中建七局三標(biāo)準(zhǔn)體系管理基礎(chǔ)手冊(cè)

0.1公布令本《管理手冊(cè)》是中國建筑第七工程局依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:及GB/T24001-idtISO14001:標(biāo)準(zhǔn)換版要求和企業(yè)管理體系運(yùn)行實(shí)際，和國家法律法規(guī)和其它要求，于重新組織編制。本《管理手冊(cè)》是指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)管理活動(dòng)行動(dòng)準(zhǔn)則，企業(yè)全體職員必需遵照實(shí)施。原D版手冊(cè)同時(shí)作廢。本《管理手冊(cè)》為本企業(yè)制訂內(nèi)部實(shí)施文件，著作權(quán)（包含使用權(quán)、公布權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)、復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)等）屬中國建筑第七工程局，任何人未經(jīng)同意不得翻印或以任何形式擴(kuò)散。當(dāng)本手冊(cè)持有些人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即辦好《管理手冊(cè)》交接手續(xù)。本手冊(cè)由序列章進(jìn)行控制，非受控文件做非受控標(biāo)識(shí)。本手冊(cè)管理由管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)。簽發(fā)人：簽發(fā)日期：

0.2手冊(cè)目錄TOC\o"1-2"\u0.1公布令 10.2手冊(cè)目錄 20.3企業(yè)介紹 10.4手冊(cè)管理 21目標(biāo)和范圍 22引用文件 43術(shù)語定義 54組織環(huán)境 74.1了解組織及其環(huán)境 74.2了解相關(guān)方需求和期望 84.3確定管理體系范圍 84.4管理體系及其過程 85領(lǐng)導(dǎo)作用 95.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 95.1.1總則 95.1.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn) 95.2管理方針 105.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限 116策劃 266.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法 266.2管理體系所需過程、環(huán)境原因、危險(xiǎn)原因識(shí)別和評(píng)價(jià) 266.3合規(guī)義務(wù) 286.4管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃 296.5變更策劃 317支持 317.1資源 317.1.1總則 317.1.2人力資源 327.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 347.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 347.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源控制 357.1.6組織知識(shí) 367.2內(nèi)外信息溝通 367.3文件要求 397.3.1概述 397.3.2管理手冊(cè) 397.3.3文件控制 397.3.4統(tǒng)計(jì)控制 428運(yùn)行 438.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 438.2產(chǎn)品和服務(wù)要求 448.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā) 468.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制（含物資采購、勞務(wù)分包隊(duì)伍采購和專業(yè)分包隊(duì)伍采購） 468.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 488.6應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) 529績效評(píng)價(jià) 539.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 539.1.1總則 539.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià) 589.1.3用戶滿意 589.1.4分析和評(píng)價(jià) 599.2內(nèi)部審核 609.3管理評(píng)審 629.3.1總則 629.3.2評(píng)審輸入 629.3.3評(píng)審輸出 6310改善 6410.1總則 6410.2不合格品和糾正方法 6410.3改善 69附件：附錄一手冊(cè)目錄和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表………………70附錄二企業(yè)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖……………72附錄三管理體系程序文件職責(zé)分配表……730.3企業(yè)介紹中國建筑第七工程局（簡稱“中建七局”）是隸屬于世界500強(qiáng)第27位、全球排名第一投資建設(shè)集團(tuán)、中國建筑領(lǐng)域唯一一家由中央直接管理國相關(guān)鍵骨干企業(yè)——“中國建筑工程總企業(yè)”骨干組員企業(yè)集團(tuán)，總部駐地河南省鄭州市城東路108號(hào)，是中國一流投資建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)，河南省建筑行業(yè)第一，河南省百強(qiáng)企業(yè)第四位，注冊(cè)資本60億元，年經(jīng)營規(guī)模1500億元左右，職員15000余人。企業(yè)成立于1952年，經(jīng)歷工改兵、兵改工跨越性轉(zhuǎn)變，逐步發(fā)展成為一個(gè)現(xiàn)代關(guān)鍵區(qū)域行業(yè)領(lǐng)軍優(yōu)異企業(yè)。企業(yè)含有房屋建筑工程施工總承包特級(jí)（暨建筑工程設(shè)計(jì)甲級(jí)）、公路工程施工總承包特級(jí)（暨行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)）、市政公用工程施工總承包特級(jí)（暨行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)）資質(zhì)，是中國建筑旗下和河南省建筑行業(yè)唯一“三特三甲”資質(zhì)企業(yè)，可承接房屋建筑、公路、市政公用、鐵路、水利水電、港口和航道各類別工程施工總承包、工程總承包和項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)，同時(shí)含有機(jī)電工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)，橋梁、裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、公路路基、地基和基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。中建七局施工足跡遍布全國20多個(gè)省市區(qū)，和非洲、西亞和東南亞等地域；前后承建了國家關(guān)鍵工業(yè)和民用建筑工程、公共和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目達(dá)數(shù)萬余項(xiàng)，施工領(lǐng)域包含能源、交通、石化、電子、機(jī)械、輕紡、建材、住宅、商貿(mào)、行政、醫(yī)療、體育、文化教育設(shè)施等各個(gè)行業(yè)。中建七局高度重視履約工作，努力為全社會(huì)奉獻(xiàn)精品工程、平安工程，已榮獲100余項(xiàng)魯班獎(jiǎng)和國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，1000余項(xiàng)國家級(jí)專利、工法和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)省部級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程數(shù)百余項(xiàng)；數(shù)次取得全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國建筑業(yè)優(yōu)異企業(yè)、全國優(yōu)異施工企業(yè)、全國“安康杯”競賽活動(dòng)優(yōu)勝單位、國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)“守協(xié)議、重信用”企業(yè)、“AAA”級(jí)信用示范企業(yè)、國家級(jí)質(zhì)量安全管理優(yōu)異單位、中國建筑業(yè)競爭力百強(qiáng)企業(yè)、中國建筑業(yè)創(chuàng)新實(shí)力十大領(lǐng)軍企業(yè)、中國建筑業(yè)技術(shù)質(zhì)量雙優(yōu)企業(yè)、創(chuàng)魯班獎(jiǎng)工程突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等國家級(jí)榮譽(yù)。“十二五”以來，企業(yè)緊跟中國建筑“五化”策略和“一最兩跨”戰(zhàn)略目標(biāo)，大力實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，立足于房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施投資和建設(shè)、房地產(chǎn)投資和開發(fā)、城鎮(zhèn)綜合建設(shè)業(yè)務(wù)，完成了從住宅建造商向城建服務(wù)商轉(zhuǎn)變升級(jí)、從單一房建向全產(chǎn)業(yè)鏈“四位一體”轉(zhuǎn)變升級(jí)、從單純生產(chǎn)經(jīng)營向產(chǎn)融結(jié)合經(jīng)營方法轉(zhuǎn)變升級(jí)，“建設(shè)教授、城建伙伴、共贏典范”企業(yè)品牌形象在關(guān)鍵經(jīng)營地域深入人心，投資建設(shè)一大批民生、民心、標(biāo)志性工程和新城鎮(zhèn)綜合建設(shè)項(xiàng)目，成為改善人居環(huán)境，提升城市品味，引領(lǐng)行業(yè)綠色發(fā)展典范，實(shí)現(xiàn)政府、社會(huì)公眾、企業(yè)、職員多方共贏?！笆濉逼陂g，中建七局將秉承中國建筑“拓展幸?？臻g”企業(yè)使命，根據(jù)“三商一體、平臺(tái)發(fā)展；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、快速致勝”發(fā)展理念和“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效”總體思緒，努力集成“建設(shè)服務(wù)商、投資開發(fā)商、城建運(yùn)行商”三商一體，不停優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深度促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，連續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，全方面構(gòu)筑平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，打造品質(zhì)七局、創(chuàng)新七局、幸福七局，向“成為關(guān)鍵經(jīng)營地域最具競爭力投資建設(shè)綜合產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”愿景不停前進(jìn)。0.4手冊(cè)管理本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001－、GB/T50430－標(biāo)準(zhǔn)編寫，敘述了企業(yè)管理方針及管理體系結(jié)構(gòu)、過程和要素次序及相互關(guān)系。企業(yè)建立管理體系涵蓋了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)明確要求過程、要素和本企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)提供全部過程。本手冊(cè)確定并管理這些過程、要素及相互之間關(guān)系，作為確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合要求要求關(guān)鍵手段。1目標(biāo)和范圍1.1目標(biāo)企業(yè)經(jīng)過建立和有效地實(shí)施管理體系，以求達(dá)成下述目標(biāo)：a)規(guī)范企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行，適應(yīng)用戶、職員及社會(huì)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理需求和期望，促進(jìn)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；b)向用戶和社會(huì)承諾并證實(shí)企業(yè)遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)要求并有能力提供符適用戶要求和適用法律法規(guī)和其它要求產(chǎn)品；c)經(jīng)過體系有效運(yùn)行，包含連續(xù)改善、預(yù)防不合格、不符合和環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事件發(fā)生，以達(dá)成用戶和相關(guān)方滿意。1.2適用范圍1)本手冊(cè)適用產(chǎn)品范圍是企業(yè)承接房屋建筑工程、公路工程、市政工程、機(jī)電安裝工程施工總承包，地基和基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程專業(yè)承包，和建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)、房屋租賃、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)，建筑產(chǎn)品構(gòu)件、節(jié)能門窗、PVC建筑模板設(shè)計(jì)、咨詢、生產(chǎn)、銷售、安裝等。2)本手冊(cè)適用組織領(lǐng)域是企業(yè)總部、下屬二級(jí)單位，包含直營企業(yè)、融資建造企業(yè)、投資開發(fā)類企業(yè)、設(shè)計(jì)院、項(xiàng)目部及其它和管理體系相關(guān)職能部門。1.3手冊(cè)管理和控制本手冊(cè)由企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員編制和修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理同意。a.本手冊(cè)實(shí)施前，由企業(yè)總經(jīng)理或管理者代表組織評(píng)審和審核，確定其適合性和符合性。b.企業(yè)依據(jù)系統(tǒng)環(huán)境改變、市場動(dòng)態(tài)和本企業(yè)發(fā)展改變，立即組織修訂本手冊(cè)，以確保體系有效運(yùn)行，改善體系運(yùn)行狀態(tài)，使企業(yè)管理體系得到連續(xù)改善。c.本手冊(cè)分受控本和非受控本，受控本加蓋“受控”章標(biāo)識(shí)。非受控本不作標(biāo)識(shí)，僅用于學(xué)習(xí)、參考和對(duì)外交流。d.當(dāng)手冊(cè)進(jìn)行重大修訂，重新?lián)Q版時(shí)，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理重新同意公布。新版本公布時(shí)，舊版本同時(shí)作廢。e.本手冊(cè)由企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行修訂、分發(fā)和管理，確保受控手冊(cè)持有者能立即得到有效版本及修改通知。f.