基礎(chǔ)化工項目合作計劃書

基礎(chǔ)化工項目

合作計劃書

泓域咨詢

摘要

從化學(xué)工業(yè)以及各主要板塊的PPI指數(shù)走勢來看，在2017年10月份

達(dá)到高點之后，已經(jīng)連續(xù)4個月出現(xiàn)下滑，預(yù)計行業(yè)PPI有整體向下的趨

勢。從2016年開始的上行區(qū)間中，由于之前大多數(shù)化工品的價格基數(shù)較低,

且在供給側(cè)改革和環(huán)保政策的雙重推動之下，供給明顯收縮，導(dǎo)致行業(yè)整

體呈現(xiàn)了較長的景氣周期。但從2017年10月份之后，在下游需求增速較

低的整體環(huán)境下，大多數(shù)化工品經(jīng)過長時間的價格上調(diào)，已經(jīng)處于高位，

繼續(xù)向上的空間有限，因此行業(yè)整體PPI逐漸呈現(xiàn)出下行趨勢。＜p＞雖然

PP1已經(jīng)有下行的趨勢，但是行業(yè)格局整體仍處于良性改善階段。首先行業(yè)

的供給增長仍處于低位，全行業(yè)（除開石油勘探和煉焦行業(yè)）固定資產(chǎn)投

資完成額從2011年中開始同比增速持續(xù)下滑，從2016年開始已經(jīng)進(jìn)入負(fù)

增長階段。這意味著行業(yè)目前整體仍處于消化產(chǎn)能階段，在需求穩(wěn)定增長

的驅(qū)動下，行業(yè)格局將持續(xù)改善。＜p＞化纖行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。從基礎(chǔ)

化工的三大板塊來看，化纖制造業(yè)、橡膠和塑料制造業(yè)、化學(xué)原料及制品

制造業(yè)分別從2011年2月、2011年6月、2012年7月開始就陸續(xù)進(jìn)入新

增投資下行區(qū)間。而從2017年2月份開始，化纖制造業(yè)率先進(jìn)入固定資產(chǎn)

投資同比上行區(qū)間，這主要是由于化纖行業(yè)下游紡織業(yè)與消費關(guān)系更為密

切，增長較為穩(wěn)定，在經(jīng)過長達(dá)6年的產(chǎn)能消化、行業(yè)充分競爭之后，在

行業(yè)巨頭攜產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢下，進(jìn)入了重組并購、龍頭擴產(chǎn)、市場份

額迅速集中、行業(yè)景氣度上行的階段。從周期的角度來看，在經(jīng)過長達(dá)5-6

年的落后產(chǎn)能出清、行業(yè)競爭格局改善的供給收縮周期之后，橡膠和塑料

制品、化學(xué)原料及制品制造業(yè)也將逐步迎來行業(yè)景氣進(jìn)一步改善的上行周

期。＜p＞在新增產(chǎn)能增速同比持續(xù)下行階段，需求面的增長速度將直接影響

相關(guān)子行業(yè)的景氣程度。從“衣食住行”的需求角度出發(fā)，基礎(chǔ)化工主要

的下游行業(yè)可以劃分為房地產(chǎn)、汽車、紡織業(yè)、家電、農(nóng)業(yè)。其中對化工

行業(yè)需求面影響最大的就是房地產(chǎn)行業(yè)，從國內(nèi)房屋施工面積的同比增速

來看，在經(jīng)過2016年的高增長之后，在政策調(diào)控之下，目前基本處于增速

放緩階段，但是由于高基數(shù)的原因，對整個化工行業(yè)的需求仍起到最基礎(chǔ)

的支撐。汽車行業(yè)則在購輅稅補貼政策退坡的背景下，行業(yè)增速持續(xù)下行,

預(yù)計汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的主要化工品的需求增長將持續(xù)放緩。＜p＞國內(nèi)布產(chǎn)量

雖然從去年8月份之后有增速放緩的趨勢，但是今年年初在下游紡織服裝

需求轉(zhuǎn)好的帶動之下，布產(chǎn)量同比增速又有所恢復(fù)，預(yù)計將對化纖行業(yè)起

到較好的需求支撐。家電行業(yè)則略有不同，雖然沒有迎來行業(yè)整體的景氣

復(fù)蘇，但是空調(diào)和彩電的產(chǎn)量同比增速仍處于高位，對部分化工品的需求

仍起到支撐作用。＜p＞總體來看，仍堅持看好行業(yè)供需格局持續(xù)改善。雖然

PPI有開始下行的跡象，但是在新增供給增速處于地位，需求面總體有弱支

撐的局面之下，基礎(chǔ)化工行業(yè)整體格局持續(xù)改善。大多數(shù)化工品的價格或

許不再出現(xiàn)價格大幅上漲的情況，但是在行業(yè)格局健康的局面下，相關(guān)化

工產(chǎn)品的價格有望較長時間維持在高位，龍頭企業(yè)的盈利周期仍在持續(xù)。

＜P＞春節(jié)之前受大盤整體向下調(diào)整的影響，整個板塊也出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)。

