倉庫規(guī)章制度-6

第第頁倉庫規(guī)章制度倉庫管理規(guī)章制度及流程推舉度：倉庫管理規(guī)章制度推舉度：倉庫管理規(guī)章制度推舉度：倉庫規(guī)章制度【熱】在當今社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你把握了嗎？下面是我整理的倉庫規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。倉庫規(guī)章制度1一、目的通過訂立倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，引導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責倉庫主管負責倉庫一切事務的布置和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負責產品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。四、倉儲管理規(guī)定1、貨品入庫（1）需嚴格依照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。（2）物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需布置裝卸，搬運到訂立區(qū)域內。（3）倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。（4）倉庫收貨時需按采購單收貨，否則拒絕收貨。（5）倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物，如不符由物流司機聯(lián)系供貨商處理，并由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。（6）倉庫對已入庫的產品進行分區(qū)，分類擺放，不得任意擺放。2、產品出庫（1）依照產品出庫單、產品贈予單、產品調撥單、現金單、預付款單的流程進行操作。（2）倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。（3）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。3、退廠產品處理（1）需嚴格依照“退廠產品通知單”進行操作。（2）質量問題的`產品需要適時上報4、產品報廢（1）嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作（2）發(fā)覺倉庫庫存產品不良時適時處理或通知上級主管部門處理。（3）需要區(qū)分分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品，而且分開保管。五、貨物管理1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。2、每天檢查貨物信息，如發(fā)覺儲位不對、帳物不符、品詰責題適時反饋和處理。3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示適時更正。4、貨物的單據、帳交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。六、貨物的盤點1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。2、盤點過程中需要其他相關部門予以搭配。3、盤點時保證做到盤點數量的精準性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4、盤點分初盤、復盤，但全部的盤點數據都需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的產品整理到提定的區(qū)域內，達到乾凈、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有聚積物，保證人員安全。5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。6、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。8、做好適時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患適時處理和上報。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風1、倉庫工作人員應當培育良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。3、對于上級下達的任務要定時按質完成。倉庫規(guī)章制度2一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，削減不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，足夠正常經營的需求，訂立本制度。二、適用范圍適用于公司全部倉庫，包含全部產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。三、內容倉庫管理職責及目標1、高效有序地進行產品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數量精準且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;2、庫房管理科學、有序，貨物擺放乾凈、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求;3、單據、管理有序，登記適時、精準。電腦入單適時、精準;4、定期和循環(huán)盤點，適時查處差異，保證帳、物一致5、適時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，削減不良損失，降低庫存資金占用;7、做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。四、倉管人員應具備的基本技能1、嫻熟把握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;3、具備肯定的快速消費品學問，熟悉公司經營產品;4、具備肯定的質量管理學問和財務學問;5、懂電腦操作。五、收貨驗收1、貨物進倉，需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物產品、名稱、規(guī)格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。2、產品進倉，必需采納合適的方法計量、清點精準。3、對驗收不合格或有異議的產品，需上報上級領導，提出解決方案。六、貨物出倉1、貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必需是業(yè)務部門指定人員;外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權委托。3、當天出庫數量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，并交財務備檔。4、正常產品出倉，必需是合格物料。不合格產品發(fā)出，必需由總經理授權。5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并商定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需接待、贈予等情況，需報總經理審批，并適時辦理出庫手續(xù)，并報財務備檔。七、產品堆碼及庫房管理1、倉庫應依據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求適時整理。3、物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清楚、精準且適時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位臵。4、倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或任意亂丟亂放。5、現場(包含辦公場所及庫房)乾凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護1、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。2、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。3、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料適時報仇檢。4、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得任意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5、倉管人員于下班離開前，應巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、單據及電腦數據處理管理1、單據管理①日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;2、電腦數據處理每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉入下月②當天的進出倉數據必需當天處理完畢。