本手冊(cè)首次公布版本號(hào)標(biāo)注為：E版。若章節(jié)條款更改時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部將更改通知發(fā)至手冊(cè)持有者，由持有者按通知要求進(jìn)行修改并在修改統(tǒng)計(jì)中給予標(biāo)注。手冊(cè)有重大改變時(shí)應(yīng)給予改版，版號(hào)按版次序遞增。g.本手冊(cè)屬企業(yè)秘密，持有者不得私自外借或復(fù)制。h.手冊(cè)管理具體細(xì)節(jié)實(shí)施《文件控制程序》。1.4手冊(cè)修改統(tǒng)計(jì)序號(hào)修改部位代號(hào)修改人日期同意人日期修改依據(jù)修改狀態(tài)原文現(xiàn)文2引用文件GB/T19001－idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T50430－《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3術(shù)語定義本手冊(cè)除采取上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語和定義外，補(bǔ)充以下術(shù)語和定義。1)項(xiàng)目：一項(xiàng)協(xié)議所要求承包內(nèi)容(范圍)即為本手冊(cè)所指一個(gè)“工程項(xiàng)目”(或“建設(shè)項(xiàng)目”)，簡稱“項(xiàng)目”，能夠是一個(gè)單位工程或一個(gè)項(xiàng)目工程或一個(gè)獨(dú)立交工系統(tǒng)。2)業(yè)主：經(jīng)過協(xié)議，將建設(shè)項(xiàng)目交于本企業(yè)承建授權(quán)機(jī)構(gòu)(或人士)，即“GB/T19001-ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)”中“用戶”，也稱“建設(shè)單位”或“甲方”。3)用戶：工程交付后使用單位或使用人。4)產(chǎn)品：就本手冊(cè)而言，“產(chǎn)品”一詞是材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備、施工半成品及建筑物成品等代名詞。5)物資：組成工程實(shí)體原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備成品、半成品等。6)投標(biāo)：根據(jù)國家法規(guī)要求程序和業(yè)主提出條件，參與取得承包工程權(quán)利競爭性活動(dòng)。7)標(biāo)書：“投標(biāo)標(biāo)書”簡稱，即向業(yè)主表示本企業(yè)滿足業(yè)主期望和要求條件正式投標(biāo)文件。8)監(jiān)理：受業(yè)主委托對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)議履約控制機(jī)構(gòu)。9)總包單位：對(duì)建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)全部建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行總承包施工(或總承包)企業(yè)及對(duì)建設(shè)項(xiàng)目施工階段內(nèi)容進(jìn)行總承包施工企業(yè)。10)分包工程：經(jīng)過和工程總包單位簽署協(xié)議或協(xié)議負(fù)擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目中部分專業(yè)工程。11)企業(yè)、本企業(yè)：中共建筑第七工程局簡稱、自稱。12)二級(jí)單位：指納入企業(yè)管理體系，和企業(yè)統(tǒng)一認(rèn)證二級(jí)單位，有時(shí)亦簡稱各單位，指直營企業(yè)、融資建造企業(yè)、投資開發(fā)類企業(yè)、設(shè)計(jì)院等。13)部門：企業(yè)職能處室或二級(jí)單位職能科室。14)項(xiàng)目部：是為一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目而組建，被授權(quán)實(shí)施項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。15)直管項(xiàng)目部：由企業(yè)直接派出管理人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全方面管理(不包含只派駐少數(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)項(xiàng)目部)和非企業(yè)統(tǒng)一認(rèn)證單位承建以企業(yè)名義簽署協(xié)議施工任務(wù)而組建項(xiàng)目部。16)分包單位：在企業(yè)簽約承攬工程項(xiàng)目中，分包部分專業(yè)工程任務(wù)施工單位或勞務(wù)分包隊(duì)伍。17)單位工程：含有獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功效建筑物及構(gòu)筑物，為單位工程。18)分部工程：分部工程是單位工程組成部分，可按專業(yè)性質(zhì)、工程部位或特點(diǎn)、功效、工程量確定。當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時(shí)，可按材料種類、工藝特點(diǎn)、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等將分部工程劃分為若干子分部工程。分項(xiàng)工程：是指分部工程組成部分，是施工圖預(yù)算中最基礎(chǔ)計(jì)算單位。它是根據(jù)不一樣施工方法、不一樣材料不一樣規(guī)格等，將分部工程深入劃分。20)工序：組成份項(xiàng)工程施工步驟施工工藝、步驟。21)工程設(shè)備：工程項(xiàng)目中，將歸業(yè)主(用戶)全部并使用設(shè)備。22)施工設(shè)備：本企業(yè)用于工程施工機(jī)具設(shè)備。23)隱蔽工程：指后續(xù)工序完成后不能被看見工序，和工程交工時(shí)將被覆蓋、包裹、掩埋而不再暴露工程部位。24)施工組織設(shè)計(jì)：是用來指導(dǎo)施工項(xiàng)目全過程各項(xiàng)活動(dòng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和組織綜合性文件，是施工技術(shù)和施工項(xiàng)目管理有機(jī)結(jié)合產(chǎn)物，它表現(xiàn)了實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)建設(shè)計(jì)劃和設(shè)計(jì)要求，提供了各階段施工準(zhǔn)備工作內(nèi)容，協(xié)調(diào)施工過程中各施工單位、各施工工種、各項(xiàng)資源之間相互關(guān)系。25)項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人：項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目標(biāo)技術(shù)工作全方面負(fù)責(zé)技術(shù)責(zé)任人。26)管理體系：企業(yè)建立質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系總稱。27)管理方針：包含企業(yè)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針總稱。28)管理目標(biāo)：包含企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)總稱。29)管理手冊(cè)：指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。4組織環(huán)境4.1了解組織及其環(huán)境企業(yè)依據(jù)GB/T19001－idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001:、GB/T28001：、GB/T50430－標(biāo)準(zhǔn)建立整合型管理體系覆蓋了上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一個(gè)規(guī)范要求，形成了文件化管理體系。企業(yè)在制訂發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)應(yīng)充足考慮相關(guān)多種內(nèi)、外部原因，如相關(guān)法律法規(guī)、前沿技術(shù)發(fā)展情況、中國外建筑市場相關(guān)政策改變情況、企業(yè)文化、管理特點(diǎn)及績效管理等。并將在實(shí)施過程中監(jiān)視和評(píng)審這些內(nèi)、外部原因，以期不停了解組織及其環(huán)境。需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)內(nèi)部和外部事宜時(shí)，應(yīng)考慮以下方面：a）可能對(duì)組織目標(biāo)造成影響變更和趨勢(shì)；b）和相關(guān)方關(guān)系，和相關(guān)方理念、價(jià)值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源取得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。4.2了解相關(guān)方需求和期望企業(yè)管理體系運(yùn)行相關(guān)方有業(yè)主、設(shè)計(jì)院、材料供方、勞務(wù)供方、專業(yè)分包方等等，在管理體系策劃時(shí)應(yīng)充足考慮相關(guān)方需要和期望，并進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，提升相關(guān)方滿意度。4.3確定管理體系范圍企業(yè)管理體系覆蓋了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、機(jī)電安裝工程施工總承包，地基和基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程專業(yè)承包，和建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)、房屋租賃、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)，建筑產(chǎn)品構(gòu)件、節(jié)能門窗、PVC建筑模板設(shè)計(jì)、咨詢、生產(chǎn)、銷售、安裝等。4.4管理體系及其過程企業(yè)建立了“三標(biāo)一體”整合型管理體系，形成了文件化管理體系。企業(yè)將經(jīng)過管理評(píng)審、內(nèi)部審核等活動(dòng)，連續(xù)改善體系有效性。建立文件化管理體系對(duì)怎樣實(shí)現(xiàn)各個(gè)過程、要素要求進(jìn)行了描述。經(jīng)過綜合項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)和部門網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)各個(gè)過程、要素實(shí)施過程和證據(jù)。a.明確了管理所需要過程或要素，關(guān)鍵在管理手冊(cè)中給予描述；b.明確了各個(gè)管理過程、要素次序和相互關(guān)系，關(guān)鍵在程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中描述；c.對(duì)各項(xiàng)管理活動(dòng)要求了準(zhǔn)則和程序，并提供資源給予運(yùn)作；d.在相關(guān)程序和文件中要求了管理統(tǒng)計(jì)要求和傳輸路徑，確保相關(guān)人員得到必需信息；e.對(duì)管理過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程經(jīng)過工作檢驗(yàn)、內(nèi)部審核和檢驗(yàn)、試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)控和分析，不停消除產(chǎn)生不合格、不符合原因，預(yù)防不合格、不符合發(fā)生，保持管理體系連續(xù)改善；f.明確企業(yè)外包過程，依據(jù)外包過程對(duì)提供滿足要求產(chǎn)品能力潛在影響程度，確定不一樣控制方法；g.綜合項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)中明確了各個(gè)管理過程步驟，并在實(shí)施中給予統(tǒng)計(jì)。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則企業(yè)總經(jīng)理是企業(yè)最高管理者，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理總策劃者和領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)管理體系有效性負(fù)責(zé)。為確保企業(yè)管理體系有效運(yùn)行，企業(yè)最高管理者經(jīng)過實(shí)施下列活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)用戶和相關(guān)方滿意，改善體系運(yùn)行有效性作出承諾并在相關(guān)活動(dòng)中提供依據(jù)：a.采取培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部刊物、宣傳資料等方法向全體職員灌輸滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性和必需性，提升職員質(zhì)量、環(huán)境和安全健康意識(shí)，激勵(lì)全員參與和協(xié)商；b.任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限；c.制訂和公布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和管理目標(biāo)，并在職員中宣傳落實(shí)；d.確保年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)立即公布；e.定時(shí)組織管理評(píng)審，不停尋求改善管理體系機(jī)會(huì)；f.確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)權(quán)限，確保管理體系運(yùn)行場所可取得必需且充足資源。5.1.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2.1最高管理者經(jīng)過招投標(biāo)、協(xié)議評(píng)審、協(xié)議簽署等確保用戶要求得到確定，經(jīng)過制訂管理方針、管理目標(biāo)表現(xiàn)以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)思想，在施工中立即和用戶溝通，圓滿處理相關(guān)問題，并立即搜集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)及信息。完工交付后立即做好回訪服務(wù)，滿足用戶要求，確?！耙杂脩魹殛P(guān)注焦點(diǎn)”標(biāo)準(zhǔn)在管理體系各過程中有效落實(shí)。5.1.2.2最高管理者為實(shí)現(xiàn)用戶滿意，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改善環(huán)境，樹立良好企業(yè)形象，明確企業(yè)安監(jiān)、生產(chǎn)調(diào)度、科技發(fā)展、法律事務(wù)、施工費(fèi)用控制、經(jīng)營管理、人力資源、黨群等部門，全過程跟蹤用戶、職員和社會(huì)要求，確保用戶、職員和相關(guān)方要求得到確定，轉(zhuǎn)化為內(nèi)部要求，并在內(nèi)部進(jìn)行必需溝通、參與和協(xié)商。經(jīng)過管理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善，使用戶、職員和相關(guān)方要求不停得到滿足。5.2管理方針企業(yè)最高管理者在廣泛征求意見基礎(chǔ)上，組織制訂了企業(yè)管理方針。管理方針為：科學(xué)管理，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造精品，不停實(shí)現(xiàn)和超越我們承諾。