沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告

11.1項目概況 11.2投資估算及資金籌措 51.3項目效益分析 51.4綜合評價 61.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 7第二章項目建設(shè)的必要性和可行性 92.1項目背景 92.2項目建設(shè)的必要性 2.3項目建設(shè)的可行性 第三章市場供求分析與預(yù)測 3.1市場分析 3.2市場需求調(diào)查與預(yù)測 3.3產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第四章項目地點選擇 4.1項目選址原則 4.2項目選址 4.3項目建設(shè)條件 4.4基礎(chǔ)設(shè)施 4.5社會經(jīng)濟(jì)條件 第五章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 5.1項目技術(shù)來源及技術(shù)水平 5.2產(chǎn)品方案和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.3奶牛養(yǎng)殖主要技術(shù)工藝流程 5.4飼草料種植主要技術(shù)工藝流程 第六章項目建設(shè)目標(biāo)、總體布局及規(guī)模 6.1項目建設(shè)目標(biāo)及思路 6.2養(yǎng)殖基地建設(shè)總體布局 6.3種植基地建設(shè)總體布局 第七章項目建設(shè)內(nèi)容 7.1沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)示范園區(qū)土建工程 7.2種植基地土建工程 7.2儀器設(shè)備 7.3公用工程 7.4節(jié)能減排措施 第八章投資估算和資金籌措 8.1投資估算依據(jù) 8.2投資估算 8.3資金來源 8.4資金使用與管理 第九章建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排 9.1建設(shè)期限 9.2進(jìn)度安排 第十章環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn) 10.1項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析 10.2項目對環(huán)境質(zhì)量影響的評價 10.3基本結(jié)論 第十一章項目組織管理與運(yùn)行 11.1項目的組織管理 11.2勞動定員 11.3管理措施 11.4技術(shù)培訓(xùn) 11.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 第十二章效益分析與風(fēng)險評價 12.1項目經(jīng)濟(jì)效益分析 12.3生態(tài)效益 12.4風(fēng)險分析 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第十三章招標(biāo)方案 13.1招標(biāo)依據(jù) 13.3招標(biāo)方式 13.4招標(biāo)程序 13.5招標(biāo)組織 13.6招標(biāo)工作的申報 第十四章研究結(jié)論 14.1社會評價 14.2研究結(jié)論 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告5附表1:項目總投資估算表附表2:建筑工程投資估算表附表3:工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表附表4:流動資金估算表附表5:投資使用計劃與資金籌措表附表6:總成本費(fèi)用估算表附表7:產(chǎn)品銷售收入表附表8:利潤分配表附表9:項目投資現(xiàn)金流量表附表10:資產(chǎn)負(fù)債表附表11:固定資產(chǎn)折舊表附表12:無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附表13:資本金現(xiàn)金流量表附表14:借款償還計劃表附表15:工資及福利費(fèi)估算表附表16:設(shè)備購置費(fèi)估算表附圖1:項目區(qū)地理位置圖附圖2:總平面規(guī)劃圖0 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告1目 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2園區(qū)最大的亮點就是通過對奶牛場糞污實施綜合處理，對周邊沙漠土壤進(jìn)行逐步改良，在消除對環(huán)境污染的同時，生產(chǎn)出高端有飼料基地所產(chǎn)出的作物來飼養(yǎng)奶牛和肉牛，從而生產(chǎn)出高端有機(jī)牛奶和牛肉，并培育出適合當(dāng)?shù)胤敝车哪膛：腿馀５膬?yōu)良品種，以及內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司成立于2008年12月29日，主營業(yè)務(wù)為奶牛飼養(yǎng)及飼草料種植。公司2009年在內(nèi)蒙古和林格爾縣投資建設(shè)奶牛養(yǎng)殖項目，現(xiàn)已形成占地2000余畝，總資產(chǎn)達(dá)1853萬元的奶牛養(yǎng)殖牧場。牧場現(xiàn)有澳大利亞優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛1100余頭，其中 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告3泌乳奶牛600多頭；建有標(biāo)準(zhǔn)化牛舍9棟，奶站1棟；目前公司在和林格爾縣有飼草料種植基地1800畝，其中種植青貯1500畝，苜蓿300畝；現(xiàn)有工作人員41人。