某公司安全監(jiān)督檢查表

某公司安全監(jiān)督檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)扣分項(xiàng)檢查對(duì)象重點(diǎn)注意事項(xiàng)主導(dǎo)部門(mén)1技術(shù)

支撐

體系

（25分）項(xiàng)目是否編制施工組織設(shè)計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)審批程序是否符合要求。施工組織設(shè)計(jì)注意審批流程合規(guī)合法，監(jiān)理是否簽字蓋章技術(shù)部2危大工程是否編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，危大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案審批程序是否符合要求。危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全施工專(zhuān)項(xiàng)方案臺(tái)賬注意審批流程合規(guī)合法，監(jiān)理是否簽字蓋章技術(shù)部3危大工程施工方案是否進(jìn)行兩交底，安全技術(shù)交底簽字是否齊全，安全員是否見(jiàn)證并簽字。技術(shù)交底記錄注意方案交底安全員見(jiàn)證，交底人為備案技術(shù)負(fù)責(zé)人（專(zhuān)業(yè)單位做的技術(shù)交底，交底人處咱們不要簽字），接受交底人和三級(jí)教育記錄簽字對(duì)應(yīng)技術(shù)部

安全部

工程部4超過(guò)一定規(guī)模的危大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否通過(guò)專(zhuān)家論證。專(zhuān)家論證報(bào)告及影響資料注意方案與現(xiàn)場(chǎng)的一致性技術(shù)部5方案中安全技術(shù)措施是否根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際編制，交底內(nèi)容是否有針對(duì)性或可操作性，交底與方案時(shí)間邏輯是否相符。危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全施工專(zhuān)項(xiàng)方案臺(tái)賬特別注意引用規(guī)范是否過(guò)期，注意時(shí)間邏輯性，按照方案編制，技術(shù)交底，三級(jí)教育時(shí)間順序進(jìn)行技術(shù)部6是否對(duì)重大危險(xiǎn)源開(kāi)展辨識(shí)與評(píng)估工作，重大危險(xiǎn)源是否及時(shí)、逐項(xiàng)進(jìn)行登記建檔并開(kāi)展演練。項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源施工動(dòng)態(tài)管控清單（半月更新）注意編制項(xiàng)目總的危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，每半月根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工進(jìn)度進(jìn)行辨識(shí)更新安全部作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄7現(xiàn)場(chǎng)危大工程驗(yàn)收、檢查、安全措施落實(shí)是否到位；危大工程是否執(zhí)行旁站監(jiān)督，過(guò)程實(shí)施是否與專(zhuān)項(xiàng)方案相符。危大工程旁站驗(yàn)收記錄注意方案與現(xiàn)場(chǎng)的一致性，驗(yàn)收記錄簽字完善，若記錄表中寫(xiě)的有問(wèn)題、需有整改回復(fù)安全部8施工

執(zhí)行

體系

（25分）是否存在違法轉(zhuǎn)包分包資質(zhì)掛靠情況；是否存在未簽訂分包合同、安全生產(chǎn)協(xié)議情況；分包管理人員是否按規(guī)定到崗或配置不齊；對(duì)分包日常管理記錄是否齊全，對(duì)分包是否進(jìn)行定期考核。分包管理注意每月進(jìn)行分包考核講評(píng)，人員配置臺(tái)賬及時(shí)更新，人員變更記錄的邏輯性和完整性工程部

安全部9項(xiàng)目是否編制施工用電方案，施工用電方案審批程序是否規(guī)范。臨時(shí)用電系統(tǒng)驗(yàn)收情況，三級(jí)配電、二級(jí)漏電保護(hù)系統(tǒng)和“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”是否符合規(guī)范。臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)注意方案與現(xiàn)場(chǎng)的一致性，方案編制人為電氣工程師、出示證書(shū)，審批流程合規(guī)合法，監(jiān)理是否簽字蓋章技術(shù)部

安全部10施工現(xiàn)場(chǎng)是否按方案施工，主要施工區(qū)域、危險(xiǎn)部位、設(shè)施是否按規(guī)定懸掛安全標(biāo)志。安全標(biāo)志、安全設(shè)施分布圖安全部

工程部11施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火是否按審批制度執(zhí)行，消防通道、消防水源、消防設(shè)施設(shè)置是否按方案執(zhí)行，滅火器材是否配置到位。消防安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案注意消防通道的間距，消防設(shè)施是否失效，審批流程合規(guī)合法，監(jiān)理是否簽字蓋章

查現(xiàn)場(chǎng)、看資料技術(shù)部三級(jí)動(dòng)火申請(qǐng)安全部12施工機(jī)具安全防護(hù)裝置及使用是否合規(guī)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否符合安全操作規(guī)程。操作規(guī)程查現(xiàn)場(chǎng)、看資料工程部

安全部13腳手架工程懸挑鋼梁、桿件間距、架體防護(hù)、層間防護(hù)是否符合方案要求，架體基礎(chǔ)、立桿、水平桿、剪刀撐的設(shè)置是否符合規(guī)范要求。腳手架搭設(shè)驗(yàn)收記錄查現(xiàn)場(chǎng)、看資料工程部

安全部14基坑工程基坑周邊是否按要求設(shè)置防護(hù)欄桿；基坑邊堆載是否符合規(guī)范要求；基坑監(jiān)測(cè)情況是否到位?；又ёo(hù)變形監(jiān)測(cè)記錄表查現(xiàn)場(chǎng)、看資料安全部

技術(shù)部15模板及支撐工程支架基礎(chǔ)、立桿、水平桿、剪刀撐等搭設(shè)是否符合方案要求，底座、頂托等是否符合規(guī)范要求，主要構(gòu)配件材質(zhì)是否檢驗(yàn)合格。模板驗(yàn)收記錄查現(xiàn)場(chǎng)、看資料工程部

