壓力管道安裝樣表-南陽杜爾氣體裝備有限公司質量管理

Q/DOER

南陽杜爾氣體裝備有限公司質量管理

Q/DOERAZ04-2015

壓力管道安裝

安裝樣表

（第一版）

編制_______________

審核_______________

批準_______________

受控狀態(tài)_______________

文件編號_______________

持有人_______________

2015-11-01發(fā)布2015-11-10實施

南陽杜爾氣體裝備有限公司發(fā)布

壓力管道安裝質保手冊表格表式總目錄（質量記錄清單）

BD()-2015

編號名稱修訂號日期備注

BD0101-01管理評審報告02015.11

BD0101-02管理評審計劃02015.11

BD0201-01質量策劃記錄02015.11

BD0201-02質量檢驗計劃02015.11

BD0201-03質量目標考核表02015.11

BD0202-01會議記錄02015.11

BD0301-01文件和資料登記清冊02015.11

BD0301-02受控文件發(fā)放和回收記錄02015.11

BD0301-03年度產(chǎn)品圖紙工藝文件發(fā)放簽收記錄02015.11

BD0301-04文件更改單02015.11

BD0301-05作廢、銷毀登記02015.11

BD0301-06文件處置單02015.11

BD0301-07新標準通知單02015.11

BD0302-01檔案臺帳02015.11

BD0302-02借閱登記02015.11

BD0302-03記錄清單02015.11

BD0401-01施工圖樣工藝性審圖記錄02015.11

BD0401-02技術聯(lián)系單02015.11

BD0401-03圖樣修改單02015.11

BD0401-04工藝修改通知單02015.11

BD0401-05技術與安全交底記錄表02015.11

BD0401-06技術交底文件發(fā)放記錄02015.11

BD0501-05工藝文件目錄02015.11

BD0502-01材料申請兼采購單02015.11

BD0502-02壓力管道安裝零件明細表02015.11

BD0502-03材料采購單02015.11

BD0502-04壓力管道組對工序交接卡02015.11

BD0505-01工裝設計任務書02015.11

BD0505-02工裝模具驗證表02015.11

BD0505-03工裝臺帳02015.11

BD0507-01工藝紀律檢查記錄表02015.11

BD0601-01供方情況調查表02015.11

BD0601-02供方情況評定表02015.11

BD0601-03合格供方一覽表02015.11

BD0601-04外協(xié)加工單02015.11

BD0601-05分包情況一覽表02015.11

BD0602-01材料驗收入庫單02015.11

BD0602-02原材料入庫發(fā)放臺帳02015.11

BD0602-03外購外協(xié)件入庫發(fā)放臺帳02015.11

BD0602-04焊接材料入庫發(fā)放臺帳02015.11

BD0602-05焊接材料入庫發(fā)放臺帳（一級庫）02015.11

BD0602-06領料單02015.11

BD0602-07材料清單02015.11

BD0602-08焊材領料單02015.11

BD0603-01材料代用申請單02015.11

BD0604-01焊材驗收入庫單02015.11

BD0605-01焊材一級庫溫濕度記錄表02015.11

BD0701-01緊急放行申請單02015.11

BD0801-01焊接工藝評定匯總02015.11

BD0802-01焊接工藝目錄02015.11

BD0802-02產(chǎn)品焊接接頭分布圖02015.11

BD0802-03焊接工藝卡（對接）02015.11

BD0802-04焊接工藝甘（角接）02015.11

BD0802-05焊接材料限額表02015.11

BD0802-06焊接工藝卡封面02015.11

BD0802-07焊接工程一覽袤02015.11

BD0803-01焊工持證項目一覽表02015.11

BD0803-02焊接工藝評定報告02015.11

BD0803-03焊接工藝評定任務書02015.11

BD0803-04焊工考試記錄02015.11

BD0803-05焊接工藝規(guī)程02015.11

BD0803-06焊工業(yè)績檔案02015.11

BD0804-01焊接材料烘烤記錄表02015.11

BD0804-02焊接材料發(fā)放記錄表02015.11