特別情況(如下班后)需報總經理同意。③暫未實施電腦管理的倉庫，也應適時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、盤點及對帳1、倉庫需依據產品緊要程度及價值高處與低處設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物品每月至少循環(huán)一次。2、物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。3、盤點后適時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并適時跟進處理。如屬盤盈或不可避開的.虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。4、倉庫應適時與財務進行對帳工作。對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)發(fā)覺對帳差異，應適時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應適時報告財務部門。十一、呆滯、不良品處理1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;2、對重點質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;3、對已填報的呆滯、不良品應適時連續(xù)跟進直至處理完畢。十二、溝通協(xié)調及服務1、倉庫及倉管員必需具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2、對工作中碰到問題、困難及沖突應適時實行“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。十三、人員變更及移交1、倉管人員變更，必需辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。2、應移交事項包含但不限于：①經管的貨物;②單據及經管的文件、檔案資料;③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;④未了應跟進事宜。十四、檢查、監(jiān)督與考核財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施引導、檢查、監(jiān)督與考核。職責1、倉庫組長：(1)在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。(2)訂立倉庫管理制度及人員分工。(3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、物一致。(4)監(jiān)督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產品管理工作。(5)負責倉庫報表的審核并定時上報主管。(6)布置倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。2、倉管員：(1)負責各產品出、入庫管理。(2)熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清晰、精準，賬、物相符。(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類產品先進先出。(6)幫助倉庫物品的搬運、卸貨工作。(7)全部產品的出庫必需告知倉管員，否則，顯現異議由責任人全部承當、十五、工作流程：產品入庫→倉管員→財務登記產品出庫→倉管員、業(yè)務員共同確認出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業(yè)務員登記備份倉庫規(guī)章制度31、倉庫管理的分類：酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。2、物品驗收：(1)倉管員對采購員購回的`物品無論多少、小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進品已損壞的不驗收。(2)驗收后，要依據發(fā)票上列明的物汽稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。3、入庫存放：(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;(2)進倉的物品一律按固定的`位置堆放;(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出)，結出余數;卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。(2)抽查：①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要適時查對;②材料會計或有關倉庫管理制度人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5、領發(fā)物資(1)領用物品計劃或報告：①凡領用物品，依據倉庫管理制度規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的次序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;(2)發(fā)貨與領貨①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。(3)貨物計價：①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。②需調出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。倉庫規(guī)章制度4一、物資的驗收入庫1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員適時填寫入庫單。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。b）與要求不符合的采購物資。4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并適時補填"入庫單"。二、物資保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。b）三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變更的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須適時找出原因并更正3、庫存信息適時呈報。須對數量、文字、表格認真核對，確保報表數據的`精準性和牢靠性。三、物資的領發(fā)1、庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。2、領料人員所需物資無庫存，庫管員應適時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員適時采購。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和矯正其行為，和罰款、5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和組長簽字。四、物資退庫1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應適時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員依據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。五、倉庫衛(wèi)生1、業(yè)務員到倉庫來取料，應順手把取料時產生的垃圾帶離倉庫，保持倉庫衛(wèi)生、2、不準許員工在倉庫門口吃早餐，違返者罰款50元、六、出貨1、出貨之前必需有出貨通知、倘若沒有、倉庫決不會出貨、顯現嚴重后果由這批貨的跟單員負責、2、倘若真的有特別情況、必需提前通知、七、倉庫罰款1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發(fā)覺加倍罰款、予以通告批判2、倉庫的罰款不會交給老板娘、由倉庫保管、最終嘉獎給我們發(fā)覺工作特別積極和出貨時特別勤奮表現很好的員工、這樣大家的積極性會大幅度提高、倉庫規(guī)章制度5一、倉儲管理隊伍倉儲管理機構是存貨掌控管理和負責原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務的職能組織，其重要任務是在生產副總的領導下搭配生產部、工程部、銷售部、采購部等部門，適時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節(jié)省資金，降低存儲費用，避開存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必需結合公司實際情況，配備必需的人員和設備裝置。