中原大化檢修工程有限公司崗位工作流程樣本

流程闡明流程名稱檢修公司經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—001業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)機(jī)密擬制負(fù)責(zé)人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人呂玉奇涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修公司經(jīng)理尋常管理過程流程目保證檢修公司完畢全年管理目的合用范疇流程起點(diǎn)擬定職責(zé)內(nèi)工作籌劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范疇中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程合用范疇中原大化檢修公司管理工作核心控制點(diǎn)實(shí)行經(jīng)營(yíng)目的，保證穩(wěn)定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過程中不合理性影響籌劃任務(wù)完畢，管理不善導(dǎo)致安全事故控制目保證安排與實(shí)際相宜，杜絕安全事故控制辦法制定并實(shí)行各項(xiàng)管理規(guī)定及工作籌劃控制根據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作籌劃，裝置穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，檢修無事故部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司經(jīng)理制定各項(xiàng)工作籌劃并負(fù)責(zé)實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)各項(xiàng)籌劃審核批準(zhǔn)與檢查考核單位考核人員負(fù)責(zé)對(duì)檢修公司各項(xiàng)工作監(jiān)督考核中，保證明效核心業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式記錄周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程有關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)合歸檔日期保存期限版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改負(fù)責(zé)人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人

檢修公司經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—00流程名稱檢修公司經(jīng)理崗位流程人員主管副總經(jīng)理副經(jīng)理節(jié)點(diǎn)ABC123456789否是審批素審批素結(jié)束否是審批素審批素結(jié)束督促貫徹任務(wù)安排浮現(xiàn)問題安排重點(diǎn)工作綜合檢查制定工作籌劃開始全面工作管理督促貫徹任務(wù)安排浮現(xiàn)問題安排重點(diǎn)工作綜合檢查制定工作籌劃開始全面工作管理生產(chǎn)管理安全管理指引解決行政管理市場(chǎng)管理設(shè)備管理質(zhì)量管理生產(chǎn)管理安全管理指引解決行政管理市場(chǎng)管理設(shè)備管理質(zhì)量管理編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期-6-1

流程工作原則任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及原則完畢時(shí)間支持性文獻(xiàn)制定工作籌劃B2程序依照公司經(jīng)營(yíng)目的和承擔(dān)檢修任務(wù)制定各自范疇內(nèi)工作籌劃崗位職責(zé)重點(diǎn)討論工作籌劃原則工作籌劃安排合理，滿足實(shí)際管理需要安排重點(diǎn)工作B3A3B5B6程序?qū)诵臋z修項(xiàng)目和管理目的進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排、貫徹。崗位職責(zé)重點(diǎn)保障檢修項(xiàng)目、管理目的按籌劃完畢原則工作及時(shí)完畢，無安全事故綜合檢查B3程序?qū)诵捻?xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查，做好安全、生產(chǎn)、衛(wèi)生、勞動(dòng)紀(jì)律等工作統(tǒng)籌安排，組織全廠范疇內(nèi)綜合檢查各項(xiàng)管理制度重點(diǎn)對(duì)檢修中浮現(xiàn)問題做好安排與指引，督促貫徹各項(xiàng)管理制度原則崗位職責(zé)、制度中有關(guān)原則問題解決B4C4B5B6程序理解問題，提出指引性意見崗位職責(zé)重點(diǎn)針對(duì)檢修和管理中浮現(xiàn)問題，對(duì)問題中難點(diǎn)、重點(diǎn)做出指引，必要狀況下，協(xié)調(diào)有關(guān)部門及人員作出解決原則崗位職責(zé)、制度中有關(guān)原則全面工作管理B6C7A8程序按照崗位職責(zé)制度進(jìn)行《檢修公司經(jīng)理工作原則》重點(diǎn)檢查安全檢修狀況，重要管理目的執(zhí)行狀況，物資消耗狀況，檢修任務(wù)準(zhǔn)時(shí)完畢狀況與完畢質(zhì)量，崗位衛(wèi)生及員工紀(jì)律執(zhí)行狀況原則崗位職責(zé)、制度中有關(guān)原則