BD0805-01焊接返修記錄報告02015.11

BD0901-01熱處理工藝卡02015.11

BD0901-02熱處理報告02015.11

BD0901-03熱處理分包方評審表02015.11

BD1002-01下料檢驗記錄表02015.11

BD1002-04焊縫檢驗記錄表02015.11

BD1002-05角焊縫施焊檢驗記錄表02015.11

BD1002-08熱處理檢驗記錄表02015.11

BD1002-09金加工受壓件檢驗記錄表02015.11

BD1002-10閥門試驗記錄02015.11

BD1002-11管道吊架制作安裝檢查記錄02015.11

BD1002-12安裝技術特性表02015.11

BD1002-13焊接記錄02015.11

BD1002-14壓力管道使用材料一覽表02015.11

BD1002-15焊接部位節(jié)點圖及無損檢測分布圖02015.11

BD1002-17工程交接檢驗書02015.11

BD1002-16產(chǎn)品制造變更報告02015.11

BD1002-18管道系統(tǒng)吹掃及清洗記錄02015.11

BD1002-19壓力管道焊接自檢記錄02015.11

BD1002-20壓力管道焊接施工檢查記錄表02015.11

BD1002-21管道補償裝置安裝記錄02015.11

BD1002-22管道系統(tǒng)油漆保溫02015.11

BD1002-23壓力管道管件入庫檢驗記錄02015.11

BD1002-24焊接材料入庫檢驗記錄02015.11

BD1002-25管道加工檢驗記錄02015.11

BD1002-26壓力管道閥門檢驗記錄02015.11

BD1002-27管道閥門、法蘭安裝記錄02015.11

BD1002-28管道安裝檢查記錄02015.11

BD1002-29壓力管道強度試驗前安裝質量檢驗記錄02015.11

BD1002-30管道油漆防腐施工記錄02015.11

BD1002-31絕熱、涂漆及涂漆標記檢驗記錄02015.11

BD1002-32靜電測試記錄02015.11

BD1002-33工程竣工報告02015.11

BD1002-34現(xiàn)場監(jiān)督檢查統(tǒng)計表02015.11

BD1002-35公司責任人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄表02015.11

BD1003-01外購件（外協(xié)件）入庫驗收單02015.11

BD1003-02產(chǎn)品出廠驗收表02015.11

BD1101-01計量器具檢定周期表02015.11

BD1101-02計量器具周期檢定計劃表02015.11

BD1101-03計量器具歷史資料情況表02015.11

BD1101-04計量器具登記臺帳02015.11

BD1101-05計量器具管理目錄02015.11

BD1102-01設備技術資料情況表02015.11

BD1102-02設備總臺帳02015.11

BD1102-03壓力管道設備分臺帳02015.11

BD1102-04主要設備完好臺帳02015.11

BD1102-05年度設備大修計劃表02015.11

BD1102-06設備開箱檢查驗收單02015.11

BD1102-07設備封存申請單02015.11

BD1102-08設備啟用通知單02015.11

BD1102-09設備報廢申請單02015.11

BD1102-10更新、新增設備項目申請表02015.11

BD1102-11設備日常保養(yǎng)記錄02015.11

BD1102-12設備卡02015.11

BD1102-13設備操作記錄02015.11

BD1102-14設備事故報告02015.11

BD1102-15設備履歷表02015.11

BD1201-01無損檢測委托單02015.11

BD1201-02無損檢測返修通知02015.11

BD1201-03無損檢測合格通知單02015.11

BD1201-04-1射線檢測報告（一）02015.11

BD1201-04-2射線檢測報告（二）02015.11

BD1201-05焊縫射線檢測底片評定表02015.11

BD1201-06焊縫超聲波檢測報告02015.11

BD1201-07鋼板、鍛件超聲波檢測報告02015.11

BD1201-08磁粉檢測報告02015.11

BD1201-09滲透檢測報告()2015.11

BD1201-10無損檢測示意圖02015.11

BD1201-11射線檢測工藝卡02015.11

BD1201-12無損檢測分包方評審表02015.11

BD1201-13黑度計校驗記錄02015.11