園區(qū)規(guī)劃占地19000畝，其中，奶牛場占地800畝，肉牛場占地700畝，道路綠化等占地500畝，改良沙漠17000畝，改良的沙漠用于種植青貯玉米10000畝，苜蓿7000畝。牛4000頭；其中第一年購入1400頭，第二年購入1400頭，第三年購入1200頭，第四年總存欄達(dá)到7000頭。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)有機(jī)奶33600奶牛場產(chǎn)出的公犢牛進(jìn)行育肥，建設(shè)年存欄3360頭，出欄1680頭育肥牛的肉牛場。萬頭牧場每年產(chǎn)生22萬噸的糞污，經(jīng)固液分離沼氣綜合處理后可獲得5萬噸固體有機(jī)肥和17萬噸液體肥料。固體有機(jī)肥和液體肥料用于改良周邊17000畝沙漠，其中10000畝有機(jī)青2、種植10000畝有機(jī)青貯玉米，每年給牧場提供40000噸有機(jī)4貯4160噸，每年九月份和玉米一起進(jìn)行混合青貯；苜蓿干草488033600噸；出售母犢牛840頭、淘汰成母牛840頭，育肥牛1680頭。內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)的建設(shè)要突出內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告表1-1項目建設(shè)內(nèi)容表序號名稱1高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖區(qū)存欄7000頭奶牛泌乳牛舍3棟、共33480平方米，綜合牛舍1棟共5490平方米，擠奶廳1棟共2700平方米，后備牛舍2棟共18600平方米，隔離牛舍1棟共540平方米，運(yùn)動場護(hù)欄4.12公里，青貯窖5座共57600立方米、干草棚1座共1800平方米、精料塔9個，機(jī)修車間1棟675平方米。4臺、牽引拖拉機(jī)5臺、計算機(jī)管理系統(tǒng)1套、地磅2臺、消毒車2輛、發(fā)電機(jī)組2育設(shè)施1套、消毒洗浴更衣設(shè)施2套、維修設(shè)備2套、糞污處理設(shè)備1套。2育肥牛養(yǎng)殖區(qū)存欄3000頭育肥牛育成牛舍3棟共11520平方米、育肥牛舍2棟共4800平方米、運(yùn)動場護(hù)欄2.35公里、青貯窖4座共17600立方米、干草棚1座共840平方米、機(jī)修車間1棟480平方米。3辦公生活及基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)工程。內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告1苜蓿種植面積7000畝土地平整和改良17000畝、晾曬場3000平方米、基地圍欄14.24公里、防護(hù)林5.8公里五鏵犁4臺、32片耙磨4臺、耕作播種機(jī)械2臺、拖拉機(jī)(180馬力)$臺、90馬力拖拉機(jī)(中)5臺、青貯玉米聯(lián)合收割機(jī)3臺、自卸車20輛.苜蓿播種機(jī)1輛、苜蓿收割機(jī)2臺、方捆機(jī)2臺、翻草機(jī)3臺、叉車1臺、2青貯玉米種植面積10000畝1.2投資估算及資金籌措工程總投資36434.46萬元，其中建設(shè)投資34472.64萬元，包置費(fèi)用8000萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用495萬元；建設(shè)期利息808.5本項目計劃總投資36434.46萬元，銀行貸款23908.5萬元， 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告7投資利潤率：11.24%全部投資回收期：8.36年(含建設(shè)期) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告8有機(jī)產(chǎn)品提供基礎(chǔ)條件；三是項目充分發(fā)揮豆科牧草的生物固氮和1.4綜合評價一方面能夠培育公司17000余畝飼草料種植基地的地力，防風(fēng)固沙， 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場廣闊，有較高的經(jīng)1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號單位數(shù)量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3營業(yè)收入(年平均)萬元4總成本費(fèi)用(年平均)萬元5利潤總額(年平均)萬元 財務(wù)評價指標(biāo)1銷售利潤率% 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告投資利潤率%財務(wù)內(nèi)部收益率%4財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5投資回收期年6資本金收益率%7利息備付率8償債備付率 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第二章項目建設(shè)的必要性和可行性2.1項目背景還林任務(wù)，探索開展沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)試點工作?！?