流程闡明流程名稱檢修公司副經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—002業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)機(jī)密擬制負(fù)責(zé)人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人呂玉奇涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修公司副經(jīng)理尋常管理過程流程目保證檢修公司完畢各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)合用范疇流程起點(diǎn)籌劃安排各項(xiàng)工作任務(wù)流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范疇中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程合用范疇中原大化檢修公司管理工作核心控制點(diǎn)實(shí)現(xiàn)管理目的，保證穩(wěn)定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險(xiǎn)安排過程中不合理性影響任務(wù)完畢，管理不善導(dǎo)致安全事故控制目保證安排與實(shí)際相宜，杜絕安全事故控制辦法制定并實(shí)行各項(xiàng)工作籌劃控制根據(jù)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作籌劃，裝置穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，檢修無事故部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)管理目的，制定相應(yīng)工作籌劃并負(fù)責(zé)實(shí)行核心業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式記錄周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程有關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)合歸檔日期保存期限版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改負(fù)責(zé)人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人

檢修公司副經(jīng)理崗位流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—00流程名稱檢修公司副經(jīng)理崗位流程人員經(jīng)理副經(jīng)理主管工程師節(jié)點(diǎn)ABC123456789否否是是否否是是籌劃安排工作結(jié)束審查素尋常綜合管理督促貫徹任務(wù)安排審查素審查素現(xiàn)場(chǎng)檢查浮現(xiàn)問題指引生產(chǎn)開始指引解決籌劃安排工作結(jié)束審查素尋常綜合管理督促貫徹任務(wù)安排審查素審查素現(xiàn)場(chǎng)檢查浮現(xiàn)問題指引生產(chǎn)開始指引解決組織綜合檢查指引業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)組織綜合檢查指引業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期-6-1

流程工作原則任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及原則完畢時(shí)間支持性文獻(xiàn)籌劃安排工作B2程序依照檢修籌劃和暫時(shí)搶修項(xiàng)目進(jìn)行籌劃安排及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)討論工作籌劃，調(diào)度協(xié)調(diào)原則工作安排合理，符合實(shí)際狀況指引生產(chǎn)B3B5A3B6A6程序理解重點(diǎn)檢修項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)檢修中浮現(xiàn)重要技術(shù)問題分析指引崗位職責(zé)重點(diǎn)保障檢修項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量原則任務(wù)及時(shí)完畢，安全無事故現(xiàn)場(chǎng)檢查B3程序理解檢修中浮現(xiàn)問題，對(duì)檢修工進(jìn)行督促與指引各項(xiàng)管理制度重點(diǎn)理解并解決檢修中各項(xiàng)問題，督促貫徹各項(xiàng)管理規(guī)定原則崗位職責(zé)，制度中有關(guān)原則問題解決B4C4B5A3B6A6程序理解問題，提出指引意見崗位職責(zé)重點(diǎn)對(duì)檢修和工作中難點(diǎn)、重點(diǎn)做出指引，必要狀況下，協(xié)調(diào)有關(guān)部門及人員作出解決原則崗位職責(zé)、制度中有關(guān)原則尋常技術(shù)管理程序按照崗位職責(zé)、制度進(jìn)行《檢修公司副經(jīng)理工作原則》重點(diǎn)檢查安全檢修狀況，各項(xiàng)工作目的完畢狀況，組織并參加各項(xiàng)綜合檢查，指引技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)原則崗位職責(zé)、制度中有關(guān)原則