1．供應處依據倉庫規(guī)模設立倉庫主管、倉庫組長、2．倉庫保管員，并可依據實際情況合并職能，但必需明確崗位職責。3．倉儲人員應當慎重選擇工作認真、細致、責任心強、熟悉業(yè)務及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔負倉儲保管工作。4．倉儲人員必需職能明確，明確規(guī)定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有搭配、協(xié)調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。5．嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。6．建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監(jiān)督檢查。制約不規(guī)定行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。7．實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。二、倉儲管理制度（一）倉存管理原則1．庫存合理原則倉庫的庫存應依據公司的生產銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行掌控管理，適時調查庫存結構和數量。2．憑證收貨、發(fā)貨原則倉庫管理員應依據管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。3．貨物進出原則堅持無進無出、先進先出原則，批次清楚，確保各類物資不積壓、不損壞。4．四清原則即賬、物、卡、數量相符清晰、規(guī)格批次清、質量性能清、重要用途清。（二）倉庫管理的有關規(guī)定1．各類物資的入庫管理：（1）倉庫管理人員應依據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必需向有關人員問明情況方可驗收。（2）倉庫管理人員應按規(guī)定，依據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。（3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必需看包裝是否完好，標記是否清晰，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發(fā)覺問題適時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清晰。各種原始憑證不得涂改，入庫前必需對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并適時登賬建卡。2．庫存物資保管規(guī)定：（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相像或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要依據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。（2）倉庫保管員應常常對本身所分管的物資進行數量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規(guī)格批次清，質量性能清、重要用途清。3．各類物資出庫管理規(guī)定：（1）各類物資出庫時必需憑主管單位簽發(fā)的領料單、發(fā)貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規(guī)定辦理有關手續(xù)，嚴禁超數量發(fā)貨。（2）出庫物資必需有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可依據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。（3）涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的`容器交換制度，特別情況也必需打欠條，并定時歸還。4．登賬管理規(guī)定：對出入庫的各類物資做到適時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清晰不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行矯正。5．退庫管理規(guī)定：凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。6．倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規(guī)定：為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的連續(xù)使用或保管，的確過期無用的則辦理有關報廢手續(xù)，清理出庫。三、倉庫儲存操作規(guī)范1．存貨的入庫和出庫手續(xù)必需完整嚴密，工作人員須嚴格依照規(guī)定的程序和方法進行操作。2．存貨收、發(fā)、存的品種和數量必需正確，并有專人負責，不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。3．存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品質完好。4．公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，適時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。5．有特別要求的各類物資必需按特別要求進行保管、存放。6．各倉庫必需每天清掃，做好庫容乾凈、地面無雜物，各類物資定置存放。7．倉庫管理人員必需做到不說臟話粗話，服務態(tài)度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。四、倉儲人員的工作紀律1．不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度任意操作，造成責任事故，按規(guī)定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。2．嚴禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必需另按指定地點妥當存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，任意損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)覺或發(fā)生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈。五、倉庫管理人員的崗位責任制（一）倉庫主管人員崗位倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發(fā)、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：1．負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作。保證供應生產、工程和銷售所需的各種原材料。2．正確組織、布置、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中包含有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。3．規(guī)定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責分明，相互搭配。4．負責訂立與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴格執(zhí)行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律掌控。5．庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準備的搭配工作，指定專人管理。6．負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯(lián)系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包含超儲積壓、脫供、存期過長和質量變動的情況，以便適時進行處理。7．組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量情形，確保管貨的安全和完整。8．負責檢查存貨的安全守衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責任事故的發(fā)生，如發(fā)覺倉儲人員違反紀律和制度的適時進行處理。（二）倉庫保管人員的崗位責任1．在倉庫主管的領導下，依據調配的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責報告工作。2．