電梯維保服務(wù)維保服務(wù)質(zhì)量保障措施

第一節(jié)電梯維保質(zhì)量安全承諾 1第二節(jié)維保質(zhì)量保障方案 3一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 3二、質(zhì)量保證體系 4三、質(zhì)量管理評審 10四、材料、零部件控制 12五、作業(yè)（工藝）控制 15六、焊接控制 18七、檢驗與試驗控制 21八、不合格品（項）控制 22九、現(xiàn)場定期檢查制度 23第三節(jié)質(zhì)量改進與服務(wù) 27一、質(zhì)量信息控制 28二、用戶服務(wù) 32第一節(jié)電梯維保質(zhì)量安全承諾為了確保本單位維保的電梯安全運行，保障電梯乘客安全，本單位承諾：一、嚴格按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》等電梯有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)標準要求，在許可范圍內(nèi)開展電梯維?；顒?，不非法、違法組織生產(chǎn)，做到守法經(jīng)營、誠實可信、注重質(zhì)量、服務(wù)周到。2.建立健全崗位責任、操作規(guī)程、隱患治理、應(yīng)急救援等電梯安全管理責任制度，并嚴格落實，保證電梯安全運行。3.加強電梯作業(yè)人員安全意識和業(yè)務(wù)能力教育培訓，做到持證上崗，嚴格遵守有關(guān)安全規(guī)定和操作規(guī)程，確保電梯維保人員生命安全，不違章指揮，不冒險作業(yè)，杜絕事故發(fā)生。4.落實《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》等電梯安全技術(shù)規(guī)范要求，加強電梯維保質(zhì)量安全標準化建設(shè)。對所維保的電梯嚴格按照規(guī)范要求至少每15日進行一次清潔、潤滑、檢查、調(diào)整和維護，主動協(xié)助電梯使用單位及時辦理電梯的定期檢驗手續(xù)，按照國家標準和安全技術(shù)規(guī)范的要求做好自檢，并對其安全性能負責。5.在每部電梯轎廂內(nèi)公布救援電話、維保單位、維保人員電話，保證所維保的電梯檢驗合格，電梯轎廂內(nèi)的相關(guān)標志及警示標志齊全并符合要求，電梯的安全及應(yīng)急裝置可靠有效，并提供24小日時響應(yīng)的電梯急修服務(wù)，接到電梯發(fā)生困人等故障或事故通知后，抵達時間30分鐘內(nèi)，一般不超過1小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，并采取必要的應(yīng)急救援措施。6.對所維保的電梯提供優(yōu)質(zhì)價廉的電梯備品備件，及時響應(yīng)電梯使用單位對條品備件的需求，確保電梯正常使用。7.自覺接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門的依法檢查，嚴格執(zhí)行執(zhí)法指今，接受社會媒體和廣大電梯用戶監(jiān)督，對維保電梯出現(xiàn)的安全質(zhì)量隱患，及時整改到位，確保所維保的電梯處于良好的安全狀況。若發(fā)生違反《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和上述承諾的行為，本單位依法承擔職責范內(nèi)的一切責任。第二節(jié)維保質(zhì)量保障方案一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（一）質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，安全為本，服務(wù)精心，管理精益求精。質(zhì)量第一：追求卓越品質(zhì)是公司矢志不渝的奮斗目標，在電梯維保服務(wù)過程中，堅持以人為本，提高員工綜合素質(zhì)，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。安全為本：電梯的安全運行是公司的社會責任，更是企業(yè)立足之本。服務(wù)精心：全心全意為顧客服務(wù)是公司的核心理念，我們要加強信息溝通，及時收集、統(tǒng)計、分析顧客的意見、抱怨以及其它質(zhì)量信息，不斷改進和提高服務(wù)質(zhì)量，從各個環(huán)節(jié)關(guān)注顧客的要求，用自己精心的服務(wù)，增進顧客滿意。管理精益求精：我們推行精細化管理，要求很多的事──專一做，復雜的事──簡單做，簡單的事──認真做，違規(guī)的事──拒絕做，持之以恒；同時要求把制度建設(shè)好，必須嚴格按章辦事，嚴格管理，在運行過程中不斷總結(jié)，查找質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。（二）質(zhì)量目標公司的質(zhì)量管理以高品質(zhì)作為管理決策和行為準則；公司員工以向社會相關(guān)方提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為工作理念。1.電梯一次檢驗合格率98%；二次檢驗合格率100%。2.用戶滿意度指數(shù)不低于98%。3.