流程闡明流程名稱檢修公司檢修崗位流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—003業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制負(fù)責(zé)人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人呂玉奇涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了檢修崗位工作流程流程目進(jìn)一步規(guī)范安全作業(yè)，完畢工作任務(wù)合用范疇流程起點(diǎn)上班開始工作流程終點(diǎn)工作記錄業(yè)務(wù)范疇檢修公司各項(xiàng)檢修任務(wù)合用范疇檢修公司檢修崗位工作核心控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修過程涉及風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)未按規(guī)定完畢，浮現(xiàn)安全事故控制目按籌劃，保質(zhì)量完畢各項(xiàng)檢修任務(wù)控制辦法按流程和關(guān)于制度原則化作業(yè)控制根據(jù)工作任務(wù)安全順利完畢部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司檢修工安全及時(shí)完畢檢修任務(wù)，達(dá)到各項(xiàng)管理規(guī)定核心業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式記錄周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程有關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)合歸檔日期保存期限班組臺(tái)帳班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改負(fù)責(zé)人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人

檢修公司檢修崗位工作流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—00流程名稱檢修公司檢修崗位流程人員班組長(zhǎng)檢修工委托單位節(jié)點(diǎn)ABC1234567是否檢查查素是否檢查查素結(jié)束班前會(huì)開始填寫記錄現(xiàn)場(chǎng)巡檢培訓(xùn)學(xué)習(xí)打掃衛(wèi)生記錄存檔任務(wù)檢修結(jié)束班前會(huì)開始填寫記錄現(xiàn)場(chǎng)巡檢培訓(xùn)學(xué)習(xí)打掃衛(wèi)生記錄存檔任務(wù)檢修問題報(bào)告問題報(bào)告編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期-6-1

流程工作原則任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及原則完畢時(shí)間支持性文獻(xiàn)班前會(huì)B2程序簽到，開班前會(huì)上午上班20分種重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度會(huì)內(nèi)容，接受分派任務(wù)原則及時(shí)、精確、有序任務(wù)檢修B4B5程序執(zhí)行檢修工崗位職責(zé)及時(shí)《設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》《檢修工作票制度》重點(diǎn)按程序辦理票證，完畢檢修任務(wù)原則安全順利完畢檢修任務(wù)，無安全事故，票證辦理符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)巡檢B4C4程序現(xiàn)場(chǎng)巡檢每天一次《檢修公司巡檢制度》重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修，排除故障，及時(shí)報(bào)告，填寫記錄原則巡檢制度及有關(guān)原則填寫記錄B5A5B6程序檢修記錄、巡檢記錄填寫存檔及時(shí)重點(diǎn)按規(guī)定填寫，及時(shí)報(bào)送存檔原則填寫及時(shí)，精確尋常工作B7程序打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位有關(guān)制度和技術(shù)知識(shí)原則崗位職責(zé)、制度中有關(guān)原則

流程闡明流程名稱機(jī)加工崗位流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—004業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制負(fù)責(zé)人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人呂玉奇涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了機(jī)加工崗位工作流程流程目進(jìn)一步規(guī)范操作，完畢工作任務(wù)合用范疇流程起點(diǎn)上班開始工作流程終點(diǎn)工作記錄業(yè)務(wù)范疇檢修公司承擔(dān)各項(xiàng)加工任務(wù)合用范疇檢修公司機(jī)加工崗位工作核心控制點(diǎn)機(jī)加工任務(wù)完畢涉及風(fēng)險(xiǎn)加工任務(wù)未按規(guī)定完畢，浮現(xiàn)安全事故控制目按規(guī)定，保質(zhì)量完畢加工任務(wù)控制辦法按流程和關(guān)于制度原則化作業(yè)控制根據(jù)加工任務(wù)完畢順利完畢部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司機(jī)加工人員安全及時(shí)完畢檢修任務(wù)，達(dá)到各項(xiàng)管理規(guī)定核心業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式記錄周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程有關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)合歸檔日期保存期限班級(jí)臺(tái)賬班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改負(fù)責(zé)人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人

檢修公司機(jī)加工崗位工作流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—00流程名稱檢修公司機(jī)加工崗位流程人員班組長(zhǎng)機(jī)加工人員檢查員節(jié)點(diǎn)ABC12345678報(bào)告協(xié)調(diào)解決報(bào)告協(xié)調(diào)解決結(jié)束培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生開始加工接受任務(wù)填寫記錄加工完畢班前會(huì)開始結(jié)束培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生開始加工接受任務(wù)填寫記錄加工完畢班前會(huì)開始是否檢查查素是否檢查查素編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期-6-1

