XX公司2012年上年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告書

-PAGE2-2012上年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告書目錄一：市場(chǎng)營(yíng)銷工作分析1：銷售數(shù)據(jù)展示2：差異分析3：市場(chǎng)開發(fā)及競(jìng)爭(zhēng)性分析4：存在問(wèn)題5：下半年工作計(jì)劃二：銷售—計(jì)劃—生產(chǎn)—庫(kù)存狀態(tài)匹配分析1：銷售—計(jì)劃—生產(chǎn)—庫(kù)存狀態(tài)匹配分析2：存在問(wèn)題3：下半年工作重點(diǎn)三：質(zhì)量管理分析1：現(xiàn)狀2：存在問(wèn)題3：下半年工作重點(diǎn)四：人力資源分析1：數(shù)據(jù)展示2：存在問(wèn)題3：建議解決辦法4：下半年工作重點(diǎn)五：財(cái)務(wù)損益分析1：損益表2：費(fèi)用預(yù)算/實(shí)際對(duì)比2：上半年工作要點(diǎn)3：下半年工作重點(diǎn)六：管理溝通分析1：現(xiàn)狀2：存在問(wèn)題3：建議解決辦法七：事業(yè)部自我評(píng)價(jià)附：年中會(huì)議提案匯總表一：市場(chǎng)營(yíng)銷工作分析1：銷售數(shù)據(jù)展示：年度預(yù)算/實(shí)際銷售數(shù)據(jù)：A：整機(jī)預(yù)算/實(shí)際銷售對(duì)比：數(shù)據(jù)全年銷量(臺(tái))銷額(萬(wàn)元)備注計(jì)劃實(shí)際完成率計(jì)劃實(shí)際完成率B、銷額、銷量、回款、完成率與計(jì)劃對(duì)比圖C、機(jī)型分布機(jī)型年度機(jī)型計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際D、對(duì)應(yīng)圖表1.3：機(jī)型銷售額及平均售價(jià)統(tǒng)計(jì)：機(jī)型ABCDEF計(jì)劃銷售額（萬(wàn)元）實(shí)際銷售額（萬(wàn)元）完成率總銷售量（臺(tái)）實(shí)際均價(jià)（萬(wàn)元）計(jì)劃銷售價(jià)（萬(wàn)元）差異(萬(wàn)元)機(jī)型銷量、銷額餅壯圖，4：銷售區(qū)域分布——附圖表銷量（臺(tái)）新客戶拓展率區(qū)域1、新客戶：家2、老客戶：家3、新客戶拓展率%5：合同簽約、履行情況統(tǒng)計(jì)：1月份2月份3月份4月份5月份6月份合計(jì)簽訂合同份數(shù)履行合同份數(shù)合同履行率按條款執(zhí)行率按約付款份數(shù):份,合同執(zhí)行率:%;違約尚未付款合同份數(shù):份;主要銷售費(fèi)用預(yù)算/實(shí)際對(duì)比表:費(fèi)用明細(xì)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算費(fèi)用實(shí)際發(fā)生預(yù)算與實(shí)際差備注AB2：差異分析：1：銷售量、銷售額差異分析：——客觀、主觀2：銷售費(fèi)用控制的差異性分析：3：市場(chǎng)開發(fā)及競(jìng)爭(zhēng)性分析：1：市場(chǎng)開發(fā)：A：信息搜集統(tǒng)計(jì)：區(qū)域目標(biāo)客戶數(shù)無(wú)包裝機(jī)的目標(biāo)客戶數(shù)上機(jī)率統(tǒng)計(jì)備注地區(qū)多家家B：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手212年銷售粗略統(tǒng)計(jì)C：市場(chǎng)占有率粗略統(tǒng)計(jì)：D：區(qū)域市場(chǎng)分析：E：與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的機(jī)器比較優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：4：存在問(wèn)題：二：銷售—計(jì)劃—生產(chǎn)—庫(kù)存狀態(tài)匹配分析1：銷售-計(jì)劃-生產(chǎn)-庫(kù)存狀態(tài)匹配分析：銷售整機(jī)臺(tái)；計(jì)劃生產(chǎn)整機(jī)臺(tái)；實(shí)際入庫(kù)整機(jī)臺(tái)1：各類機(jī)型入庫(kù)、銷售對(duì)比整體分析，見下表：3：月入庫(kù)數(shù)與實(shí)際銷售數(shù)對(duì)比，受產(chǎn)能因素影響，以及其它事業(yè)部計(jì)劃執(zhí)行情況的影響，3月份出現(xiàn)缺貨，嚴(yán)重不能保證銷售。而在途機(jī)器偏多。以致4月份入庫(kù)颶升。為降低庫(kù)存，6月份計(jì)劃生產(chǎn)降為0。每月實(shí)際銷售與生產(chǎn)入庫(kù)對(duì)比曲線見下圖：1．4：