對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清點存量，檢查質量情形，顯現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應適時報告?zhèn)}庫主管人員處理。3．嚴格按倉儲管理制度的有關規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作，搭配財務人員的查登賬務。4．隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。5．遵守儲存規(guī)章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。6．負責看管倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。7．未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監(jiān)督。并負責向倉庫主管匯報工作。（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰1．倉庫必需建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫實在管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。2.對于倉庫管理的有關規(guī)定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟懲罰，連續(xù)三次做不到的建議調離倉儲崗位。六、倉儲管理報告制度1．建立倉儲管理報告制度①依據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應適時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。③倉儲人員重點責任事故報告。④存貨安全情形報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不絕提高自身業(yè)務素養(yǎng)，提高工作效率。⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特別情況應經總經理批準。倉庫規(guī)章制度6倉庫是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應體系的一個緊要構成部分，擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為加強公司對物料的管理與監(jiān)督，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌控程序，健全物料在倉儲、使用與處置等各個環(huán)節(jié)的責任體系，以維護公司利益,保障公司財產的安全完整，特訂立本制度。（倉庫是貨物儲存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門是公司供應鏈中一個緊要構成部分。）一、安全正常情況下未經倉庫人員同意不得進入倉庫，如因業(yè)務、工作需要進入倉庫時須經得倉庫人員的同意且由倉管員陪伴方可進入。二、原材料入庫供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據，即送貨單、采購訂單和品質檢驗報告等單據方可接收，收料員依據送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》，并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需適時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后，倉管員適時辦理入庫手續(xù)，并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統(tǒng)審核工作，以便利公司各個部門適時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》三、生產領料1、正常領料：生產PMC依據BOM標準用量開出領料計劃，需提前4小時將領料計劃或領料單下發(fā)給倉庫進行備料。倉庫依據領料計劃核對BOM用量，無誤后適時備料，并將備好的物料放入倉庫待發(fā)料區(qū)。由生產領料人員與倉管當面確認物料規(guī)格、料號及數量等，確認無誤后雙方在領料單上簽字。2、異常領料：在非正常領料時間內，因物料品質或機器故障等原因重新布置新的領料計劃，需填寫《工作聯(lián)絡單》由部門經理簽字，倉庫方可發(fā)料。3、超領料生產過程中如因物料品質造成不良或在制成過程中不良率過多，造成原領物料不夠時需開超領單，由總經理簽字后方可到倉庫領料。四、半成品、成品入庫生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時，須經品質檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QCPa章才可接收入庫。入庫時間：早上8:3010:30；下午15:0017:00.五、銷售出貨1、物流員依據商務部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》適時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨，倉管將準備好的貨物暫放待發(fā)貨區(qū)，通知物流員一一確認數量、名稱、規(guī)格型號等，確認無誤后，適時通知QC檢驗。2、在貨物發(fā)出時，物流員依據送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發(fā)貨。3、物流員依據貨物體積大小布置相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數，并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》六、盤點1、日盤；當天入庫，發(fā)貨的物料進行盤點，并與系統(tǒng)核對。2、月盤；對本月內常常發(fā)出，入庫或移動的.物料進行盤點。3、A、B、C盤；按物料使用頻率或價值進行分類盤點。4、半年盤/年終盤；進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態(tài)。七、單據處理單據是倉庫貨物進出的緊要憑證。包含電子版和系統(tǒng)打印單，賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據由賬務員統(tǒng)一保管。如其他部門借出，需事先由部門負責人批準，并填寫相應的《工作聯(lián)絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄，如借出時間、用途、歸還時間等內容。詳見《送貨回單管理制度》八、物流公司管理1、考察物流公司背景及公司履歷，是否具有合法的營運執(zhí)照，公司注冊證明，規(guī)模大小，公司制度，運輸管理，承保構成，以及事故處理本領，包含事故賠償，后期方案改善等。2、索要運輸報價單，范圍包含國內重要大中城市零擔價格，報價中應體現按重量、體積的單價計費，另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必需有效，真實，對于虛報價格，模糊價格，實行拒絕合作。3、商定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程，單據交接，緊急處理方法等。4、每月對物流供應商進行KPI考核，內容包含破損率，按時率，投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》九、化學品詳見《化學品倉庫管理制度》。倉庫規(guī)章制度7一、目的通過訂立倉庫管理規(guī)定，引導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。二、工作范圍物資庫、成品庫、工具三、工作職責1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。2、隨時把握庫存狀態(tài)，保證物料適時供應，缺貨適時申報，充分發(fā)揮周轉效率。3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的'防火、防盜設施，適時堵塞漏洞。四、物資入庫和保管1、倉管員依據申購單和入庫單進行驗收入庫。2、物資少于最低庫存量時，要適時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員適時采購。3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：1）未經總經理或部門主管批準的采購。2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。3）與要求不符合的采購物資。4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放。做到"二齊、三清、四號定位"。1）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。