內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是解決生態(tài)環(huán)境保護(hù)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展矛盾的需要在西部大開發(fā)之際，國家非常重視西部生態(tài)環(huán)境建設(shè)，國務(wù)院 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2.2.2是內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品的需要內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司計劃建設(shè)17000畝的紫花苜蓿及青貯2.2.3是帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2.3項目建設(shè)的可行性2.3.2項目區(qū)自然資源條件適合種草養(yǎng)畜2.3.2技術(shù)支持有保障 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第三章市場供求分析與預(yù)測我國奶業(yè)比往年的快速增長放緩了腳步，增長速度還在繼續(xù)有“十二五”期間我國奶業(yè)仍將保持平穩(wěn)較快增長速度，預(yù)計2015年和2020年奶類產(chǎn)量將分別達(dá)到5000萬噸和6400萬噸，人均占有奶量將分別達(dá)到38千克和49千克以上，奶業(yè)產(chǎn)量在2006—2010年之間的年遞增速度為8.2%,在2011—2020年之間的年遞增速度為5.2%。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告我國目前是僅次于日本的亞洲第二大乳品消費(fèi)市場，我國消費(fèi)的四分之一，在日本此類產(chǎn)品約占60%的市場份額。這一比重將隨年22%、38%和31%的速度增長。對于乳品企業(yè)來說這無疑是個好消息，因為此類產(chǎn)品的利潤率比液態(tài)奶高出兩到三倍。”隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長以及城市化進(jìn)程的發(fā)展，2013-2015年中國乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。在實施國家學(xué)生飲用奶計劃方案下，2015年乳品消費(fèi)總量將達(dá)到2501.4萬噸，年均增長率為6.83%,人均消費(fèi)量將達(dá)到38千克，年增長率為6.1%;2015年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到41.03千克；農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到2.43千克，年均增長率為5.72%。在今后乳制品消費(fèi)方面，隨著一線市場的飽滿，農(nóng)村居民乳制品消費(fèi)的增長和營養(yǎng) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告知識的普及，保健意識的增強(qiáng)會有更多的人養(yǎng)成飲奶的習(xí)慣據(jù)中國經(jīng)濟(jì)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報告顯示，2012年乳制品行業(yè)從2012年乳品行業(yè)發(fā)展情況來看，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)不斷提升，奶牛存 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告城鎮(zhèn)化的加快，城鎮(zhèn)人口的增加和城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)定增長以及一類消費(fèi)量每年達(dá)到27.8公斤，僅相當(dāng)于亞洲平均水平(67.3公斤)的40%,世界平均水平(105.1公斤)的1/4,與奶業(yè)發(fā)達(dá)國家比如區(qū)之間的乳制品消費(fèi)也很不平衡，廣大農(nóng)村地區(qū)的乳制品市場潛力隨著人們生活水平的提高，我國老百姓對牛奶的需求量越來越大，現(xiàn)在國內(nèi)人均占有量不到30公斤，而發(fā)達(dá)國家卻是130-150 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告發(fā)布的《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(2011-2015年)》里面有提到牛奶的問題，到2015年我國牛奶總產(chǎn)量要達(dá)到5000萬噸。而2008年的三聚氰胺事件后，又凸顯了我國以散戶養(yǎng)牛模式，對牛根據(jù)農(nóng)業(yè)部的規(guī)定，我國規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場是指奶牛存欄數(shù)為100頭以上的奶牛養(yǎng)殖場。根據(jù)中國奶業(yè)牛存欄數(shù)自2004年至2010年總數(shù)增長緩慢，但規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場的奶牛存欄數(shù)卻在不斷增加，自2004年的123.33萬頭增長到2010年的503.13萬頭。具體數(shù)據(jù)如下圖所示：(萬頭)規(guī)模化奶牛場奶牛存欄數(shù)(萬成為我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展趨勢。