方針內(nèi)涵：1、科學(xué)管理——以科技為支撐，在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中不停應(yīng)用和創(chuàng)新優(yōu)異技術(shù)，增強(qiáng)企業(yè)科技含量，提升企業(yè)綜合效益。2、安全生產(chǎn)——以人為本，在生產(chǎn)管理過程中保護(hù)全部相關(guān)方健康安全，降低和避免傷害，表現(xiàn)人文關(guān)心，彰顯生命價(jià)值。3、綠色施工——污染預(yù)防，主動(dòng)采取和推廣綠色材料，節(jié)能減排，低碳建筑，將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)環(huán)境負(fù)面影響降低到最小。4、鑄造精品——建造優(yōu)質(zhì)工程和業(yè)主滿意工程。5、我們——既指中國建筑第七工程局，又指全體職員，表現(xiàn)全員參與標(biāo)準(zhǔn)。6、承諾——我們?cè)谏a(chǎn)經(jīng)營管理諸過程中堅(jiān)持和努力實(shí)現(xiàn)，包含遵紀(jì)遵法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，連續(xù)改善，滿足用戶要求，增強(qiáng)用戶滿意等。7、不停實(shí)現(xiàn)和超越我們承諾——根據(jù)法律法規(guī)要求、用戶要求和協(xié)議要求，向業(yè)主提供滿意工程和服務(wù)，并經(jīng)過規(guī)范管理，連續(xù)改善和提升企業(yè)管理水平，建造優(yōu)質(zhì)工程和品牌工程，提升企業(yè)整體實(shí)力，打造含有社會(huì)責(zé)任感企業(yè)。本企業(yè)管理方針是在最高管理者主持下，自下而上，充足發(fā)揮職員聰慧才智，讓職員依據(jù)本企業(yè)經(jīng)營宗旨、經(jīng)營理念和制訂中長久發(fā)展方向提出企業(yè)質(zhì)量方針，根據(jù)管理承諾，由黨委工作部負(fù)責(zé)主動(dòng)組織宣傳管理方針，使管理、實(shí)施、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次職員了解并自覺落實(shí)實(shí)施管理方針。經(jīng)過管理評(píng)審，將對(duì)管理方針適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必需時(shí)對(duì)管理方針進(jìn)行修改，提供適宜資源，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境不停改變要求。5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1職責(zé)和權(quán)限5.3.1.1總則1）為確保管理體系有效實(shí)施、運(yùn)行并得到連續(xù)改善，企業(yè)建立了規(guī)范、科學(xué)組織機(jī)構(gòu)。管理體系結(jié)構(gòu)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)管理實(shí)際設(shè)置，由最高管理層、企業(yè)職能部門、子（分）企業(yè)及職能部門、項(xiàng)目部四個(gè)層次組成。（見附錄二：企業(yè)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖）。2）最高管理者對(duì)管理體系包含各個(gè)過程、要素進(jìn)行了職責(zé)分配（見附錄三：企業(yè)管理體系部門管理職責(zé)分配表），明確了各個(gè)主管部門管理職責(zé)及工作接口。3）最高管理層由總經(jīng)理為首企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)企業(yè)資源配置，管理方針和管理目標(biāo)確實(shí)定，重大管理活動(dòng)決議等。4）為確保管理體系連續(xù)有效運(yùn)行，最高管理者指定企業(yè)總工程師擔(dān)任管理者代表，代總經(jīng)理行使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職權(quán)。5）企業(yè)及子（分）企業(yè)職能部門在企業(yè)總經(jīng)理（經(jīng)理）及管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分管范圍內(nèi)管理過程、要素實(shí)施控制。6）項(xiàng)目部在企業(yè)管理層及各職能部門監(jiān)控下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目管理體系運(yùn)行，對(duì)本項(xiàng)目包含管理過程和要素實(shí)施控制。7）職能部門內(nèi)部各管理崗位職責(zé)、權(quán)限制訂和修改，由部門責(zé)任人要求并形成文件。項(xiàng)目部各崗位職責(zé)分配由項(xiàng)目責(zé)任人同意，寫入施工組織設(shè)計(jì)或單獨(dú)形成文件。5.3.1.2企業(yè)管理層職責(zé)和權(quán)限1)共同職責(zé)a.全體職員要認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解、宣傳、落實(shí)企業(yè)管理方針，自覺遵守國家、地方、行業(yè)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求。b.全體職員要建立并保持自己書面崗位職責(zé)，明確本部門工作目標(biāo)、部門及崗位分管管理體系過程、要素，搞好本職員作，確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。c.獲取和識(shí)別本部門、本崗位環(huán)境原因和危害原因，盡可能降低各項(xiàng)活動(dòng)對(duì)環(huán)境造成污染和對(duì)人身可能造成危害，最大程度地節(jié)省能源、資源。d.獲取和識(shí)別本部門、本崗位工作所需信息，立即進(jìn)行信息傳輸和交流。e.針對(duì)日常管理和檢驗(yàn)中發(fā)覺不合格、不符合項(xiàng)，分析原因，制訂方法，進(jìn)行整改，并預(yù)防潛在不合格、不符合項(xiàng)發(fā)生。f.提供本單位、本部門人員培訓(xùn)需求計(jì)劃，在培訓(xùn)部門安排下組織實(shí)施。2）企業(yè)總經(jīng)理a.領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)國家和上級(jí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面政策、法律、法規(guī)，向職員宣傳實(shí)施法律、法規(guī)其它要求關(guān)鍵性。b.主持制訂企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，同意頒發(fā)和實(shí)施企業(yè)《管理手冊(cè)》。c.組織策劃建立并保持企業(yè)管理體系，確定管理層和各部門管理職責(zé)和權(quán)限。d.任命管理者代表，并授權(quán)其領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、檢驗(yàn)企業(yè)管理體系運(yùn)行。e.授權(quán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理、實(shí)施和驗(yàn)證部門和人員，獨(dú)立行使職權(quán)，確保其不受任何部門和人員干預(yù)。f.確保管理體系運(yùn)行所需資源。g.組織并主持管理評(píng)審，確保管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。h.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗位安全職責(zé)要求總經(jīng)理其它職責(zé)。3）黨委書記a.參與制訂企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，教育樹立主人翁意識(shí)，搞好本職員作，確保企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。b.教育黨員和廣大職員自覺遵守國家、地方、行業(yè)法律法規(guī)和其它要求，遵守企業(yè)管理體系要求，確保黨和國家方針、政策、法律、法規(guī)在本單位落實(shí)落實(shí)。c.領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)組織，發(fā)揮“網(wǎng)員”、“崗員”在安全生產(chǎn)中主動(dòng)作用。d.責(zé)成紀(jì)委、監(jiān)察部門搞好安全效能監(jiān)察，參與相關(guān)事故調(diào)查處理工作。4）黨委副書記a.參與制訂企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)。b.教育職員自覺遵守國家、地方、行業(yè)法律法規(guī)和其它要求，遵守企業(yè)管理體系要求，樹立主人翁意識(shí)，搞好本職員作，確保企業(yè)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。c.負(fù)責(zé)職員教育培訓(xùn)工作，組織制訂和實(shí)施年度及階段性職員教育培訓(xùn)計(jì)劃。d.加強(qiáng)“工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)”、“青年安全監(jiān)督崗”組織建設(shè)，發(fā)揮群眾組織在安全生產(chǎn)中作用。5）生產(chǎn)副總經(jīng)理a.參與制訂和實(shí)施企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，確保分管部門管理體系正常運(yùn)行并受控。b.參與工程投標(biāo)/協(xié)議評(píng)審。c.參與重大施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)方案和安全技術(shù)方法審批工作，參與應(yīng)搶救援預(yù)案編制并組織相關(guān)部門、單位認(rèn)真實(shí)施。d.組織實(shí)施企業(yè)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目標(biāo)現(xiàn)場文明施工和施工設(shè)備、安全生產(chǎn)管理，確保施工項(xiàng)目能夠含有適宜工作環(huán)境，滿足政府及企業(yè)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全、文明施工要求。e.組織實(shí)施改善勞動(dòng)衛(wèi)生條件，減輕體力勞動(dòng)，消除或減輕噪聲、治理塵毒及保護(hù)環(huán)境方案和計(jì)劃。f.參與組織安全生產(chǎn)大檢驗(yàn)，對(duì)存在問題提出整改要求，并督促落實(shí)，立即消除事故隱患。g.負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。h.主持重大環(huán)境事件、職業(yè)健康安全事故分析、處理方案審定,參與安全生產(chǎn)事故應(yīng)搶救援工作。i.參與重大質(zhì)量事故評(píng)審和處理。j.主持工程項(xiàng)目標(biāo)完工驗(yàn)收。6）經(jīng)營副總經(jīng)理a.參與制訂企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，確保分管部門管理體系正常運(yùn)行并受控。b.主持工程投標(biāo)/協(xié)議評(píng)審工作，對(duì)三類以下工程投標(biāo)決議負(fù)責(zé)，對(duì)協(xié)議全方面履約負(fù)責(zé)。c.協(xié)調(diào)處理工程項(xiàng)目效益和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理關(guān)系，以確保企業(yè)整體經(jīng)營目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。d.領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)研和用戶信息搜集、反饋，識(shí)別用戶需求和期望。7）工會(huì)主席a.落實(shí)黨和國家相關(guān)工會(huì)方針、政策、法律、法規(guī)和企業(yè)相關(guān)管理制度落實(shí)。對(duì)企業(yè)工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)和女職員勞動(dòng)保護(hù)工作落實(shí)負(fù)責(zé)。b.聽取工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)工作匯報(bào)和職員群眾意見，組織研究處理勞動(dòng)保護(hù)工作重大問題，指導(dǎo)勞動(dòng)保護(hù)工作開展。c.參與勞動(dòng)保護(hù)安全衛(wèi)生規(guī)章制度、安全生產(chǎn)應(yīng)搶救援預(yù)案制訂和修改工作。d.組織開展群眾性安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)，搜集職員安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方面合理化提議。e.教育職員遵章守紀(jì)，幫助搞好安全培訓(xùn)教育，提升職員安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。f.了解并關(guān)注職員健康安全，監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用具發(fā)放和使用情況，代表職員和行政領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)方面就職員職業(yè)健康安全相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商、溝通。8）總工程師a.落實(shí)實(shí)施黨和國家方針、政策、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織制訂企業(yè)安全技術(shù)方法規(guī)程及安全技術(shù)管理制度并落實(shí)實(shí)施。b.參與制訂企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，確保分管部門管理體系正常運(yùn)行并受控。c.主管企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、計(jì)量工作。d.組織重大質(zhì)量事故、環(huán)境事件分析處理，審定重大糾正方法，組織驗(yàn)證實(shí)施效果。e.參與重大職業(yè)健康安全事故分析、處理方案審議，提出防范和改善方法。f.領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作，組織編制和審定關(guān)鍵工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和特殊工程安全技術(shù)方法。g.負(fù)責(zé)企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化推行和實(shí)施。h.具體組織制訂企業(yè)安全生產(chǎn)事故應(yīng)搶救援預(yù)案、災(zāi)難預(yù)防計(jì)劃審批工作，做好培訓(xùn)和演練工作。i.領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步工作。9）安全總監(jiān)a落實(shí)實(shí)施國家、地方、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；落實(shí)集團(tuán)企業(yè)、企業(yè)相關(guān)管理制度。b主持制訂企業(yè)安全生產(chǎn)管理年度工作計(jì)劃，制訂企業(yè)年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)。c參與相關(guān)重大施工組織設(shè)計(jì)和安全專題施工方案審核及大型工程項(xiàng)目標(biāo)開工驗(yàn)收。