公司項目管理辦法執(zhí)行情況整改報告

公司項目管理辦法執(zhí)行情況整改報告公司專項調(diào)研組于X月X日—X月XX日就我工程處XXX項目部和XXX項目部《項目管理辦法》的執(zhí)行情況進行了調(diào)研，并提出整改意見。我工程處兩個項目部針對項目管理中存在的漏洞和不足。按照公司的整改報告，項目部組建了由項目經(jīng)理、項目書記、總工、副經(jīng)理及各部室主要負責(zé)人組成的專項整改小組，對檢查出的問題進行歸納總結(jié)，分頭整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：一、生產(chǎn)運行部分1、存在問題：崗位職責(zé)掌握不熟練;整改措施：將《項目管理辦法》中規(guī)定的崗位職責(zé)打印并下發(fā)到每個管理人員手中，要求在理解的基礎(chǔ)上熟練掌握，并定期抽查,目前已做到全員掌握；2、存在問題：質(zhì)檢員、安全員持證上崗情況較差；整改措施：由于XX處缺乏具有質(zhì)檢員、安全員資質(zhì)的人員，除安全員在有安全證的項目副經(jīng)理指導(dǎo)下工作外，已著手申報各項取證培訓(xùn)；3、存在問題：施工日志、會議紀要、信息報表填報沒做到準確、及時；整改措施：加強施工日志、會議紀要、信息報表的管理，定期檢查以上資料的內(nèi)容，并由總工落實準確性后敦促及時上報；4、存在問題：存在對施工隊伍的以包代管現(xiàn)象，并出現(xiàn)資金撥付不及時進而影響生產(chǎn)的情況；整改措施：加強現(xiàn)場施工進度、質(zhì)量管理，對施工隊伍進行全過程監(jiān)控；通過上報資金撥付申請等方式與公司主管部門溝通，在公司主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)下，資金問題得到緩解；5、存在問題：項目外協(xié)工作中出現(xiàn)掛個人備用金的現(xiàn)象；整改措施：已就此事上報書面說明，并向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，待手續(xù)齊備后入賬核銷。二、經(jīng)營管理部分存在問題：合同事前簽約率未達到100%，存在事中合同；整改措施：逐個落實制約合同簽訂的事項，對確實無法及時簽訂的，及時形成合同主要意向（單價、工程量、付款方式等），并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，取得很好的效果。三、財務(wù)管理部分1、存在問題：項目賬面出現(xiàn)原材料余額，沒有及時出庫；整改措施：調(diào)查事件原因為：工程處材料員未能及時履行出庫手續(xù)，導(dǎo)致財務(wù)上賬實不符，已警告相關(guān)人員，至今沒有出現(xiàn)類似事件，現(xiàn)已出庫，帳實相符；2、存在問題：成本核算中，將安全費用等列入物料消耗；整改措施：經(jīng)調(diào)查涉及的金額為XXX元，對財務(wù)人員提出警告，并要求其就“物料消耗”項包含的內(nèi)容與公司財務(wù)部溝通，至今沒有出現(xiàn)類似事件；3、存在問題：沒有對超出費用進行量價分析；整改措施：已安排財務(wù)及計量人員收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)，進行對比分析，未發(fā)現(xiàn)量超現(xiàn)象，存在符合市場行情但超出局內(nèi)限價的現(xiàn)象，就此已向業(yè)主及局相關(guān)部門上報單價審批申請；4、存在問題：項目部擔(dān)負的清欠任務(wù)沒有完成；整改措施：已清理欠款XXX萬元，完成了公司下達的本年階段性清欠任務(wù)。四、技術(shù)質(zhì)量及試驗部分1、存在問題：沒有細化的質(zhì)量目標、創(chuàng)優(yōu)計劃缺乏可操作性；整改措施：由于本項目進入收尾階段，已無實施以上目標、計劃的時間；2、存在問題：現(xiàn)場保護存在漏洞；整改措施：對于已污染的面層材料等，派專人進行清理，并對施工隊伍進行罰款等處罰措施，以警告其在今后的施工中完善施工產(chǎn)品的保護工作；3、存在問題：工程資料存在漏簽字現(xiàn)象;整改措施：已及時進行了整改，并確定資料整理、歸檔計劃，將于工程驗收前全部提交。