流程工作原則任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及原則完畢時(shí)間支持性文獻(xiàn)班前會(huì)B2程序簽到，開班前會(huì)上班20分鐘重點(diǎn)學(xué)習(xí)調(diào)度會(huì)內(nèi)容，接受分派任務(wù)原則及時(shí)、精確、有序接受任務(wù)B3程序接受任務(wù)，加工準(zhǔn)備及時(shí)重點(diǎn)熟悉圖紙，準(zhǔn)備工器具材料，檢查機(jī)床運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，按規(guī)定加油原則理解加工規(guī)定，機(jī)床工器具完好開始加工B5C5程序按規(guī)程操作及時(shí)《技術(shù)操作規(guī)程》重點(diǎn)操作規(guī)范，注意安全，檢查合格原則規(guī)格、尺寸符合規(guī)定填寫記錄A6B6程序填寫加工記錄，報(bào)告完畢狀況及時(shí)重點(diǎn)檢查合格原則驗(yàn)收合格，填寫及時(shí)尋常工作B7程序打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)做好尋常設(shè)備維護(hù)，清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位有關(guān)制度和技術(shù)知識(shí)原則崗位職責(zé)、制度中有關(guān)原則

流程闡明流程名稱安全工程師崗位工作流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—005業(yè)務(wù)類別設(shè)備管理業(yè)務(wù)模塊設(shè)備管理流程層次03流程密級(jí)公開擬制負(fù)責(zé)人王雪琴流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人趙立新涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了安全工程師崗位工作內(nèi)容。流程目保證檢修公司安全目的。合用范疇流程起點(diǎn)尋常工作籌劃流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范疇檢修公司安全工程師管理工作合用范疇檢修公司安全工程師合用本流程核心控制點(diǎn)貫徹各項(xiàng)安全管理工作涉及風(fēng)險(xiǎn)制定籌劃不切實(shí)際影響執(zhí)行到位控制目保證各項(xiàng)工作落到實(shí)處、完畢安全目的控制辦法精確合理安排各項(xiàng)工作、保證貫徹貫徹控制根據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司安全工程師貫徹各項(xiàng)安全管理工作核心業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式記錄周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程有關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)合歸檔日期保存期限各類臺(tái)帳王雪琴辦公室每周（月）一年版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改負(fù)責(zé)人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人

安全工程師崗位工作流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—001流程名稱安全工程師崗位工作流程單位主管經(jīng)理安全工程師班組長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)ABC1234567否是工作報(bào)告結(jié)束審批否是工作報(bào)告結(jié)束審批制定方案詳細(xì)貫徹尋常綜合管理制定工作籌劃安全檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始制定方案詳細(xì)貫徹尋常綜合管理制定工作籌劃安全檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始 解決解決編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制王雪琴審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期-6-1安全工程師崗位工作原則任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及原則完畢時(shí)間支持性文獻(xiàn)擬定工作籌劃、方案B2程序依照需要制定相應(yīng)制度、方案及時(shí)《工作原則》重點(diǎn)擬定實(shí)行辦法，組織落到實(shí)處原則方案科學(xué)，滿足實(shí)際需要制定工作籌劃、方案B5B6程序貫徹貫徹公司各項(xiàng)安全管理規(guī)定及時(shí)《工作原則》《安全生產(chǎn)責(zé)任制》重點(diǎn)配合領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各種安全管理方案制定和貫徹原則崗位職責(zé)制度中有關(guān)原則尋常安全管理A7B3B4B7C4程序貫徹公司各項(xiàng)安全管理工作及時(shí)《工作原則》《安全生產(chǎn)責(zé)任制》重點(diǎn)貫徹安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和原則；參加安全檢查、督促隱患整治；負(fù)責(zé)安全裝置、防護(hù)器材、消防器材尋常管理；填寫安全臺(tái)帳、監(jiān)督檢查各類安全票證執(zhí)行狀況；依照規(guī)定報(bào)送安全生產(chǎn)有關(guān)材料；檢查班組安全活動(dòng)狀況；組織員工進(jìn)行安全教誨培訓(xùn)；監(jiān)護(hù)危險(xiǎn)性較大作業(yè)；參加普通事故調(diào)查解決原則崗位職責(zé)制度中有關(guān)原則

