年產(chǎn)800噸果蔬脫水加工項(xiàng)目可研報告

222團(tuán)新疆頂興食品有限公司年產(chǎn)800噸果蔬脫水加工項(xiàng)目立項(xiàng)申請報告項(xiàng)目建設(shè)單位:新疆頂興食品有限公司二0一三年六月

目錄第1章總論 41.1.項(xiàng)目名稱 41.2.項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 41.3.地點(diǎn)與地理位置 41.4.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 4第2章項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性 52.1.項(xiàng)目背景 52.2.項(xiàng)目實(shí)施的必要性 72.3.項(xiàng)目實(shí)施的可行性 9第3章市場需求分析 123.1.市場發(fā)展前景 123.2.市場分析 123.3.市場預(yù)測 13第4章建設(shè)選址及建設(shè)條件 144.1.廠址現(xiàn)狀 144.2.建設(shè)條件 144.3.交通條件 154.4.周邊建筑物與環(huán)境條件 154.5.社會環(huán)境條件 15第5章建設(shè)內(nèi)容 155.1.建設(shè)規(guī)模 155.2.廠區(qū)總布局圖 16第6章生產(chǎn)工藝與技術(shù) 166.1加工車間的組成 166.2生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 17第7章項(xiàng)目概算及資金籌措 187.1.投資估算依據(jù) 187.2.項(xiàng)目概算 182.項(xiàng)目資金籌措方案 21第8章組織管理 228.1.組織形式 228.2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能 228.3.企業(yè)人員編制 248.4.人員來源及培訓(xùn) 248.5.勞動安全、衛(wèi)生 268.6.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 27第9章建設(shè)方案實(shí)施 279.1方案依據(jù) 279.2環(huán)境保護(hù) 279.3安全設(shè)施 289.4安全生產(chǎn)管理 299.5衛(wèi)生設(shè)施 29第10章項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 3110.1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 3110.2.項(xiàng)目的社會效益分析 33第11章結(jié)論 34

第1章總論1.1.項(xiàng)目名稱新建脫水蔬菜加工廠1.2.項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建1.3.地點(diǎn)與地理位置新疆阜康北亭222團(tuán)1.4.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目占地約20畝，主要新建內(nèi)容包含一下幾點(diǎn)：（1）生產(chǎn)車間2000㎡，（2）庫房600㎡，（3）辦公室300㎡，（4）宿舍、食堂、值班室、鍋爐房、臨時儲物間、車庫等配套設(shè)施共約800㎡。主要建筑物架構(gòu)為鋼構(gòu)。第2章項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性2.1.項(xiàng)目背景農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，也是社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。中國加入WTO以后，農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭。當(dāng)今農(nóng)業(yè)的國際競爭已經(jīng)不是單項(xiàng)產(chǎn)品。單個生產(chǎn)者之間的競爭，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價格、質(zhì)量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，經(jīng)營方式在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。為增強(qiáng)新疆農(nóng)業(yè)的國際競爭力，根本在于提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量，檔次及衛(wèi)生安全水平，提高農(nóng)戶的專業(yè)化、組織化程度、提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的效率。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培養(yǎng)一批有競爭力的市場主體，靠他們帶動農(nóng)戶與國際市場接軌，實(shí)行專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高精深加工水平和科技含量，創(chuàng)出一批有較強(qiáng)出口競爭力的名牌產(chǎn)品。巨大的市場競爭給蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來契機(jī)，是我國蔬菜進(jìn)一步發(fā)揮資源豐富、勞動力成本較低的優(yōu)勢，并也享受關(guān)稅減免優(yōu)惠，消除外關(guān)稅壁壘等條件。由此可見，積極發(fā)展蔬菜種植，提高蔬菜生產(chǎn)的質(zhì)量和檔次，發(fā)展蔬菜深加工，促進(jìn)蔬菜的出口創(chuàng)匯，仍是保持我國蔬菜發(fā)展勢頭，增加蔬菜生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。隨著國家對“三農(nóng)”問題的普遍關(guān)注，光大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、社會不斷進(jìn)步，特別是自國家實(shí)施西部大開發(fā)這一偉大戰(zhàn)略以來，各方立足自身?xiàng)l件，加大了對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作力度。在上級黨委、政府的關(guān)心和支持下，抓住歷史機(jī)遇，用活用足政策，充分發(fā)揮新疆的地緣優(yōu)勢，切實(shí)加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。蔬菜種植面積逐年提高，產(chǎn)量和質(zhì)量較以往實(shí)現(xiàn)了值得飛躍，大面積大宗產(chǎn)品種植的格局已經(jīng)形成，但隨著面積和產(chǎn)量的不斷提升，“豐收”帶來的未必是喜悅。