e審查安全生產(chǎn)資金投入計(jì)劃，監(jiān)督檢驗(yàn)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況。f監(jiān)督企業(yè)立即、如實(shí)匯報(bào)生產(chǎn)安全事故；參與和幫助各類生產(chǎn)安全事故調(diào)查、分析，根據(jù)“四不放過”標(biāo)準(zhǔn)提出對(duì)相關(guān)責(zé)任人處理提議。g組織安全生產(chǎn)綜合性、專題、季節(jié)性、節(jié)假日、定時(shí)或不定時(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)和隱患排查，下達(dá)隱患整改通知單并督促其按“五定”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改。h組織安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)完成情況考評(píng)，有考評(píng)統(tǒng)計(jì)，立即下發(fā)考評(píng)通報(bào)，對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)。i監(jiān)督健全安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，配齊監(jiān)管人員，實(shí)施安全監(jiān)管系統(tǒng)人員層層委派制，監(jiān)督檢驗(yàn)企業(yè)安全培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況，并參與安全培訓(xùn)工作。j對(duì)企業(yè)重大危險(xiǎn)原因建檔、監(jiān)控情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。10）職員代表企業(yè)工會(huì)主席為企業(yè)職員總代表。各單位、項(xiàng)目部工會(huì)組織責(zé)任人為本級(jí)組織職員職業(yè)健康安全代表。其關(guān)鍵職責(zé)：a.依據(jù)國家相關(guān)要求，推行工會(huì)組織權(quán)利和義務(wù)，切實(shí)維護(hù)職員職業(yè)健康安全正當(dāng)權(quán)益。b.搜集職員在職業(yè)健康安全方面意見、提議，立即反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并督促落實(shí)。c.負(fù)責(zé)職員職業(yè)健康安全提案提出并監(jiān)督落實(shí)，維護(hù)職員正當(dāng)權(quán)益。e.監(jiān)督職員勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)用具發(fā)放，管理是否符合要求。5.3.1.3企業(yè)管理部門責(zé)任和權(quán)限a.幫助管理者代表落實(shí)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)企業(yè)管理體系運(yùn)行。b.在總經(jīng)理、管理者代表策劃下，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作，做好評(píng)審輸入信息搜集。c.負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行總體策劃和年度策劃工作，負(fù)責(zé)重大糾正方法和預(yù)防方法制訂，并對(duì)實(shí)施結(jié)果給予監(jiān)督、驗(yàn)證。d.負(fù)責(zé)組織編制《管理手冊(cè)》，并負(fù)責(zé)其修改、換版、發(fā)放、收回等管理工作。e.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織管理體系內(nèi)部審核工作。負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證申報(bào)、注冊(cè)，接收年度監(jiān)督審核；g.是企業(yè)管理體系策劃、文件控制、統(tǒng)計(jì)控制、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、內(nèi)外信息交流和協(xié)商、糾正/預(yù)防方法、管理目標(biāo)、指標(biāo)策劃、過程監(jiān)視和測(cè)量主管責(zé)任部門，負(fù)責(zé)其運(yùn)行情況檢驗(yàn)、管理、控制。5.3.1.3企業(yè)管理部門責(zé)任和權(quán)限1）技術(shù)質(zhì)量部a.幫助管理者代表落實(shí)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)企業(yè)管理體系運(yùn)行。b.在總經(jīng)理、管理者代表策劃下，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作，做好評(píng)審輸入信息搜集。c.負(fù)責(zé)組織編制《管理手冊(cè)》，并負(fù)責(zé)其修改、換版、發(fā)放、收回等管理工作。d.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織管理體系內(nèi)部審核工作。負(fù)責(zé)管理體系認(rèn)證申報(bào)、注冊(cè)，接收年度監(jiān)督審核；e.是企業(yè)管理體系策劃、統(tǒng)計(jì)控制、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防方法、管理目標(biāo)、指標(biāo)策劃、過程監(jiān)視和測(cè)量主管責(zé)任部門，負(fù)責(zé)其運(yùn)行情況檢驗(yàn)、管理、控制。f.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活動(dòng)，參與重大工程施工組織設(shè)計(jì)編制、審核。對(duì)各單位實(shí)施年度技術(shù)質(zhì)量工作計(jì)劃、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工策劃情況進(jìn)行審核。g.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料推廣應(yīng)用，及工法、技術(shù)結(jié)果及技術(shù)攻關(guān)管理。經(jīng)過推廣“三新”實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。h.落實(shí)企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，進(jìn)行年度質(zhì)量、環(huán)境管理工作策劃，制訂相關(guān)管理方法。i.指導(dǎo)和監(jiān)督子（分）企業(yè)、項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)協(xié)議要求，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量策劃。j.組織編制和修訂安全技術(shù)操作規(guī)程，指導(dǎo)編制改善勞動(dòng)條件、減輕體力勞動(dòng)、噪聲、廢水、塵毒、建筑垃圾排放技術(shù)管理方法，并檢驗(yàn)落實(shí)情況。k.負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中節(jié)能減排管理、安全技術(shù)方法文件編制及檢驗(yàn)指導(dǎo)。l.搜集、分析分管法律法規(guī)和其它要求適宜性，立即下達(dá)施工所用多種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范有效清單。m.負(fù)責(zé)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施，并對(duì)開展情況進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)選總結(jié)，推廣優(yōu)異經(jīng)驗(yàn)。n.指導(dǎo)、監(jiān)督子（分）企業(yè)(項(xiàng)目部)為實(shí)現(xiàn)協(xié)議要求而進(jìn)行科技推先工作。o.參與重大質(zhì)量事故、環(huán)境事件及安全事故調(diào)查和處理。p.組織生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量大檢驗(yàn)，針對(duì)全局性問題制訂糾正和預(yù)防方法。q.負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行總體策劃和年度策劃工作，負(fù)責(zé)重大糾正方法和預(yù)防方法制訂，并對(duì)實(shí)施結(jié)果給予監(jiān)督、驗(yàn)證。2）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部a.負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全檢驗(yàn)文件起草、修改和審核工作。b.負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求搜集，組織合規(guī)性評(píng)價(jià)。c.參與制訂或修訂安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、安全技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)。d.參與重大施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)方案審查審批工作。e.監(jiān)督檢驗(yàn)安全生產(chǎn)資金投入計(jì)劃和安全技術(shù)方法費(fèi)用是否足額提取并合理使用。f.負(fù)責(zé)組織定時(shí)不定時(shí)現(xiàn)場安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作檢驗(yàn)，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。g.幫助相關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)優(yōu)異經(jīng)驗(yàn)。h.參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)重大危險(xiǎn)原因監(jiān)控管理情況進(jìn)行檢驗(yàn)指導(dǎo)。i.協(xié)同相關(guān)部門搞好安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作及安全生產(chǎn)應(yīng)搶救援預(yù)案編制并對(duì)設(shè)施情況進(jìn)行考評(píng)。j.負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息搜集、處理，并進(jìn)行內(nèi)外溝通。k.負(fù)責(zé)重大環(huán)境事件、安全事故調(diào)查、處理，制訂全局性糾正/預(yù)防方法并監(jiān)督其實(shí)施情況。l.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場文明施工管理，為安全生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)發(fā)明環(huán)境條件。m.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故應(yīng)搶救援預(yù)案編制，參與相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)和演練工作。n.編制《職員職業(yè)健康管理實(shí)施細(xì)則》，完成對(duì)應(yīng)管理工作。3）工程部a.負(fù)責(zé)物資、設(shè)備、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包等采購控制文件編制，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)分包方環(huán)境、安全健康管理行為施加影響。b.負(fù)責(zé)組織實(shí)施或授權(quán)所屬單位組織實(shí)施集中采購工作，并對(duì)授權(quán)所屬單位組織集中采購結(jié)果進(jìn)行審核。c.負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)物資、設(shè)備、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包等合格分供方名目，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。d.指導(dǎo)和監(jiān)督各單位對(duì)物資采購進(jìn)行質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)驗(yàn)證，實(shí)施出入庫驗(yàn)收、保管、發(fā)放制度，按要求進(jìn)行物資和物資檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。e.負(fù)責(zé)相關(guān)勞動(dòng)保護(hù)用具、易燃易爆危險(xiǎn)品、消防器材等采購管理措施制訂，并對(duì)管理情況進(jìn)行檢驗(yàn)。f.指導(dǎo)和監(jiān)督各單位(直管項(xiàng)目部)選擇合格分供方，對(duì)分供方環(huán)境和安全管理施加影響并進(jìn)行監(jiān)控。g.負(fù)責(zé)估計(jì)、分析和防范企業(yè)相關(guān)合格分供方管理及集中采購管理風(fēng)險(xiǎn)，提出意見、提議，制訂對(duì)應(yīng)防范方法并落實(shí)落實(shí)。h.對(duì)工程項(xiàng)目施工設(shè)備進(jìn)行管理、調(diào)配和監(jiān)控，確保項(xiàng)目施工設(shè)備配置滿足履約要求，并安全、完好地運(yùn)行。i.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)和指導(dǎo)企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)各類生產(chǎn)要素管理工作。j.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)各類生產(chǎn)要素調(diào)配工作。k.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督企業(yè)所屬單位項(xiàng)目部（包含企業(yè)直屬項(xiàng)目部）安全、質(zhì)量、工期及文明施工管理工作。l.負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)企業(yè)施工過程中環(huán)境原因，判定關(guān)鍵環(huán)境原因，指導(dǎo)檢驗(yàn)基層單位管理方案制訂和實(shí)施情況。m.負(fù)責(zé)各單位施工生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案實(shí)施監(jiān)督管理工作。n.負(fù)責(zé)企業(yè)重大危險(xiǎn)原因監(jiān)控管理工作。o.負(fù)責(zé)用戶滿意/不滿意信息搜集處理，測(cè)量用戶滿意程度并提交管理評(píng)審。p對(duì)各單位完工交付后工程按要求進(jìn)行服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。5）法務(wù)合約部a.法務(wù)合約部是企業(yè)管理體系適用法律法規(guī)主控部門。每十二個(gè)月組織各部門識(shí)別管理體系適用法律法規(guī)并進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，立即下發(fā)至下屬單位。b.法務(wù)合約部是風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序主控部門，每十二個(gè)月適時(shí)組織全企業(yè)各部門對(duì)主管業(yè)務(wù)進(jìn)行全方面風(fēng)險(xiǎn)管理，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、把握機(jī)遇，進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。