在2月份的策略報告中，在全市場出現(xiàn)大幅調(diào)整的情況下，化工行業(yè)由于

不少細(xì)分子行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)在2017年業(yè)績改善幅度較大，相比較之下股價

有業(yè)績的支撐，仍有較大概率回到調(diào)整之前的股價。春節(jié)之后的市場走勢

表明，短暫的回調(diào)之后，市場上對于業(yè)績增長較快的行業(yè)和公司仍然有較

高的預(yù)期?！磒＞從全行業(yè)的表現(xiàn)來看，2月12日至3月16日期間，大盤觸

底反彈，上證指數(shù)從2月12日起上漲了3.67%,而TMT、軍工、醫(yī)藥、餐

飲旅游等行業(yè)表現(xiàn)較為突出，超出全市場平均水平?；A(chǔ)化工行業(yè)則整體

上漲9.98%,全市場排名16位。年初漲幅較大的房地產(chǎn)、非銀、石化、鋼

鐵、煤炭、銀行等行業(yè)則反彈力度較小。＜p＞2017年開始全行業(yè)整體業(yè)績大

幅改善，行業(yè)的估值也明顯下降，經(jīng)過這次向下回調(diào)和反彈，整個行業(yè)的

估值水平基本上接近調(diào)整之前的最低水平，動態(tài)PE接近26倍，PB則接近

2.8O今年一季度行業(yè)整體業(yè)績?nèi)杂懈纳频目臻g，如果行業(yè)整體維持當(dāng)前的

估值水平，那么部分公司的股價仍有向上的空間。＜p〉化工行業(yè)的景氣度與

化工品價格的變化有密切的關(guān)系，產(chǎn)品價格的漲跌直接反映了市場供需情

況，也可以間接推測各子行業(yè)的業(yè)績情況。根據(jù)監(jiān)測，會定期總結(jié)各大類

產(chǎn)品的均價變動幅度，以此來觀察各板塊的景氣度變化趨勢。目前重點觀

察3個指標(biāo)，分別是2018Q1的均價同比漲幅、2017年均價同比漲幅、

2017Q4均價同比漲幅。從這三個標(biāo)志的表現(xiàn)情況來看，有機化工、聚氨酯、

無機化工這3個板塊相關(guān)產(chǎn)品在近1年以及近2個季度的景氣度平均較高,

而橡膠、塑料板塊相關(guān)產(chǎn)品的近1年多特別是2018年1季度以來的景氣度

平均較差。<p>

該基礎(chǔ)化工項目計劃總投資8743.05萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

6659.50萬元，占項目總投資的76.17%；流動資金2083.55萬元，占

項目總投資的23.83%O

本期項目達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入18781.00萬元，總成本費用14844.33

萬元，稅金及附加166.81萬元，利潤總額3936.67萬元,利稅總額

4646.47萬元，稅后凈利潤2952.50萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1693.97萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.03%,投資利稅率53.14%,投資回報率

33.77%,全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位371個。

基礎(chǔ)化工項目合作計劃書目錄

第一章概況

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項目能耗分析

十一、環(huán)境保護

十二、項目建設(shè)符合性

十三、項目進(jìn)度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)

第二章項目基本情況

一、項目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況

六、項目必要性分析

第三章建設(shè)內(nèi)容

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第四章項目選址研究

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第五章土建方案

一、建筑工程設(shè)計原則

二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項目總平面設(shè)計要求

四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計年限及安全等級

六、建筑工程設(shè)計總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

第六章工藝方案說明

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點

三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案

四、設(shè)備選型方案

第七章環(huán)境保護概述

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護

三、運營期環(huán)境保護

四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響

九、環(huán)境保護綜合評價

第八章安全保護

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設(shè)備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

第九章投資風(fēng)險分析

一、政策風(fēng)險分析

二、社會風(fēng)險分析

三、市場風(fēng)險分析

四、資金風(fēng)險分析

五、技術(shù)風(fēng)險分析

六、財務(wù)風(fēng)險分析

七、管理風(fēng)險分析

八、其它風(fēng)險分析

九、社會影響評估

第十章節(jié)能情況分析

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件

四、能源消費種類和數(shù)量分析

二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價

三、項目節(jié)能設(shè)計

四、節(jié)能措施

第十一章實施安排方案

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進(jìn)度

三、進(jìn)度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項目實施保障

第十二章投資方案分析

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十三章項目經(jīng)濟評價分析

一、經(jīng)濟評價綜述

二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算

二、項目盈利能力分析

第十四章項目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立

四、項目招投標(biāo)要求

五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費用及信息發(fā)布

第十五章項目綜合評估

附表1:主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項目建設(shè)進(jìn)度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章概況