本地蔬菜的主要銷售方式均屬于地、州、市之間的倒買倒賣，不能形成大規(guī)模的交易。一方面本地精深加工產(chǎn)業(yè)少，技術(shù)相對滯后，成品蔬菜豐收使整個市場表現(xiàn)出供大于求的局面；另一方面又因蔬菜本身的特性，又不宜長途運(yùn)輸，大量的蔬菜只能滯留在農(nóng)民手里，所以每年都會出現(xiàn)“爛市”的浪費(fèi)現(xiàn)象。給農(nóng)民的增產(chǎn)增收造成消極影響。與發(fā)達(dá)國家相比可以發(fā)現(xiàn)，我國蔬菜種植效益較低的關(guān)鍵原因是加工率低，水平低。發(fā)達(dá)國家弄產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比大都在3:1，而我國只有0.6:1；發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品加工程度達(dá)到80%，而我國只有45%，其中二次以上的深加工只占到20%。農(nóng)產(chǎn)品保鮮和加工是農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過程中的后序產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)國家均把產(chǎn)后儲藏加工過程放在農(nóng)業(yè)的首位，如美國農(nóng)業(yè)總投入中，用于采前投入有30%，用于采后的則達(dá)70%；意大利、荷蘭農(nóng)產(chǎn)品保鮮產(chǎn)業(yè)化率為60%；日本則達(dá)到70%。目前一些發(fā)達(dá)國家通過脫水蔬菜、冷凍蔬菜等方式對蔬菜進(jìn)行加工，其儲藏量與加工量已經(jīng)占到所有蔬菜總量的80%。我國作為世界第一蔬菜生產(chǎn)大國，卻僅有千家蔬菜加工企業(yè)，因此積極發(fā)展蔬菜深加工，增加蔬菜的生產(chǎn)效益，才是促進(jìn)蔬菜種植業(yè)發(fā)展的重要途徑。脫水蔬菜加工容易操作，見效快，經(jīng)濟(jì)效益高。加工系列產(chǎn)品深受國內(nèi)外客戶青睞，產(chǎn)品暢銷，有極大的市場潛力和廣闊的市場發(fā)展空間。國內(nèi)方便食品廠家對脫水蔬菜的需求也不斷增加，以特種蔬菜味原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人們消費(fèi)向系列化。方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜市場前景非常好。因此，發(fā)展脫水蔬菜加工產(chǎn)業(yè)對于新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展及加工業(yè)的進(jìn)步起著重要的帶動作用。2.2.項(xiàng)目實(shí)施的必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)是本地區(qū)貫徹落實(shí)國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，把農(nóng)民產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營做為重點(diǎn)，旨在加快西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，縮小與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距。生態(tài)環(huán)境建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、是西部大開發(fā)的重點(diǎn)，也是國家長期鼓勵和搭理號召資源開發(fā)的重要領(lǐng)域，將長期受到政府的支持與鼓勵，是企業(yè)尋求持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的正確選擇。企業(yè)應(yīng)投入到生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，對于企業(yè)而言既是責(zé)任，也是機(jī)遇。本項(xiàng)目從蔬菜入手，把當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)蔬菜資源優(yōu)勢與蔬菜加工的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢相結(jié)合使之變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，促進(jìn)和帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目無論從建設(shè)的目的、內(nèi)容，還是從項(xiàng)目建設(shè)的時機(jī)，都順應(yīng)了國家形式和政策的要求，是國家西部大開發(fā)在本地區(qū)的貫徹落實(shí)，是企業(yè)響應(yīng)國家號召，積極參與西部大開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的具體體現(xiàn)和有益實(shí)踐。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)是立足解決“三農(nóng)”問題，推進(jìn)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)調(diào)整，拓展農(nóng)民增收途徑的需要加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收致富，對實(shí)現(xiàn)阜康市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)具有十分重要的意義。國內(nèi)蔬菜生產(chǎn)發(fā)達(dá)地區(qū)的實(shí)踐證明，脫水蔬菜是一個效益好，回報率高的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的朝陽產(chǎn)業(yè)之一。以阜康為例，蔬菜種植面積就達(dá)到了8萬畝，建設(shè)晚熟西紅柿、辣椒、冬瓜、豇豆、南瓜、馬鈴薯及紅薯6個萬畝生產(chǎn)基地，涉及瓜菜品種20個，總產(chǎn)量可達(dá)30萬噸。新鮮蔬菜含水量高，貯運(yùn)能力差因此交易地區(qū)有限。地區(qū)蔬菜生產(chǎn)總體處于初具規(guī)模階段，生產(chǎn)方式比較落后，管理也較粗放。通過脫水蔬菜的規(guī)?；a(chǎn)可以進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)展農(nóng)民增收渠道，有力的支持農(nóng)民增收。