電梯維保重、特大安全質(zhì)量事故為零。4.電梯維保人員及專職、兼職檢驗員持證上崗率達到100％。5.月維保電梯故障次數(shù)不超過8/100臺；電扶梯及時維修達到率98%。6.員工培訓達到率100%。7.提供24小時急修服務(wù)，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，并完成排險救援；接到電梯急修信息后，45分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場。二、質(zhì)量保證體系（一）質(zhì)控責任人員組成總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證負責人質(zhì)量保證負責人設(shè)備和檢驗負責人質(zhì)安部焊接責任人工程與工藝負責人設(shè)備和檢驗負責人質(zhì)安部焊接責任人工程與工藝負責人（二）管理職責1.總經(jīng)理（1）總經(jīng)理通過下列活動，對其所建立的質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進有效性的承諾提供證據(jù)。1）向員工及時宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)和其他要求的重要性；2）制訂、頒布公司質(zhì)量方針；3）根據(jù)質(zhì)量方針制訂可測量質(zhì)量質(zhì)量目標，予以分解，并頒布質(zhì)量目標；4）定期主持對本體系的適宜性、充分性和有效期性的管理評審，每年至少一次；5）為公司質(zhì)量管理體系的有效運行配備適宜的資源。（2）以顧客為關(guān)注焦點及法規(guī)要求總經(jīng)理需以增強顧客滿意為目標，責成經(jīng)營部以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關(guān)注市場需求動向及顧客信息反饋，將顧客需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并在公司內(nèi)各個層次進行溝通，調(diào)配資源予以滿足。公司的電梯安裝、改造、維修和維保活動必須遵循《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，接受監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢驗，施工質(zhì)量必須符合技術(shù)規(guī)范及標準要求。2.質(zhì)量保證工程師（技術(shù)負責人）（1）協(xié)助公司總經(jīng)理建立健全質(zhì)量管理體系，領(lǐng)導組織編制、修訂質(zhì)量保證手冊和程序文件，保持文件適用性；確保公司質(zhì)量目標在各質(zhì)控系統(tǒng)層次上得到有效分解和建立，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行的績效和任何改進需求。（2）主管公司的技術(shù)、質(zhì)量管理工作，對內(nèi)代表公司組織實施質(zhì)量管理，對外是質(zhì)量保證工作的總代表，對分管范圍的管理工作質(zhì)量負責。（3）負責組織技術(shù)性文件的編制和批準；負責質(zhì)量保證手冊的審核和程序文件的批準工作。（4）領(lǐng)導開展質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量審核、質(zhì)量評價和控制、質(zhì)量培訓、質(zhì)量改善活動等工作，確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，確保管理體系所需過程得到建立、實施和保持。（5）對部門員工進行質(zhì)量意識教育。堅持貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標在下屬職能室組得到有效分解和實施。對電梯維保項目符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責；對因質(zhì)量管理失控，導致電梯維保項目質(zhì)量下降或發(fā)生重大質(zhì)量問題負領(lǐng)導責任。（6）協(xié)調(diào)質(zhì)量管理系統(tǒng)與其它管理系統(tǒng)之間的工作關(guān)系，并對他們工作進行評價，審批分管范圍的質(zhì)量體系文件，并對其可行性和適用性負責。（7）確保各質(zhì)控系統(tǒng)責任人的職責權(quán)，負責對各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人工作進行檢查與考核，監(jiān)督檢查各職能部門和質(zhì)控系統(tǒng)責任人員對產(chǎn)品技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量程序的執(zhí)行情況。（8）負責審批電梯維保過程中不符合項的處理。（9）負責與國家監(jiān)督檢驗機構(gòu)的溝通以及配合其實施監(jiān)督，就公司質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進方面與外部進行聯(lián)絡(luò)。