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（-）項目名稱

基礎(chǔ)化工項目

（二）項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛

圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以基礎(chǔ)化工為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基

地，年產(chǎn)值可達(dá)19000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX（集團）有限公司

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX有限公司

四、項目提出的理由

從化學(xué)工業(yè)以及各主要板塊的PPI指數(shù)走勢來看，在2017年10月份

達(dá)到高點之后，已經(jīng)連續(xù)4個月出現(xiàn)下滑，預(yù)計行業(yè)PPI有整體向下的趨

勢。從2016年開始的上行區(qū)間中，由于之前大多數(shù)化工品的價格基數(shù)較低,

且在供給側(cè)改革和環(huán)保政策的雙重推動之下，供給明顯收縮，導(dǎo)致行業(yè)整

體呈現(xiàn)了較長的景氣周期。但從2017年10月份之后，在下游需求增速較

低的整體環(huán)境下，大多數(shù)化工品經(jīng)過長時間的價格上調(diào)，已經(jīng)處于高位，

繼續(xù)向上的空間有限，因此行業(yè)整體PPI逐漸呈現(xiàn)出下行趨勢?！磒＞雖然

PPI已經(jīng)有下行的趨勢，但是行業(yè)格局整體仍處于良性改善階段。首先行業(yè)

的供給增長仍處于低位，全行業(yè)（除開石油勘探和煉焦行業(yè)）固定資產(chǎn)投

資完成額從2011年中開始同比增速持續(xù)下滑，從2016年開始已經(jīng)進(jìn)入負(fù)

增長階段。這意味著行業(yè)目前整體仍處于消化產(chǎn)能階段，在需求穩(wěn)定增長

的驅(qū)動下，行業(yè)格局將持續(xù)改善。3＞化纖行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。從基礎(chǔ)

化工的三大板塊來看，化纖制造業(yè)、橡膠和塑料制造業(yè)、化學(xué)原料及制品

制造業(yè)分別從2011年2月、2011年6月、2012年7月開始就陸續(xù)進(jìn)入新

增投資下行區(qū)間。而從2017年2月份開始，化纖制造業(yè)率先進(jìn)入固定資產(chǎn)

投資同比上行區(qū)間，這主要是由于化纖行業(yè)下游紡織業(yè)與消費關(guān)系更為密

切，增長較為穩(wěn)定，在經(jīng)過長達(dá)6年的產(chǎn)能消化、行業(yè)充分競爭之后，在

行業(yè)巨頭攜產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢下，進(jìn)入了重組并購、龍頭擴產(chǎn)、市場份

額迅速集中、行業(yè)景氣度上行的階段。從周期的角度來看，在經(jīng)過長達(dá)5-6

年的落后產(chǎn)能出清、行業(yè)競爭格局改善的供給收縮周期之后，橡膠和塑料

制品、化學(xué)原料及制品制造業(yè)也將逐步迎來行業(yè)景氣進(jìn)一步改善的上行周

期。＜P＞在新增產(chǎn)能增速同比持續(xù)下行階段，需求面的增長速度將直接影響

相關(guān)子行業(yè)的景氣程度。從“衣食住行”的需求角度出發(fā)，基礎(chǔ)化工主要

的下游行業(yè)可以劃分為房地產(chǎn)、汽車、紡織業(yè)、家電、農(nóng)業(yè)。其中對化工

行業(yè)需求面影響最大的就是房地產(chǎn)行業(yè)，從國內(nèi)房屋施工面積的同比增速

來看，在經(jīng)過2016年的高增長之后，在政策調(diào)控之下，目前基本處于增速

放緩階段，但是由于高基數(shù)的原因，對整個化工行業(yè)的需求仍起到最基礎(chǔ)

的支撐。汽車行業(yè)則在購貉稅補貼政策退坡的背景下，行業(yè)增速持續(xù)下行,

預(yù)計汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的主要化工品的需求增長將持續(xù)放緩。＜P＞國內(nèi)布產(chǎn)量