BD1201-14附表一：單壁外照法N-L3一覽表02015.11

BD1201-15附表二：雙壁外照法N-L3一覽表02015.11

BD1201-16超聲檢測工藝卡02015.11

BD1201-17磁粉檢測工藝卡02015.11

BD1201-18滲透檢測工藝卡02015.11

BD1201-19無損檢測人員名單和履歷表02015.11

BD1201-20無損檢測綜合報告02015.11

BD1301-01化學分析報告02015.11

BD1301-02金相試驗報告02015.11

BD1301-04理化試驗委托單02015.11

BD1301-05試樣加工交檢通知單02015.11

BD1301-06化學分析原始記錄臺帳02015.11

BD1301-07原材力學性能原始記錄臺帳02015.11

BD1301-09理化分包方評審表02015.11

BD1301-11藍點法檢驗記錄02015.11

BD1401-01液壓試驗工藝卡02015.11

BD1401-02氣壓試驗工藝卡02015.11

BD1401-03氣密性試驗工藝卡02015.11

BD1401-04耐壓試驗檢驗報告02015.11

BD1401-05耐壓試驗檢驗記錄02015.11

BD1401-06管道系統(tǒng)壓力試驗記錄02015.11

BD1501-01不合格品審批處理單02015.11

BD1501-02預防措施單02015.11

BD1501-03廢品報告單02015.11

BD1501-04質量信息反饋單02015.11

BD1501-05糾正措施單02015.11

BD1601-01年度職工教育培訓計劃02015.11

BD1601-02培訓記錄02015.11

BD1601-03特殊工種人員培訓考核情況匯總表02015.11

BD1601-04職工教育培訓檔案卡02015.11

BD1601-05焊工業(yè)績表02015.11

BD1701-01年內部質量體系審核計劃表02015.11

BD1701-02年內部質量體系審核計劃指示圖02015.11

BD1701-03內審檢查表02015.11

BD1701-04內審計劃和日程表02015.11

BD1701-05內審不符合報告02015.11

BD1701-06內審報告02015.11

BD1702-01用戶來電、來函、來訪登記表02015.11

BD1702-02質量信息處理表02015.11

BD1702-03用戶服務處理情況登記表02015.11

BD1702-04產(chǎn)品要求（合同）評審表02015.11

BD1702-05顧客滿意度調查表02015.11

BD1702-06質量改進表02015.11

BD1702-07用戶回訪記錄02015.11

BD1703-01壓力管道安裝工程開工報告02015.11

BD1703-02壓力管道工程概括表02015.11

BD1703-03參建各方資質及責任人信息表02015.11

壓力管道安裝現(xiàn)場主要工種及特種人員

BD1703-0402015.11

登記表

BD1703-05壓力管道安裝現(xiàn)場主要設備表02015.11

BD1703-06壓力管道開工相關的文件資料目錄02015.11

BD1703-07停檢點報驗單02015.11

BD1704-01壓力管道安裝監(jiān)督檢驗申請單02015.11

BD1705-01鋼管入口必收數(shù)據(jù)表02015.11

BD1706-01交工文件目錄02015.11

BD1706-02交工文件目錄02015.11

BD1706-03管道安裝記錄02015.11

BD1706-04鋼管安裝質量驗收02015.11

BD1707-001管道水壓試驗工藝卡02015.11

BD1707-002管道氣壓試驗工藝卡02015.11

BD1707-003壓力試驗檢驗報告02015.11

BD1800-001閥門試驗記錄02015.11

BD1800-002管道除銹清理檢查記錄02015.11

BD1800-003吹掃記錄02015.11

BD1800-004管道油漆施工檢查記錄02015.11

BD1801-001焊縫表面質量驗收單02015.11

BD1801-002焊接記錄表02015.11

BD1802-001鋼管安裝質量驗收單02015.11

BD1803-001竣工驗收報告02015.11

BD1803-002管道支、吊架安裝記錄02015.11

BD1803-003管道（設備）系統(tǒng)試驗記錄02015.11

BD1803-004管道安裝記錄02015.11

管理評審報告

BD0101-01

注：可用文件形式

編制:質保工程師:總經(jīng)理:

管理評審計劃（通知單）

BD0101-02

評審目的：

評審組織：

主持：

出席：

評審內容：

評審準備工作要求：

評審時間、地點：年月B

注：可用文件形式

編制/日期:審核/日期：批準/日期:

質量策劃記錄

BD0201-01

合同號：顧客單位：

責任部門:年月日

產(chǎn)品質量檢驗計劃

編號:BD0201-02

產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱壓縮空氣管道

技術條件

檢驗點

檢查內容合格指標檢查方法檢查人員工作見證控制點

序號名稱

編制:日期:審核:日期:批準:日期:

質量目標考核記錄BD0201-03

考核部門

考核期限

規(guī)定目標值考核依據(jù)和信息考核結果

填制日期

確認意見

確認人日期

會議記錄BD0202-01

會議主題編號

會議人員

時間地點

姓名部門姓名部門

118

219

320

421

522

623

724

825

926

1027

1128

1229

1330

1431

1532

1633

1734

備注:

文件和資料登記清冊BD0301-01

序號文件名稱文件編號份數(shù)日期備注

填表:

受控文件發(fā)放/回收登記表BD0301-02

發(fā)放對象發(fā)放對象簽字回收記載

序號文件名稱文件編號份數(shù)備注

（姓名或部門）姓名日期份數(shù)日期

）年度產(chǎn)品圖紙工藝文件發(fā)放簽收記錄BD0301-03

序號產(chǎn)品編號產(chǎn)品（零件）名稱代號（圖號）數(shù)量/單位簽收人/日期回收日期備注

文件更改單

BD0301-04

文件名稱文件編號

填表人：日期:

文件更改內容:

備注:

審核:日期:

批準：日期：

作廢、銷毀登記

BD0301-05

銷毀文件銷毀文件

名稱編號

文件銷毀申請部門

申請部門負責人

文件銷毀理由：

填制：年月日

審核：

批準：

備注:

文件（曬圖、借閱、移交、銷毀）處置單BD0301-06

申請部門/日期

申請類型1—1曬圖1—1借閱1—1移交1—1銷毀1—1領用

申請原因

申請內容：

審批意見:

實施部門

新標準通知單BD0301-07

標準號被代替標準號

標準名稱被代替標準名稱

標準實施日期本企業(yè)實施日期

新舊標準過渡措施和實施方案：

對各部門的要求:

編制日期簽發(fā)11HJ]

編制日期簽發(fā)11期

檔案臺帳

BD0302-01

序號檔案名稱檔案編號份數(shù)日期備注

借閱登記表

BD0302-02

序號借閱名稱歸檔號借閱人借閱日期歸還日期備注

記錄清單BD0302-03

保存

序號記錄名稱標識修改狀態(tài)使用部門備注

期限

編制：審核：日期：

施工圖樣工藝性審圖記錄

BD0401-01

圖號

壓力管道名稱

產(chǎn)品編號

壓力管道類別

材料/規(guī)格

設計壓力設計溫度

工作壓力介質

設計單位批準書編號

施工圖有效性□設計單位資格口設計資格印章口圖紙簽字齊全

審查□計算書等設計文件齊全

施工圖符合性口制造許可證滿足（試制）口技術裝備滿足口質量控制滿足

審查口加工能力滿足口檢測手段滿足

口設計標準正確口制造檢驗標準正確

施工圖完整性

口設計類別、級別符合標準

與正確性審查

口材料選用恰當口圖形表達清楚

存在問題

或注意事項

材料責任人：

審圖主持人：（設計工藝責任人）

焊接熱處理責任人：

無損檢測責任人：

理化責任人：

檢驗試驗責任人：

年月日

年月日

技術聯(lián)系單BD0401-02

主送單位或部門

抄送單位或部門

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號

聯(lián)系內容：

編制日期審核日期

圖樣修改單BD0401-03

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號

零件名稱零件圖號

修改理由：

修改內容：

備注：

編制日期審核日期

工藝修改通知單

產(chǎn)品編號BD0401-04

產(chǎn)品另件圖件

名稱名稱號號

修改前內容：

修改后內容：

修改原因：

簡圖及說明：制造臺數(shù)