2.2.3項(xiàng)目建設(shè)是市場發(fā)展的需求產(chǎn)物隨著人們生活水平的迅速提高，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及社會的進(jìn)步，對物質(zhì)生活的需求也在不斷的提高，對農(nóng)副產(chǎn)品的質(zhì)量要求更是精益求精?！熬G色食品”、“無公害食品”、“生態(tài)食品”成為人們選擇的重點(diǎn)。而快節(jié)奏的生活方式使脫水蔬菜成為了一個熱門的選擇。脫水蔬菜又稱復(fù)水菜，是將新鮮蔬菜經(jīng)過洗滌、烘干等加工制作，脫去蔬菜中大部分水分后而制成的一種干菜。蔬菜原有色澤和營養(yǎng)成分基本保持不變。既易于貯存和運(yùn)輸，又能有效地調(diào)節(jié)蔬菜生產(chǎn)淡旺季節(jié)。其重量降低20%，但卻同時保留食物98%的營養(yǎng)成分，食用時只要將其浸入清水中即可復(fù)原，并保留蔬菜原來的色澤、營養(yǎng)和風(fēng)味。近年來，全世界蔬菜年貿(mào)易量不斷增加。目前，一些發(fā)達(dá)國家的蔬菜自給率持續(xù)下降，如加拿大為77%，英國為76%，日本為50%，瑞士為42.6%，隨著國際運(yùn)輸條件和儲存保鮮技術(shù)的改善及人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)將由溫飽型和營養(yǎng)型再向保健型轉(zhuǎn)變。目前，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家都在大力倡導(dǎo)素食為主的生活理念，這導(dǎo)致全球蔬菜的需求量急劇增加。我國脫水蔬菜的生產(chǎn)和數(shù)量以及品種都在增加，產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的60%左右并以每年30%的速度遞增，可仍不能滿足國外市場對中國脫水蔬菜的年需求量15萬噸的要求。面對廣闊的國際、國內(nèi)市場需求，新疆的脫水蔬菜生產(chǎn)遠(yuǎn)沒有跟上市場的腳步。2.2.4項(xiàng)目建設(shè)可實(shí)現(xiàn)蔬菜種植、加工銷售一體化，帶動全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要影響，推動地區(qū)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程地處于天山腹地的阜康市有著得天獨(dú)厚的自然條件，是蔬菜種植的重點(diǎn)區(qū)域，本項(xiàng)目實(shí)施后可變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，必將帶動地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。與農(nóng)戶簽訂需求訂單，不僅可以帶動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和當(dāng)?shù)厥卟朔N植業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，還可以為蔬菜加工向高層次發(fā)展提供一個可研究實(shí)踐的平臺，推動了地區(qū)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)行。2.3.項(xiàng)目實(shí)施的可行性2.3.1良好的地理優(yōu)勢是項(xiàng)目建立的基礎(chǔ)新疆處于祖國的西邊，東北部與蒙古人民共和國毗鄰，西北部同俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦接壤，西南部與阿富汗、巴基斯坦、印度接界。獨(dú)特的地理優(yōu)勢為新疆外貿(mào)事業(yè)搭建了良好平臺，周邊國家旺盛的市場需求也逐步被看好，使得新疆與中亞國家的經(jīng)貿(mào)合作異常紅火。出口產(chǎn)品逐漸由小電器、輕工業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向了電子、日用、農(nóng)業(yè)、旅游等多個方面。阜康市又是新疆的貿(mào)易港，早在漢唐時期就是古絲綢之路上的重要驛站。在這里每天都有發(fā)往南北疆的貨車，有216國道、102省道、吐烏大高等級公路、石油專線公路、兵團(tuán)公路等5條公路通過，烏魯木齊-米東-阜康-伊吾-哈密鐵路貨運(yùn)專線和甘泉堡火車站貨場已動工，烏準(zhǔn)鐵路即將通車，交通輸送能力日益增強(qiáng)，戰(zhàn)略位置不斷突出。廣闊的市場需求及方便快捷的運(yùn)輸方式，成為了項(xiàng)目確立的基礎(chǔ)。2.3.2豐富的原料是項(xiàng)目建立的有力支持番茄是新疆的支柱產(chǎn)業(yè)之一。由于新疆得天獨(dú)厚的氣候條件，論質(zhì)量，新疆的番茄獨(dú)步天下。新疆生產(chǎn)的番茄醬備受客商青睞。這些年，自治區(qū)政府把擴(kuò)大番茄種植面積作為農(nóng)民增收的重要手段。阜康地區(qū)蔬菜種植發(fā)展為企業(yè)提供了可靠的原料來源。阜康市加工番茄從1995年開始種植，主要依托本市的天池番茄醬廠，屯河番茄醬廠以及中基番茄制品等幾家企業(yè)，番茄種植面積3-3.5萬畝，平均畝產(chǎn)量達(dá)4.7-6噸左右。由于本地氣候、光熱、地理位置等適合番茄生長，普遍收益又在一般農(nóng)作物之上，所以番茄的種植逐漸規(guī)模化連片化。而近些年番茄的加工業(yè)良好的發(fā)展勢頭下，呈現(xiàn)出了新的問題。在加工番茄在收購環(huán)節(jié)中，原料定級、扣雜等檢測過程透明度不搞，種植戶的利益得不到保障。價格起伏較大。二是由于番茄醬廠在發(fā)番茄采摘高峰期，收購，加工能力有限，原料不能及時收購，排隊壓車現(xiàn)象較為突出，間接加大了種植戶的負(fù)擔(dān)，增加了種植戶的費(fèi)用。在阜康發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時，也可以緩解旺季鮮菜過剩的問題，減少菜農(nóng)損失。一方面緩解了番茄醬廠的收購壓力，另一方面也將減輕種植戶的負(fù)擔(dān)，確保農(nóng)民真正達(dá)到增收的目的。2.3.3優(yōu)越的自然條件是產(chǎn)品質(zhì)量的保證第一，項(xiàng)目處于阜康市222團(tuán)，其蔬菜來源于當(dāng)?shù)?，而且大氣、土壤、水資源物無污染，適合發(fā)展綠色產(chǎn)品。第二，新疆光照資源豐富，是我國光照資源最豐富的地區(qū)之一，而且光熱同期，適合多種作物生長，特別是種植番茄。新疆番茄以維生素含量和色素含量高而文明。第三，新疆地區(qū)干燥少雨，相較于內(nèi)陸濕潤在原料儲藏及產(chǎn)品收納方面有著有利的自然條件優(yōu)勢。以上都是項(xiàng)目建立、產(chǎn)品質(zhì)量的保證。2.3.4市場潛力大是項(xiàng)目收益的保障蔬菜業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而發(fā)達(dá)國家勞動力少，成本高，多數(shù)國家的蔬菜面積小，難以自給自足。