3.質(zhì)安部（1）負責組織編制和修改質(zhì)量保證手冊、程序文件和有關(guān)管理制度和工藝文件，負責協(xié)調(diào)全公司與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量保證工作。（2）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，協(xié)助質(zhì)量保證工程師組織內(nèi)審。（3）協(xié)助經(jīng)營部處理用戶投訴。（4）負責組織電梯維保過程中各項目的質(zhì)量驗收和最終驗收工作；負責組織評審不合格項目并跟蹤的處理結(jié)果。（5）負責與監(jiān)督檢驗單位的協(xié)調(diào)工作。（6）負責公司安全教育、安全檢查、安全責任制落實、安全事故處理、安全操作規(guī)定的執(zhí)行檢查。4.工程與工藝責任人（1）設(shè)計責任人1）參與項目合同評審；2）負責審核電梯維保項目的外來文件；3）負責審核電梯維保過程中施工更改；4）協(xié)助工藝責任人對施工人員進行技術(shù)交底。（2）工藝責任人1）組織編制或修改電梯維保通用工藝和專用工藝；2）負責對施工人員進行技術(shù)交底；3）負責組織有關(guān)責任人對電梯維保過程進行工藝紀律檢查；4參與項目評審（合同評審）；5）負責對電梯維保過程中出現(xiàn)的不符合項的原因分析，制訂糾正措施。（3）材料責任人1）審核采購文件、復驗委托單和入庫通知單；2）負責材料零部件驗收、保管、發(fā)放；3）負責提出材料退貨或調(diào)換的處理意見，組織收集其不符合項記錄及報告存檔。（4）設(shè)備計量責任人1）負責審核設(shè)備、工裝和計量器具的維修保養(yǎng)和校驗計劃并對記錄進行確認；2）負責設(shè)備、工裝的狀態(tài)管理，對檢定、校準情況進行檢查；3）負責組織設(shè)備、工裝和計量器具的驗收，建立臺帳和檔案；4）負責設(shè)備、工裝和計量器具的發(fā)放，對不合格的計量器具及時辦理處理手續(xù)，及時進行標識；5）負責審查計量器具的檢定、校準計劃。（5）檢驗與試驗責任人1）負責編制、修訂電梯維保過程中的檢驗工藝文件并進行審核；2）負責組織人員檢查電梯維保過程中各項目的質(zhì)量；3）對檢驗中所采用的檢測手段和檢驗方法以及各種檢驗報告，檢驗數(shù)據(jù)的正確性、完整性負責，建立和完善質(zhì)量檔案，對電梯維保質(zhì)量證明書或合格證的正確性、完整性負責；4）負責處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。5）審核質(zhì)量控制記錄。6）編制和審核電梯維保質(zhì)量證明書或合格證，負責質(zhì)量記錄的收集及歸檔。5.設(shè)備和檢驗負責人（1）檢驗員1）協(xié)助責任人制訂電梯維保過程中的檢驗計劃，負責電梯維保過程中各分項目的過程檢驗；2）嚴格按照標準、規(guī)范以及公司制定的過程控制記錄卡規(guī)定的項目和方法進行檢驗；3）對電梯維保過程中違反工藝文件規(guī)定，違章操作、影響質(zhì)量的人員，有權(quán)制止或停止該工序的工作；4）對檢查確認不合格或不符合項，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止工序流轉(zhuǎn)并及時報告相關(guān)責任人處理；5）反饋有關(guān)生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息，并負責統(tǒng)計上報；6）收集電梯維保各種記錄文件，協(xié)助檢驗責任人填寫質(zhì)量證明書或合格證，并做好每臺電梯產(chǎn)品檔案歸卷工作。（2）材料采購員1）編制采購計劃。按計劃組織貨源（并執(zhí)行合格分承包方采購要求，進行必要的）詢價、比價、合同的簽約等全過程；2）負責采購合同管理，處理合同糾紛；3）負責采購進度，按期完成采購計劃。（3）專職安全員1）負責公司的安全教育和施工現(xiàn)場的安全交底管理工作；2）責編制維保電梯的年安全檢查計劃、并逐臺檢查；3）負責編制《安全教育制度》《違反電梯安全操作規(guī)程的處理制度》和《事故報告及處理制度》；4）組織公司在施工過程的安全檢查。6.焊接責任人（1）負責編制焊接作業(yè)指導書，組織進行焊接工藝評定。（2）對施工過程中施焊工作進行監(jiān)督。三、質(zhì)量管理評審為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司按策劃的時間間隔評審公司的質(zhì)量管理體系，包括評價體系、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標改進的機會和變更的需要。管理評審一般一年一次，兩次評審時間間隔不超過12個月。管理評審會議由總經(jīng)理主持，公司管理人員、有關(guān)部門和各質(zhì)控系統(tǒng)責任人參加。管理評審的實施按照規(guī)定要求進行，對管理評審輸入、評審的組織過程與評審輸出及跟蹤驗證做出規(guī)定。在每年度的管理評審報告中注明評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。