雙標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)實(shí)施專項(xiàng)方案

風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案編制：審核：審定：日期：菏鍋?zhàn)諿]08號簽發(fā)人：張春雨菏澤鍋爐廠風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案為了加緊推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)，經(jīng)企業(yè)研究決定，從即日起企業(yè)推進(jìn)“兩個(gè)體系”建設(shè)，特制訂本方案。

一、制訂任務(wù)目標(biāo)（4月17日～4月18日）

8月31日前，完成全廠風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識，全方面分析企業(yè)設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)過安全風(fēng)險(xiǎn)評定、分級管控使安全隱患一直處于受控狀態(tài)，杜絕和降低企業(yè)生產(chǎn)安全事故發(fā)生。6月份開始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系運(yùn)行機(jī)制，而且在運(yùn)行中不停更新、溝通、提升。

二、成立組織機(jī)構(gòu)（4月19日～4月20日）為確保該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，企業(yè)成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：張春雨副組長：高國防成員：郭保珠、李付玉、馬國臣、劉章燕、石?，F(xiàn)、高格紅、潘叢英、董奐、呂紹征、凡愛軍、李建壘、鄧在旺具體分工（職責(zé)）1、組長：全方面負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”建設(shè)；確保人力、物力、財(cái)力到位。2、副組長：具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“兩個(gè)體系”建設(shè)各項(xiàng)工作。3、各部門責(zé)任人：具體負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)“兩個(gè)體系”建設(shè)各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識別，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，管控方法制訂，風(fēng)險(xiǎn)清單編制及隱患排查治理體系建設(shè)。4、關(guān)鍵崗位責(zé)任人：具體負(fù)責(zé)本崗位“兩個(gè)體系”建設(shè)各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識別，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，管控方法制訂，風(fēng)險(xiǎn)清單編制及隱患排查治理體系建設(shè)。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

（一）動(dòng)員布署和培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段

（4月21日～5月21日）1、企業(yè)成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，召開開啟會議，部署任務(wù)和分工。同時(shí)利用多種形式進(jìn)行深入宣傳發(fā)動(dòng)，使企業(yè)人人知道“兩個(gè)體系”建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。2、制訂計(jì)劃，開展教育培訓(xùn)。第一階段：企業(yè)聘用外部人員（中介企業(yè)或教授）對企業(yè)中層以上進(jìn)行全方面系統(tǒng)培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)使中層以上知道“兩個(gè)體系”建設(shè)目標(biāo)和意義、體系建設(shè)方法和要求、最終要達(dá)成目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)結(jié)果。第三階段：企業(yè)全員進(jìn)行培訓(xùn)，采取集中上課形式，對企業(yè)全體職員講解“兩個(gè)體系”建設(shè)關(guān)鍵性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)內(nèi)容，經(jīng)過學(xué)習(xí)使全體職員熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設(shè)實(shí)施方案”，準(zhǔn)備多種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施階段

（5月22日～7月15日）1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)本身特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南，處理開展雙體系工作“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、分辨危險(xiǎn)源依據(jù)統(tǒng)計(jì)和識別作業(yè)活動(dòng)對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確定，然后辨識危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐層識別確定本崗位、班組、車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源方法可用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單崗位、班組、車間辨識形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐層上報(bào)至企業(yè)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、成立評價(jià)小組，企業(yè)作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對辨識出危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表。5、制訂管控方法。從工程技術(shù)方法、管理方法、培訓(xùn)教育方法、個(gè)體防護(hù)方法、應(yīng)急處理方法五個(gè)方面制訂具體管控方法。（三）隱患排查治理實(shí)施階段（7月16日～8月7日）1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級控制層級。針對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立分級控制標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行分級控制層級劃分。根據(jù)企業(yè)、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確風(fēng)險(xiǎn)分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制方法，編制企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查多種查檢表格，（班組（崗位）級檢驗(yàn)表、車間檢級查表、企業(yè)檢驗(yàn)表），實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，處理以往隱患排查粗放缺點(diǎn)。3、實(shí)施隱患排查。各職能部門、各單位根據(jù)隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全方面排查；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制方法進(jìn)行一次系統(tǒng)隱患排查，建立起隱患排查統(tǒng)計(jì)信息表。4、根據(jù)隱患治理步驟實(shí)施隱患治理。根據(jù)指南確定整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫多種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系結(jié)果（8月8日～8月15日）完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級管控統(tǒng)計(jì)、隱患排查治理過程檔案，對結(jié)果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成“兩個(gè)體系文件“匯編及“一企一冊”階段性結(jié)果。四、保障方法和相關(guān)要求

（一）提升認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提升到全廠高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大決心和力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、主動(dòng)推進(jìn)。各級各部門單位要根據(jù)“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，抓好所管部門內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要親密配合，形成協(xié)力，共同推進(jìn)。企業(yè)安全辦各部門要?jiǎng)訂T全方面職員參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職員崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考評機(jī)制。兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)職員全方面參與，兩個(gè)體系建設(shè)，確保相關(guān)工作科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)安全科要建立責(zé)任考評機(jī)制，發(fā)覺在兩個(gè)體系建設(shè)中實(shí)施不力單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。附：風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度菏澤鍋爐廠4月21日風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度序號步驟工作任務(wù)實(shí)施方法工作要求完成時(shí)間責(zé)任單位雙體系學(xué)習(xí)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。企業(yè)全部人員（最少）學(xué)習(xí)雙體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么，怎么做。.05安環(huán)辦編制雙體系實(shí)施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。編制實(shí)施方案。明確建設(shè)周期：明確每個(gè)階段工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考評要求等。.04雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組編制兩個(gè)指南編制符合企業(yè)本身特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南。處理開展雙體系工作“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”.05雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。.05各部門辨識危險(xiǎn)源根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表格，利用工作危害分析及安全檢驗(yàn)表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識。利用具體方法全方面實(shí)施。先各站班組她們自己辨識，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識清單.06各部門開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)根據(jù)LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對辨識出危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表。.06各部門制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法對危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)基礎(chǔ)上逐一制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方法。按要求實(shí)施。根據(jù)技術(shù)、管理、個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急方法邏輯層次制訂危險(xiǎn)源控制方法。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)編制。.06各部門確定風(fēng)險(xiǎn)分級控制層級針對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立分級控制標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行分級控制層級劃分。根據(jù)企業(yè)、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確風(fēng)險(xiǎn)分級控制信息一覽表。.07各部門編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制方法，編制企業(yè)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。多種表格，分五種類型檢驗(yàn)表。（綜合、專業(yè)、日常、季度、年度計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，處理以往隱患排查粗放缺點(diǎn)。.07雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施隱患排查各職能部門、各單位根據(jù)指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全方面排查。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制方法進(jìn)行一次系統(tǒng)隱患排查，建立起隱患排查統(tǒng)計(jì)信息表.07各部門根據(jù)隱患治理步驟實(shí)施治理根據(jù)指南確定整改通