雖然從去年8月份之后有增速放緩的趨勢，但是今年年初在下游紡織服裝

需求轉(zhuǎn)好的帶動之下，布產(chǎn)量同比增速又有所恢復(fù)，預(yù)計將對化纖行業(yè)起

到較好的需求支撐。家電行業(yè)則略有不同，雖然沒有迎來行業(yè)整體的景氣

復(fù)蘇，但是空調(diào)和彩電的產(chǎn)量同比增速仍處于高位，對部分化工品的需求

仍起到支撐作用。＜p＞總體來看，仍堅持看好行業(yè)供需格局持續(xù)改善。雖然

PPI有開始下行的跡象，但是在新增供給增速處于地位，需求面總體有弱支

撐的局面之下，基礎(chǔ)化工行業(yè)整體格局持續(xù)改善。大多數(shù)化工品的價格或

許不再出現(xiàn)價格大幅上漲的情況，但是在行業(yè)格局健康的局面下，相關(guān)化

工產(chǎn)品的價格有望較長時間維持在高位，龍頭企業(yè)的盈利周期仍在持續(xù)。

＜p＞春節(jié)之前受大盤整體向下調(diào)整的影響，整個板塊也出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)。

在2月份的策略報告中，在全市場出現(xiàn)大幅調(diào)整的情況下，化工行業(yè)由于

不少細(xì)分子行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)在2017年業(yè)績改善幅度較大，相比較之下股價

有業(yè)績的支撐，仍有較大概率回到調(diào)整之前的股價。春節(jié)之后的市場走勢

表明，短暫的回調(diào)之后，市場上對于業(yè)績增長較快的行業(yè)和公司仍然有較

高的預(yù)期。〈p＞從全行業(yè)的表現(xiàn)來看，2月12日至3月16日期間，大盤觸

底反彈，上證指數(shù)從2月12日起上漲了3.67%,而TMT、軍工、醫(yī)藥、餐

飲旅游等行業(yè)表現(xiàn)較為突出，超出全市場平均水平。基礎(chǔ)化工行業(yè)則整體

上漲9.98%,全市場排名16位。年初漲幅較大的房地產(chǎn)、非銀、石化、鋼

鐵、煤炭、銀行等行業(yè)則反彈力度較小?！磒〉2017年開始全行業(yè)整體業(yè)績大

幅改善，行業(yè)的估值也明顯下降，經(jīng)過這次向下回調(diào)和反彈，整個行業(yè)的

估值水平基本上接近調(diào)整之前的最低水平，動態(tài)PE接近26倍，PB則接近

2.8o今年一季度行業(yè)整體業(yè)績?nèi)杂懈纳频目臻g，如果行業(yè)整體維持當(dāng)前的

估值水平，那么部分公司的股價仍有向上的空間。＜p＞化工行業(yè)的景氣度與

化工品價格的變化有密切的關(guān)系，產(chǎn)品價格的漲跌直接反映了市場供需情

況，也可以間接推測各子行業(yè)的業(yè)績情況。根據(jù)監(jiān)測，會定期總結(jié)各大類

產(chǎn)品的均價變動幅度，以此來觀察各板塊的景氣度變化趨勢。目前重點觀

察3個指標(biāo)，分別是2018Q1的均價同比漲幅、2017年均價同比漲幅、

2017Q4均價同比漲幅。從這三個標(biāo)志的表現(xiàn)情況來看，有機化工、聚氨酯、

無機化工這3個板塊相關(guān)產(chǎn)品在近1年以及近2個季度的景氣度平均較高,

而橡膠、塑料板塊相關(guān)產(chǎn)品的近1年多特別是2018年1季度以來的景氣度

平均較差?！磒＞

五、項目選址及用地綜述

(-)項目選址方案

項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)園區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、

給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積25412.70平方米（折合約38.10畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照基礎(chǔ)

化工行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要

求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項目凈用地面積25412.70平方米，建筑物基底占地面積15201.88

平方米，總建筑面積32020.00平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程

22710.89平方米，項目規(guī)劃綠化面積2373.82平方米。

七、設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計93臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx

設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等，設(shè)備購置費2847.99萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：基礎(chǔ)化工XXX

單位/年。綜合考XXX（集團）有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、

資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)

驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、

XXX（集團）有限公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因

素，項目按照規(guī)?；⒘魉€生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入

而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX（集團）有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原

料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時

能夠滿足XXX（集團）有限公司今后進(jìn)一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量817158.74千瓦時，折合100.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿

足基礎(chǔ)化工項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項目年總用水量20301.72立方米，折合1.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要

是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx產(chǎn)業(yè)園區(qū)市政管網(wǎng)供

給。

3、基礎(chǔ)化工項目項目年用電量817158.74千瓦時，年總用水量

20301.72立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）102.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤/

年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.34%,能

源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護

項目符合XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行

的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)

域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項目建設(shè)符合性

（-）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX（集團）有限公司承辦的“基礎(chǔ)化工項目”主要從事基礎(chǔ)化

工項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄

（2011年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

基礎(chǔ)化工項目選址于XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,

符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境

功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物

達(dá)標(biāo)排放，滿足XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合

項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護紅線：基礎(chǔ)化工項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)

生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)

等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目

采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項目進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施

工進(jìn)度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排

趕工計劃并及時付諸實施。

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（-）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資8743.05萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6659.50萬