發(fā)往部門簽收

檢驗

生產(chǎn)車間

編制日期審核日期

傳遞程序：技術部一?質檢部一＞生產(chǎn)車間

技術交底記錄表

BD0401-05

工程名稱建設單位

合同號施工圖號施工單位

設計資料張數(shù)設計單位

設計資料交接內容：

設計單位參加人員施工單位參加人員

設計單位技術主管（簽字）施工單位技術主管（簽字）

交接日期

技術交底文件發(fā)放記錄

BD0401-06

技術文件清單圖紙、設計說明、工程情況介紹

技術交底人

交底情況對圖紙及施工條件確認、焊接工藝評定滿足、焊接工藝卡

已編制

資料發(fā)放接收人員簽字

技術部

質檢部

生產(chǎn)部

供應部

用戶代表

日期

BD0501-05

產(chǎn)品編號

工藝文件目錄

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品圖號容器類別

序號件號零（部）件名稱頁數(shù)備注序號件號零（部）件名稱頁數(shù)備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

編制日期審核日期

BD0502-01

材料采購申請單

產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品編號：

序號代號（圖號）名稱規(guī)格及型號材料單位數(shù)量重量kg備注

一、鋼板型鋼部分

二、標準件部分

三、金加工及外協(xié)加工件

編制:審批:日期:

壓力管道安裝零件明細表

（工藝消耗定額）BD0502-02

生產(chǎn)令號產(chǎn)品名稱壓力管道類別

生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)車間交貨日期

件件材料定額

圖號名稱材質備注

號數(shù)規(guī)格數(shù)量重量kg

交貨狀態(tài)、技術要求簡要說明：

制表：年月日審核：年月日

采購申請單

BD0502-03

經(jīng)手人

申請部門

簽字年月日

計劃實購

物資名稱型號規(guī)格執(zhí)行標準備注

數(shù)量數(shù)量

無縫鋼管

球閥

90°彎頭

異徑三通

法蘭

法蘭蓋

墊片

螺栓

螺母

角鋼

U型螺栓

膨脹螺栓

防震壓力表

壓力表根部閥

購買原因

部門意見

年月日

倉庫意見

年月日

主管經(jīng)理意見

年月日

注：此表一式兩份，一份申請部門留存、一份供應部存檔

壓力管道組對工序交接卡BD0502-04

工程名稱:分項工程名稱:

質量標準

組對鈍邊間隙錯邊量坡口

管口編號備注

時間

自檢記錄

記錄人:年月H審核人:年月日

工裝設計任務書BD0505-01

項目名稱：

工裝設計要求：

備注：

使用部門:

設計：審核：

工裝模具驗證表

BD0505-02

項目名稱：

驗證記錄:

驗證人員日期

工裝臺帳BD0505-03

序號圖號工裝名稱備注

填表:

工藝紀律檢查記錄表

BD0507-01

產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號記錄編號

零件名稱材質規(guī)格工序名稱

操作人員檢查人員檢查日期

檢查記錄

工序卡、工藝卡執(zhí)行工

藝紀律檢查

操作工藝紀律檢查

材料、焊工、探傷等標

記工藝紀律檢查

停止點、監(jiān)檢點、

檢驗點工藝紀律檢查

檢驗、試驗人員的

工藝紀律檢查

材料代用的

工藝紀律檢查

焊縫返修的

工藝紀律檢查

其他工藝紀律檢查

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