管理評審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進策劃的依據(jù)。（一）評審輸入為了能準確地評價質(zhì)量體系，最高管理層應(yīng)根據(jù)評審的主要議題從以下幾方面選擇必要的內(nèi)容作為評審的輸入。1.質(zhì)量體系審核（包括內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核）結(jié)果是管理評審的重要信息輸入之一。管理評審必須對這些審核結(jié)果加以分析研究。尤其對內(nèi)部審核結(jié)果，在管理評審中要加以審查和確認。2.上一次管理評審結(jié)果和改進措施的執(zhí)行結(jié)果。3.糾正和預防措施的實施情況。4.電梯維保質(zhì)量評價結(jié)果。5.對供方的控制情況。6.顧客反饋的信息，包括顧客滿意度和顧客抱怨等信息。（二）評審輸出根據(jù)實施計劃、會議記錄、分析報告特別是總經(jīng)理的總結(jié)性發(fā)言編制成評審報告，由總經(jīng)理批準發(fā)布。評審輸出至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：1.評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、與會人員名單。2.每一個評審項目的簡短描述和結(jié)論。3.質(zhì)量管理體系及其過程有效性方面改進的決策和措施。4.需要對質(zhì)量體系進行修正時，如質(zhì)量體系文件的更改和補充，組織機構(gòu)的調(diào)整和職能的完善，過程的改進和優(yōu)化，資源的重新配置和充實等，應(yīng)明確責任部門和采取的措施，限定完成和實施日期。5.與用戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施。四、材料、零部件控制為確保公司材料和零部件的使用滿足安裝文件、技術(shù)規(guī)格書和有關(guān)規(guī)范、標準的要求，公司制訂了《材料、零部件控制程序》，對材料、零部件的采購、驗收控制、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用控制、以及代用等過程進行控制，以此對材料具有可追溯性。公司材料責任人負責電梯維保的材料、零部件控制；物供部負責其歸口管理。（一）材料、零部件采購控制為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司建立《材料、零部件控制程序》，由物供部負責采購的歸口管理。（二）供方控制工程部提出有關(guān)材料、外購件、外協(xié)件的采購要求，由物供部組織對供方的評價和選擇。物供部負責制定對供方進行選擇、評價和再評價的準則，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的施工過程及竣工質(zhì)量的影響。對供方的選擇、評價及相關(guān)的記錄予以保存。合格供方名錄由物供部負責建立、保持。（三）采購信息物供部負責提供有關(guān)材料、外購件、外協(xié)件的采購信息；負責組織采購的實施，簽訂采購合同，采購合同涵蓋的內(nèi)容包括：1.采購的項目、內(nèi)容和標的；2.所采購項目的質(zhì)量要求，包括技術(shù)標準、驗收條件等；3.服務(wù)采購雙方對安全責任的明確；4.采購雙方對違約責任的規(guī)定。必要時，向供方提出有關(guān)質(zhì)量保證體系、程序、過程、資質(zhì)、資源等方面的要求，并作為采購合同的附件。采購合同在簽訂前，由物供部組織有關(guān)人員進行評審，以確保采購合同的內(nèi)容正確、充分、完整。采購合同的評審記錄由物供部負責保存。（四）采購產(chǎn)品的驗收采購產(chǎn)品的進貨檢驗，由使用部門組織實施，當用戶或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，在采購合同中說明驗證的具體事項以及產(chǎn)品放行的方式。（五）材料、零部件標識和可追溯性物供部負責策劃對采購材料、零部件采用“產(chǎn)品標簽”等方式標識其名稱、型號、規(guī)格，避免混淆。工程部負責在項目施工過程中使用材料、零部件標簽、標識牌等方式，標識其施工產(chǎn)品處于“合格”、“不合格”的狀態(tài)，并采用醒目的標識，確保施工質(zhì)量。根據(jù)用戶、相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司自身的追溯控制需求，明確以施工項目的合同編號及相應(yīng)的工程竣工驗收報告的編號作為實施可追溯控制的唯一性標識。唯一性標識的記錄由技術(shù)部保存。（六）材料、零部件的存放與保管經(jīng)入庫檢驗合格的材料，材料保管員應(yīng)按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并登帳造冊。入庫材料應(yīng)執(zhí)行先進先出的流轉(zhuǎn)原則，并按材料入庫編號，分類分批實行分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)應(yīng)有明顯標記，以防誤用，并做到帳、卡、物一致性。