c.負(fù)責(zé)全企業(yè)協(xié)議評(píng)審管理及協(xié)議履約過程控制管理。6）人力資源部a.負(fù)責(zé)編制各級(jí)管理崗位人員任職條件，對(duì)管理崗位人員任職能力和履職情況進(jìn)行考評(píng)。b.檢驗(yàn)指導(dǎo)各單位(直管項(xiàng)目部)做好管理崗位人員配置及培訓(xùn)管理工作。c.負(fù)責(zé)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂及監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)定考評(píng)。d.負(fù)責(zé)各單位、部門年度工作目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況考評(píng)。e.負(fù)責(zé)特殊工種作業(yè)人員環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理和持證上崗工作。f.負(fù)責(zé)技術(shù)工人技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、考評(píng)、定級(jí)、升級(jí)工作。g.加強(qiáng)勞務(wù)分包隊(duì)伍管理，參與制訂勞務(wù)分包方采購評(píng)價(jià)、選擇及再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，參與對(duì)各單位(直管項(xiàng)目部)勞務(wù)采購活動(dòng)監(jiān)控管理，對(duì)勞務(wù)分包方環(huán)境、安全健康管理行為施加影響。h.參與制訂企業(yè)勞動(dòng)保護(hù)用具管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)各子（分）企業(yè)勞動(dòng)保護(hù)用具管理制度實(shí)施情況，抽查項(xiàng)目部勞動(dòng)保護(hù)用具使用情況。j負(fù)責(zé)組織落實(shí)職員定時(shí)體檢，建立職員健康檔案、職業(yè)病監(jiān)控檔案。7)工會(huì)工作部a.負(fù)責(zé)宣傳落實(shí)國家和全國總工會(huì)相關(guān)職業(yè)健康安全方針、政策、法律法規(guī)和其它要求。b.組織職員座談會(huì)、問卷調(diào)查等，咨詢她們對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行意見和提議，搜集合理化提議并同相關(guān)部門協(xié)商處理職員關(guān)注問題。c.監(jiān)督《職員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理措施》實(shí)施情況，檢驗(yàn)女職員和未成年人保護(hù)方法落實(shí)情況。d.建立健全群監(jiān)組織，搞好安全生產(chǎn)群眾監(jiān)督，開展“安康杯”競賽，參與“安全生產(chǎn)月”、“百日安全無事故”等活動(dòng)。e.參與安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、安全事故調(diào)查、處理和文明工地建設(shè)。8）辦公室a.企業(yè)辦公室是文件控制主管部門，對(duì)各單位、部門文件管理負(fù)有檢驗(yàn)指導(dǎo)責(zé)任。b.對(duì)企業(yè)行政文件管理進(jìn)行控制，并做好相關(guān)文件登記、傳閱和督辦、歸檔及檔案室管理工作。c.負(fù)責(zé)信訪接待中相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全問題用戶和相關(guān)方投訴和信息反饋，督促相關(guān)部門做好投訴處理工作。d負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外部信息溝通和交流。e負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用車安全管理和節(jié)能減排工作。f負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用具集中管理。g.負(fù)責(zé)建立、健全機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、預(yù)防食物中毒、安全用電、安全設(shè)施、供水、排水、供熱、供氣、洪澇、房屋修繕等方面安全管理制度和方法，并負(fù)責(zé)組織落實(shí)。h.參與企業(yè)和地方政府組織安全檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)出后勤安全隱患，負(fù)責(zé)督促整改。i.參與企業(yè)生產(chǎn)安全應(yīng)搶救援預(yù)案制訂、演練工作，并安排好應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、物資后勤保障工作。j.負(fù)責(zé)企業(yè)消防器材管理、消防制度建設(shè)并檢驗(yàn)落實(shí)情況。k負(fù)責(zé)食堂衛(wèi)生檢驗(yàn)，預(yù)防環(huán)境污染、食物中毒和傳染病預(yù)防，對(duì)食堂炊管人員進(jìn)行健康檢驗(yàn)。9）財(cái)務(wù)部a.負(fù)責(zé)籌集企業(yè)管理體系運(yùn)行所需資金，確保安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)所需資金投入。b.依據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)計(jì)劃，編制企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用年度計(jì)劃。c.按計(jì)劃立即提取和劃撥安全技術(shù)方法費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)及其它安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，并監(jiān)督使用情況。d.參與工傷保險(xiǎn)、職員意外傷害保險(xiǎn)辦理。市場營銷部、基礎(chǔ)設(shè)施部負(fù)責(zé)資格預(yù)審階段、招投階段，即協(xié)議簽署前管理。對(duì)各單位在資料預(yù)審階段、招投標(biāo)階段協(xié)議管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。12）黨群工作部、紀(jì)委監(jiān)察部、審計(jì)部落實(shí)實(shí)施企業(yè)管理體系相關(guān)要求，對(duì)辦公區(qū)環(huán)境原因、危險(xiǎn)源清單中和本部門相關(guān)原因按體系文件要求給予識(shí)別和控制。參與企業(yè)組織各項(xiàng)安全活動(dòng)，推行本部門安全管理職責(zé)，開展好業(yè)務(wù)保安工作。5.3.1.4子（分）企業(yè)各子（分）企業(yè)管理層及職能部門，參考企業(yè)管理層和職能部門職責(zé)權(quán)限，明確各個(gè)管理崗位職責(zé)和權(quán)限，建立崗位責(zé)任制，并形成文件。5.3.1.5項(xiàng)目部a.項(xiàng)目部是實(shí)施企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)、管理體系文件、相關(guān)法律法規(guī)和其它要求直接實(shí)施單位。b.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)國家和上級(jí)相關(guān)法律法規(guī)、方針、政策、施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，企業(yè)管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)要求。c.負(fù)責(zé)按法律法規(guī)和規(guī)范要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量控制，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃并按策劃結(jié)果實(shí)施控制和管理。d.策劃建立本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及組織機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目管理人員在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面職責(zé)權(quán)限并形成文件。e.明確本項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，進(jìn)行本項(xiàng)目環(huán)境原因和危險(xiǎn)原因識(shí)別和評(píng)價(jià)，制訂對(duì)應(yīng)管理方案，確保目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。f.組織每個(gè)月一次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自檢和評(píng)分，開展質(zhì)量自檢、互檢、交接檢及TQC活動(dòng)；g.每個(gè)月召開一次例會(huì)，搜集、分析質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面信息，并制訂糾正或預(yù)防方法，不停改善項(xiàng)目管理。h.負(fù)責(zé)用戶滿意度信息搜集，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)總結(jié)本項(xiàng)目履約情況及對(duì)用戶滿意度進(jìn)行測(cè)量分析。i.推廣應(yīng)用有利于提升工程質(zhì)量，節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。j.建立項(xiàng)目部內(nèi)部管理制度并組織實(shí)施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及安全管理制度。5.3.2管理者代表1）企業(yè)總經(jīng)理任命企業(yè)總工程師為管理者代表，負(fù)擔(dān)特定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)。其職責(zé)是：a.負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程、要素得到識(shí)別，確保依據(jù)策劃結(jié)果建立管理體系得到有效運(yùn)行和連續(xù)改善。b.定時(shí)或不定時(shí)地向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系改善提供及依據(jù)。c.領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)程序文件審批。d.確保全體職員法律意識(shí)、用戶意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)逐步提升。e.幫助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，負(fù)責(zé)管理評(píng)審作出糾正預(yù)防方法有效性評(píng)審并監(jiān)督實(shí)施。f.負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部溝通和對(duì)外聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜。2）子（分）企業(yè)管理體系責(zé)任人（也稱下屬單位管理者代表）各子（分）企業(yè)管理體系責(zé)任人（管理者代表）由子（分）企業(yè)經(jīng)理任命，對(duì)本單位最高管理者負(fù)責(zé)(同時(shí)接收企業(yè)管理者代表業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo))。其職權(quán)是：a.落實(shí)企業(yè)管理方針，確保本單位管理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善，負(fù)責(zé)管理體系日常管理工作。b.向本單位最高管理者及企業(yè)管理者代表匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況和用戶信息，并提出改善提議。c.按企業(yè)年度管理體系策劃要求組織本單位相關(guān)部門和人員接收企業(yè)內(nèi)、外部審核及體系運(yùn)行情況檢驗(yàn)。d.組織本單位管理體系策劃，制訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及確保實(shí)現(xiàn)管理方法、管理方案。企業(yè)管理者代表在保留其責(zé)任同時(shí)，可將部分具體任務(wù)委派給下屬管理者代表。6策劃企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)管理體系進(jìn)行策劃。為保持管理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善，企業(yè)編制了管理手冊(cè)、程序文件及三層文件，建立了完善組織機(jī)構(gòu)，明確了各部門職責(zé)權(quán)限，對(duì)落實(shí)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，建立整合型管理體系進(jìn)行了總體策劃。企業(yè)各部門在技術(shù)質(zhì)量部率領(lǐng)下每十二個(gè)月年初對(duì)年度管理體系運(yùn)行進(jìn)行細(xì)致策劃，各子（分）企業(yè)及職能部門對(duì)本單位、本部門分管體系相關(guān)過程、要素運(yùn)行和實(shí)施控制進(jìn)行策劃，項(xiàng)目部在工程開工前要對(duì)本項(xiàng)目管理體系建立和運(yùn)行進(jìn)行策劃，以確保：a)符合所采取標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)特點(diǎn)和能力b)保持管理體系完整性和延續(xù)性。6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法企業(yè)在管理體系策劃過程中應(yīng)充足識(shí)別可能碰到風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，增強(qiáng)有利影響，預(yù)防和降低不利影響，實(shí)現(xiàn)改善。此處風(fēng)險(xiǎn)包含財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，在全方面風(fēng)險(xiǎn)管理過程中要充足識(shí)別和分析，充足利用機(jī)遇和創(chuàng)新，進(jìn)行科學(xué)合理決議。6.2管理體系所需過程、環(huán)境原因、危險(xiǎn)原因識(shí)別和評(píng)價(jià)6.2.1質(zhì)量管理體系過程識(shí)別和確定企業(yè)在落實(shí)ISO9001標(biāo)按時(shí)，依據(jù)質(zhì)量管理體系四大過程劃分，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所包含全部過程進(jìn)行了識(shí)別和確定，明確了過程次序、過程之間相互作用、控制準(zhǔn)則、方法，過程主控部門，并對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析。對(duì)關(guān)鍵過程分別制訂了程序文件或三層次文件進(jìn)行控制。本企業(yè)產(chǎn)品形成關(guān)鍵包含以下過程：a.參與投標(biāo)或議標(biāo)，簽署協(xié)議；b.做好項(xiàng)目策劃，提供資源；c.按計(jì)劃進(jìn)行施工和安裝；d.施工過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)；e.產(chǎn)品驗(yàn)收及完工交付；f.按協(xié)議和法規(guī)要求提供必需保修服務(wù)。