因此，國外市場對我國蔬菜進(jìn)口量大，特別是在加入WTO后，關(guān)稅降低，我國的蔬菜進(jìn)入國際市場前景非常好。我國蔬菜加工產(chǎn)品具有典型的資源優(yōu)勢，出口產(chǎn)品的區(qū)域性非常明顯，產(chǎn)品品種集中，主要以番茄醬、水果罐頭、脫水蔬菜、冷凍蔬菜為主。脫水蔬菜因含水量小，方便儲藏，便于運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，成為出口創(chuàng)匯的新型項(xiàng)目。巨大的市場潛力，是項(xiàng)目收益的保障。第3章市場需求分析3.1.市場發(fā)展前景中國脫水蔬菜出口量約占世界總產(chǎn)量的2/3，并且每年以30%的速度增加。我國的蔬菜加工產(chǎn)業(yè)取得了顯著成就，已具備了一定的技術(shù)水平和較大的生產(chǎn)規(guī)模，外向型蔬菜加工產(chǎn)業(yè)布局已基本形成，蔬菜及其加工制品在我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)了重要地位。我國蔬菜加工技術(shù)裝備與工藝水平也進(jìn)一步提高，如高溫短時殺菌技術(shù)、無菌包裝技術(shù)、凍干技術(shù)等在生產(chǎn)中得到進(jìn)一步應(yīng)用。在脫水蔬菜領(lǐng)域，我國研制的真空凍干技術(shù)設(shè)備取得了可喜的進(jìn)步，一些國內(nèi)知名凍干設(shè)備廠家的技術(shù)水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平。3.2.市場分析脫水蔬菜是經(jīng)過人工加熱脫去蔬菜中大部分水分后而制成的一種干菜。食用時不單味美、色鮮，而且能保持原有的營養(yǎng)價值。再加上它比鮮菜體積小、重量輕、入水便會復(fù)原、運(yùn)輸食用方便等，而倍受人們的青睞。脫水蔬菜一直是西方國家快餐食品中的重要輔料，國際市場上行情看好，年貿(mào)易額超過5億美元，并以每年3.5%的速度遞增。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平的提高，生活節(jié)奏的加快，方便食品越來越受歡迎，而作為方便食品配套的脫水蔬菜、脫水水果、脫水肉的需求，尤其是對優(yōu)質(zhì)脫水制品的需求越來越大。另外，糕點(diǎn)、糖果等食品對優(yōu)質(zhì)脫水果蔬的需求也在日益增加。調(diào)查顯示，目前脫水蔬菜在國內(nèi)外市場的需求缺口都比較大。雖然我國脫水蔬菜出口量與出口額近幾年一直保持高增長勢頭，但從整體水平看，我國脫水蔬菜產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力還比較薄弱。建議蔬菜加工企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)含量高的低溫脫水蔬菜、冷凍或速凍菜及蔬菜罐頭等系列產(chǎn)品，進(jìn)一步提升脫水蔬菜質(zhì)量檔次和國際市場競爭力。近10年來，脫水蔬菜在國際市場的貿(mào)易額每年都超過20億美元，盡管中國脫水蔬菜的生產(chǎn)和數(shù)量以及品種都在增加，產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的60％左右，并以每年30％的速度遞增，可國外市場對中國脫水蔬菜的需求量為15萬噸，尚缺5萬噸，國內(nèi)市場也缺脫水蔬菜5萬噸。另外，由于一些發(fā)達(dá)國家蔬菜生產(chǎn)成本加大，不少國家和地區(qū)都愿意從我國進(jìn)口廉價的商品蔬菜，中國正好可以借此機(jī)會將蔬菜資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢與經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。3.3.市場預(yù)測據(jù)權(quán)威資料顯示，目前世界脫水蔬菜的年產(chǎn)量大致在37萬噸左右，而我國年產(chǎn)量大致在13萬噸左右。近10年來，脫水蔬菜在國際市場的貿(mào)易額每年都超過20億美元。由于近年來世界食品工業(yè)的迅猛發(fā)展，脫水蔬菜曾一度出現(xiàn)了供不應(yīng)求的態(tài)勢，市場缺口較大。另外，由于一些發(fā)達(dá)國家蔬菜生產(chǎn)成本加大，不少國家和地區(qū)都愿意從我國進(jìn)口廉價的商品蔬菜，中國正好可以借此機(jī)會將蔬菜資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢與經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。所以說在中國脫水蔬菜是十分有市場的。第4章建設(shè)選址及建設(shè)條件4.1.廠址現(xiàn)狀4.1.1地點(diǎn)項(xiàng)目位于生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)222團(tuán)4.1.2廠址土地權(quán)類別及占地面積廠址土地權(quán)屬于國有土地。廠區(qū)占地面積13300平方米，建筑面積4.2.建設(shè)條件公司選址在222團(tuán)內(nèi)，水電供應(yīng)充足，通訊條件好，生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生條件良好，可以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。廠區(qū)分為倉庫、加工車間、臨時儲物間等，公司購進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，在工程設(shè)計與建設(shè)中選用安全可靠，經(jīng)濟(jì)合理的生產(chǎn)流程與處理裝置，兼顧工程的合理性、經(jīng)濟(jì)性與可靠性，采用先進(jìn)的技術(shù)工藝，使蔬菜加工達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)水平。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施良好。該廠地處農(nóng)六師222團(tuán)內(nèi)，水,電,氣等設(shè)施齊全,交通便利,廠區(qū)地勢平坦開闊,地下水資源豐富。4.3.交通條件新建項(xiàng)目位于222團(tuán)公路道旁邊，周邊的農(nóng)田都位于此道兩旁，交通十分便利。4.4.周邊建筑物與環(huán)境條件新建項(xiàng)目位于農(nóng)六師222團(tuán)內(nèi)，新建項(xiàng)目自然環(huán)境條件符合擬建工程環(huán)境和技術(shù)要求,區(qū)域內(nèi)無工業(yè)建筑和其他污染源,新建項(xiàng)目的實(shí)施,不波及和影響其它各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的正常有序運(yùn)行。4.5.