道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃管理制度

道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃管理制度1.1【范圍】已在我委注冊(cè)的道路均列入我委道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃管理范圍。1.2【資金來(lái)源】包括部門預(yù)算、路隧專項(xiàng)資金、交通專項(xiàng)資金等三類。1.3【編制主體】1.1.1按照“誰(shuí)支配使用誰(shuí)編制預(yù)算，按業(yè)務(wù)分工歸口審查，委匯總統(tǒng)籌安排”的原則，設(shè)施處和各交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算資金安排的道路養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃；設(shè)施處和各交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)編制路隧專項(xiàng)資金安排的道路養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃；各交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)編制交通專項(xiàng)資金安排的公交?？空驹O(shè)施養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃。1.1.2委成立道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編審小組（簡(jiǎn)稱“編審小組”），由財(cái)審處牽頭，財(cái)審處處長(zhǎng)和建管處處長(zhǎng)任雙組長(zhǎng)，成員由各單位（部門）相關(guān)負(fù)責(zé)同志組成，具體負(fù)責(zé)：擬訂全委道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制政策；提出年度道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制要求；編審全委道路養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃；提出道路養(yǎng)護(hù)預(yù)算各板塊計(jì)劃盤子方案；提出全委年度道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃安排草案。1.1.3按照委確定的道路養(yǎng)護(hù)預(yù)算資金切塊盤子，各業(yè)務(wù)統(tǒng)籌處統(tǒng)籌編制各業(yè)務(wù)板塊的道路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃。1.1.4財(cái)審處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市財(cái)政委，下達(dá)各業(yè)務(wù)板塊的道路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃。1.4【計(jì)劃內(nèi)容】道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃是指設(shè)施處和各交通運(yùn)輸局為完成年度道路養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，按照委年度計(jì)劃編制要求提出并經(jīng)委審批的道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，分為道路設(shè)施養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、公交停靠站養(yǎng)護(hù)計(jì)劃三大類。道路設(shè)施養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由小修保養(yǎng)、大中修工程、交通搶險(xiǎn)工程和養(yǎng)護(hù)管理等內(nèi)容構(gòu)成。交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由巡查、保潔、搶修、完善工程、招標(biāo)代理和其他（養(yǎng)護(hù)檢測(cè)、調(diào)查、咨詢等）內(nèi)容構(gòu)成。公交停靠站養(yǎng)護(hù)計(jì)劃由日常養(yǎng)護(hù)、專項(xiàng)改造和養(yǎng)護(hù)管理內(nèi)容構(gòu)成。1.5【編制要求】1.5.1道路養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃應(yīng)以道路養(yǎng)護(hù)發(fā)展需要和道路使用狀況為編制基礎(chǔ)，依據(jù)道路養(yǎng)護(hù)的相關(guān)定額和預(yù)算編制辦法以及《深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì)預(yù)算編制工作手冊(cè)》的要求編制。1.5.2小修保養(yǎng)項(xiàng)目由設(shè)施處和各交通運(yùn)輸局根據(jù)道路設(shè)施量和使用年限，依據(jù)道路養(yǎng)護(hù)定額和預(yù)算編制辦法，計(jì)算小修保養(yǎng)年度經(jīng)費(fèi)。1.5.3中修工程、大修工程項(xiàng)目需編制項(xiàng)目建議書(shū)，建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。設(shè)施處和各交通運(yùn)輸局從項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)中，按照輕重緩急程度，并區(qū)分剛性需求和柔性需求，編制項(xiàng)目預(yù)算需求。1.5.1.1剛性需求是指道路大中修工程當(dāng)年度必須安排的項(xiàng)目，相關(guān)費(fèi)用嚴(yán)格按照相關(guān)定額和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。1.5.1.2柔性需求是指道路大中修工程根據(jù)道路養(yǎng)護(hù)發(fā)展要求可以安排的項(xiàng)目，但受年度資金盤子的制約，亦可以推后安排。