作業(yè)指引-業(yè)務單元年度計劃表

業(yè)務單元年度計劃表業(yè)務單元營銷工作年度計劃表——實施明細20年度計劃制表日期年月日銷售部部長主要銷售產(chǎn)品上級

主管工作目標重點銷量基本目標銷量奮斗目標新客戶開發(fā)數(shù)量新客戶開發(fā)銷量庫存量其他第一季度第二季度第三季度第四季度合計完成工作目標的關鍵因素和實施的時間方法步驟銷售量新開發(fā)客戶老客戶維護庫存量其他完成工作所需要的資源支持備注上級主管批示主管人簽名：核準人簽名：公司年度計劃管理制度一、總則：第一條：為貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，強化計劃管理，促進可持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。第二條：年度經(jīng)營計劃是加強資源宏觀管理，調(diào)控投資規(guī)模，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。第三條：年度經(jīng)營計劃包括公司和部門兩級，按著“統(tǒng)一規(guī)劃、分級管理”的原則，進行調(diào)控和管理。二、組織和職責第四條：公司董事會負責審議公司年度經(jīng)營計劃，聽取公司年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。第五條：公司總經(jīng)理負責審核各部門年度經(jīng)營計劃，聽取各部門年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結(jié)果。第六條：綜合管理部是年度經(jīng)營計劃的管理部門，負責檢查各部門計劃執(zhí)行情況，并負責編制公司年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。第七條：公司總經(jīng)理是公司經(jīng)營計劃負責人，負責公司年度經(jīng)營計劃預案的提出，并組織實施公司年度經(jīng)營計劃。第八條：各部門經(jīng)理是本部門年度經(jīng)營計劃負責人，負責本部門年度經(jīng)營計劃預案的提出，并組織實施本部門年度經(jīng)營計劃。三、年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容第九條：年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括年度目標、制定目標的主要依據(jù)和實現(xiàn)目標的主要措施以及完成計劃的風險分析，預測影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素和補救辦法。第十條：年度經(jīng)營計劃的主要目標要按季進行分解，必要時還要按月進行分解。第十一條：公司年度經(jīng)營計劃1、業(yè)務經(jīng)營（安全、售電量、收入、利潤、度電成本）目標2、財務預算計劃3、財務（投資、融資、資金使用）計劃4、費用（營業(yè)費用、管理費用、財務費用）計劃、生產(chǎn)成本計劃5、大修、技改、兩措計劃6、人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃7、業(yè)務發(fā)展計劃第十二條：綜合部年度經(jīng)營計劃1、財務（投資、融資、資金使用）計劃2、部門費用計劃3、薪酬和福利成本總額計劃4、員工招聘、培訓計劃5、后勤設施投資和改造計劃第十三條：生運部年度經(jīng)營計劃1、安全生產(chǎn)工作計劃2、生產(chǎn)經(jīng)營計劃3、生產(chǎn)成本計劃4、設備大修、技改、兩措計劃5、備品備件需求計劃6、部門費用計劃第十四條：企發(fā)部年度經(jīng)營計劃1、業(yè)務發(fā)展計劃2、工程施工計劃3、部門費用計劃四、年度經(jīng)營計劃的編制第十五條：年度經(jīng)營計劃編制依據(jù)：公司戰(zhàn)略規(guī)劃、公司上年經(jīng)營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境。第十六條：各部門每年12月1日前向綜合部提交本部門的下年度經(jīng)營計劃（草案）。第十七條：綜合部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各部門下年度經(jīng)營計劃（草案）于每年12月10日前，完成公司下年度經(jīng)營計劃（預案）編制工作。第十八條：公司總經(jīng)理于每年12月15日前，完成對各部門下年度經(jīng)營計劃（草案）的審核工作，每年12月31日前，組織完成公司下年度經(jīng)營計劃（預案）的討論、修訂工作，準備提交公司董事會。第十九條：董事會通過的年度經(jīng)營計劃決議案自董事會通過10日內(nèi)，綜合部編制出本年度公司和各部門經(jīng)營計劃，并將本年度經(jīng)營計劃發(fā)送各部門執(zhí)行。五、年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理第二十條：綜合部統(tǒng)一負責公司年度計劃管理工作。第二十一條：在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，而導致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時，綜合部可以提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案，由總經(jīng)理審議，并報董事會審批后執(zhí)行。第二十二條：綜合部建立計劃執(zhí)行情況報告制度，各部門每月初2個工作日內(nèi)，將本月計劃執(zhí)行情況向綜合部提交書面報告。第二十三條：總經(jīng)理辦公會每月初召開一次，對經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行檢查，分析經(jīng)營實際和經(jīng)營計劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第二十四條：各部門