由上表可見，2010年我國的規(guī)?；膛瞿膛４鏅跀?shù)僅占我國奶牛存欄總數(shù)的35.43%,這個比內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告3.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析(1)有機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢(2)價格優(yōu)勢 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告3.2市場需求調(diào)查與預(yù)測據(jù)調(diào)研：以北京為例，每年人均消費(fèi)牛奶30公斤，按照目前發(fā)展速度3年后可能再增加20公斤。就全國而言，目前的牛奶養(yǎng)殖業(yè)和 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告3.3產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案3.3.1項目主要產(chǎn)品3.3.2產(chǎn)品銷售方案(1)鮮奶銷售(2)淘汰奶牛和公犢牛育肥(3)母犢牛銷售 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第四章項目地點選擇4.1項目選址原則4.2項目選址站接壤，西與本村呼斯太河支溝(好賴河)為界，北和本村卜洞社毗鄰。東西最大跨度5014m,南北最大跨度4966m,地形整體南高 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告地19000畝，共存欄牛頭數(shù)10360頭，其中奶牛7000頭，肉牛3360頭，建設(shè)飼草料基地17000余畝。項目區(qū)地處準(zhǔn)格爾旗北部，4.2.2設(shè)計范圍和布置原則4.3項目建設(shè)條件110°05'~117°27',北緯39°16'~40°20?？偯娣e7525平方千米。旗府薛家灣北倚自治區(qū)首府呼和浩特130公里，毗鄰鋼城包頭180 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告區(qū)多年平均氣溫為5.5℃;西部地區(qū)平均氣溫5.2℃。光照充足，年日照時數(shù)3100～3200小時。無霜期較短，平均116～135天。降水區(qū)域內(nèi)土壤全部為風(fēng)沙土，其中60%為流動沙丘，40%為沙丘水資源量分析，全灌區(qū)多年平均年徑流量為1421萬m3,地下水總儲量12.66億m3,補(bǔ)給量1653.8萬m3/年，可開采量1322.4萬m3/ 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告采量達(dá)到276.5萬m3/年。4.3.4項目建設(shè)地點概況行政村，總?cè)丝?1670人，土地面積695.85平方公里，北部黃河沖營區(qū)約145.65平方公里，南部庫布齊沙漠防風(fēng)固沙林牧區(qū)約295平1800多臺(套)。淡水養(yǎng)殖面積達(dá)5000余畝，年產(chǎn)鮮魚約10萬公飼草20萬畝，有林面積達(dá)28萬畝。全鄉(xiāng)有牲畜20.8萬頭(只),其中肉羊18.2萬只，肉牛1350頭，奶牛1455頭，建有奶站4處。該鄉(xiāng) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告路(土右旗將軍堯鄉(xiāng)至原蓿亥圖鄉(xiāng))跨河相連。12個村已開通程控電話，其余村均已開通無線電話。境內(nèi)現(xiàn)有移動通訊網(wǎng)站4處，聯(lián)通通訊網(wǎng)站2處，無線電話網(wǎng)站1處。全鄉(xiāng)有35千伏變電站1處，電管4.4基礎(chǔ)設(shè)施項目區(qū)位于沿黃一級公路南6公里處，有鄉(xiāng)村公路貫通，交通十4.5社會經(jīng)濟(jì)條件全年地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)突破千億元，達(dá)到1000.4億元。全旗財政總收入突破200億元大關(guān)，達(dá)到242.93億元。業(yè)4200畝，養(yǎng)殖園區(qū)達(dá)到14家，農(nóng)畜產(chǎn)品價格流通企業(yè)增加至36 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2012年牧業(yè)年度全旗牲畜總數(shù)達(dá)到73.78萬頭(只),其中：羊的總數(shù)為65.09萬只；奶牛2117頭；豬7.47萬頭。2012年牧業(yè)年度牲畜出欄量達(dá)44.65萬頭(只)。全旗完成農(nóng)作物播種面積663653589公頃，蔬菜、瓜類種植面積2420公頃，青飼料播種面積15080公頃。全旗糧食總產(chǎn)量達(dá)到16.98萬噸。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告5.1項目技術(shù)來源及技術(shù)水平5.2產(chǎn)品方案和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3.3%以上；成母牛繁殖成活率80%,成母牛繁殖年限(利用胎次)5年、正常淘汰率20%。達(dá)產(chǎn)后年出售3.36萬噸鮮奶；出售優(yōu)良母犢牛840頭，淘汰840頭成母牛；育肥肉牛1680頭。