2）三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。五、物資的領發(fā)1、倉管員憑領料人的領料單照實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。2、倉管員依據進貨時間必需遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應適時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員適時采購。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和矯正其行為。5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。六、物資退庫1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應適時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員依據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。入庫流程出庫流程倉庫管理流程說明1、倉管員依據物資最低庫存量，車間依據生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員依據領料單出庫。倉庫規(guī)章制度81、倉庫收貨前，做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產經營者供給的食品、未索證的.食品不得驗收入庫。2、食品和原材料出入庫做好登記（臺帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，常常保持清潔狀態(tài)，避開塵土、異物污染食品。對進庫的各種食品原材料，半成品應進行驗收和登記；食品出庫時要檢查感官性狀和保質期，要堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。3、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保質期是否到期等情況，發(fā)覺問題要適時向領導匯報，提出處理看法，適時處理。每月月末對倉庫內食品，原材料，半成品進行盤點，并整理下個月內即將過期的物品清單（名稱、數量、規(guī)格，入庫日期，過期日期）交給廚房總廚，由廚房依據實際需要來使用，避開因物品長期未用過期而導致?lián)]霍。4、食品倉庫必需做到衛(wèi)生、乾凈、整齊、專用，食品與雜物嚴格分別，主食和副食分開存放，食品與非食品不能混放。食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類食品有明顯標志，散裝食品及原材料儲存容器加蓋密封。5、庫房內地面平整、硬化，保持良好通風，避開陽光直接射入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉庫，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，常常開窗或用機械通風設備通風，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等工作。6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學類物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。7、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。倉庫規(guī)章制度9為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌控程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特訂立本制度：一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應依照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及次序編號必需相互統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。2、必需嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需適時逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結，確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。適時登記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變更適時向事業(yè)部、財務部反映，以便適時調整。4、根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格掌控各類物資的庫存量；倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，對倉庫存在的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責成相關部門適時加以處理。二、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據檢驗單等有效單據適時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月末將貨到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填開必需正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄江蘇勁芯精密機械有限公司件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經手人簽字，而且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質量等原因而發(fā)生的退回產品，必需由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續(xù)，經檢驗人員鑒定后確認處理方法，辦理相關手續(xù)。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進先出法。物料（包含原材料、半成品）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必需由車間主管（或其指定人員）領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量情形，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必需由營銷部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的`發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必需正確適時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應適時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)覺物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應適時的用書面的形式向有關部門匯報。5、倉庫現場管理工作必需嚴格依照6S要求、標準及各部門的實在實在規(guī)定執(zhí)行。倉庫規(guī)章制度10一，工作目的:加強庫房物資規(guī)范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順當實施，足夠顧客需求，供給基礎保障。二，工作范圍:本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。三，工作職責:1，生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監(jiān)督檢查。2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫內物品，應按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、便利生產;每發(fā)生一次進、出事項，應立刻按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。2，全部物資出、入庫必需憑有效單據(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。3，認真把好入庫關，切實做到三不收：無入庫單手續(xù)不收;實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;4，認真把好出庫關，切實做到三不發(fā)：無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā);成品(零部件)外觀質量不符合要求不發(fā);外包裝不堅固不發(fā);5，車間、庫房要保持乾凈，業(yè)務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表(外協(xié)加工的應含：在外數)。