材料存放條件必須滿足物資管理要求，防止銹蝕。材料標志要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢查員核實后恢復。（七）材料、零部件領(lǐng)用和使用控制材料的領(lǐng)用和發(fā)放依據(jù)是：零件明細表、材料代用單及領(lǐng)料單。（八）材料、零部件代用材料代用應(yīng)嚴格按規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，由材料責任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)質(zhì)保工程師批準，報制造單位批準。焊接材料的代用，必須由材料責任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)焊接責任工程師簽字，經(jīng)技術(shù)負責人批準，報制造單位批準。在施工過程中發(fā)現(xiàn)材質(zhì)問題，檢驗責任工程師應(yīng)會同材料責任工程師進行分析提出處理意見，由質(zhì)保工程師簽字認可。五、作業(yè)（工藝）控制為確保電梯維保工藝符合設(shè)計文件、標準和法規(guī)的要求，保證電梯維保過程始終處在受控狀態(tài)，公司編制了《作業(yè)（工藝）控制程序》，對工藝文件內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的審批、發(fā)放、修訂，工藝紀律檢查及工裝、模具的設(shè)計、制造和驗證等作出規(guī)定。工藝負責人負責作業(yè)（工藝）控制，工程部負責其歸口管理。（一）控制要求1.工藝文件的種類（1）維保作業(yè)指導書。（2）通用工藝規(guī)程（守則）。（3）儀器設(shè)備操作規(guī)程。（4）材料明細表。2.工藝文件的基本要求作業(yè)指導書作業(yè)指導書是對電梯維保作業(yè)的具體指導，應(yīng)對維保的各個環(huán)節(jié)提出具體技術(shù)措施和質(zhì)量要求，包括對工藝裝備、試驗設(shè)備、檢測儀器的配備等要求。3.通用工藝規(guī)程（1）對于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則）。（2）通用工藝規(guī)程（守則）應(yīng)包括工種和工序的原則要求、一般程序和國家、行業(yè)的標準。（3）通用工藝規(guī)程（守則）是基礎(chǔ)技術(shù)條件。（二）工藝文件的管理1.工藝文件由工程部編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人員審核，技術(shù)負責人批準。2.工藝文件歸檔、復制和發(fā)放（1）工藝文件編制后，及時到資料室歸檔。（2）資料室根據(jù)需要，復制規(guī)定的份數(shù)，發(fā)放到使用部門。3.工藝文件修改工藝文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，并按原編制程序經(jīng)審核、批準。修改后的新文件通過換頁撤回舊文件。4.資料室應(yīng)建立工藝文件檔案，收發(fā)、回收及修改記錄。（三）作業(yè)（工藝）紀律檢查1.公司有工藝紀律檢查領(lǐng)導小組，負責公司工藝紀律的組織檢查、督促和考核工作。工藝紀律檢查的主要工序有：主要部件、安全附件、焊接、檢驗等生產(chǎn)的全過程；其內(nèi)容涉及操作人、設(shè)備（含檢測設(shè)備）、工藝方法、材料、環(huán)境、文件等。2.工藝紀律的主要內(nèi)容（1）執(zhí)行公司工藝管理制度及有關(guān)工藝工作的文件、決定等；（2）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，對執(zhí)行工藝文件內(nèi)容有異議或有困難時，應(yīng)及時反饋給工藝人員處理，其他人員無權(quán)更改工藝文件；（3）更改工藝文件或需要臨時脫離原工藝規(guī)程生產(chǎn)時，應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)；（4）設(shè)備必須確保正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠，工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)堅持周期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一；（5）作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓后上崗，精密、大型、稀有設(shè)備和特種工藝操作人員，必須經(jīng)過嚴格考核，合格后憑操作證操作，并做到定人、定機、定工種；（6）生產(chǎn)操作人員要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按設(shè)計圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)標準的規(guī)定和要求進行操作，正確使用工裝、模具設(shè)備等，不準隨意顛倒工藝程序和改變操作方法；（7）嚴格執(zhí)行有關(guān)時間、溫度、電流、電壓等工藝參數(shù)的規(guī)定，有記錄要求時，應(yīng)按要求做好記錄；（8）檢驗人員應(yīng)嚴格按工藝文件中規(guī)定的要求和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度規(guī)定，認真檢查產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)督有關(guān)人員執(zhí)行工藝文件；（9）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理，安全、文明生產(chǎn)。