五、物資管理部分1、存在問題：采購合同簽訂不及時；整改措施：具備條件的合同已全部簽訂完畢，有兩份面層材料采購合同因涉及業(yè)主單價審批問題，正在進一步協(xié)商中；2、存在問題：未定期對庫存物資進行盤點；整改措施：立即對現(xiàn)場剩余物資進行清點，登記后將多余材料清理到其他工作面，最大程度上杜絕了原材料的浪費，并將此模式應(yīng)用到中橋管理中。六、基層建設(shè)部分1、存在問題：職工胸卡、現(xiàn)場彩旗的制作不符合公司統(tǒng)一標準；整改措施：由于工程即將竣工，已制作的彩旗等不做處理，需增加的胸卡、彩旗等嚴格按照公司標準制作；2、存在問題：應(yīng)加大宣傳力度、加強學(xué)習(xí)、加強對圖片資料的整理；整改措施：由項目書記負責(zé)局、公司等相關(guān)文件的學(xué)習(xí)組織，對現(xiàn)場發(fā)生的關(guān)鍵事件進行圖片、影響記錄，并及時整理歸檔。3、存在問題：沒有制作《企業(yè)文化簡明手冊》；整改措施：現(xiàn)已按要求制作。目前項目部已遷至XXX中橋，工程接近尾聲，各項軟件資料逐步完善，整個項目處于清場待檢階段。以上是XXX項目部《項目管理辦法》執(zhí)行整改情況的匯報，請領(lǐng)導(dǎo)指正。XXX項目部《項目管理辦法》調(diào)研組對XX處XXXX進行了調(diào)研之后，對XX處項目提出了不少的意見和建議，XX處項目對此相當重視，尤其是針對項目各項管理中存在的明顯不足或存在較大的差距的問題進行了認真的整改，其具體工作匯報如下：一．針對項目部對《項目部管理辦法》學(xué)習(xí)不全，理解不透的問題，項目經(jīng)理要求大家認真集中學(xué)習(xí)《項目管理辦法》，并重點講解項目管理辦法中，大家理解不透徹的問題，以促進項目部管理人員學(xué)習(xí)好《項目部管理辦法》，充分利用《項目部管理辦法》的賦予職責(zé)和權(quán)力，去指導(dǎo)項目各項管理工作。二．項目部經(jīng)理召集項目部集思廣益，充分思考XX處XXXX所處的環(huán)境，為公司，為XX處發(fā)展著想，想方設(shè)法尋找資源，開拓市場份額。三．在發(fā)展對外協(xié)調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，項目部領(lǐng)導(dǎo)積極主動與業(yè)主，總承包，監(jiān)理溝通，并在周例會上反復(fù)交代，項目部人員要采用恰當?shù)暮侠磙k法與他們溝通，要積極主動地與業(yè)主，總承包，監(jiān)理打招呼。在遇到問題時，首先要謙虛，不要強調(diào)客觀理由，針對他們擺出的問題要態(tài)度誠懇地接受，在整改問題過程中再向他們說明客觀的情況，以爭得他們的理解，在此基礎(chǔ)上去做好各個方面的工作。四．針對項目經(jīng)理各職能部門無相關(guān)職業(yè)證書的問題，基于橋梁工程處解決起來難度相當大，主要是讓XX處，或某個人辦理相關(guān)職業(yè)證書難度相當大，再者，工作忙也難在施工期間抽出時間學(xué)習(xí)，建議只能在冬季工程任務(wù)不多的情況下集中組織安排相關(guān)人員學(xué)習(xí)，集中辦理施工所需要的資格證書和證件。五．針對合同簽約率未達到公司相關(guān)要求的問題：項目部專門安排人員負責(zé)合同管理，對以前簽訂合同已基本上補簽完畢。六．針對施工現(xiàn)場檢查出的問題：項目部專門做好針對性的整改。1）拌合站：砂石，水泥都做了標志牌，按要求標明產(chǎn)地，規(guī)格，型號。2）認真清理兩座攪拌站周圍殘留的混凝土，做到攪拌站周圍干凈、整潔。3)對施工場地的鋼筋加工件銹蝕的嚴重問題，我們已經(jīng)要求他們在加工件施工時，認真做好除銹工作，以確保施工的質(zhì)量。4）對各施工隊，要求他們整改施工現(xiàn)場，做到現(xiàn)場規(guī)范有序，加工件排放整齊，有防雨，防銹的物料，做好防雨，防銹的措施。5）對缺少的安全警示牌，項目部安排了補做，并要求