6.2.2環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)為確保企業(yè)施工活動(dòng)及施工管理過程中能夠控制和可望施加影響環(huán)境原因得到識(shí)別和控制，并從中判定關(guān)鍵環(huán)境原因，企業(yè)編制了《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，明確了環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)具體要求。企業(yè)在考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對(duì)包含大氣污染、水體污染、土地污染、原材料和自然資源利用、能源利用、能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）等方面環(huán)境影響綜合考慮基礎(chǔ)上，采取定性、定量評(píng)價(jià)法（直接判定法、多因子打分法），對(duì)本企業(yè)在辦公區(qū)域、施工過程、施工管理和服務(wù)中環(huán)境原因進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上判定關(guān)鍵環(huán)境原因。企業(yè)在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，關(guān)鍵考慮了關(guān)鍵環(huán)境原因，制訂了控制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。在新接工程或施工過程中活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大改變或法律法規(guī)和其它要求更新時(shí)，立即補(bǔ)充識(shí)別環(huán)境原因，并評(píng)價(jià)重大環(huán)境原因。各單位評(píng)價(jià)出關(guān)鍵環(huán)境原因要上報(bào)企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部同意，并列入企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因清單，制訂對(duì)應(yīng)管理方法或管理方案，使其一直處于受控狀態(tài)。技術(shù)質(zhì)量部每十二個(gè)月識(shí)別環(huán)境原因并立即更新清單。6.2.3危險(xiǎn)原因辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制為確保企業(yè)施工活動(dòng)及施工管理過程中全部危險(xiǎn)原因全部得到識(shí)別和控制，并從中評(píng)價(jià)、判定重大危險(xiǎn)原因，企業(yè)編制了《危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序程序》，明確了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制具體要求。企業(yè)主管部門組織對(duì)本企業(yè)在施工過程和施工管理中危險(xiǎn)原因進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)。危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋了企業(yè)施工管理中全過程活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)各個(gè)方面，考慮了源于工作場所之外，能夠?qū)ζ髽I(yè)及相關(guān)方人員健康安全產(chǎn)生不利影響危險(xiǎn)源，考慮了在工作場所周圍，由企業(yè)控制下工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生危險(xiǎn)源，工作場所基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，和因?yàn)榛顒?dòng)、材料或計(jì)劃變更可能產(chǎn)生危險(xiǎn)源，同時(shí)考慮了過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)及GB6441《企業(yè)傷亡事故分類》中要求16類風(fēng)險(xiǎn)原因，采取直接判定法和LEC評(píng)價(jià)法，對(duì)本企業(yè)施工過程和服務(wù)中危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，列出了危險(xiǎn)原因清單。同時(shí)依據(jù)重大危險(xiǎn)源管理措施，對(duì)識(shí)別出重大危險(xiǎn)源，每個(gè)月編制臺(tái)帳、情況調(diào)查表和監(jiān)控統(tǒng)計(jì)，動(dòng)態(tài)管理，跟蹤控制，并制訂控制指標(biāo)和專題控制方法。在制訂控制方法或變更現(xiàn)有控制方法時(shí)，應(yīng)按消除、替換、工程控制方法、標(biāo)志、警告和（或）管理控制方法、個(gè)體防護(hù)裝備次序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)方法，控制方法應(yīng)形成文件并立即更新。6.3合規(guī)義務(wù)為確保法律法規(guī)和其它要求獲取、識(shí)別及進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，企業(yè)在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)適用法律法規(guī)和其它要求給予考慮，編制了《法律法規(guī)和其它要求控制程序》。6.3.1法律法規(guī)和其它要求識(shí)別和獲取相關(guān)部門經(jīng)過上級(jí)主管部門下發(fā)、網(wǎng)站公布、新聞媒體、用戶要求等渠道，立即識(shí)別、獲取相關(guān)法律法規(guī)和其它要求，并搜集相關(guān)文件版本。6.3.2法律法規(guī)和其它要求確實(shí)定6.3.2.1各部門對(duì)搜集法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行適用條款確實(shí)定，明確必需實(shí)施相關(guān)條款。必需時(shí)進(jìn)行條款摘錄，并下發(fā)相關(guān)單位和項(xiàng)目部。6.3.2.2技術(shù)部門立即搜集現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，法律部門搜集匯總各部門搜集法律法規(guī)和其它要求，每十二個(gè)月年初編制公布法律法規(guī)和其它要求有效版本清單。6.4管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.4.1管理目標(biāo)企業(yè)管理目標(biāo)由最高管理者組織制訂，并和管理方針保持一致。依據(jù)企業(yè)管理方針確定框架，企業(yè)管理目標(biāo)量化為：質(zhì)量目標(biāo)：單位工程一次交驗(yàn)合格率100％協(xié)議履約率100％每十二個(gè)月創(chuàng)建一定數(shù)量省、市級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程（具體項(xiàng)目在年度工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃中確定）不發(fā)生用戶重大質(zhì)量投訴質(zhì)量事故率為零。環(huán)境目標(biāo)：噪音及污染物排放符合國家及地方政府要求施工現(xiàn)場小區(qū)居民投訴處理立即率100%環(huán)境事故率為零。職業(yè)健康安全目標(biāo)：杜絕重傷以上安全生產(chǎn)事故輕傷率不超出3‰職業(yè)病發(fā)生率為零。企業(yè)每十二個(gè)月制訂年度質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)并對(duì)完成情況考評(píng)。企業(yè)在管理目標(biāo)確定時(shí)，充足考慮了法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守其它要求及其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，考慮了企業(yè)現(xiàn)在管理水平和社會(huì)需求，和相關(guān)相關(guān)方見解。技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)部門每十二個(gè)月年初依據(jù)管理方針承諾和管理工作實(shí)際，提出企業(yè)年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作目標(biāo)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，下發(fā)實(shí)施。企業(yè)及各單位職能部門依據(jù)本部門管理職責(zé)，每十二個(gè)月年初制訂工作計(jì)劃，確定本部門年度工作目標(biāo)及確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)管理方法或管理方案。工作計(jì)劃報(bào)辦公室立案。企業(yè)各單位、項(xiàng)目部依據(jù)企業(yè)管理要求，結(jié)合本單位、項(xiàng)目標(biāo)實(shí)際，制訂本單位、項(xiàng)目標(biāo)控制目標(biāo)，作為企業(yè)目標(biāo)分解。各單位、項(xiàng)目部目標(biāo)及管理方案要報(bào)上級(jí)主管部門立案。目標(biāo)制訂應(yīng)考慮法律法規(guī)和其它要求，和本身管理水平和關(guān)鍵環(huán)境原因、重大危險(xiǎn)原因。可行時(shí)，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量并符合企業(yè)管理方針要求，包含對(duì)事故預(yù)防、連續(xù)改善和遵法守紀(jì)承諾。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況由企業(yè)組織相關(guān)部門每十二個(gè)月年底進(jìn)行考評(píng)。各單位也要對(duì)本單位各部門、項(xiàng)目部目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考評(píng)。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況提交管理評(píng)審。6.4.2管理方案為確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)針對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)原因優(yōu)先排序，企業(yè)及各單位、項(xiàng)目部建立、實(shí)施和保持管理方案。方案內(nèi)容應(yīng)要求為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而要求對(duì)相關(guān)責(zé)任部門/人員職責(zé)權(quán)限、技術(shù)方法、需用資金、完成時(shí)間等。項(xiàng)目部管理方案應(yīng)報(bào)子（分）企業(yè)主管部門立案并接收檢驗(yàn)。各單位、項(xiàng)目部在實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理時(shí)，可依據(jù)本單位、項(xiàng)目標(biāo)實(shí)際情況及當(dāng)?shù)卣鞴懿块T及小區(qū)居民要求，編制本單位、本項(xiàng)目標(biāo)管理方案，制訂含有可操作性作業(yè)指導(dǎo)文件，并給予實(shí)施。各級(jí)管理者和項(xiàng)目經(jīng)理必需提供實(shí)施管理方案所需資源，以確保方案按期完成。上級(jí)主管部門對(duì)方案實(shí)施情況給予監(jiān)督檢驗(yàn)。企業(yè)和各單位應(yīng)定時(shí)和按計(jì)劃時(shí)間間隔對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。6.5變更策劃管理體系在運(yùn)行過程中，當(dāng)資源、職責(zé)和權(quán)限、組織完整性有重大變更時(shí)，應(yīng)進(jìn)行策劃。策劃應(yīng)考慮變更目標(biāo)及其潛在后果、管理體系完整性、資源可取得性、職責(zé)和權(quán)限分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則企業(yè)總經(jīng)理確保滿足管理方針和管理目標(biāo)，為管理體系運(yùn)行提供所必需資源。資源對(duì)本企業(yè)是指：a.人力資源和專業(yè)技能；b.企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。關(guān)鍵指生產(chǎn)和施工設(shè)備；c.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；d.計(jì)算機(jī)管理軟件；e.生產(chǎn)施工環(huán)境；f.財(cái)力資源等。企業(yè)管理部門資源配置是否適宜，由總經(jīng)理在管理評(píng)審會(huì)上給予確定。各單位資源配置是否適宜由子（分）企業(yè)經(jīng)理在對(duì)本單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)給予確定。項(xiàng)目部資源配置經(jīng)過協(xié)議評(píng)審給予明確，并寫入項(xiàng)目施工策劃（或施工組織設(shè)計(jì)）中，按要求權(quán)限審批是否滿足協(xié)議要求。7.1.2人力資源7.1.2.1總則企業(yè)總經(jīng)理確保人力資源配置滿足要求，由人力資源部負(fù)責(zé)編制《中建七局勞動(dòng)用工管理措施》和《中建七局職級(jí)管理措施》，并給予監(jiān)督實(shí)施，明確和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)各類人員任職要求；制訂企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)特殊工種作業(yè)人員持證上崗管理。負(fù)責(zé)工人招聘和技術(shù)考評(píng)及勞務(wù)人員管理，編制《教育培訓(xùn)管理措施》，經(jīng)過合適教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷，確保從事和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)任何人員全部含有對(duì)應(yīng)能力，能夠勝任工作。7.1.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)企業(yè)確保全部職員，包含和體系運(yùn)行相關(guān)外部相關(guān)方人員含有對(duì)應(yīng)能力（如接收了必需教育培訓(xùn)或含有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)），是能夠勝任工作。a能力依據(jù)人事管理權(quán)限和職責(zé)分工，根據(jù)企業(yè)《中建七局職級(jí)管理措施》，企業(yè)、子（分）企業(yè)、項(xiàng)目部分別對(duì)從事可能對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響人員要求任職條件并進(jìn)行崗位能力考評(píng)評(píng)價(jià)，考評(píng)評(píng)價(jià)每十二個(gè)月不少于一次。日常管理經(jīng)過安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)月度考評(píng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。各級(jí)人力資源部門對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果要進(jìn)行分析，符合任職要求，推薦上崗；不符合要求組織培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位。當(dāng)內(nèi)部職員不滿足上崗要求時(shí)，采取培訓(xùn)或招聘方法，滿足要求。