元，占項目總投資的76.17%；流動資金2083.55萬元，占項目總投資

的23.83%O

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入18781.00萬元，總成本費用14844.33

萬元，稅金及附加166.81萬元，利潤總額3936.67萬元,利稅總額

4646.47萬元,稅后凈利潤2952.50萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1693.97萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.03%,投資利稅率53.14%,投資回報率

33.77%,全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位371個。

十五、報告說明

該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項

目原輔材料、項目燃料和動力的供應(yīng)、項目交通運輸條件、項目建設(shè)

規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、項目產(chǎn)品類別、項目

節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟和

環(huán)境保護等多個方面進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查研究。通過分析比較方案，

并對項目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟效果進(jìn)行預(yù)測，從而為投資決策

提供可靠的依據(jù)，作為該項目進(jìn)行下一步環(huán)境評價及工程設(shè)計的基礎(chǔ)

文件。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XX產(chǎn)

業(yè)園區(qū)及XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)化工行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)

對促進(jìn)XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)

構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“基礎(chǔ)化工項目”，

本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供

就業(yè)職位371個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1693.97萬元，可以促進(jìn)xx產(chǎn)業(yè)園

區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率45.03%,投資利稅率53.14%,全部投

資回報率33.77%,全部投資回收期4.46年，固定資產(chǎn)投資回收期

4.46年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。

鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進(jìn)民營企業(yè)健康發(fā)

展，增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)

境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米25412.7038.10畝

1.1容積率1.26

1.2建筑系數(shù)59.82%

1.3投資強度萬元/畝174.79

1.4基底面積平方米15201.88

1.5總建筑面積平方米32020.00

1.6綠化面積平方米2373.82綠化率7.41%

2總投資萬元8743.05

2.1固定資產(chǎn)投資萬元6659.50

2.1.1土建工程投資萬元2732.04

2.1.1.1土建工程投資占比萬元31.25%

2.1.2設(shè)備投資萬元2847.99

2.1.2.1設(shè)備投資占比32.57%

2.1.3其它投資萬元1079.47

2.1.3.1其它投資占比12.35%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.17%

2.2流動資金萬元2083.55

2.2.1流動資金占比23.83%

3收入萬元18781.00

4總成本萬元14844.33

5利潤總額萬元3936.67

6凈利潤萬元2952.50

7所得稅萬元1.26

8增值稅萬元542.99

9稅金及附加萬元166.81

10納稅總額萬元1693.97

11利稅總額萬元4646.47

12投資利潤率45.03%

13投資利稅率53.14%

14投資回報率33.77%

15回收期年4.46

16設(shè)備數(shù)量臺（套）93

17年用電量千瓦時817158.74

18年用水量立方米20301.72

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤102.16

20節(jié)能率20.34%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤28.81

22員工數(shù)量人371

第二章項目基本情況

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道,

負(fù)責(zé)任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實現(xiàn)新的跨越，

創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。展望未來，公司

將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價

值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動

體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核

心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。在本著

“質(zhì)量第一，信譽至上”的經(jīng)營宗旨，高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營方針，不斷創(chuàng)

新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強化公司形象，立志成為全

國知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。

公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險，

并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材

料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán),

項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系,

不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵

制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公

司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品

開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型

企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技

獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進(jìn)

性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多

適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單

位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并嚴(yán)格按照上述管理體系的

要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進(jìn)行管理，同時以客戶提出的

品質(zhì)要求為基礎(chǔ)，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的

優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。

（二）公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入13217.00萬元，同比增長

18.87%（2098.08萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)化工生產(chǎn)及銷售收入

為11400.46萬元,占營業(yè)總收入的86.26%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入2775.573700.763436.423304.2513217.00

2主營業(yè)務(wù)收入2394.103192.132964.122850.1111400.46

2.1基礎(chǔ)化工(A)790.051053.40978.16940.543762.15

2.2基礎(chǔ)化工(B)550.64734.19681.75655.532622.11

2.3基礎(chǔ)化工(C)407.00542.66503.90484.521938.08

2.4基礎(chǔ)化工(D)287.29383.06355.69342.011368.06

2.5基礎(chǔ)化工(E)191.53255.37237.13228.01912.04

2.6基礎(chǔ)化工(F)119.70159.61148.21142.51570.02

2.7基礎(chǔ)化工(...)47.8863.8459.2857.00228.01

3其他業(yè)務(wù)收入381.47508.63472.30454.141816.54

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額3070.12萬元，較去年同

期相比增長367.32萬元，增長率13.59%；實現(xiàn)凈利潤2302.59萬元,

較去年同期相比增長410.82萬元，增長率21.72%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

項目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元13217.00

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元11400.46

主營業(yè)務(wù)收入占比86.26%

營業(yè)收入增長率(同比)18.87%

營業(yè)收入增長量(同比)萬元2098.08

利澗總額萬元3070.12

利潤總額增長率13.59%

利潤總額增長量萬元367.32

凈利潤萬元2302.59

凈利潤增長率21.72%

凈利潤增長量萬元410.82

投資利潤率49.53%

投資回報率37.15%

財務(wù)內(nèi)部收益率27.20%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元14551.76