B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。E：復核當日操工票數量，每天登帳、月末匯總報表。五，操作細則：1，原材料、輔料、工具、備件入庫：A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對比送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。B：庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。C：庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據傳遞，并即時報告相關人員。D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清晰。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。入庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)2，原材料出庫：A：每月末當日車間依據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續(xù)。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。3，半成品、成品入庫：A：半成品應經檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。B：成品必需經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。C：成品入庫后，應按產品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。入庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查4，成品出庫：A;庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，布置包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清晰(核對品種、規(guī)格、數量、外包裝牢靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗收。B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。發(fā)貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查。出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查5，工具、輔料、備件的入庫：A：采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。B：入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。C：日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關注生產必須和消耗量大的物資、適時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。6，工具、輔料、備件的出庫：A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發(fā)放。B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的`原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。C：對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查7，盤存：A：每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發(fā)覺庫存產品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出防備和矯正措施，并適時匯報。B：每年12月末，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批后，對公司內全部材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參與：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔佑襄助工。C：總經理可依據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。D：全部盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理看法，報總經理審批。六，公司依據需要，臨時下達的其它工作規(guī)定。倉庫規(guī)章制度11(1)酒店庫存物資實行分倉管理，依據各部門領料不同，將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。(2)全部倉庫由財務部管轄(3)總倉設食品、酒水、珍貴物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及不安全物品。(4)各倉庫設專人管理，由庫管員負責分發(fā)物品、物品的全面管理工作。(5)倉存物資必需經倉管員驗收后入庫，否則不得辦理入庫手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應依據驗收記錄對入庫物品進行核對，以保證入庫物品的數量和質量都合乎要求。(6)入庫物資應分類擺放，不得隨便堆放。應遵從輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。(7)發(fā)貨出倉應依據計劃進行，各部門至倉庫領貨必需憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。(8)倉庫管理人員應遵從“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。(10)倉庫管理人員應依據管理要求及各類物資的'發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格掌控領貨數量。(11)庫存物資應依據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓揮霍。(12)對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。(13)倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應常常檢查、常常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。(14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應常常打掃、常常清洗，保證倉庫的乾凈與潔凈。倉庫規(guī)章制度121、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料和調料的規(guī)格質量和數量，發(fā)覺實物與賬面數量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕收貨，并立刻向采購部報告。2、驗收后的`物料和調料，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。3、庫存物品要逐項建立登記卡片，卡片固定在物品正前方。4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。5、凡領用物品，依據規(guī)定須提前填寫領料單，庫管員準備好物品，以便取貨人領用。6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。庫管員憑單入帳;再交由財務審核。發(fā)貨時庫管員要采納‘先進先出法’發(fā)貨。7、倉庫物資要求每月26號盤點，盤點期間停止發(fā)貨。8、倉庫建立檔案應有入庫單、領料單和實物帳薄。倉庫規(guī)章制度13倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個緊要構成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著商品管理的多項業(yè)務職能。它的重要任務是保管好庫存物資，做到精準，質量完好，確保安全，收發(fā)快速，服務周詳，降低費用，加速周轉。為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，依據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的情況，特定本規(guī)定：本倉庫流程圖如下：一、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)覺物資數量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫，同時必需立刻通知采購經辦人員適時處理。