b培訓(xùn)項(xiàng)目部在項(xiàng)目開工時(shí)和每十二個(gè)月年底向本單位培訓(xùn)主管部門報(bào)送培訓(xùn)需求計(jì)劃。子（分）企業(yè)培訓(xùn)主管部門每十二個(gè)月年底前向企業(yè)主管部門上報(bào)下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃。企業(yè)人力資源部依據(jù)各單位上報(bào)需求計(jì)劃，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和上級(jí)培訓(xùn)要求，制訂企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后下發(fā)，并分級(jí)組織實(shí)施。培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含：相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)，崗位技能及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位及特殊作業(yè)人員上崗資格培訓(xùn)，環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全相關(guān)知識(shí)和意識(shí)培訓(xùn)，應(yīng)急知識(shí)和管理體系文件培訓(xùn)等。企業(yè)人力資源部對(duì)全企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況，結(jié)合安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作考評(píng)，每六個(gè)月進(jìn)行一次監(jiān)督檢驗(yàn)；子（分）企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部培訓(xùn)工作每三個(gè)月進(jìn)行一次檢驗(yàn)，項(xiàng)目部每個(gè)月進(jìn)行一次自我考評(píng)，確保年度培訓(xùn)計(jì)劃完成。項(xiàng)目部每十二個(gè)月底及項(xiàng)目終止時(shí)，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，并上報(bào)本單位培訓(xùn)主管部門。子（分）企業(yè)對(duì)本單位培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況于每十二個(gè)月年底前上報(bào)企業(yè)人力資源部。c經(jīng)過培訓(xùn)使受培訓(xùn)人員意識(shí)到：①其工作和行為符合管理方針、工作程序及符合管理體系文件要求關(guān)鍵性包含潛在后果和所帶來益處；②了解工作中關(guān)鍵環(huán)境原因、重大危險(xiǎn)原因和實(shí)際潛在影響；③了解偏離要求程序所帶來潛在后果；④熟悉自己在體系運(yùn)行中作用、職責(zé)和要求，包含應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面作用、職責(zé)和關(guān)鍵性。d培訓(xùn)層次和有效性評(píng)價(jià)對(duì)參與培訓(xùn)人員要依據(jù)其職責(zé)、能力、技能和文化程度，和其工作中潛在風(fēng)險(xiǎn)等，區(qū)分不一樣對(duì)象和層次進(jìn)行。培訓(xùn)后應(yīng)經(jīng)過不一樣形式進(jìn)行考評(píng)?？荚u(píng)方法包含面試、筆試、外出培訓(xùn)成績單或證書、實(shí)際操作、現(xiàn)場觀察等，并填寫《職員培訓(xùn)考評(píng)記錄表》。e保持必需教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格統(tǒng)計(jì)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵指施工設(shè)備。為規(guī)范對(duì)施工生產(chǎn)設(shè)備管理，企業(yè)制訂了《中建七局機(jī)械設(shè)備管理措施》，對(duì)施工設(shè)備購置、選型、操作、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢等進(jìn)行有效控制，提供足夠資源，以確保工程順利進(jìn)行，滿足產(chǎn)品符合性要求，增強(qiáng)用戶滿意度。項(xiàng)目部依據(jù)承建工程項(xiàng)目標(biāo)具體情況，在施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目施工策劃中明確配置充足資源，確保工程項(xiàng)目在適宜工作環(huán)境中順利實(shí)施。企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度中心、各單位設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)施工設(shè)備管理活動(dòng)控制，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工設(shè)備日常管理。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境過程運(yùn)行環(huán)境即工作環(huán)境，是指工作時(shí)所處一組條件，即工程項(xiàng)目施工環(huán)境，包含氣候影響、人職員作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境。為確保施工生產(chǎn)在良好工作環(huán)境中進(jìn)行，企業(yè)編制了相關(guān)確保職業(yè)健康安全及環(huán)境保護(hù)一系列程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工、設(shè)備管理等實(shí)施控制，確保符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求要求，表現(xiàn)了以人為本思想，為施工生產(chǎn)提供安全、健康、適宜工作環(huán)境（包含物理、環(huán)境和其它原因）。施工設(shè)備工作環(huán)境、安全生產(chǎn)環(huán)境、文明工地建設(shè)及勞動(dòng)保護(hù)檢驗(yàn)控制由企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部負(fù)責(zé)，確保滿足要求。冬季施工分別由技術(shù)部門及各項(xiàng)目部技術(shù)人員制訂冬季施工方法、風(fēng)、雨季等特殊氣候條件下施工方法在項(xiàng)目策劃或施工組織設(shè)計(jì)文件中給予明確，并滿足要求要求。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確定和管理本項(xiàng)目為達(dá)成產(chǎn)品符合性要求所需各個(gè)過程工作環(huán)境，并接收上級(jí)部門監(jiān)督檢驗(yàn)。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源控制為了滿足企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制監(jiān)視和測(cè)量要求，企業(yè)編制了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理。使用單位和部門負(fù)責(zé)使用和維修、保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備，并按要求周期送檢，以確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有效性。7.1.5.1各單位依據(jù)企業(yè)《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》要求分類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本單位使用計(jì)量器具分類，并制訂計(jì)量器具管理措施。7.1.5.2項(xiàng)目部依據(jù)工程項(xiàng)目所需要檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)能力、精度提出配置計(jì)劃，并在項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)文件中明確監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制責(zé)任人、檢定部門等，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳。7.1.5.3對(duì)長久不用或報(bào)廢監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)做封存處理，需要重新啟用時(shí)提出啟封申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目工程師同意。7.1.5.4項(xiàng)目部在開工時(shí)或年初編制B、C類計(jì)量器具周檢計(jì)劃，需送檢監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由項(xiàng)目部確定管理部門(人)聯(lián)絡(luò)法定計(jì)量檢定單位按周期進(jìn)行檢定。7.1.5.5校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由項(xiàng)目部在使用前向本單位計(jì)量管理部門提出申請(qǐng)，計(jì)量管理部門依據(jù)計(jì)量器具檢驗(yàn)規(guī)程按期進(jìn)行校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。7.1.5.6對(duì)分包單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備根據(jù)本企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理。7.1.5.7.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備標(biāo)識(shí)必需含有唯一性，而且和檢定證書檢定結(jié)論相符。7.1.5.8各類檢測(cè)設(shè)備須設(shè)專員保管，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)，應(yīng)預(yù)防設(shè)備損壞或失效。關(guān)鍵、精密設(shè)備貯存環(huán)境條件要符合要求要求。7.1.5.9當(dāng)發(fā)覺監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)情況時(shí)，應(yīng)停止使用，并通知計(jì)量管理部門(人員)，評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果有效性。7.1.5.10關(guān)鍵、復(fù)雜監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，如工程測(cè)量用經(jīng)緯儀、水平儀等，須由經(jīng)培訓(xùn)考評(píng)合格人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員操作使用。7.1.5.11當(dāng)采取計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行和產(chǎn)品要求相關(guān)管理時(shí)，應(yīng)對(duì)采取軟件進(jìn)行驗(yàn)證，以確保軟件使用中完整性、一致性和可追溯性。驗(yàn)證方法可包含評(píng)審、演示和測(cè)試等。7.1.5.12企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)子（分）企業(yè)、項(xiàng)目部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理情況進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督。7.1.6組織知識(shí)組織知識(shí)是指一個(gè)組織擁有知識(shí),包含組織內(nèi)部本身發(fā)展生成知識(shí)和組織外部對(duì)組織生存發(fā)展有用知識(shí)(這一部分可內(nèi)化為組織知識(shí))。企業(yè)應(yīng)從知識(shí)獲取、知識(shí)分享、知識(shí)創(chuàng)新、知識(shí)應(yīng)用組織知識(shí)管理價(jià)值鏈四步驟做好組織知識(shí)管理，做好企業(yè)內(nèi)部核技術(shù)專利申請(qǐng)保護(hù)、科技創(chuàng)新結(jié)果總結(jié)、工法申報(bào)等工作，做好企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理各項(xiàng)活動(dòng)，主動(dòng)參與和負(fù)擔(dān)行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編寫工作，踴躍參與外部技術(shù)交流，獲取行業(yè)發(fā)展最新技術(shù)信息。作為建筑施工企業(yè)，組織知識(shí)指企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、行業(yè)新技術(shù)和特有企業(yè)文化等。通常分為以下五類：專利、工法、論文、科技結(jié)果；企標(biāo)、國家、國際、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、用戶標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)榮譽(yù)：財(cái)務(wù)誠信獎(jiǎng)勵(lì)，政府頒發(fā)獎(jiǎng)項(xiàng)，高新技術(shù)證書，用戶給評(píng)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)；外部交流會(huì)、內(nèi)部分享會(huì)關(guān)鍵經(jīng)驗(yàn)介紹關(guān)鍵內(nèi)容；內(nèi)部文體、勞動(dòng)、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全、科技、社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)項(xiàng)，重大節(jié)假日活動(dòng)、拓展訓(xùn)練等。7.2內(nèi)外信息溝通7.2.1為規(guī)范企業(yè)內(nèi)外相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流溝通工作，企業(yè)編制了建立《信息溝通控制程序》。辦公室是該程序主管部門，各級(jí)管理人員均負(fù)有信息交流和溝通職責(zé)和義務(wù)。各職能部門負(fù)責(zé)搜集和分析相關(guān)信息，以確定管理體系適宜性和有效性，并尋求實(shí)施改善機(jī)會(huì)；對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保各個(gè)過程協(xié)調(diào)運(yùn)作，以提升體系運(yùn)行有效性。7.2.2內(nèi)部溝通關(guān)鍵內(nèi)容a.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況；b.關(guān)鍵環(huán)境原因、重大危險(xiǎn)原因控制情況；c.環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d.產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件及處理結(jié)果；e.內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審信息；f.突發(fā)事件、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況；g.總經(jīng)理、管理者代表、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作指示、決定、要求等；h.