流動資產(chǎn)總額占比萬元32.50%

流動資產(chǎn)總額萬元4728.85

資產(chǎn)負(fù)債率30.47%

二、基礎(chǔ)化工項目背景分析

2019上半年貿(mào)易摩擦加劇持續(xù)壓制下游需求，化工品價格高位回

落。但由于2016-2017年化工高景氣帶來的產(chǎn)能擴張，以及退城進(jìn)園

后新建產(chǎn)能的落地較多在2018下半年-2019年，化工板塊量增價跌下,

營業(yè)收入在2019年上半年依然維持正增長，但增速明顯回落。

2019年上半年化工板塊（SW,除石油化工）實現(xiàn)營業(yè)收入

8955.74億元，扣新上市公司營業(yè)收入同比增速為11.57%。這也是延

續(xù)了2017年以后行業(yè)收入增速回落的趨勢，較2018年的19.28%及

2017年的27.73%皆有明顯回落。

受化工行業(yè)整體低迷影響，2019年上半年化工板塊（SW,除石油

化工）業(yè)績承壓，實現(xiàn)歸母凈利潤587.56億元，扣新上市公司歸母凈

利潤同比增速為-9.46%,較2018H1的35.61%及2018年的26.10%大幅

回落。

產(chǎn)能擴張周期之下，新增產(chǎn)能逐步落地。2017-2018年，充沛的利

潤和現(xiàn)金流激發(fā)了化工企業(yè)的擴產(chǎn)積極性，這部分新增產(chǎn)能在2019年

迎來大規(guī)模投產(chǎn)。

2019年1-7月，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額

大幅增長，累計同比增速高達(dá)9.4%,2019-2020年將是行業(yè)新增產(chǎn)能

的投放大年，預(yù)計在中長期對化工品價格形成壓制。大企業(yè)擴產(chǎn)、中

小企業(yè)關(guān)停清退，行業(yè)競爭格局持續(xù)優(yōu)化。

2019年上半年內(nèi)需不振，2019年下半年預(yù)計基建投資提速、汽車

銷量增長，或助力內(nèi)需回暖。在經(jīng)濟下行壓力之下，終端需求的乏力

在下半年仍難以大幅改善?；ㄍ顿Y有望逐步好轉(zhuǎn)，但地產(chǎn)投資增速

尚不確定。汽車銷量在政策刺激下有望迎來反轉(zhuǎn)。農(nóng)產(chǎn)品價格或?qū)⒆?/p>

出底部區(qū)間，為農(nóng)化板塊創(chuàng)造機遇。

基建方面，2019年上半年投資增速較去年同期有所下滑，1-8月

固定資產(chǎn)投資累計完成額達(dá)到40.06萬億元，同比增長5.5%,增速較

去年同期提高0.2個百分點。

中美關(guān)系緩和，外需復(fù)蘇可期。此前中美兩國貿(mào)易摩擦，直接加

劇了化工品出口的不確定性。由于中美摩擦的不確定性和關(guān)稅政策的

不斷加碼，去年第三季度國內(nèi)化工品的“搶出口”跡象明顯，在一定

程度上透支了海外需求。今年以來，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，當(dāng)前美

方對我國征收額外關(guān)稅清單幾乎涵蓋了所有對美出口商品。外需受中

美摩擦沖擊劇烈，對國內(nèi)化工品出口產(chǎn)生不利影響。新一輪中美高級

別磋商將于十月舉行，中美雙方關(guān)系緩和跡象明顯，有望盡快達(dá)成貿(mào)

易協(xié)議，屆時外需復(fù)蘇可期。

原油價格止跌企穩(wěn)、煤炭價格高位盤整，成本端形成一定支撐。5

月以來，國際原油價格出現(xiàn)大幅下滑，布倫特原油從75美元/桶下跌

至60美元/桶，累計下跌20%。今年1-8月布油均價為65美元/桶，較

去年中樞價格71.5美元/桶下跌了9%o受9月份沙特被襲擊事件影響,

原油被賦予地緣政治溢價，今年四季度原油價格或迎來震蕩上行。煤

炭價格在3月份觸底反彈，短期預(yù)計仍維持相對高位。

化工品價格漲跌不一，價格指數(shù)持續(xù)回落，化工品PPI止跌企穩(wěn)。

受供給端新增產(chǎn)能逐步投產(chǎn)影響、出口需求下滑等因素影響，國內(nèi)化

工品價格受到?jīng)_擊，化工產(chǎn)品價格指數(shù)持續(xù)回落。PPI角度看，化學(xué)工

業(yè)、化學(xué)原料與化學(xué)制品制造業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品