流程闡明流程名稱專業(yè)工程師崗位流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—006業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)公開擬制負(fù)責(zé)人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了專業(yè)工程師尋常管理工作流程目保證完畢檢修公司領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)任務(wù)合用范疇流程起點(diǎn)接受任務(wù)流程終點(diǎn)工作報(bào)告業(yè)務(wù)范疇中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程合用范疇中原大化檢修公司管理工作核心控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修過程涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及人身安全控制目保障檢修任務(wù)完畢，滿足裝置運(yùn)營(yíng)需要控制辦法嚴(yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全制度控制根據(jù)工作任務(wù)安全順利完畢，檢修質(zhì)量和時(shí)間符合規(guī)定部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司專業(yè)工程師嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，完畢領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)任務(wù)核心業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式記錄周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程有關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)合歸檔日期保存期限版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改負(fù)責(zé)人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人

專業(yè)工程師崗位崗位編號(hào)ZYDH-ZXGS-00崗位名稱專業(yè)工程師崗位人員副經(jīng)理專業(yè)工程師班組長(zhǎng)節(jié)點(diǎn)ABC112233445566778899審查查素審查查素工作報(bào)告工作報(bào)告結(jié)束結(jié)束開始督促貫徹審核驗(yàn)收提出方案問題分析核定工時(shí)熟悉方案接到任務(wù)開始督促貫徹審核驗(yàn)收提出方案問題分析核定工時(shí)熟悉方案接到任務(wù)協(xié)助指引下達(dá)任務(wù)協(xié)助指引下達(dá)任務(wù)編制單位檢修公司版本1.0編制肖艷鵬審核呂玉奇簽發(fā)人常國(guó)振簽發(fā)日期/06/01

專業(yè)工程師崗位工作原則任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及原則完畢時(shí)間支持性文獻(xiàn)準(zhǔn)備工作B2B3B4程序按照崗位職責(zé)制度進(jìn)行及時(shí)《檢修工程師工作原則》《工時(shí)定額管理制度》重點(diǎn)熟悉檢修方案或檢修質(zhì)量規(guī)定，核定工時(shí)，填寫作業(yè)票證原則管理制度中有關(guān)原則故障檢修B5A5B6C6B7程序理解故障，指引檢修及時(shí)崗位工作原則重點(diǎn)做好生產(chǎn)中設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)營(yíng)保障工作，對(duì)設(shè)備存在問題及時(shí)解決及障礙排除；對(duì)設(shè)備維修中存在技術(shù)問題，通過度析，提出方案、規(guī)定和辦法原則管理制度中有關(guān)原則綜合管理B8A8程序?qū)徍蓑?yàn)收及時(shí)崗位工作原則重點(diǎn)收集整頓各項(xiàng)記錄，參加審核驗(yàn)收原則管理制度中有關(guān)原則流程闡明流程名稱班組長(zhǎng)崗位流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—007業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級(jí)擬制負(fù)責(zé)人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了班組長(zhǎng)尋常管理工作流程目保證完畢檢修公司各項(xiàng)任務(wù)實(shí)行、完畢合用范疇流程起點(diǎn)班前會(huì)流程終點(diǎn)組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范疇中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程合用范疇中原大化檢修公司管理工作核心控制點(diǎn)檢修任務(wù)及檢修過程涉及風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備事故及人身安全控制目保障檢修任務(wù)完畢，滿足裝置運(yùn)營(yíng)需要控制辦法嚴(yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全制度控制根據(jù)工作任務(wù)安全順利完畢，檢修質(zhì)量和時(shí)間符合規(guī)定部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司班組長(zhǎng)貫徹執(zhí)行管理制度，完畢領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)任務(wù)核心業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式記錄周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程有關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)合歸檔日期保存期限班組臺(tái)帳班組長(zhǎng)班組及時(shí)一年版本管理文檔歷史版本編號(hào)編制/修改負(fù)責(zé)人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人