社會環(huán)境條件改革開放以來,阜康市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和公共社會事業(yè)都取得了長足進(jìn)展。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程加快,對外開放取得實(shí)質(zhì)性成效,已初步形成了全方位、多層次的對外開放格局。城鄉(xiāng)居民生活水平顯著提高，城市服務(wù)功能不斷完善，社會各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展。這些都為項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的社會環(huán)境條件。第5章建設(shè)內(nèi)容5.1.建設(shè)規(guī)模新疆項(xiàng)目總占地13300平方米，建筑面積達(dá)到3700平方米（1）加工車間2000㎡，（2）庫房600㎡，（3）辦公室300㎡，（4）宿舍、食堂、值班室、鍋爐房、維修車間、車庫等配套設(shè)施共約800㎡。建筑物架構(gòu)明細(xì)如后表。5.2.廠區(qū)總布局圖總平面布局原則如下：滿足工藝、運(yùn)輸、防火、施工等有關(guān)規(guī)范或規(guī)定。在滿足工藝流程的前提下，總布局盡量緊湊充分利用現(xiàn)有地形，以減少土方工程量原材料及成品運(yùn)輸方便充分保護(hù)環(huán)境根據(jù)以上原則，廠區(qū)布局圖如下圖：第6章生產(chǎn)工藝與技術(shù)6.1加工車間的組成脫水蔬菜由原材料預(yù)處理車間、清洗車間、包裝車間構(gòu)成。6.2生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程加工工藝是根據(jù)蔬菜的種植形狀和加工尺寸、含水率及對溫度、濕度和流量大小干燥時間，在加工前或加工中對原料采取一系列處理措施，根據(jù)這個工藝條件加工的脫水蔬菜，才能確保其加工平直符合國家蔬菜標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)以番茄烘干脫水為例，簡述工藝流程：基地→挑選→原料→清洗→→分揀→切粒→脫水→烘干→→包裝→入庫具體工藝描述：水——回用6.2.1原料選擇原料的優(yōu)劣對制備成品的質(zhì)量有直接的影響。將選好的原料送入料斗中，經(jīng)過帶式輸送機(jī)進(jìn)行挑選，除去帶霉斑和腐塊。6.2.2清洗原料經(jīng)經(jīng)過分揀，隨后被送至滾筒清洗機(jī)中清洗。6.2.3切粒經(jīng)過清洗的原料進(jìn)入切粒機(jī)切片，選擇合適厚度，注意防止切粒過程中物質(zhì)損耗。6.2.4脫水根據(jù)不同品種確定不同的溫度、時間、色澤及烘干時的含水率。每個小烘箱均勻投入約120公斤料。前期溫度為75±3℃6.2.5烘干合箱后溫度調(diào)為≤85℃，每49分鐘翻一次，150分鐘后兩箱合一箱。合箱后溫度調(diào)為≤55℃，烘到水分達(dá)標(biāo)為止。整體要求水分≤12%（或根據(jù)客戶要求），雜色率6.2.6包裝成品間中的脫水蔬菜經(jīng)過自動包裝機(jī)包裝后，將成品送入成品庫。第7章項(xiàng)目概算及資金籌措7.1.投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算主要依據(jù)是《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫大綱》，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及現(xiàn)行市場價格進(jìn)行估算。7.2.項(xiàng)目概算7.2.1土建工程設(shè)計廠房建筑物為高頂平房，建筑等級為二級，裝修符合食品衛(wèi)生二級，防火等級為二級。主房墻體為370mm厚磚墻，內(nèi)墻面抹白色耐洗涂料，外墻抹防水涂料，地面采用防滑地磚，屋頂加保溫層。在車間入口即功能部位均設(shè)有換衣間，消毒間。辦公室位于廠房車間二樓，面積約為300㎡，兩間辦公室一間會議室，建筑要求為磚混結(jié)構(gòu)。倉庫位于廠房與大門之間，面積約600㎡。在廠區(qū)門口設(shè)門崗，在廠房右側(cè)設(shè)置化驗(yàn)室，停車庫，面積約為400㎡。2）土建工程概算土建明細(xì)與估價序號建筑物名稱建筑面積（㎡）結(jié)構(gòu)形式估算價值單價（元）合計(萬元)1加工車間2000鋼構(gòu)7001402庫房600磚混157094.23辦公室300鋼構(gòu)700214電工50磚混180095鍋爐房100磚混157015.76食堂200鋼構(gòu)700147宿舍300鋼構(gòu)700218車庫140鋼構(gòu)3004.29值班崗?fù)?0彩鋼板房5000.5合計318.452）設(shè)備估價序號設(shè)備名稱單位臺/套數(shù)量估算價值（萬元）單價運(yùn)安費(fèi)合計1清洗機(jī)臺281172切粒機(jī)臺2122263干燥機(jī)臺241242924包裝機(jī)臺2134305鍋爐臺1100181187其他設(shè)備臺220343合計335263）項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用估算表序號工程及費(fèi)用名稱估算價值（萬元）建筑工程設(shè)備及安裝工程其他費(fèi)用合計1土建工程318.45318.452購置設(shè)備安裝費(fèi)5265263清理場地費(fèi)1.551.554技術(shù)費(fèi)用20205申報、設(shè)計費(fèi)556其他固定資產(chǎn)14137管理成本15158預(yù)備費(fèi)用20209流動資金280280總投資合計12002.項(xiàng)目資金籌措方案本項(xiàng)目投資1200萬元，其中企業(yè)自籌資金700萬元，申請銀行貸款300萬元，申請政府扶持支持資金200萬元。 序號項(xiàng)目名稱投資額（萬元）一資金籌措1總投資1200其中：企業(yè)自籌700申請銀行貸款300申請政府扶持資金200第8章組織管理8.1.組織形式本項(xiàng)目經(jīng)營采用公司+兵團(tuán)+農(nóng)戶的形式，公司以龍頭帶動農(nóng)戶與市場接軌。新疆頂興食品有限公司原屬于兵團(tuán)222團(tuán)企業(yè)，由于企業(yè)發(fā)展的需要，與向晶合作經(jīng)營管理，兵團(tuán)主要提供廠房、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施作為公司股份的30%，向晶以貨幣、部分新增加設(shè)備占比70%。8.2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能本項(xiàng)目管理采用有限公司制的企業(yè)管理。公司下設(shè)：人事部、財務(wù)部、行政部、國際銷售部、國內(nèi)銷售部、采購部、加工車間、質(zhì)檢部8個部門。