制造業(yè)的PPI同比均高位回落，但環(huán)比均止跌企穩(wěn)。

第三章建設(shè)內(nèi)容

一、產(chǎn)品規(guī)劃

(-)產(chǎn)品放方案

項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目

經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為基礎(chǔ)

化工，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)

是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同

時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算，

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品價格根據(jù)市場

情況，確定年產(chǎn)量為XXX,預(yù)計年產(chǎn)值18781.00萬元。

(二)營銷策略

進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國國民經(jīng)濟的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟

建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國家出臺并實施了加快經(jīng)

濟發(fā)展的一系列政策，對于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理

水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤

其是隨著我國國民經(jīng)濟逐漸融入全球經(jīng)濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場

國際化，相應(yīng)企業(yè)將面對極具技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭

對手，市場份額將會形成新的分配格局。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1基礎(chǔ)化工A單位XX8451.45

2基礎(chǔ)化工B單位XX4695.25

3基礎(chǔ)化工C單位XX2817.15

4基礎(chǔ)化工D單位XX1502.48

5基礎(chǔ)化工E單位XX939.05

6基礎(chǔ)化工F單位XX375.62

合計單位XXX18781.00

二、建設(shè)規(guī)模

（-）用地規(guī)模

該項目總征地面積25412.70平方米（折合約38.10畝），其中：

凈用地面積25412.70平方米（紅線范圍折合約38.10畝）。項目規(guī)劃

總建筑面積32020.00平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22710.89平

方米，計容建筑面積32020.00平方米；預(yù)計建筑工程投資2732.04萬

yGo

（二）設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計93臺（套），設(shè)備購置費2847.99萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資8743.05萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入18781.00萬

o

第四章項目選址研究

一、項目選址原則

對周圍環(huán)境不應(yīng)產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關(guān)法律

和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，不會引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的

社會影響。項目建設(shè)方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、

環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅

決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理

布置。

二、項目選址

該項目選址位于XX產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

園區(qū)是1992年經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級園區(qū)，現(xiàn)已開發(fā)利用土地

11.5平方公里。園區(qū)作為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)的主戰(zhàn)場、項目建設(shè)的最前沿、

逐步呈現(xiàn)出自己的發(fā)展特點和比較優(yōu)勢。2016年實現(xiàn)財政收入8億元,

引內(nèi)資到位40億元，固定資產(chǎn)投資38億元，出口總額9850萬美元，

累計完成基礎(chǔ)設(shè)施投資12.5億元。深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省

委、省政府的決策部署，牢固樹立和自覺踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開

放、共享五大發(fā)展理念，堅持問題導(dǎo)向、底線思維，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)

性改革，厚植優(yōu)勢、補齊短板，著力破除制約民間投資發(fā)展的體制機

制障礙，提升行政服務(wù)效能，改善投資環(huán)境，強化要素保障，不斷提

升民營經(jīng)濟對需求變化的適應(yīng)性和靈活性，推動經(jīng)濟發(fā)展向高中速、

高中端轉(zhuǎn)型，為高水平全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

三、建設(shè)條件分析

項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良，財務(wù)管理制度健全且完善，企

業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的

銷售網(wǎng)絡(luò)，連年實現(xiàn)盈利，能夠為項目建設(shè)提供充足的計劃自籌資金。

項目建設(shè)所選區(qū)域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空

于一體的現(xiàn)代化交通運輸網(wǎng)絡(luò)，物流運輸方便快捷，為投資項目原料

進(jìn)貨、產(chǎn)品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現(xiàn)既

定目標(biāo)十分有利。

四、用地控制指標(biāo)

根據(jù)測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項

目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造

行業(yè)建筑容積率20.80的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地確定的“建筑

容積率21.50”的具體要求。該項目均按照項目建設(shè)地建設(shè)用地規(guī)劃

許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進(jìn)行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)

地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖

布置場區(qū)總平面圖。投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的

《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的

產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率2150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足

項目建設(shè)地確定的“占地稅收產(chǎn)出率2150.00萬元/公頃”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)59.82%,建筑容積率L26,建設(shè)

區(qū)域綠化覆蓋率7.41%,固定資產(chǎn)投資強度174.79萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m1)(ma)(m1)(m2)

