合，降低采購成本。3.采購部在確定采購價格時，可遵循以下四個步驟。（1）詢價利用網(wǎng)絡、行業(yè)協(xié)會、市場采價等多種渠道，快速獲取市場最高價、最低價、一般價格這三類信息，從而保障采購詢價效率。（2）比價分析各供應商提供的教材規(guī)格、品質、性能等信息，建立比價體系。（3）估價成立估價小組（小組由采購管理人員、營運人員、財務人員組成），自行估算出較為準確的底價資料。（4）議價采購部根據(jù)底價資料、市場行情、采購量大小和付款期的長短等因素與供應商議定出合理的價格。4.如果實際教材采購價格低于最高限價，公司將給予經(jīng)辦人一定比例的獎勵；如果實際采購價格高于最高限價，則必須獲得財務部核價人員的確認和項目經(jīng)理的批準，同時給予經(jīng)辦人一定比例的罰款。（三）采購訂貨量控制1.倉儲部倉儲員應每日填寫庫存日報表，反映現(xiàn)有存貨的名稱、單價、儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時將此信息報送給采購部。2.采購部應要求供應商或第三方運輸服務的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式，及時提供已訂購的但未達存貨日報表。3.采購部根據(jù)各部門采購申請制訂教材采購計劃時，應在充分研究同期的采購歷史記錄、下期的運輸計劃的基礎上，協(xié)助采購計劃人員確定最佳安全庫存。4.采購部根據(jù)教材采購耗時的不同及教材的緊缺程度等，借助歷史經(jīng)驗估計等方法確定安全庫存量。5.采購部人員在制訂教材采購計劃時，應在充分分析現(xiàn)有存貨量（包括供應商或第三方運輸服務的未達存貨）、配送能力情況、訂貨所需時間、教材需求量、教材運輸?shù)竭_時間等因素的基礎上，結合教材的安全存貨量確定最佳訂貨量及訂貨時點。（四）采購入庫及付款控制1.相關人員辦理采購教材入庫時，必須同時滿足以下兩個條件，否則倉儲部一律不予受理。（1）到庫的教材符合采購訂單要求。（2）到庫的教材經(jīng)倉儲部檢驗合格。2.采購的教材登記入賬時，價格、質量、數(shù)量、規(guī)格型號須完全符合采購訂單的要求。3.支付采購教材費用時，必須同時滿足以下三個條件，否則財務部一律不予付款。（1）已經(jīng)列入當期貨幣資金支出預算。（2）雙方往來賬核對無誤。（3）“付款申請單”已經(jīng)綜合部部門經(jīng)理簽字批準。三、教材的質量檢驗輸入流程實施采購戰(zhàn)略收到商品差異商品處理輸出流程供應商資質管理庫存/存儲/移送差異商品的處理目的確保商品質量的所有活動。內容說明確定收到的教材商品是否符合質量要求，質量檢驗人員通過標準的操作流程進行質量檢驗。參與部門業(yè)務部批銷四、采購進度控制措施（一）為保證教材的采購進度，我公司將嚴格保證采購相關人員的素質，并保證教材于運輸前檢驗合格，且能滿足該項目質量檢測要求。（二）為保證教材的質量，讓貴方滿意，我公司將熱忱歡迎貴方、提供更好的方法和中肯的批評，隨時改正和提高采購進度保證方法。（三）由采購部負責人控制公司采購的進度，跟催采購訂單的，防止缺料，確保在及時采購教材的同時降低庫存成本。（四）制定并執(zhí)行采購作業(yè)期限：1.項目經(jīng)理向采購部經(jīng)理下達采購目標；注明采購物料的名稱、規(guī)格、技術要求、采購數(shù)量及交貨期等要求；2.采購部部門經(jīng)理制定并向下屬人員下達交期指令；3.采購明確采購交期控制目標；4.采購員發(fā)出《供應商調查表》給供應商，了解其公司背景及有關事項，要求對方回復?？梢詮钠渌玖私獗徽{查供應商以往的品質記錄，并制定作業(yè)期限。由項目經(jīng)理達采購目標交給采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理向下屬下達交期，采購員明確采購交期控制目標，收集相關資料與信息并制定采購作業(yè)期限，上報采購部經(jīng)理與項目經(jīng)理審核。（六）下單前采購交期控制：1.采購員向供應商詢價談判并交涉進度控制；2.采購員收集并了解供應商信息資料；3.采購員與供應商協(xié)商采購合同內容由采購員進行詢價談判及進度控制，了解供應商生產(chǎn)及交貨計劃，協(xié)商交期期限和違約責任，選擇合適的運輸方式。（七）訂單跟蹤掌握進度：1.第一步：采購員向供應商下單采購；2.第二步：采購資料員跟進訂單由采購員下單采購，交給采購資料員填寫采購預定進度交期并進行訂單跟催。（八）逾期處理：由采購員發(fā)送催貨通知給供應商，并協(xié)助其他采購員分析原因，提出處理方法，上報采購部門經(jīng)理與采購部負責人審批，再由采購員對供應商進行逾期處理。