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司日常管理活動的指揮與協(xié)調(diào)，掌握公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的方向，以確保公司經(jīng)營計劃的完成。廠長：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)運(yùn)作，主要對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和生產(chǎn)車間的正常運(yùn)作及生產(chǎn)工人進(jìn)行全面管理。不僅要重視生產(chǎn)的品種、進(jìn)度和產(chǎn)量，同時更應(yīng)該對產(chǎn)品的質(zhì)量和成本嚴(yán)格把關(guān)。綜合辦公室：辦公室主任一名，負(fù)責(zé)文秘、檔案、綜合協(xié)調(diào)、接待、公共關(guān)系、行政事務(wù)、治安保衛(wèi)和車輛管理工作和人事部、財務(wù)部以及銷售部部門之間的協(xié)調(diào)與合作。人事部：一名，負(fù)責(zé)公司人員規(guī)劃、錄用、培訓(xùn)、考核、分配、社會保險、人事檔案財務(wù)部：會計和出納各一名。主要負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、決算、成本、費(fèi)用、出納、銀行業(yè)務(wù)、審計、資金籌措、納稅銷售部：主要負(fù)責(zé)收集市場商務(wù)信息、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、整理客戶檔案、研究公司的市場營銷策略。采購部：負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料和設(shè)備維修料的采購。公司的主要原料采購是新鮮雞蛋，采購量占總采購量的80%左右。生產(chǎn)車間：設(shè)車間主任副主任各一名，主要負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)部門的生產(chǎn)任務(wù)。質(zhì)檢部：嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管，保證產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)。8.3.企業(yè)人員編制本項(xiàng)目建成后，需要工人40人。全廠定員估算為61人，主要操作人員的文化程度應(yīng)達(dá)到中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生水平，技術(shù)管理人員10人，占總?cè)藬?shù)的25%。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求及企業(yè)管理需要，本項(xiàng)目可增加就業(yè)30人左右，公司新增人員配置表：序號部門人數(shù)1行政22人事部13財務(wù)部24生產(chǎn)車間405銷售部56采購部27鍋爐房28警衛(wèi)室29駕駛員3合計618.4.人員來源及培訓(xùn)人員來源：管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員從專業(yè)院校、人才交流機(jī)構(gòu)招聘具有大專以上學(xué)歷或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人才；生產(chǎn)人員及輔助生產(chǎn)人員優(yōu)先考慮雇傭各少數(shù)民族農(nóng)民工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)剩余勞動力和下崗失業(yè)人員，當(dāng)?shù)貗D女優(yōu)先。人員培訓(xùn)采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡(luò)、報刊雜志等方法措施，已企業(yè)管理以及企業(yè)技術(shù)人員和一線工人的培訓(xùn)。8.4.1全面培訓(xùn)在項(xiàng)目擴(kuò)建生產(chǎn)投產(chǎn)前對全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進(jìn)行全面的不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項(xiàng)目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有一定的全面認(rèn)識，形成企業(yè)主人翁意識。8.4.2季節(jié)工人的培訓(xùn)由于季節(jié)工有一定流動性，因此應(yīng)重視對他們在上崗前的培訓(xùn)工作，特別是所在崗位的操作技能對產(chǎn)品質(zhì)量的影響和自身環(huán)境中的勞動安全保護(hù)等方面應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，不可因其工種技術(shù)含量低而忽略教育。8.4.3技術(shù)工人的培訓(xùn)要求所有技術(shù)工人了解生產(chǎn)線中的各個主要環(huán)節(jié)的設(shè)備性能和工藝特征；重點(diǎn)掌握各自工種崗位中的技術(shù)要求，熟練操作相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施，同時能夠排除所管轄設(shè)備的小故障。8.4.4要求全面掌握國家的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定和方法，重點(diǎn)培訓(xùn)本項(xiàng)目中各主要加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)方法和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.4.5銷售人員的培訓(xùn)主要以禮儀、銷售策劃、銷售方法、客戶開發(fā)與維護(hù)、資金回收、經(jīng)濟(jì)合同與市場信息歸納反饋等方面的專業(yè)知識為內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，同時對生產(chǎn)線的全過程進(jìn)行培訓(xùn)，使他們了解生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量等與銷售有關(guān)的知識。8.5.勞動安全、衛(wèi)生1）在設(shè)備布置上充分考慮運(yùn)輸路線的合理性，原料運(yùn)入，成品及廢料的運(yùn)出，各行其道，盡量做到運(yùn)輸方便，減少各環(huán)節(jié)過多的穿越干擾和交叉感染。2）車間通風(fēng)采光良好，車間內(nèi)設(shè)置更衣間，消毒室，衛(wèi)生間等，以做好職工保健工作，保護(hù)職工身體健康。