5.3奶牛養(yǎng)殖主要技術(shù)工藝流程 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告計劃從國外分三批引進(jìn)純種荷斯坦奶牛4000頭，主要用于自繁良種母牛，采用純繁和雜交并舉的育種方法，充分利用DHI和外牛群資料分析牛群資料分析選配六月齡第二次篩選分娩選種犢牛60天早期斷奶，喂奶量300千克，精料采食1千克/日，十四月齡體重380千克，體高130cm,305天產(chǎn)奶量達(dá)到8000千克。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告粗飼料生產(chǎn)精飼料生產(chǎn)粗飼料生產(chǎn)精飼料生產(chǎn)添加劑投入品質(zhì)量監(jiān)控TMR日糧配制TMR成品質(zhì)量監(jiān)控分群飼喂飼養(yǎng)效果監(jiān)控 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告軟件軟件系統(tǒng)處理場內(nèi)牛群調(diào)動隱性乳房炎檢測自動或人工輸入場內(nèi)聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)自動或人工輸入場內(nèi)聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)財務(wù)運(yùn)行常規(guī)數(shù)據(jù)牛奶電導(dǎo)率一乳房保健擠奶廳自動輸入信息系統(tǒng)擠奶廳自動輸入信息系統(tǒng)養(yǎng)水平或牛只疾病信號發(fā)情鑒定一奶牛步行器牛群產(chǎn)量及生產(chǎn)任務(wù)完成情況管理人員總結(jié)應(yīng)堅持的技術(shù)管理人員總結(jié)應(yīng)堅持的技術(shù)措施，未達(dá)到指標(biāo)要求，指出存在的問題每月將信息系統(tǒng)反饋的情況傳達(dá)牛場各部進(jìn)入下一輪的牛場經(jīng)營牛群疾病狀況 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告水水循環(huán)利用牛場糞尿廢水糞污中轉(zhuǎn)池固液分離第一次篩分固體液體固體固液分離第二次篩分固體液體固體發(fā)酵發(fā)酵還田有機(jī)肥晾曬肥 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告■成母牛4200頭>泌乳牛3500頭>干奶牛700頭■后備牛2800頭>哺乳犢牛(0～2月齡):280頭>斷奶犢牛(3～6月齡):420頭>小育成牛(7～12月齡):700頭 >大育成牛(13～配種月齡):700頭>青年牛(配妊以后):700頭哺乳犢牛斷奶母犢牛(0～2月齡)(3～6月齡)干奶牛圍產(chǎn)期母生育成母牛(7～15月齡)(停乳至產(chǎn)前15天)(產(chǎn)前產(chǎn)后15天)(配妊以后)牛勢出售公犢育肥20%患嚴(yán)重疾病、生產(chǎn)性能低下、牛場生產(chǎn)工藝流程圖 (2)0～2月齡哺乳犢牛采用犢牛自動化飼喂系統(tǒng)，犢牛轉(zhuǎn)群圖6-3TMR飼料攪拌車2.2飲水方式 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告飲水槽2.3配種方式2.4擠奶方式泌乳牛采用2*2*30位并列式擠奶機(jī)集中擠奶，每日3次。擠奶時間：每天三次擠奶，每次間隔約8小時。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2.5清糞方式產(chǎn)奶量都有積極的影響。刮糞板每天24小時將牛糞刮至牛舍中間的 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2.6環(huán)境控制<26ppm,H2S<10ppm,CO2<0.15%,牛舍環(huán)境氣象因素衛(wèi)指標(biāo)通風(fēng)(m/s)光照(窗/地)冬季夏季牛舍 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告5.4飼草料種植主要技術(shù)工藝流程帶)或滴頭以水滴的形式緩慢而均勻地滴入植物根部附近土壤的一 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告(3)提高作物產(chǎn)品品質(zhì)。由于滴灌能夠及時適量供水、供肥，(4)滴灌對地形和土壤的適應(yīng)能力較強(qiáng)。由于滴頭能夠在較大(5)省水省工，增產(chǎn)增收。因為灌溉時，水不在空中運(yùn)動，不深層滲漏。故可以比噴灌節(jié)省水35%—75%。對水源少和缺水的山區(qū)實現(xiàn)水利化開辟了新途徑。由于株間未供應(yīng)充足的水分，雜草不易肥液注入裝置、測量控制儀表等)、各級輸配水管道和滿頭等四部分(1)動力及加壓設(shè)備包括水泵、電動機(jī)或柴油機(jī)及其他動力機(jī)(2)水質(zhì)凈化設(shè)備或設(shè)施有沉沙(淀)池、初級攔污柵、旋流 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告750米向四周平行布設(shè)(南北道路和東西道路),軸線兩側(cè)各10-15米為道路和防護(hù)林用地，每塊條田實際面積為720*720米約為778畝，不規(guī)則處放在外側(cè)作為防護(hù)林寬度20-23米。