工作場地應(yīng)整潔，加工產(chǎn)品和使用工裝、模具應(yīng)在指定的地點，擺放整齊、標識清楚。六、焊接控制為確保公司電梯維保項目的安全性能，公司編制了《焊接控制程序》，對焊接人員、焊接材料、焊接過程、焊縫返修等控制作出了規(guī)定。焊接責任人負責焊接控制，其他部門按各自職責負責實施或配合。（一）控制要求1.焊接人員的管理考試合格的焊工，工程部指定焊工鋼印號，證件由辦公室保管。公司對焊接人員建立檔案及其考核記錄等；焊接責任人負責焊工考試的組織和申報，并定期向辦公室提交“持證焊工一覽表”。2.焊接材料的控制與產(chǎn)品焊接直接有關(guān)的工程部應(yīng)有專門存放，保管焊條的場地，環(huán)境應(yīng)干燥，焊條應(yīng)按直徑牌號、類別分別存放，并有專職人員負責管理。焊條應(yīng)符合標準，結(jié)構(gòu)鋼焊條應(yīng)符合國標GB5117—95，GB5118—95標準，不銹鋼焊條應(yīng)符合GB983—2012標準，其他不同類型的焊條應(yīng)符合相應(yīng)的國標。焊條使用前需辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《焊條領(lǐng)用單》，領(lǐng)取的焊條牌號、規(guī)格均應(yīng)符合圖紙或工藝要求。凡藥皮剝落、藥皮偏心、超差、藥皮變質(zhì)和受潮焊條不準發(fā)放和使用。焊條在使用前，如需烘焙的，必須按焊條規(guī)定要求的溫度烘焙，并填寫《焊條烘焙過程記錄表》。在使用過程中應(yīng)保持焊條干燥、清潔完好。低氫型焊條領(lǐng)取后要放入焊條保溫筒以防受潮。焊后剩余的焊條在下班前須交回工程部焊條保管室，辦理好手續(xù)，并有防止拿錯或錯用焊條的措施。（二）焊工施工程序管理焊工在施工前應(yīng)熟悉產(chǎn)品圖紙，掌握焊接工藝規(guī)程，明確施工過程中注意事項及規(guī)范，例如產(chǎn)品的材料、材質(zhì)，采用焊條的牌號及有否預熱要求等。焊工施工前應(yīng)先檢查焊縫坡口尺寸及裝配質(zhì)量是否符合產(chǎn)品圖紙要求。如不符合上述要求不能保證質(zhì)量時，焊工可拒絕施工，并及時通知組長或檢驗員經(jīng)返修合格后方可焊接。焊工在施工前要用鋼絲刷或砂輪清洗坡口處油污水分及鐵銹氧化皮等臟物。（三）焊接過程質(zhì)量控制焊接設(shè)備必須配有顯示焊接工藝參數(shù)的計量儀表（電流、電壓表）其準確度和靈敏度滿足規(guī)范要求，且按規(guī)定計量檢定合格。焊工在施工前應(yīng)先檢查焊機運行是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知有關(guān)人員維修，不使用有故障的焊機進行焊接。焊工應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)、工藝要求選用合適的焊接材料。焊條直徑的選擇，應(yīng)根據(jù)焊件的厚度、焊縫位置、焊接層數(shù)來考慮。焊接電流的選擇，應(yīng)根據(jù)焊條的直徑，焊縫位置和藥皮種類來考慮。焊接時有預熱要求的，要嚴格按工藝進行預熱，局部預熱的寬度一般在焊縫兩側(cè)各100毫米，加熱溫度要內(nèi)外壁均勻，升溫不能過快，預熱溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，并有檢驗員測定認可后方能施焊。（四）焊縫返修控制當發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標缺陷時，應(yīng)按照返修工藝及標準的要求進行返修，返修后應(yīng)重新檢驗。同一部位的返修次數(shù)不宜超過3次，第3次返修，應(yīng)當經(jīng)過技術(shù)負責人批準，并將返修的次數(shù)、部位、返修情況記入產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。（五）檢驗1.操作者自檢結(jié)構(gòu)焊接件的焊縫全部焊妥后焊工應(yīng)將熔渣、飛濺等清除干凈，自行檢查外觀質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)氣孔、咬邊、夾渣等缺陷，應(yīng)及時去除并加以焊補，焊接必須符合圖紙要求。自檢合格后，在焊縫處寫上焊工代號待驗，并簽名（數(shù)量多時應(yīng)報首件檢驗）。焊工發(fā)現(xiàn)焊接件有裂縫時應(yīng)通知工程部給予以解決。2.專職檢驗自檢合格后，由焊工通知專職檢驗員進行檢驗。