安全部16現(xiàn)場(chǎng)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施是否按《中國(guó)中冶安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》實(shí)施；各種安全防護(hù)設(shè)施是否按標(biāo)準(zhǔn)化要求執(zhí)行；安全標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)置是否到位。安全標(biāo)志、安全設(shè)施分布圖安全部17安全

監(jiān)督

體系（35）國(guó)務(wù)院“十五條措施”、安全管理提升方案、十大鐵律以及安全生產(chǎn)視頻會(huì)議是否在項(xiàng)目上落實(shí)。各類(lèi)簽到表、照片、會(huì)議紀(jì)要（記錄）及印證資料是否齊全。上級(jí)部門(mén)文件管理注意公司下發(fā)文件宣貫的及時(shí)性安全部18是否簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀，落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制清單，對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核；安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作責(zé)任清單、各級(jí)安全生產(chǎn)承諾書(shū)等落實(shí)是否到位。安全生產(chǎn)責(zé)任制注意全員安全生產(chǎn)責(zé)任制指的是包括在項(xiàng)目外聘的廚師，保安安全部19風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理是否開(kāi)展，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類(lèi)管控記錄是否齊全。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單安全部20對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)是否及時(shí)徹底整改；對(duì)歷次檢查出的隱患是否嚴(yán)格復(fù)查；對(duì)整改不到位的隱患是否果斷采取措施。檢查記錄注意檢查記錄的真實(shí)性，檢查類(lèi)型的完整性安全部21安全措施費(fèi)是否建立臺(tái)賬，是否足額投入。安全文明措施費(fèi)管理安全部22安全教育培訓(xùn)及安全技術(shù)交底是否符落實(shí)到位。項(xiàng)目部安全培訓(xùn)安全部三級(jí)安全教育注意三級(jí)教育記錄教育人簽字，一級(jí)為公司授權(quán)的安全負(fù)責(zé)人，二級(jí)為備案項(xiàng)目經(jīng)理，三級(jí)為班組長(zhǎng)安全部23項(xiàng)目經(jīng)理、專(zhuān)職安全員是否持證上崗，履職記錄是否齊全；特種作業(yè)人員是否持證上崗。項(xiàng)目管理人員一覽表及相關(guān)證件安全部帶班記錄注意帶班記錄次數(shù)是否滿(mǎn)足要求，帶班記錄簽字筆記必須為同一人。安全部安全日志注意安全日志填寫(xiě)的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)兩三行寫(xiě)完的情況安全部特種作業(yè)人員花名冊(cè)證件臺(tái)賬（分標(biāo)段統(tǒng)計(jì)歸檔）安全部24起重吊裝作業(yè)區(qū)域警戒范圍是否劃定并設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。危險(xiǎn)作業(yè)許可證（動(dòng)火作業(yè)、爆破作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨電作業(yè)、夜間施工、吊裝作業(yè)）安全部25高處作業(yè)等八大危險(xiǎn)作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票證制度及現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)程；現(xiàn)場(chǎng)臨邊、洞口防護(hù)、操作平臺(tái)搭設(shè)是否符合方案要求；工人系掛安全帶，佩戴安全帽是否規(guī)范。危險(xiǎn)作業(yè)許可證（動(dòng)火作業(yè)、爆破作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨電作業(yè)、夜間施工、吊裝作業(yè)）安全部26是否建立項(xiàng)目應(yīng)急管理制度；應(yīng)急預(yù)案是否編制，對(duì)應(yīng)急預(yù)案是否交底，并根據(jù)施工節(jié)點(diǎn)開(kāi)展針對(duì)性的應(yīng)急演練、評(píng)價(jià)和改進(jìn)；應(yīng)急物資儲(chǔ)備是否齊全有效。應(yīng)急管理注意應(yīng)急預(yù)案的編制審批合規(guī)合法，是否按照演練計(jì)劃執(zhí)行，演技記錄是否齊全安全部

技術(shù)部27特種

設(shè)備

管理

（15分）特種機(jī)械設(shè)備是否報(bào)監(jiān)、驗(yàn)收、掛牌；特種設(shè)備管理臺(tái)賬是否建立，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否相符。設(shè)備安裝告知回復(fù)，使用登記證注意設(shè)備安裝拆除流程的合規(guī)合法性安全部塔式起重機(jī)安全技術(shù)管理專(zhuān)項(xiàng)資料安全部建筑施工起重機(jī)械設(shè)備管理登記匯總表安全部28特種設(shè)備合法合規(guī)性資料和在實(shí)施安拆等過(guò)程中的旁站監(jiān)督驗(yàn)收記錄是否齊全。塔式起重機(jī)安全技術(shù)管理專(zhuān)項(xiàng)資料手指口述清單執(zhí)行安全部29起重機(jī)械與起重吊裝是否辦理使用登記，是否進(jìn)行定期維修保養(yǎng)，安全裝置是否靈敏有效，起重吊裝及吊索具等主要承重結(jié)構(gòu)、連接件、附墻等是否符合規(guī)范要求。設(shè)備安裝告知回復(fù)，使用登記證注意設(shè)備安裝拆除流程的合規(guī)合法性安全部施工升降機(jī)使用說(shuō)明書(shū)、安全裝置，起重吊裝及吊索具等主要承重結(jié)構(gòu)、連接件、附墻等合格證注意收集相關(guān)安裝裝置的證明材料安全部30是否按要求對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)和定期檢查。是否按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)。維護(hù)保養(yǎng)記錄注意維保記錄不要簡(jiǎn)單填寫(xiě)，要有具體數(shù)據(jù)，要有影像資料安全部防墜器檢測(cè)報(bào)告安全部31特種設(shè)備作業(yè)人員是否按要