3、入庫物資在未收到相應發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據檢驗單等有效單據適時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月末將貨到票未到材料清單上報財務。4、收料單的填開必需正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有倉庫管理員及經辦人簽字，而且字跡清晰。每批物資入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額一致。二、出庫管理各類貨品的發(fā)出，原則上采納先進先出法。物資出庫時必需辦理出庫手續(xù)，依據出庫憑證來發(fā)放貨物，領貨人員憑相關人員開具的相關憑證向倉庫領貨，領貨員和倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、尺碼、顏色，核對正確后方可發(fā)貨；倉庫管理員應開具領貨單，經領貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫后，該并垛的要垛底要整理；該清點的要清點好。三、打單1.打單人員依據客服審過來的單，適時進行打單，以免耽擱發(fā)貨。在旺季打單人員要適時與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則，適時通知倉庫主管每天可能要達到的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準備，更合理的布置配備人員。2.打單人員在打單的時候要避開電腦和打印機顯現的工作而漏發(fā)貨。3.打單人員由打印機故障和退款的已打過的物流單，空閑的時間要手寫了，給公司節(jié)省不必需的支出。5.打單人員要適時通知物流公司來收包，讓包裹適時收走。6.打單人員要適時出總單，不要影響到打包發(fā)貨。7.打單人員在面單不夠的時候要適時通知網購主管訂面單，讓快遞公司快速送面單來。8.在大型活動之前打單要備好紙質和打印機電腦耗材，以免造成不必需的麻煩。四、產品發(fā)貨1.需嚴格依照流程：審單、打單、配單、配小單、驗貨、打包、稱重。倉庫人員做好各自相對應的工作，認真，認真，高效率的完成工作。2.倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特別原因當天必需全部完成打包、發(fā)貨。3.稱重人員，統(tǒng)計好每日出包量，核對好ERP系統(tǒng)，并要求物流公司相關人員簽名確認。4.內部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨。五、退貨管理（一）、店鋪退倉審批步驟:1、店鋪貨品需要退倉時,店鋪負責人（經銷商）應提前提交書面申請，并附《退倉審批表》至公司業(yè)務部核準后,由業(yè)務部提前通知倉庫和物流人員，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨與倉庫聯(lián)系退倉事宜。2、公司相關部門接到退倉申請后，須在2個工作日內確定實在退倉時間，并以書面形式批復退倉申請，確認貨品退倉日期。3、經銷商或自營店負責人在接到《退倉審批表》批復后，應嚴格依照批準退倉時間執(zhí)行，在批準退倉時間內完成退倉工作。如未能在批準退倉時間內完成退倉工作，須再次提交退倉申請，否則，公司將不予受理。4、自營店未經批準擅自退倉，給其他部門工作造成困擾者，公司將視情節(jié)予以懲罰，同時相關責任人承當因擅自退倉所產生的費用。5、經銷商未經批準擅自退倉者，所產生的費用和相關損失由經銷商自行承當。（二）、退倉的包裝要求1、吊牌問題。每件貨品必需吊牌完整，無吊牌倉庫不接收，硬是有無吊牌的退回來，須領導簽字倉庫才接收。2、貨品包裝問題。貨品的包裝須保持衣面潔凈、整齊。相應的內外包裝袋須符合且完好（同品類的包裝必需用相應品類的包裝包好）。3、同款貨品放置問題。同款須放置在同一箱內打包，切勿分散裝箱。大于一箱時須把多出的放至另一箱中打包。4、退倉箱內置清單問題。5.退倉箱內須放置該箱貨品數量清單，清單必需體現每款明細，如款號、顏色、尺碼等，箱內附帶說明必需注明店鋪名稱和負責人姓名、聯(lián)系電話；箱外標注貨號、數量等。六、換貨管理1.由倉庫辦公室人員清點好退貨數量，核對退換貨數量，核對正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。2.售后按打單員給是退換貨明細去倉庫取貨，并把退回來的貨放到相應的貨品區(qū)，次品的放入次品區(qū)。3.處理好退換貨之后，退貨明細應有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認出庫。七、盤點管理1.盤點人員依據“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對產品進行盤點。2.盤點過程中發(fā)覺異常問題適時反饋處理。3.盤點時需要盡量保證盤點數量的精準性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，任意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據情況追查相關責任。4.盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。5.倉庫應適時盤點庫存，盤點庫存適時交財務，務必在每次大型活動之前做次盤點，以備好貨。八、倉庫貨品的堆放1.入庫商品嚴格依照產品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。2.對于存儲數量降大、熱銷產品放置在大量存儲區(qū)，以提高配貨分揀的效率。3.由商超、代理商、網購退回來的.無法再次銷售的的貨品，應登記清晰，放回次品區(qū)。九、配貨注意事項各工作人員在配貨過程中，要依據發(fā)貨單對寶貝進行核對，杜絕多配、少配或者配錯產品，多拿或者拿錯的產品，需自動放回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內，下班前統(tǒng)一整理放回原位，禁止顯現亂拿拿錯的不負責的現象，一經發(fā)覺，嚴格處理。配貨員將配貨丟失，由本人承當給公司帶來的損失。在配貨過程中，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的肯定要先電話聯(lián)系顧客，不行沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接、打不通之類的不負責任的文字。配貨員在打電話，但因電話打不通、沒人接、關機、不是本人等情況下，可將訂單交給熟悉店鋪的售后人員進行處理。如在聯(lián)系過程中，顧客直接要求退款，不可直接答應，應讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可，倉庫工作人員不得私自同意顧客退款。十、倉庫工作環(huán)境1.服裝的愛惜和保護、依據保管的規(guī)定，在上貨、退貨、存貨時要保證服裝的潔凈、乾凈，不能由于人為因素造成貨品的損耗。2.各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單仔細。3.要注意倉儲區(qū)的溫度、濕度、保持通風良好、干燥不潮濕。4.倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。十一、衛(wèi)生管理制度為營造一個舒適、美妙、乾凈的工作環(huán)境，樹立公司良好形象，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包含：倉庫辦公室，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。衛(wèi)生標準：辦公室的桌面上無浮土，物品（茶具、文件）擺放整齊，桌椅擺放端正，各類座椅潔凈乾凈，電腦、打印機設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。倉庫內無雜物無異味。衛(wèi)生工作可空閑時間或者下班之前進行。十二、倉庫的安全問題1.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，是否斷電。2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需經倉庫主管準許方可進入。3.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例立刻報告處理。4.堆放貨和配總單貨時注意安全。5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全十三、倉庫工作人員的職責要求主管：除遵守公司員工準則外，主管還要履行本職責任，庫房貨品的存置規(guī)劃：庫房員工的管理：貨品的定期整理（半月一查，重要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時間的有效：合理協(xié)調與完成網購部下發(fā)的發(fā)貨任務：有效訂立倉庫工作人員的值班和上班休假。