專職檢驗員按圖紙及工藝要求進行檢驗，合格的在《工程結(jié)構(gòu)零件加工單》上簽名，需返修或返工的按《不合格品（項）控制程序》執(zhí)行。七、檢驗與試驗控制為確保公司電梯維保項目的質(zhì)量，公司編制了檢驗與試驗控制方案，對其質(zhì)量進行控制。檢驗與試驗過程的控制由其責任人負責，質(zhì)安部歸口管理。（一）過程檢驗與試驗電梯維保過程中，檢驗員應(yīng)根據(jù)圖樣、過程記錄卡及工藝規(guī)程的規(guī)定，在工序完工后進行工序檢驗和試驗。檢驗和試驗結(jié)果符合要求時將數(shù)據(jù)填寫在安裝過程記錄卡上，并簽名和日期確認后，方可進行下一工序安裝。對于停止點還必須有責任人到場確認后方可流轉(zhuǎn)。如不能滿足要求必須按不合格品控制及糾正和預防措施控制程序處理。（二）最終檢驗與試驗最終檢驗即維?？⒐z驗，包括主要零部件、安全部件、電氣裝置及防護措施等。對于各類施工項目，只有當檢驗規(guī)程規(guī)定的檢驗項目均已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗人員認可后，方可放行、交付。八、不合格品（項）控制為控制不符合要求的物項使用，公司制定了不合格品（項）控制程序。公司建立以質(zhì)量保證工程師負責、各專業(yè)責任人和相關(guān)部門參加的不合格品（項）審理機構(gòu)，其歸口管理部門為質(zhì)安部。（一）不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離在工作過程、驗收檢查和試驗、采購過程、管理者審查、電梯維保過程中，各部門一旦發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不符合項，應(yīng)及時報告質(zhì)安部，并在過程記錄卡或質(zhì)量計劃上記錄，同時只要有可能就應(yīng)采用標簽或?qū)嶓w分隔等方法來標識不符合要求的物項，以防其被誤用。不符合項報告由質(zhì)安部（內(nèi)部實物不合格品）編寫，不符合項報告中須填寫清楚物項的名稱及編號，不符合事實描述、性質(zhì)等。（二）不合格品（項）原因分析、處置和處置后的檢驗檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品后填寫“質(zhì)量信息反饋記錄及處置單”，由工藝責任工程師和檢驗與試驗責任人進行分析和制定處置方案，報質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。工程部按經(jīng)批準的分析方案進行處置，處置后重新進行檢驗。返修：對于經(jīng)采取返修措施可達到合格標準的不合格品（項），經(jīng)返修、檢驗合格后，可轉(zhuǎn)入下道工序。（三）糾正和預防措施制置為防止和避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生，由質(zhì)安部組織有關(guān)部門分析不合格原因，研究制定切實可行的處置方案，質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準。各部門應(yīng)對其部門范圍內(nèi)可能或潛在的質(zhì)量問題需要采取預防措施的信息傳遞給質(zhì)安部，以便組織落實。質(zhì)安部對預防措施的實施進行監(jiān)督，并對其有效性進行驗證，提出綜合分析報告提供給管理評審。不合格品（項）的評審和處置方案，所采取的措施等記錄應(yīng)保存，并存入項目檔案中。九、現(xiàn)場定期檢查制度（一）目的本制度意在建立公司維保工地安全質(zhì)量檢查體系，通過對維保工地的現(xiàn)場維保質(zhì)量檢查，全面提升維保質(zhì)量水平，強化對一線維保工地的安全管理。（二）適用范圍本制度適用于公司所有在保項目的維保質(zhì)量檢查。（三）維保檢查人員要求1.公司維?；槿藛T應(yīng)具備工地現(xiàn)場工作年限3年以上人員，并持有有效的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。2.公司的維保稽查人員由符合要求人員提出申請，由維保部經(jīng)理、總經(jīng)理批準后生效，未經(jīng)批準生效的所有稽查人員不得從事相關(guān)工作。3.所有檢查人員每年進行一次的相關(guān)政策、業(yè)務(wù)培訓。（四）職責1.每半年對每位維保員工進行至少1次的維保質(zhì)量抽查并記錄。2.制定維保檢查月度檢查計劃表。（五）工作流程開始開始提供需要檢查的項目清單提供需要檢查的項目清單定制檢查計劃定制檢查計劃實施檢查實施檢查合格？合格？否整改不符合項整改不符合項復檢 是復檢合格？合格？質(zhì)量檢查記錄歸檔質(zhì)量檢查記錄歸檔結(jié)束 結(jié)束1.維保部每月15日前向質(zhì)量部提供一份1個月內(nèi)需要維保質(zhì)量檢查的在保電梯的項目清單，以便于技術(shù)部制定維保質(zhì)量檢查計劃。2.制定檢查計劃（1）公司質(zhì)量部收到維保部提供的需要維保質(zhì)量檢查的在保電梯的項目清單后制定檢查計劃，清單表內(nèi)涉及的梯臺應(yīng)在1個月內(nèi)完成檢查（2）公司技術(shù)部定期跟蹤匯總維保檢查清單表中的維保質(zhì)量檢查完成情況。