茌平信發(fā)燃?xì)庥邢薰景踩L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度

1在平信發(fā)燃?xì)庥邢薰景踩L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度2019年1月5日2本制度規(guī)定了荏平信發(fā)燃?xì)庥邢薰景踩L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本要2.6《特種設(shè)備安全法》(國(guó)家主席令(2014)4號(hào))2.7國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知(安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào))2.11《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào));2.12《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》32.25《機(jī)械安全防護(hù)裝置、固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》知》(魯政辦字〔2016〕36號(hào))2.28《山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案>的通知》(魯安辦發(fā)(2016)10號(hào))2.29《山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山東省危險(xiǎn)化學(xué)品知》(魯政辦發(fā)〔2017〕29號(hào))委辦〔2016〕11號(hào)2.32《關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕11號(hào))4系建設(shè)的通知》(魯安辦發(fā)(2018)33號(hào))可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的5我公司成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人以組長(zhǎng)：趙恩光組員：貝勇、單科源、趙曉蒙、王善鵬、曹紫強(qiáng)、郎繼銳、4.1.1組長(zhǎng)(主要負(fù)責(zé)人)職責(zé)組長(zhǎng)(主要負(fù)責(zé)人)要確保安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的有效性，其主要職責(zé)包括：d)定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。4.1.2副組長(zhǎng)(安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人)職責(zé)6e)組織全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具體實(shí)施工作。單、對(duì)危險(xiǎn)源運(yùn)用工作危害分析(JHA)和安全檢查表分析(SCL)評(píng)價(jià)和LS評(píng)價(jià)方法分析的記錄、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件,確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方6.2.1.2鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性，建立設(shè)備設(shè)施清單?！?guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；素，參照危險(xiǎn)源的分類標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附錄A)6.2.3.3運(yùn)用工作危害分析法(JHA)對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分工作)流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作——所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既不能太復(fù)雜(如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步也不能太簡(jiǎn)單(如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成);86.2.3.5運(yùn)用安全檢查表法(SCL)對(duì)通過(guò)工作危害分析法不能覆蓋的場(chǎng)所、設(shè)備或 我公司選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的 (事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附錄D中各判斷準(zhǔn)則)和評(píng)價(jià)級(jí)別，——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；6.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、6.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)96.4.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度6.4.5不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)6.4.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前6.5.1.1E級(jí)\5級(jí)\藍(lán)色\稍有危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組級(jí)管控。6.5.1.2D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組級(jí)管控。6.5.1.3C級(jí)\3級(jí)\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部門(mén)級(jí)(場(chǎng)站級(jí))、班組級(jí)管控，需6.5.1.4B級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門(mén)級(jí)(場(chǎng)站級(jí))、班組級(jí)6.5.1.5A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門(mén)級(jí)(場(chǎng)站級(jí))、班組級(jí)7文件管理9持續(xù)改進(jìn)安全部根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新安全部負(fù)責(zé)組織建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝 ——高溫物(固體、氣體、液體);——低溫物(固體、氣體、液體);——易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));——腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性)A.1.4有害振動(dòng)的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性)——電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);——非電離輻射(超高壓電場(chǎng)、此外線等)。A.2.2不采取安全措施A.2.10誤動(dòng)作——信號(hào)缺陷(沒(méi)有或不當(dāng));——標(biāo)志缺陷(沒(méi)有或不當(dāng))?！匀晃ｋU(xiǎn)源(風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等)。a)未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患);b)未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn));a)沒(méi)有提供必要的培訓(xùn)(包括針對(duì)變化的培訓(xùn));d)培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備);a)人員選擇不當(dāng)d)工作安排不合理b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不c)保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)計(jì)劃、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng));d)維修不當(dāng)(信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng));e)過(guò)度磨損(因超期服役、載荷過(guò)大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成);A.4.8物料(含零部件)b)保管、儲(chǔ)存的缺陷(包括存放超期);a)工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)——設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)(不正確，陳舊，不可用);——設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)(不正確，不明確，不一致);c)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不當(dāng)(定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、量等環(huán)境參數(shù)等);b)對(duì)承包商的管理d)對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履b)安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫(xiě)、保存等方面);a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、部門(mén)、上下級(jí)之間);b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門(mén)、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等);符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。)(資料性附錄)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄B.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表區(qū)域型現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任位責(zé)任人B.2作業(yè)活動(dòng)清單崗位/地點(diǎn)日B.3設(shè)備設(shè)施清單類別型號(hào)是否特種日B.4工作危害分析(JHA+LS)評(píng)價(jià)記錄表注1:分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。序號(hào)危險(xiǎn)源或潛在事件(人、物、可能發(fā)生的后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)(新增)備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性1嚴(yán)重性s風(fēng)險(xiǎn)值R評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注3:現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫(xiě)，內(nèi)容必須詳細(xì)和注4:可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫(xiě)，包括物體打擊、車(chē)輛傷害、注5:評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)B.5安全檢查表分析(SCL+LS)評(píng)價(jià)記錄表Na:序號(hào)檢查項(xiàng)目分級(jí)管控建議改進(jìn)(新增)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施性L性5風(fēng)險(xiǎn)值R評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注2:當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)法時(shí)可不填寫(xiě)頻次。注4:可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫(xiě)，包括物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施操作及作業(yè)活動(dòng)12345注1:管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)(新增)措施”,內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域123456(資料性附錄)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法(準(zhǔn)則)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法(風(fēng)險(xiǎn)矩陣),英國(guó)石油化工行業(yè)最先采用。就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。43沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重