生產(chǎn)人員進(jìn)入廠區(qū)要首先更換特定的工作服，專用鞋帽及其他勞保用品。3）生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲設(shè)備外，對噪音源采取不同的消音和隔音措施。在設(shè)備幾座設(shè)計減震裝置和消音器。高空平臺架設(shè)防護(hù)欄，確保安全生產(chǎn)。4）按食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)及工作人員定時進(jìn)行體檢，持健康合格證上崗8.6.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司具有完善的質(zhì)量保證及計量保證體系，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求，制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定組織結(jié)構(gòu)和各部門職能，任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，對公司管理運(yùn)行體系總負(fù)責(zé)，在全公司形成有效的網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)程序化、制度化和責(zé)任化。第9章建設(shè)方案實(shí)施9.1方案依據(jù)1．《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB5018920052.建筑物的平面布置有利于自然通風(fēng)項(xiàng)目施工期時間比較短，節(jié)能節(jié)水也是短暫的、暫時的，但是在該時期內(nèi)，用電用水量比較集中，能耗相對較大，對水電等能源的節(jié)約也是不可忽視的重要環(huán)節(jié)，本次項(xiàng)目建設(shè)通過各項(xiàng)有效措施的嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)節(jié)能效果顯著。9.2環(huán)境保護(hù)在施工過程中應(yīng)注意環(huán)境保護(hù)，施工過程中對環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾個方面：施工產(chǎn)生的污水引起地表水的污染，施工不可避免的產(chǎn)生廢棄物對項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境造成影響。施工期間噪聲主要可分為安裝施工作業(yè)噪聲、機(jī)械噪聲和施工車輛噪聲。諸如上面所述，建筑施工會產(chǎn)生許多避免不了的弊端，如施工不當(dāng)造成的污染，必須在3日內(nèi)報告項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由施工人員負(fù)責(zé)，強(qiáng)化管理。污水處理：依據(jù)國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目需在原有的基礎(chǔ)上新增排污設(shè)備及配套的輔助公用設(shè)施，即使在擴(kuò)大生產(chǎn)的同時，污水排放標(biāo)準(zhǔn)依然達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。污水排放采用自動化技術(shù)，運(yùn)用計算機(jī)對排污的整個過程進(jìn)行監(jiān)控，保證出水質(zhì)量、降低能源消耗、減輕勞動強(qiáng)度，對整個污水廠的安全、可靠、科學(xué)的運(yùn)行起了重要作用。由于本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目建筑施工內(nèi)容不多，項(xiàng)目施工主要內(nèi)容為設(shè)備安裝和調(diào)試,設(shè)備安裝和調(diào)試噪聲及施工粉塵對周圍人群和環(huán)境幾乎不構(gòu)成影響和污染。對于項(xiàng)目施工用材、設(shè)備及裝修材料等,優(yōu)先選用經(jīng)國家認(rèn)證的環(huán)保材料,對于那些不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的非環(huán)保材料嚴(yán)禁進(jìn)場和使用。在項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營過程中,采取措施后均可符合環(huán)保材料法規(guī)要求。項(xiàng)目建成后,周圍環(huán)境較為理想。但環(huán)境保護(hù)是一個永恒的課題，建設(shè)單位在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時也不能忽視環(huán)境問題，要加大環(huán)保的宣傳力度，對公司員工加強(qiáng)環(huán)保教育，掀起環(huán)保熱潮，盡可能的減少環(huán)境污染，做到環(huán)保生產(chǎn)、科學(xué)生產(chǎn)，確保項(xiàng)目在長期環(huán)保上是完全符合國家要求的。9.3安全設(shè)施項(xiàng)目施工階段安全生產(chǎn),項(xiàng)目建設(shè)過程中，全體施工管理人員應(yīng)牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，健全組織、落實(shí)責(zé)任、制定措施，緊緊圍繞現(xiàn)場管理不放松，堅持“責(zé)任不落實(shí)，不施工”的原則。成立安全生產(chǎn)小組，并組成安全管理網(wǎng)絡(luò)，全面負(fù)責(zé)工廠的安全生產(chǎn)，以保證施工過程中人員的安全。9.4安全生產(chǎn)管理建立定期安全檢查制：必須建立定期安全檢查制度，有時間、有要求，明確重點(diǎn)部位、危險崗位，安全檢查有記錄。對查出的隱患應(yīng)及時整改，做到定人、定時間、定措施。9.5衛(wèi)生設(shè)施9.5.1項(xiàng)目運(yùn)營期安全衛(wèi)生措施(1)工廠根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定衛(wèi)生管理規(guī)定。工廠和車間都應(yīng)配備經(jīng)培訓(xùn)合格的專職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權(quán)限和責(zé)任監(jiān)督全體職工執(zhí)行本規(guī)范的有關(guān)規(guī)定。(2)廠房、設(shè)備、排水系統(tǒng)和其他機(jī)械設(shè)施，要求保持良好的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時檢修，正常情況下，每年至少進(jìn)行一次全面檢修。(3)每天工作結(jié)束后應(yīng)清掃生產(chǎn)場地。