環(huán)境因素識別與評價控制程序-

環(huán)境因素識別與評價控制程序目的為識別、評價公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可能施加影響的環(huán)境因素，確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，特制定本程序。范圍適用于本公司環(huán)境管理體系的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中發(fā)生的所有環(huán)境因素的識別、評價及重要環(huán)境因素確實定和更新。使命管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價的領(lǐng)導(dǎo)工作及批準(zhǔn)公司《環(huán)境因素識別及評價表》、公司《重要環(huán)境因素清單》。安全監(jiān)察部部長負(fù)責(zé)審核公司《環(huán)境因素識別及評價表》、公司《重要環(huán)境因素清單》。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)公司各部門/車間進(jìn)行環(huán)境因素識別及評價工作，并匯總評價各部門/車間上報的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。各部門/車間負(fù)責(zé)本部門/車間環(huán)境因素的識別、評價，確定重要環(huán)境因素，并上報安全監(jiān)察部。各部門/車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門/車間《環(huán)境因素識別及評價表》和《重要環(huán)境因素清單》。工作程序環(huán)境因素識別識別范圍環(huán)境因素識別要合計生產(chǎn)以及采購、銷售、服務(wù)的全過程。識別環(huán)境因素時應(yīng)合計的狀態(tài)、時態(tài)和類型：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來。c〕幾種類型：大氣排放、水體排放、噪聲排放、廢物管理、土地污染、輻射、植被和生態(tài)系統(tǒng)的破壞、原材料和自然資源的使用、對社區(qū)的影響及其他地方性環(huán)境問題。環(huán)境因素識別方法以生命周期分析和污染預(yù)防為指導(dǎo)思想，采納過程分析、查閱文件或記錄、專家咨詢、調(diào)查、監(jiān)測、現(xiàn)場觀察等方法識別環(huán)境因素。環(huán)境因素識別步驟各部門/車間負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門/車間環(huán)境因素識別工作,并將識別出的環(huán)境因素填寫在公司統(tǒng)一格式的《環(huán)境因素識別及評價表》中，報安全監(jiān)察部。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織對各部門/車間上報的環(huán)境因素識別的準(zhǔn)確性進(jìn)行核實、匯總。環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素確實定評價流程分析調(diào)查環(huán)境因素的影響→評價影響程度→確定重要環(huán)境因素。評價原則發(fā)生頻率；法律、法規(guī)符合性程度；影響范圍及程度；管理控制現(xiàn)狀。評價方法采納是非推斷法、經(jīng)驗推斷法與多因子評價法相結(jié)合進(jìn)行評價?！彩紫炔杉{是非推斷法對環(huán)境因素進(jìn)行評價，關(guān)于沒有直接列入重要環(huán)境因素的環(huán)境因素，可再采納經(jīng)驗推斷法或多因子評價法〕是非推斷法〔以下狀況之一的直接列為重要環(huán)境因素〕違反法律、法規(guī)及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境行為；列入國家危險廢物名錄的廢物；排放量大的污染物〔雖然不一定超標(biāo)〕；當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境行為；公司最高管理者特別關(guān)注并且對公司發(fā)展構(gòu)成重大影響的環(huán)境因素；政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物資；異?；蚓o急狀態(tài)下估計產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素；相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素；產(chǎn)品中的環(huán)境指標(biāo)不符合制定或規(guī)定要求的；各類環(huán)保設(shè)施發(fā)生過事故的；稀有貴重金屬或其他物質(zhì)回收而未執(zhí)行的；主要消耗的資源、能源。電子電器產(chǎn)品中含有的汞、鎘、鉛、六價鉻、聚溴聯(lián)苯〔PBB〕、聚溴二苯醚〔PBDE〕。經(jīng)驗推斷法由環(huán)保專家、現(xiàn)場管理者、工藝技術(shù)人員等專業(yè)人員組成專家評議組，利用他們的知識和經(jīng)驗進(jìn)行分析推斷，采用舉手表決，70%通過列入重要環(huán)境因素。多因子評價法〔打分方式〕評價步驟第一步：將每一評價因子設(shè)定區(qū)間和分值，如分為五個區(qū)間，則分值分別定為1～5分；第二步：評價某一環(huán)境因素在每一評價因子上的得分連加，得出某一總分；第三步：將總得分與事前設(shè)定的重要環(huán)境因素判定標(biāo)準(zhǔn)值相對比，大于標(biāo)準(zhǔn)值的即確定為重要環(huán)境因素。計算方法：總評價公式重要環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)M=a＋b＋c＋dM≥15發(fā)生頻次因子見下表1～4。表1發(fā)生頻次因子：a等級發(fā)生頻次得分a=1～5Ⅰ連續(xù)發(fā)生至每日一次5Ⅱ每日少于一次至每周一次〔或異常狀況〕4Ⅲ每周少于一次至每月一次〔或緊急狀況〕3Ⅳ每月少于一次至每年一次2Ⅴ一年以上時間一次1表2影響范圍因子：b等級發(fā)生頻次得分b=1～5Ⅰ全球性嚴(yán)重破壞5Ⅱ國家范圍嚴(yán)重破壞4Ⅲ區(qū)域性嚴(yán)重破壞3Ⅳ區(qū)域性稍微破壞2Ⅴ組織周邊性破壞1表3影響的繼續(xù)性或可恢復(fù)性因子：c等級發(fā)生頻次得分c=1～5Ⅰ一年以上可恢復(fù)或不可恢復(fù)5Ⅱ半年至一年內(nèi)可恢復(fù)4Ⅲ一周至半年內(nèi)可恢復(fù)3Ⅳ一天至一周內(nèi)可恢復(fù)2Ⅴ一天內(nèi)可恢復(fù)1表4公眾及媒介對影響的關(guān)注程度〔敏感性〕因子：d等級發(fā)生頻次得分d=1～5Ⅰ社會極度關(guān)注5Ⅱ地區(qū)性極度關(guān)注4Ⅲ地區(qū)性關(guān)注3Ⅳ地區(qū)性一般關(guān)注2Ⅴ不為關(guān)注1評價步驟各部門/車間負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，對識別出的環(huán)境因素依據(jù)上述方法進(jìn)行評價，將評價結(jié)果填寫在公司統(tǒng)一格式的《環(huán)境因素識別及評價表》中，確定重要環(huán)境因素，并形成本部門/車間的《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)評價人員簽字，部門/車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報安全監(jiān)察部。安全監(jiān)察部匯總?cè)镜沫h(huán)境因素并組織評價，形成公司《環(huán)境因素識別及評價表》，確定重要環(huán)境因素，形成公司《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)評價人員簽字，安全監(jiān)察部部長審核，管理者代表批準(zhǔn)后，報煤化公司，并將公司《環(huán)境因素識別及評價表》和《重要環(huán)境因素清單》發(fā)至各部門/車間。各部門/車間依據(jù)公司《重要環(huán)境因素清單》和本部門/車間評價出的重要環(huán)境因素，實施目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或運行控制或制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行控制。環(huán)境因素的更新當(dāng)出現(xiàn)以下狀況時，各部門/車間應(yīng)及時對環(huán)境因素更新，識別、評價后報安全監(jiān)察部，確認(rèn)后將《重要環(huán)境因素更新通知單》發(fā)放至各部門/車間，必要時更新公司《重要環(huán)境因素清單》。管理評審要求時；各部門/車間的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時；各有關(guān)的法律、法規(guī)或其他要求發(fā)生變化時；相關(guān)方提出埋怨或合理要求時；體系運行