1主體生產(chǎn)工程10747.7310747.7322710.8922710.892131.54

1.1主要生產(chǎn)車間6448.646448.6413626.5313626.531321.55

1.2輔助生產(chǎn)車間3439.273439.277267.487267.48682.09

1.3其他生產(chǎn)車間859.82859.821317.231317.23127.89

2倉儲工程2280.282280.286050.926050.92413.03

2.1成品貯存570.07570.071512.731512.73103.26

2.2原料倉儲1185.751185.753146.483146.48214.78

2.3輔助材料倉庫524.46524.461391.711391.7195.00

3供配電工程121.62121.62121.62121.629.34

3.1供配電室121.62121.62121.62121.629.34

4給排水工程139.86139.86139.86139.868.35

4.1給排水139.86139.86139.86139.868.35

5服務(wù)性工程1444.181444.181444.181444.1898.58

5.1辦公用房739.78739.78739.78739.7853.56

5.2生活服務(wù)704.40701.40701.40704.4049.40

6消防及環(huán)保工程407.41407.41407.41407.4131.29

6.1消防環(huán)保工程407.41407.41407.41407.4131.29

7項目總圖工程60.8160.8160.8160.81-7.39

7.1場地及道路硬化4084.31834.05834.05

7.2場區(qū)圍墻834.054084.314084.31

7.3安全保衛(wèi)室60.8160.8160.8160.81

8綠化工程1351.4447.30

合計15201.8832020.0032020.002732.04

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

(-)平面布置總體設(shè)計原則

(二)主要工程布置設(shè)計要求

道路設(shè)計注重道路之間的貫通，同時，場區(qū)道路應(yīng)盡可能與主要

建筑物平行布置。項目承辦單位項目建設(shè)場區(qū)主干道寬度6.00米，次

干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑，

一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。

道路均采用校路面，道路類型為城市型。

（三）綠化設(shè)計

投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,

美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、

花壇為主，道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和

垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一

協(xié)調(diào)”的建筑空間。

（四）輔助工程設(shè)計

1、消防水源采用低壓制，同一時間內(nèi)按火災(zāi)一次考慮，室內(nèi)外均

設(shè)環(huán)狀消防管網(wǎng)，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊

不大于2.00米。投資項目用水由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃

在場區(qū)內(nèi)建設(shè)完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保

證項目的正常用水。場內(nèi)供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生

產(chǎn)補給水系統(tǒng)，消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內(nèi)形成供水管網(wǎng)。

2、項目建設(shè)地內(nèi)規(guī)劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排

水系統(tǒng)，完全能夠保證全場生產(chǎn)、生活廢水和雨水及時排出。投資項

目生活給水主要是員工工作及休息期間的個人飲用及衛(wèi)生用水，生活

給水水壓0.35Mpa。投資項目廠房排水方案采用室內(nèi)懸吊管接入主管排

至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系

統(tǒng)。

3、變壓器低壓總出線設(shè)有功計量和無功計量，照明用電和動力用

電分開計量，動力用電每個配出回路根據(jù)需要裝設(shè)有功電度表。用電

設(shè)備單臺電機容量在75.OOKW及以上，電熱設(shè)備單臺容量50.00KW及

以上的設(shè)備均應(yīng)單獨裝設(shè)電度表。

4、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃

氣輻射采暖形式。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)置空調(diào)，空調(diào)

溫度范圍要求為26.00℃-28.00℃,空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)控制器。

八、運輸組成

（-）運輸組成總體設(shè)計

1、項目建設(shè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理，場內(nèi)部和

外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場內(nèi)、

外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。

2、外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運

輸路線，使企業(yè)的物流組成達(dá)到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材

料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之

間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進(jìn)行物流系統(tǒng)設(shè)計，使全場物料運輸形

成有機的整體。

（二）場內(nèi)運輸

1、場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設(shè)計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物

料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應(yīng)盡量減少貨流與人

流相交叉，以保證運輸?shù)陌踩?/p>

2、場內(nèi)運輸主要為原材料的卸車進(jìn)庫；生產(chǎn)過程中原材料、半成

品和成品的轉(zhuǎn)運，以及成品的裝車外運；場內(nèi)運輸由裝載機、叉車及

膠輪車承擔(dān)，其費用記入主車間設(shè)備配套費中，本期工程項目資源配

置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆?/p>

（三）場外運輸

1、場外運輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運；產(chǎn)品的遠(yuǎn)距離

運輸由汽車或鐵路運輸解決，區(qū)域內(nèi)社會運輸力量充足，可滿足本期

工程項目場外遠(yuǎn)距離運輸?shù)男枨蟆?/p>

2、短距離的運輸任務(wù)將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運

輸需求，因此，本期工程項目不考慮增加汽車運輸設(shè)備。

3、外部運輸應(yīng)盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產(chǎn)投資;

主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運輸，應(yīng)避免多次倒運，從而降低運輸成

本且提高運輸效率。

4、該項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，

全部依托社會運輸能力解決。

（四）運輸方式