(4)為防止生產(chǎn)過程中的交叉污染，在生產(chǎn)中對所用的生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器應(yīng)進(jìn)行徹底清理。(5)廁所、浴室等公共場所，應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。(6)廠房通道及周圍場地應(yīng)保持清潔，不得堆放雜物。生產(chǎn)場地和其他工作場地的廢棄物必須隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物容器及其存放地應(yīng)及時清洗。9.5.2．生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生措施在運(yùn)輸?shù)倪^程中用于包裝、盛放雞蛋的包裝袋和包裝容器，必須無毒、干燥、潔凈。運(yùn)輸工具應(yīng)干燥、潔凈，并有防雨、防污染措施。不得將原料與有毒、有害物品混裝、混運(yùn)。9.5.3消防設(shè)施建筑防火分類和耐火等級根據(jù)《民用建筑設(shè)計通則》的要求，本建筑耐火等級應(yīng)不低于二級。因該廠的設(shè)備都是高溫高壓，新增消防設(shè)施和裝備應(yīng)選用效果可靠、操作方便，規(guī)格品種都比較統(tǒng)一并經(jīng)過公安消防部門鑒定的合格產(chǎn)品，以方便管理、操作和對初始火災(zāi)的群眾自救。根據(jù)各建筑物防火類別，耐火等級特性采用水道消防與化學(xué)消防相結(jié)合的形式，并按消防規(guī)范及有關(guān)手冊規(guī)定要求，設(shè)置相應(yīng)的室內(nèi)消火栓和化學(xué)滅火器。9.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃安排序號2012年2013年項(xiàng)目實(shí)施345678910111212345678前期建設(shè)土建工程建設(shè)設(shè)備安裝崗前培訓(xùn)驗(yàn)收調(diào)試第10章項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益10.1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析10.1.1收益分析按照當(dāng)時市場銷售脫水蔬菜，以25元/公斤計算，加工成設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)800噸，銷售收入可達(dá)2000萬元。第一年為建設(shè)期，第二年負(fù)荷生產(chǎn)90%，第三年達(dá)產(chǎn)。1）成本分析折舊費(fèi)：依據(jù)國家對各種設(shè)施的折舊標(biāo)準(zhǔn)計算，包括生產(chǎn)設(shè)備、廠房、倉庫、停車場等設(shè)施年折舊81.3萬元，非固定資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年合計攤銷12萬。稅負(fù)：稅收按收入的6%計，年創(chuàng)稅120萬元。員工工資及其他維護(hù)費(fèi)：工人工資2800元/月，技術(shù)人員工資3400元/月。企業(yè)工人40人，技術(shù)人員10人，管理維護(hù)費(fèi)計116萬元。原料成本：鮮蔬菜按850/噸元計算，年加4000噸蔬菜，需成本340萬元。水電費(fèi)：年需燃料與動力費(fèi)177萬元。銷售費(fèi)用：按年銷售的5%計算，需要100萬管理費(fèi)用：參考企業(yè)目前實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，按銷售收入的2%提去，年需40萬。其他附加費(fèi)：增值稅77萬元，教育費(fèi)用3萬，城建維護(hù)費(fèi)5萬。合計支出：1071.3萬元3）經(jīng)濟(jì)效益年可盈利928.7萬元投資回收期1.27年。此項(xiàng)指標(biāo)均低于行業(yè)投資評價標(biāo)準(zhǔn)，說明該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。10.1.2進(jìn)入生產(chǎn)期利潤總額正常年份為928.7萬元。所得稅按利息總額的33%計取，應(yīng)納所得稅306.5萬元，凈利潤622.2萬元。盈余公積金及公益金分別按稅后利潤的10%和5%計取，分別為62.2萬元和31.1萬元。本項(xiàng)目有償資金300萬元，占用費(fèi)3‰（月），每年費(fèi)用10.8萬元，不計復(fù)利。到第四年底，累積到期有償金343萬元，當(dāng)年償還50%，還本付息171.5萬元。第五年累積到期有償資金182.3萬元，當(dāng)年全部還清。10.1.4不確定性分析按正常年份（按第二年計算）產(chǎn)品產(chǎn)量，固定成本和可變成本及銷售收入作盈虧平衡分析。固定成本BEP=銷售收入—可變成本—銷售稅金及附加×100%=56.6%由此可以看出，項(xiàng)目只要生產(chǎn)能力達(dá)到272噸即可保本。10.1.3敏感性分析本項(xiàng)目分別對建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本單因素作了±5%的變動以測定這些不利因素對內(nèi)部收益率的敏感性。敏感性分析見下表，敏感性分析表明：投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較小，銷售收入降低和經(jīng)營成本上升，對財務(wù)內(nèi)部回收率影響較大。敏感性分析表明搞項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益對經(jīng)營成本和銷售收入較為敏感，應(yīng)加以注意，但就目前所定的銷售價格而言，還有比較大的上漲空間，因此本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行，并具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。10.2.項(xiàng)目的社會效益分析10.2.1促進(jìn)了阜康地區(qū)外貿(mào)事業(yè)的發(fā)展本項(xiàng)目是農(nóng)產(chǎn)品加工出口項(xiàng)目，主要貿(mào)易對象為中亞各國。這些國家因?yàn)閯趧恿Τ杀净蚴欠N植限制，都愿意從我國進(jìn)口廉價的商品蔬菜。而因新疆位置特殊，正好可以借此機(jī)會講蔬菜資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢與經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。項(xiàng)目建成后大大促進(jìn)了阜康地區(qū)外貿(mào)事業(yè)的發(fā)展。10.2.2項(xiàng)目的建立有利于推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目充分發(fā)揮當(dāng)?shù)貎?yōu)勢