班組長(zhǎng)崗位工作流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—00流程名稱班組長(zhǎng)崗位工作流程單位專業(yè)工程師班組長(zhǎng)班成員工節(jié)點(diǎn)ABC1234567否是工作報(bào)告結(jié)束審批否是工作報(bào)告結(jié)束審批詳細(xì)貫徹尋常綜合管理班前會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始詳細(xì)貫徹尋常綜合管理班前會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始 提出解決辦法提出解決辦法指引解決指引解決編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制肖艷鵬審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期-6-1班組長(zhǎng)崗位工作原則任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及原則完畢時(shí)間支持性文獻(xiàn)準(zhǔn)備工作B2程序根組織召開班前會(huì)及時(shí)崗位職責(zé)重點(diǎn)貫徹執(zhí)行上級(jí)批示；理解任務(wù)規(guī)定，準(zhǔn)備工器具材料；做好本組理論學(xué)習(xí)原則及時(shí)、精確、有序故障檢修B3B4C4B5A5B6程序做好設(shè)備維修，重大隱患上報(bào)及時(shí)《設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》崗位職責(zé)重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)維修，故障排除，制定故障解決辦法，報(bào)告并解決原則崗位職責(zé)制度中有關(guān)原則綜合管理A7B7C4程序內(nèi)部審核檢查及時(shí)《班長(zhǎng)崗位責(zé)任制》重點(diǎn)做好檢修記錄和總結(jié)，審核、檢查、驗(yàn)收原則施工原則和有關(guān)原則

內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程闡明流程名稱內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—008業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)模塊內(nèi)部市場(chǎng)管理流程層次流程密級(jí)擬制負(fù)責(zé)人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人趙俊芳涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了內(nèi)部市場(chǎng)管理員所需要做工作。流程目使內(nèi)部市場(chǎng)管理按籌劃、有環(huán)節(jié)地進(jìn)行。合用范疇流程起點(diǎn)收集資料流程終點(diǎn)整治存檔業(yè)務(wù)范疇使用于檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理合用范疇中原大化檢修公司關(guān)鍵控制點(diǎn)數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料對(duì)的性、完整性、真實(shí)性控制目使內(nèi)部市場(chǎng)管理按籌劃、有環(huán)節(jié)地進(jìn)行?？刂妻k法按規(guī)定嚴(yán)格審核控制根據(jù)內(nèi)部市場(chǎng)化管理制度部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)集團(tuán)公司關(guān)于部室審查報(bào)表審查檢修公司經(jīng)理審核負(fù)責(zé)檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理有關(guān)報(bào)表審核內(nèi)部市場(chǎng)管理員主辦尋常核算、成本核算、報(bào)表編制、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、資料存檔等核心業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式記錄周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動(dòng)輸入尋常核算核算檢修項(xiàng)目及完畢工時(shí)過程輸入成本核算報(bào)表編制核算委托單位服務(wù)費(fèi)（勞務(wù)費(fèi)及材料費(fèi)等）核算班組市場(chǎng)工資按班組完畢工時(shí)及考核狀況等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析發(fā)現(xiàn)問題提出整治建議信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程成本報(bào)表輔助生產(chǎn)成本有關(guān)流程流程編號(hào)流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)合歸檔日期保存期限原始資料內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)成本核算報(bào)表內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年內(nèi)部市場(chǎng)管理臺(tái)賬內(nèi)部市場(chǎng)管理員辦公室及時(shí)3年版本管理本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號(hào)編制/修改負(fù)責(zé)人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人

檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—008流程名稱檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)員工作流程單位集團(tuán)公司關(guān)于部室檢修公司經(jīng)理內(nèi)部市場(chǎng)管理員班組內(nèi)部市場(chǎng)管理員節(jié)點(diǎn)ABCD核算班組市場(chǎng)工資報(bào)告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、發(fā)現(xiàn)問題提出督導(dǎo)建議成本核算編制報(bào)表收集資料核對(duì)審核審查批準(zhǔn)開始結(jié)束關(guān)于人員及班組整治整治存檔審核核算分廠市場(chǎng)工資否否否否核算班組市場(chǎng)工資報(bào)告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析、發(fā)現(xiàn)問題提出督導(dǎo)建議成本核算編制報(bào)表收集資料核對(duì)審核審查批準(zhǔn)開始結(jié)束關(guān)于人員及班組整治整治存檔審核核算分廠市場(chǎng)工資否否否否123456789班組完畢檢修項(xiàng)目、工時(shí)等尋常核算班組完畢檢修項(xiàng)目、工時(shí)等尋常核算編制單位檢修公司簽發(fā)常國(guó)振編制王智宏審核呂玉奇版本簽發(fā)日期-6-1

檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)管理員流程原則表任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及原則完畢時(shí)間支持性文獻(xiàn)收集資料C2程序依照有關(guān)人員上交原始資料，進(jìn)行尋常業(yè)務(wù)解決每周二重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)原則經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核核算檢修項(xiàng)目及工時(shí)完畢狀況、成本核算及報(bào)表C3程序根據(jù)檢修作業(yè)工時(shí)單記錄核算檢修項(xiàng)目及工時(shí)完畢狀況，月底依照完畢檢修工時(shí)及材料消耗進(jìn)行成本核算并編制有關(guān)報(bào)表。月底重點(diǎn)內(nèi)容真實(shí)原則精確無誤計(jì)算班組市場(chǎng)工資C4程序依照班組檢修工時(shí)完畢狀況及考核核算成果，經(jīng)審核交辦事員發(fā)放內(nèi)部市場(chǎng)工資次月10日號(hào)前重點(diǎn)結(jié)算原則檢修公司內(nèi)部市場(chǎng)核算結(jié)算管理辦法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，針對(duì)問題提出督導(dǎo)建議C5程序依照成本核算成果、檢修工時(shí)完畢及內(nèi)部市場(chǎng)工資發(fā)放等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況進(jìn)行綜合分析，對(duì)分析出問題提出督導(dǎo)建議。次月4號(hào)前重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)存在問題提出整治意見原則實(shí)事求是交關(guān)于人員及班組整治C6程序依照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析中提出對(duì)存在問題整治建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交有關(guān)人員及班組進(jìn)行限期整治。次月7號(hào)前重點(diǎn)限期整治原則按照檢修公司規(guī)定

核算員工作流程闡明流程名稱內(nèi)部市場(chǎng)管理員工作流程流程編號(hào)ZYDH—JXGS—009業(yè)務(wù)類別經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)模塊成本核算管理流程層次流程密級(jí)擬制負(fù)責(zé)人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國(guó)振生效日期-6-1流程負(fù)責(zé)人趙俊芳涉及IT系統(tǒng)流程簡(jiǎn)述本流程描述了核算員所需要做工作。流程目使成本核算管理按籌劃、有環(huán)節(jié)地進(jìn)行。合用范疇流程起點(diǎn)收集資料流程終點(diǎn)資料整頓存檔業(yè)務(wù)范疇使用于檢修公司成本核算管理合用范疇中原大化檢修公司核心控制點(diǎn)數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資料對(duì)的性、完整性、真實(shí)性控制目使成本核算管理按籌劃、有環(huán)節(jié)地進(jìn)行?？刂妻k法嚴(yán)格按照關(guān)于規(guī)定審核控制根據(jù)集團(tuán)公司成本核算管理規(guī)定部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)集團(tuán)公司關(guān)于