柔性需求的項(xiàng)目需按照輕重緩急程度進(jìn)行排序。1.5.4交通搶險(xiǎn)工程依據(jù)《深圳市交通搶險(xiǎn)工程管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合往年交通搶險(xiǎn)工程經(jīng)費(fèi)的使用情況，預(yù)安排一定的搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。1.5.5交通安全設(shè)施的巡查、保潔、搶修和完善工程，以及公交?？空緦ｍ?xiàng)改造工程由相關(guān)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌處另行制定編制要求。1.6【編制流程】1.6.1每年9月底前，啟動(dòng)下一年度道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制工作，編審小組提出年度計(jì)劃編制要求并部署相關(guān)工作。每年10月初，設(shè)施處和各交通運(yùn)輸局向編審小組申報(bào)下一年度新增因素和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（道路里程、養(yǎng)護(hù)面積等）。1.6.2每年10月15日前，設(shè)施處和各交通運(yùn)輸局編報(bào)詳細(xì)的道路養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃，報(bào)送各業(yè)務(wù)統(tǒng)籌處審核后報(bào)編審小組。1.6.3每年11月底前，編審小組按照道路養(yǎng)護(hù)發(fā)展需要和項(xiàng)目輕重緩急程度，對(duì)道路養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃進(jìn)行審查，報(bào)委審定。1.6.4財(cái)審處將道路養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃交由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估。1.6.5第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)全委道路養(yǎng)護(hù)需求計(jì)劃進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，評(píng)估報(bào)告提交市交通運(yùn)輸委和市財(cái)政委。1.6.6財(cái)審處與市財(cái)政委協(xié)調(diào)道路養(yǎng)護(hù)年度資金盤子。1.6.7編審小組根據(jù)市財(cái)政委下達(dá)的預(yù)算總盤子，提出道路養(yǎng)護(hù)預(yù)算各板塊預(yù)算盤子方案，報(bào)委主任辦公會(huì)審議。1.6.8按照確定的各板塊預(yù)算盤子，根據(jù)第三方評(píng)估意見(jiàn)，遵循優(yōu)先保障剛性需求，柔性需求按財(cái)力依序編列的原則，由各業(yè)務(wù)統(tǒng)籌處組織設(shè)施處、各交通運(yùn)輸局修編年度道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，報(bào)編審小組審查后形成全委年度道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃草案。1.6.8.1建管處負(fù)責(zé)組織修編道路設(shè)施養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；1.6.8.2綜法處負(fù)責(zé)組織修編交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；1.6.8.3公交處負(fù)責(zé)組織修編公交?？空攫B(yǎng)護(hù)計(jì)劃。1.6.9全委年度道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃草案按規(guī)定程序報(bào)批后，由財(cái)審處擬文下達(dá)至設(shè)施處和各交通運(yùn)輸局執(zhí)行，同時(shí)抄送各業(yè)務(wù)統(tǒng)籌處。1.7【編制依據(jù)】1.7.1相關(guān)政策、法規(guī)和規(guī)范：1.7.1.1《深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì)道路養(yǎng)護(hù)管理模式》；1.7.1.2《深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì)預(yù)算編制工作手冊(cè)》；1.7.1.3《預(yù)算管理相關(guān)政策法規(guī)匯編》；1.7.1.4《關(guān)于落實(shí)政府采購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的函》深財(cái)建函[2011]1775號(hào)；1.7.1.5《深圳市公交中途站設(shè)置規(guī)范》。1.7.2編制定額：1.7.2.1國(guó)、省道公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算的編制按照《廣東省公路養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算編制辦法》（粵交基[2009]1350號(hào)）和《廣東省公路養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算定額》（粵交基[2009]1350號(hào)）的相關(guān)要求執(zhí)行；1.7.2.2除國(guó)、省道公路外，其他道路養(yǎng)護(hù)預(yù)算的編制按照《深圳市建設(shè)工程計(jì)價(jià)規(guī)程》（2009）和《深圳市市政維修工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)》（2007年）的相關(guān)要求執(zhí)行；1.7.2.3小修保養(yǎng)維修工程量按《市政工程設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修估算指標(biāo)》（建標(biāo)〔2011〕187號(hào)）關(guān)于保養(yǎng)和小