管理體系各過程、要素運(yùn)行情況；i.職員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全健康方面意見、提議、要求、埋怨等；j.法律法規(guī)和其它要求改變情況；k.相關(guān)培訓(xùn)信息；l.用戶、監(jiān)理、政府和上級(jí)監(jiān)督部門、設(shè)計(jì)方、分包方、小區(qū)、供方等相關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理期望、意見和投訴。m.同行業(yè)其它施工企業(yè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。n.質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。7.2.3內(nèi)部溝通方法：企業(yè)內(nèi)部信息搜集渠道和溝通方法包含多種會(huì)議、文件、報(bào)表、管理統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、審核統(tǒng)計(jì)等。7.2.4日常管理信息傳輸，按企業(yè)《信息溝通控制程序》要求時(shí)間、路徑和形式進(jìn)行傳輸。職能部門需要橫向傳輸信息，按設(shè)定統(tǒng)計(jì)表格進(jìn)行填寫并傳輸。7.2.5外部信息獲取渠道a.經(jīng)過公眾媒體了解信息b.參與相關(guān)會(huì)議c.和用戶、監(jiān)理接觸d.電話、電傳、電子郵件、信函e.上級(jí)相關(guān)部門文件f.招投標(biāo)文件g.問卷調(diào)查7.2.6和外部相關(guān)方交流和協(xié)商為展示企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效，樹立良好企業(yè)形象，各部門依據(jù)本身管理職責(zé)搜集相關(guān)信息，加強(qiáng)和外部相關(guān)方溝通、交流，和進(jìn)入現(xiàn)場分包方和其它訪問者進(jìn)行溝通，就影響她們職業(yè)健康安全變更進(jìn)行協(xié)商，接收、統(tǒng)計(jì)和回應(yīng)來自外部相關(guān)方相關(guān)溝通，并取得相關(guān)方了解。具體實(shí)施《信息溝通控制程序》。7.2.7各責(zé)任部門對(duì)搜集信息要進(jìn)行定量或定性分析，形成份析統(tǒng)計(jì)。依據(jù)分析結(jié)果制訂糾正或預(yù)防方法，作為質(zhì)量分析會(huì)或管理評(píng)審輸入內(nèi)容，經(jīng)同意后方法下發(fā)各單位(項(xiàng)目部)實(shí)施。7.2.8職員參與、協(xié)商渠道和方法企業(yè)經(jīng)過職員參與危險(xiǎn)原因辨識(shí)、參與管理方針和目標(biāo)制訂及評(píng)審、參與制訂或通知控制方法、參與事件調(diào)查、征求職員職業(yè)健康安全方面提案、安全技術(shù)方法培訓(xùn)等形式，對(duì)影響她們職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商，激勵(lì)她們對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見，通知誰是她們職業(yè)健康安全職員代表（事務(wù)代表）等。7.3文件要求7.3.1概述本企業(yè)建立管理體系形成了文件，關(guān)鍵包含管理手冊(cè)、程序文件、管理統(tǒng)計(jì)和其它三層次文件。文件描述了管理體系關(guān)鍵要素及其相互作用。企業(yè)建立了程序文件目錄、三層文件清單、管理統(tǒng)計(jì)清單、法律法規(guī)及其它要求清單、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單等，為查詢相關(guān)文件提供了路徑。7.3.2管理手冊(cè)a.企業(yè)制訂管理手冊(cè)要求了企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)和各級(jí)管理人員管理職責(zé)和權(quán)限，簡明說明了企業(yè)所建立管理體系結(jié)構(gòu)、過程次序和相互作用。b.手冊(cè)要求了體系管理范圍，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求作出了簡明描述，對(duì)具體過程、要素控制方法和要求不作具體描述，而是引出對(duì)應(yīng)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書。c.手冊(cè)由企業(yè)總經(jīng)理簽署同意公布，企業(yè)全部職員必需遵照實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)所確立管理目標(biāo)。7.3.3文件控制為了使管理體系文件受控，確保體系運(yùn)行各相關(guān)場所和人員立即得到并正確使用和保留適用文件，企業(yè)編制了《文件控制程序》，對(duì)和企業(yè)管理體系相關(guān)文件擬稿、審批、公布、編碼、簽收、登記、評(píng)審、修改、歸檔等活動(dòng)進(jìn)行控制，確保文件適宜性和充足性。企業(yè)辦公室是文件控制主管部門，對(duì)各單位、部門文件管理負(fù)有檢驗(yàn)指導(dǎo)責(zé)任。7.3.3.1文件分類a.體系類文件：指企業(yè)管理手冊(cè)、程序文件和體系文件三層次管理性文件。b.策劃類文件：包含各類工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)規(guī)程、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等。c.圖紙類文件：指各類工程施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更及變更通知(洽商)等。d.標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)類文件：指國家、行業(yè)、地方政府頒布相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖集、企業(yè)自定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工法等。e.協(xié)議類文件：指工程承包協(xié)議、工程分包協(xié)議(協(xié)議)、采購合相同。f.行政文件：指和管理體系相關(guān)行政文件(包含外來行政管理文件)，如各類規(guī)章制度、崗位職責(zé)、管理措施、年度目標(biāo)及工作計(jì)劃等。g.統(tǒng)計(jì)類文件：指由主管部門統(tǒng)一制訂多種管理統(tǒng)計(jì)表格。7.3.3.2文件編碼和標(biāo)識(shí)a.各類管理體系文件按企業(yè)統(tǒng)一“管理體系文件編碼規(guī)則”進(jìn)行編碼，“編碼規(guī)則”由技術(shù)質(zhì)量部編制。b.企業(yè)管理體系文件實(shí)施分級(jí)管理，管理手冊(cè)和程序文件由企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)向企業(yè)各部門、直管項(xiàng)目部、各單位技術(shù)部門發(fā)放。三層次文件由各主管部門發(fā)放并統(tǒng)計(jì)。c.出現(xiàn)在各使用場所文件均應(yīng)該是現(xiàn)行有效版本。全部已失效或作廢文件均應(yīng)有標(biāo)識(shí)，并立即從工作場所撤出。有保留價(jià)值或仍需保留應(yīng)作出顯著標(biāo)識(shí)，以防混用。7.3.3.3文件編制、審批和發(fā)放a.全部文件在公布前應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，文件審批人應(yīng)確保文件是充足適宜。b.管理手冊(cè)由企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部編制，管理者代表審核，企業(yè)最高管理者同意后頒布實(shí)施。c.程序文件由企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)整體策劃，組織相關(guān)部門編制，部門責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表同意后公布實(shí)施。d.行政文件編制和審批，按企業(yè)公文處理實(shí)施細(xì)則要求實(shí)施。利用企業(yè)辦公平臺(tái)工作流起草、審核、審批文件，在不含有電子簽字情況下，保留書面審核、審批統(tǒng)計(jì)。e.協(xié)議類文件管理實(shí)施企業(yè)施工協(xié)議管理措施。f.企業(yè)管理體系三層文件由企業(yè)職能部門編制，部門責(zé)任人審核，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。g.施工技術(shù)類文件編制、審批和發(fā)放實(shí)施企業(yè)技術(shù)資料管理措施要求。h.各類文件發(fā)放和接收應(yīng)建立發(fā)放、接收臺(tái)帳，推行簽字手續(xù)。7.3.3.4文件評(píng)審和修改當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外條件發(fā)生改變，文件內(nèi)容不能適應(yīng)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理時(shí)，應(yīng)對(duì)文件適宜性、充足性和有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審由主管部門每十二個(gè)月組織一次。必需對(duì)原文件修改時(shí)，由主管部門提出修改申請(qǐng)，主管領(lǐng)導(dǎo)同意。文件修改和修改狀態(tài)應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。7.3.3.5工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范控制技術(shù)部門是工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范控制主管部門。每十二個(gè)月一季度公布上年度相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范修訂、改版信息。7.3.3.6外來文件控制a.外來文件包含法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行政主管部門文件、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、甲方和監(jiān)理通知等。b.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)外來文件，由文件管理人員進(jìn)行識(shí)別、登記并作出標(biāo)識(shí)，按同意范圍分發(fā)。7.3.3.7行政文件控制a.行政文件加蓋公章后自動(dòng)受控；b.行政文件由文書按擬稿批辦單所列發(fā)放范圍分發(fā)，能夠當(dāng)面簽收推行簽收手續(xù)，以電子版或其它方法發(fā)出，做好發(fā)放統(tǒng)計(jì)。c.每十二個(gè)月一季度，辦公室文書將需要?dú)w檔行政文件(含底稿、批辦單)整理交檔案室存檔。存檔后文件查閱、借閱實(shí)施檔案管理制度。檔案室管理應(yīng)符合相關(guān)要求。7.3.4統(tǒng)計(jì)控制為對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求統(tǒng)計(jì)給予控制，以提供企業(yè)管理體系運(yùn)行過程符合要求和有效運(yùn)行證據(jù)。企業(yè)編制了《統(tǒng)計(jì)控制程序》，明確了對(duì)統(tǒng)計(jì)分類、標(biāo)識(shí)、填寫、搜集、保留、利用、處理要求。7.3.4.1統(tǒng)計(jì)分類a.管理類統(tǒng)計(jì)：管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)、協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)、文件資料控制統(tǒng)計(jì)、物資、設(shè)備、安全管理統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、工作檢驗(yàn)和績效監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、相關(guān)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)及各類管理臺(tái)帳等。b.見證類統(tǒng)計(jì)：過程控制統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、施工日志、不合格品及不符合控制統(tǒng)計(jì)、糾正、預(yù)防方法、服務(wù)統(tǒng)計(jì)和國家、地方建設(shè)主管部門要求完工驗(yàn)收資料等。7.3.4.2統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)a.體系運(yùn)行各類管理統(tǒng)計(jì)表格經(jīng)管理者代表同意后，由技術(shù)質(zhì)量部按“管理體系文件編碼規(guī)則”統(tǒng)一編碼后使用。b.工程技術(shù)資料按國家或地方要求編碼。c.各類管理統(tǒng)計(jì)以標(biāo)題、編碼、編號(hào)、簽章等形成標(biāo)識(shí)。7.3.4.3各類管理統(tǒng)計(jì)填寫和發(fā)放a.各類管理統(tǒng)計(jì)按要求表式填寫，做到立即、正確，字跡清楚，項(xiàng)目完整。b.各類管理統(tǒng)計(jì)按程序文件要求由相關(guān)人員填寫和簽字認(rèn)可。7.3.4.4各類管理統(tǒng)計(jì)搜集和編目a.企業(yè)(下屬單位)技術(shù)主管部門編制《統(tǒng)計(jì)目錄表》，匯總和體系運(yùn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)表格樣本。各部門、項(xiàng)目部制訂本部門、本項(xiàng)目部管理統(tǒng)計(jì)清單，以明確統(tǒng)計(jì)搜集范圍。b.項(xiàng)目部各類統(tǒng)計(jì)搜集和工程施工進(jìn)度和管理活動(dòng)同時(shí)進(jìn)行。c.企業(yè)(下屬單位)各主管部門應(yīng)明確專員負(fù)責(zé)搜集、整理各類統(tǒng)計(jì)。d.項(xiàng)目部按企業(yè)要求及相關(guān)要求填寫本項(xiàng)目管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)及施工過程中形成相關(guān)統(tǒng)計(jì)。7.3.4.5管理統(tǒng)計(jì)歸檔、貯存和保管a.管理體系統(tǒng)計(jì)分別由企業(yè)、子（分）企業(yè)和項(xiàng)目部責(zé)任部門(人員)，按年度或項(xiàng)目立卷、歸檔、保留。項(xiàng)目解體時(shí)，有保留價(jià)值管理統(tǒng)計(jì)，移交本單位檔案室或主管部門歸檔。b.工程技術(shù)資料由項(xiàng)目部資料員按國家和地方相關(guān)組卷方法和排列次序要求，以單位工程為單位組卷。按《中建七局檔案分類管理措施》和《中建七局檔案管理要求》要求裝訂、移交、歸檔。c.各類管理統(tǒng)計(jì)實(shí)施分級(jí)管理措施，由企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部和檔案室分別依據(jù)法定要求、技術(shù)積累和管理體系改善需要，和《中建七局檔案分類管理措施》，要求各類管理統(tǒng)計(jì)保管措施及保留期限。d.企業(yè)(下屬單位)主管部門和項(xiàng)目部明確統(tǒng)計(jì)保管責(zé)任人員，保留環(huán)境應(yīng)防潮、防火、防蛀。7.3.4.6統(tǒng)計(jì)到期處理管理體系統(tǒng)計(jì)依據(jù)企業(yè)要求保留年限保留期滿，由保留人或部門提出申請(qǐng)，經(jīng)企業(yè)(下屬單位)管理者代表或技術(shù)質(zhì)量部同意后銷毀。8運(yùn)行8.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃為使企業(yè)確立管理體系能