如碰到上貨和臨時緊急任務，主管要合理布置人員進行加班。倉庫辦公室人員：依照職務說明書履行的職責，幫助主管進行倉庫的日常管理工作，工作任務與值班布置的有效執(zhí)行。庫員：依照職務說明書履行的職責外，嚴格執(zhí)行庫存作息時間，嚴格依照配貨單進行配貨，不能顯現錯配、少配、多配情況的發(fā)生，順從主管的工作布置。倉庫規(guī)章制度14為規(guī)范倉庫規(guī)劃管理，規(guī)定本公司物料倉儲管理規(guī)章制度如下入庫管理1、供應商于送交物料時，倉管員對進物料進行驗收檢查并與本公司《材料計劃單》核對。2、倉管人員應認真對貨物數量、規(guī)格、質量、價格等進行檢驗，判定合格后對物料辦理入賬入庫手續(xù)并仔細填寫《入庫單》，經部門主管審核后留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)交于財務部。3、倉管人員對供應商物料進行檢驗時，如發(fā)覺有不合格產品，經權責主管審核后適時進行退貨（拒收）處理。4、月結或非現金客戶送貨，憑客戶送貨單填寫《入庫單》入庫，財務人員憑入庫單和客戶送貨單做應付款賬。沒有入庫單，財務人員不予做應付款，及停止后期付款。5、庫房管理人員需要幫助項目資料員收集入庫材料的檢測報告、產品合格證等有效材料證明文件。物料保管1、物料的儲存保管，應依據物料的`特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。2、物料堆放應盡量做到過目點數，檢點便利，成行成列，整齊易取。3、物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應如時實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準一律不準擅自更改，賬目或處置物料。4、材料入庫后做好材料標識標牌的填寫訂掛，標識標牌填寫材料名稱、產地、數量、是否檢測合格等內容。5、未經權責主管批準，倉庫物料一律不準擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。如有遺失物料按原價賠償。6、如需從倉庫暫借貨物時，都需要暫借人填寫暫借單，借出物料價值在500元以下，可憑員工暫借單出庫限當天歸還，逾期不還或遺失，損失由暫借人負責。7、任何人未經倉管員準許，不得私自動用、取走公司倉庫的任何物品，不可私自進出倉庫及打開存放在公司貨物的柜子。出庫管理1、業(yè)務或技術作業(yè)需領用物料時，領料人先填寫《領料單》，倉管員依據《領料單》及倉庫庫存情況填寫《出庫單》，《出庫單》經部門主管簽字后，倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時要適時登記賬目，做好庫賬，做到賬物相符。2、物料出庫后，如因故未能全部使用的，必需當天退回入倉庫，退庫亦使用“《入庫單》”。工程用料可以延遲至該項目工程結束剩余物料及設備退回倉庫（實在要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行）。3、如有突發(fā)性領取，則倉庫管理員應作好記錄可以視情況實行先發(fā)后補單等程序，第二天領取人應自動到倉管員處補簽。盤點1、施工單位技術負責人搭配倉管人員應定期對倉庫進行盤點，填報《庫存月報表》資料。報表應載明各種物存量和本月（本周）各種貨物進出庫量。2、倉管人員每月的2530號向財務部提交月結報表、庫存名細賬目表等，并與財務人員適時核對庫存賬目。倉庫規(guī)章制度15一、目的通過訂立倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，引導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;四、驗收及保管1、物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員適時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經總經理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并適時補填"入庫單"。2、物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a)二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。b)三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對常用或每日有變更的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須適時找出原因并更正2.3庫存信息適時呈報。須對數量、文字、表格認真核對，確保報表數據的精準性和牢靠性。3、物資的領發(fā)倉庫管理制度3.1庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員依據進貨時間必需遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應適時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員適時采購。3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和矯正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。4、物資退庫倉庫管理制度4.1由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應適時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員依據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。五、規(guī)定1、倉儲管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫1.1.1需嚴格依照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。1.1.2采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不準許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內部。1.1.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。1.1.4全部產品入庫確認必需倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要認真核對物料的產品描述，以避開出錯。1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)覺如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數量問題。1.1.6物料擺放需要依照劃分的區(qū)域進行擺放，不得任意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別情況需要在2小時內進行整理歸位。1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天布置點數，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。1.1.8生產技術部測試借料必需登記借料數量及規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是采購的近來入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9倉庫入庫人員必需嚴格依照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。1.2物料出庫(出庫領料)1.2.1需嚴格依照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。1.2.2包裝組給到的出庫單無特別原因當天必需全部完成取貨、包裝。1.2.3取貨時注意不要聚積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要適時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。1.2.5內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發(fā)貨。1.3工具借用1.3.1需嚴格依照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。1.3.2“借用單”上特殊需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。1.4工具歸還1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續(xù)。1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。1.5物料及工具報廢1.5.1需依