原輔料脆弱性分析記錄

原輔料脆弱性分析記錄,,,,,

編號(hào)：序號(hào)：,,,,,

原輔料名稱,,,,,

供應(yīng)商信息,,,,,

分類,脆弱性內(nèi)容,評(píng)分規(guī)則,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/系數(shù),評(píng)分結(jié)果,備注

可能性風(fēng)險(xiǎn),配料替代或摻假的歷史證據(jù),"過(guò)往歷史或我司發(fā)現(xiàn)摻假行為一年發(fā)生超過(guò)1次

",￡3高(H),,

,,過(guò)往歷史發(fā)現(xiàn)3年內(nèi)發(fā)生1次,￡2中(M),,

,,過(guò)往歷史引用發(fā)現(xiàn)沒(méi)有發(fā)生,￡1低(L),,

,該類物料被欺詐的難易度,該類原輔料極易被容易被摻假或替代,￡3高(H),,

,,該類原輔料不太容易被摻假或替代,￡2中(M),,

,,該類物料很難被摻假或替代,￡1低(L),,

嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn),使用對(duì)產(chǎn)品的影響及客訴的可能,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，造成返工或報(bào)廢，對(duì)客戶使用安全產(chǎn)生重大影響，或致使客戶嚴(yán)重不滿意,￡3高(H),,

,,產(chǎn)生關(guān)鍵或非關(guān)鍵偏差，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致客戶投訴或者客戶抱怨,￡2中(M),,

,,對(duì)體系無(wú)影響或影響微小，可能產(chǎn)生非關(guān)鍵偏差，可能不會(huì)引起客戶的不舒適，可得到客戶理解,￡1低(L),,

,欺詐獲得的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的高低,摻假或替代能達(dá)到很高的經(jīng)濟(jì)利益,￡3高(H),,

,,摻假或替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益,￡2中(M),,

,,摻假或替代能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)利益,￡1低(L),,

風(fēng)險(xiǎn)的可檢測(cè)性,常規(guī)檢測(cè)識(shí)別摻假的復(fù)雜性,未建立有效的評(píng)估程序，基于無(wú)缺陷的接受或檢測(cè)實(shí)驗(yàn)難以完成、代價(jià)大,￡3高(H),,

,,建立監(jiān)控措施或評(píng)估程序，缺陷可在后續(xù)過(guò)程控制中被控制或檢出,￡2中(M),,

,,缺陷顯而易見，完全可被檢測(cè)，或現(xiàn)已存在有效的控制體系和實(shí)驗(yàn)設(shè)備使得缺陷可被簡(jiǎn)單避免或檢出,￡1低(L),,

,采購(gòu)循環(huán)長(zhǎng)度和復(fù)雜性,防護(hù)措施沒(méi)有或失效,￡3高(H),,

,,防護(hù)措施不足或防護(hù)不當(dāng)，有替換或損壞的風(fēng)險(xiǎn),￡2中(M),,

,,防護(hù)措施完善,￡1低(L),,

結(jié)論,,,,,

分析時(shí)間：,,分析人員：,,,

"注：政府部門最近公布的易摻假的原料，需要采取行動(dòng)控制；

極有可能摻假的原料，需要采取行動(dòng)控制；

不大可能摻假的原料，然而有新的信息時(shí)要再評(píng)估；

影響極小可忽略不計(jì)的，可以不采取行動(dòng)。",,,,,

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