（九）改善交期控制：由采購員制定并執(zhí)行改善交期控制方案。第三節(jié)供貨實施方案一、供貨計劃安排我公司保證采購的教材滿足招標文件要求，從采購、檢驗、運輸、到貨驗收、交付使用XX天完成。（一）采購時間安排按照訂貨合同內容分批次、分階段采購，自中標后按時間進度計劃開始采購。（二）檢驗時間安排采購的教材進場前，交給專業(yè)質檢部門進行檢測并出具檢測報告。（三）運輸時間安排本公司直接安排技術熟練的駕駛員駕駛該運輸工具到目的地，有效縮短運輸時間。（四）我公司安排專職專人負責采購方的教材，負責送貨上門服務。（五）我方送貨人員根據(jù)采購方的教材情況，根據(jù)教材的價值，需辦理保險的我方承擔保險的相關費用。（六）教材到達地點后，第一時間通知收貨人帶有效證件進行交貨手續(xù)。（七）到貨交付時間安排到達采購人指定地點后，我公司派出專業(yè)技術人員協(xié)助采購人教材驗收并做好交貨驗收記錄和填寫接收單據(jù)。（八）交付安排教材驗收完畢之后，按采購方要求在指定地點存放教材，確保教材質量及數(shù)量符合采購方要求并進行記錄。供貨進度計劃表序號項目內容進度時間1開始采購采購部門采購相應教材2質量檢驗對教材進行質量檢驗3教材發(fā)運根據(jù)訂單的數(shù)量和交貨日期開始發(fā)貨及運輸5到貨采購人驗收根據(jù)采購人要求和合同內容驗收6售后服務按照公司售后服務方案提供質保期內上門服務及免費更換服務（說明：根據(jù)實際情況填寫。）二、供貨流程（一）確定教材訂單1.我公司接受貴方各種形式的訂單，并嚴格按照貴方選定的教材訂單供貨。我公司建有功能完善、性能穩(wěn)定的專業(yè)化教材電子表商務網(wǎng)站，方便于雙方高效開展業(yè)務工作。貴方向我公司提交教材訂單，我公司在收到訂單后立即回復。收到訂單（包括發(fā)文、征訂單、電子郵件、電話、傳真等均視為訂購合同）后及時反饋貴方確認訂單收到，并告知訂單所處的狀態(tài)。（如果因出版變更或無書不加印的原因無法供書，我公司將及時通知貴方）2.我公司將做好查重服務，并保證提供現(xiàn)場查重器及其軟件。3.我公司本項目負責人：XXX（二）訂單數(shù)據(jù)整理1.把教材采購訂單交由公司采購部進行數(shù)據(jù)整理，查重。確定并分類：庫房有貨教材、非庫房現(xiàn)貨教材和庫房有貨但數(shù)量不夠的品種。2.工作人員安排：采購部數(shù)據(jù)組人員。3.采購部負責人：XXX（三）采購部制單出單1.由采購部整理教材采購訂單。將庫房有貨的教材配貨單下達到庫房。2.工作人員安排：采購部人員組人員3.采購部負責人：XXX（四）調貨1.把非庫房現(xiàn)貨教材和庫房數(shù)量不夠的，分別從現(xiàn)采基地或出版社調貨回庫房。以確保教材訂單供貨率。2.工作人員安排：采購部。3.綜合部負責人：XXX。（五）配貨及打包1.配貨（1）嚴格按貴方訂單要求配貨，（2）對所配教材嚴格把關，保證所供教材和出版物均為國家正式出版物，杜絕盜版等教材。2.組織打包由倉儲部進行同時包裝，教材打包嚴格按照貴方的要求進行打包，（每包外面標明批次和包號，并注明清單包），提供三聯(lián)打印清單（提供電子版），一聯(lián)隨教材打包，內容包括注明合計（書名、種數(shù)、冊數(shù)、碼洋、實洋）；每包詳單注明每種教材的題名、ISBN、出版社、單價、冊數(shù)。和折扣率）、總種數(shù)、總冊（件）數(shù)，方便貴方驗收，另外兩聯(lián)放在清單包里，作為核查資產(chǎn)清單和付款對賬單。教材包裝保證嚴密完整，無彎折、破損、受潮等現(xiàn)象。3．工作人員安排：倉儲部4.倉儲部負責人：XXX5.運輸：我公司采取陸路運輸及汽車運輸，派專人跟車押運，確保教材不受潮、不破損等安全交付給采購人使用。三、供貨響應程度（一）響應程序1.當客服專員接到客戶投訴或服務需求時，應當立即將相關信息整理上報項目經(jīng)理。2.項目經(jīng)理接到整理報告后，立即通知調度員和車隊負責人做好教材裝運前的準備工作。3.由項目經(jīng)理帶隊，與招標方業(yè)務人員及時聯(lián)系，準確掌握發(fā)運時間、發(fā)運數(shù)量、教材流向及相關信息。4.合理地調配和使用運輸車輛，提前一天向招標方業(yè)務員通報次日裝運車輛的詳細情況。5.車隊負責人接到發(fā)運計劃后，編排好《車輛安排計劃表》，掌握教材發(fā)運近期的天氣變化情況做好預報，詳細了解運行路線。6.調度員應在接到發(fā)運計劃后及時與車隊負責人取得聯(lián)系，組織車輛做好教材裝運前的準備工作。7.對招標方下達的運輸計劃做到24小時響應。（二）響應原則1.以業(yè)務為中心的可行性原則運輸服務應以滿足采購方的業(yè)務需