（3）每個項目維保質(zhì)量檢查梯臺數(shù)抽檢原則：3臺以下全檢查，3臺以上按20%進行隨機抽檢。（4）維保質(zhì)量檢查需覆蓋所有在保項目，且抽取梯臺數(shù)量符合（3）的要求。另外，售后服務(wù)部維保負責人也可根據(jù)在保項目的重要性、故障率及客戶投訴等因數(shù)，向技術(shù)部額外申請維保質(zhì)量的檢查，但具體檢查安排需提前和技術(shù)部負責人討論確定。3.實施檢查（1）維保質(zhì)量檢查人員根據(jù)計劃對梯臺實施檢查并將檢查抽查結(jié)果填寫在《電梯維保質(zhì)量安全檢查記錄》中。如果維保質(zhì)量檢查人員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)任何可能造成傷害的風險，可立即終止檢查并向公司質(zhì)量負責人匯報。（2）公司維保主管負責指定人員對其項目提供現(xiàn)場檢查支持和客戶的協(xié)調(diào)。4.是否存在整改項（1）維保質(zhì)量檢查人員計算檢查記錄中不符合項數(shù)量，根據(jù)記錄表內(nèi)“記錄說明”得出得分。（2）同時將檢查記錄交維保主管安排整改.5.整改不符合項公司維保部主管根據(jù)檢查記錄，針對不符合項一般在15天內(nèi)組織完成整改工作。6.判定整改結(jié)果維保部經(jīng)理現(xiàn)場對整改后的不符合項確認整改結(jié)果，判定是否關(guān)閉，將結(jié)果提交至維保部負責人及質(zhì)量部負責人處；如未能按照整改計劃實施，需同時遞交新的整改計劃直至關(guān)閉。7.確認整改關(guān)閉維保部負責人將簽字確認后的檢查記錄遞交公司質(zhì)量部如如未能按照整改計劃實施，需同時遞交新的整改計劃直至關(guān)閉。8.歸檔檢查記錄公司質(zhì)量部負責人負責匯總存檔各項目質(zhì)量檢查和整改結(jié)果。（六）獎懲1.獎勵：對工地安全、維保質(zhì)量等表現(xiàn)突出的行為稽查人員根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定予以獎勵。2.處罰（1）對有重大維保質(zhì)量問題、有重大安全隱患、無正當理由沒有按時完成整改的等違規(guī)現(xiàn)象。（2）對不執(zhí)行公司政策、工作中弄虛作假者，以口頭警告、調(diào)離工作崗位及開除。第三節(jié)質(zhì)量改進與服務(wù)為有效的實施質(zhì)量改進與服務(wù)，公司制定了質(zhì)量改進與服務(wù)控制方案。質(zhì)安部是質(zhì)量改進與服務(wù)的歸口部門，相關(guān)部門和各質(zhì)控負責人予以配合。一、質(zhì)量信息控制質(zhì)量信息分：內(nèi)部、外部。經(jīng)營部接到用戶的外部信息后，應(yīng)及時記錄登記，并將信息和相應(yīng)情況轉(zhuǎn)發(fā)給質(zhì)安部和相關(guān)部門進行質(zhì)量信息控制。質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題及公司內(nèi)部質(zhì)量信息由質(zhì)安部收集、匯總、分析、反饋、處理，必要時應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預防措施。（一）用戶及相關(guān)方反饋的質(zhì)量信息（外部信息）1.經(jīng)營部接到用戶及相關(guān)方反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)及時予以登記，并保證記錄清楚完整。2.經(jīng)營部接到質(zhì)量信息后，應(yīng)核對內(nèi)容，查清所涉及的項目或項目情況，并在當日以書面形式將信息和相應(yīng)情況轉(zhuǎn)發(fā)給質(zhì)安部和相關(guān)部門，并做發(fā)放登記。3.質(zhì)安部收到待處理的質(zhì)量信息后，應(yīng)在“質(zhì)量信息統(tǒng)計匯總表”中登記已知情況，分析問題原因，并提出處理意見；如涉及其他部門問題，質(zhì)安部應(yīng)書面通知并提出相應(yīng)要求，相關(guān)部門處理后，應(yīng)將處理意見和最終實施結(jié)果及時反饋給質(zhì)安部。4.質(zhì)量信息的處理意見應(yīng)由具體處理部門在24小時內(nèi)以電話、傳真或其它形式通知用戶或相關(guān)方。5.質(zhì)量信息處理或?qū)嵤┩瓿珊?，質(zhì)安部應(yīng)及時在“質(zhì)量信息統(tǒng)計匯總表”中填寫處理結(jié)果并由經(jīng)辦人員簽署；（二）在安裝、改造及維修過程中的質(zhì)量信息（內(nèi)部信息）1.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由檢驗人員按不合格品（項）控制方案的要求處理和執(zhí)行；需要時，應(yīng)提請不合格品審理機構(gòu)進行審理；質(zhì)安部應(yīng)對處理情況統(tǒng)計匯總。2.對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)安部如發(fā)現(xiàn)其具有代表性或較