滴灌首部采用 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告揚(yáng)程40米電機(jī)37千瓦出水量230-200方/小時，動水位最大在30-50米，選擇潛水泵揚(yáng)程63米電機(jī)45千瓦出水量180-160方/小時，或擇潛水泵揚(yáng)程60米電機(jī)55千瓦出水量200-180方/小時，根據(jù)典5.4.2紫花苜蓿種植主要技術(shù)流程土地整理土地整理品種選擇種子處理劃線播種田間管理 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告(1)種植條件(2)品種選擇苜蓿品種有抗旱耐貧瘠的中牧1號雜種苜蓿、草原2號苜蓿、公(3)土壤準(zhǔn)備②耕翻前大量施入基肥，以每畝不低于2000公斤腐熟有機(jī)肥為(4)播種技術(shù) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告(5)管護(hù)技術(shù)束，留茬10厘米以上。冬前追施牛糞(500-1000公斤/畝),冬后澆(6)收割技術(shù)現(xiàn)蕾期至初花期(或株高80～100厘米時)即可刈割，留茬約5厘米。年可刈割3次，畝產(chǎn)鮮草4000公斤，干草1000公斤。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告葉片開始卷縮而不能自由脫落時，集堆打高密度捆裝運(yùn)。堆垛時留好通風(fēng)道，能夠保證草捆繼續(xù)得到干燥。5.4.3青貯玉米種植主要技術(shù)流程青貯收獲田間管理播種青貯收獲田間管理青貯玉米種植流程圖春播和夏播的青貯玉米均提倡等行距平播，行距60厘米×株距25厘米。種植的密度根據(jù)品種特性的不同，可以適當(dāng)密植。①施肥時間和數(shù)量在青貯玉米播種前整地時，就要施足有機(jī)肥。一般畝產(chǎn)4000公②施肥時間 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告采用3臺德國進(jìn)口設(shè)備-克拉斯聯(lián)合收割機(jī)于每年九月一日開始 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第六章項目建設(shè)目標(biāo)、總體布局及規(guī)模6.1項目建設(shè)目標(biāo)及思路本項目建設(shè)目標(biāo)為：通過建設(shè)現(xiàn)代化沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)示范園6.2養(yǎng)殖基地建設(shè)總體布局項目共占地19000畝，其中沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)示范園區(qū)占地規(guī)模為1500畝，分為2大養(yǎng)殖區(qū)——奶牛養(yǎng)殖區(qū)和育肥牛養(yǎng)殖區(qū) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告根據(jù)牛場防疫要求和場址的地形，將辦公生活區(qū)設(shè)在場區(qū)東部，飼料區(qū)設(shè)在場區(qū)北部，奶牛場生產(chǎn)區(qū)設(shè)在場區(qū)東南部，糞污處理區(qū)處于全年主風(fēng)向的下風(fēng)向，防止污染牛場的環(huán)境，并便于有機(jī)肥的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，泌乳牛舍、綜合牛舍和采用封閉式散欄牛舍，4列臥 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告用傳送帶直接送入TMR飼料攪拌車；青貯飼料儲備1年用量，干草裝牛臺，進(jìn)場的主路寬6m。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)牛舍中間路寬5m,兩邊污道6.3種植基地建設(shè)總體布局(1)防風(fēng)固沙林帶：在項目區(qū)的四周建立30米寬的防風(fēng)固沙 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告種植基地采用滴灌方式進(jìn)行灌溉，打井85眼，每眼控制面積沿垂直主干路修筑機(jī)耕路，路面寬4米，路基寬6米，路基高高壓線路間距500米；低壓線路間距200米。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第七章項目建設(shè)內(nèi)容7.1沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)示范園區(qū)土建工程(1)泌乳牛舍共3棟，每棟牛舍長372m,寬30m,建筑面積11160平米。屋面采用雙坡(1:4)100復(fù)合彩板屋面，建筑檐高3.3M。每棟可飼養(yǎng)牛舍結(jié)構(gòu)形式為雙坡封閉式輕鋼結(jié)構(gòu)，牛舍為采用混凝土獨立 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告(2)綜合牛舍，1棟。牛舍長183m,寬30m,建筑面積5490平米。牛舍南北兩側(cè)設(shè)運(yùn)綠化，美化牧場環(huán)境。牛舍舍內(nèi)地面為混凝土地面，每隔6m設(shè)1道牛舍結(jié)構(gòu)形式為雙坡封閉式輕鋼結(jié)構(gòu)，牛舍為采用混凝土獨立(3)后備牛舍，2棟牛舍每棟長372m,寬25m?？娠曫B(yǎng)哺乳犢牛240頭，斷奶犢牛480頭，小育成牛700頭、大育成牛700頭、青年牛700頭。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告牛舍結(jié)構(gòu)形式為雙坡封閉式輕鋼結(jié)構(gòu)，牛舍為采用混凝土獨立基礎(chǔ)，型鋼立柱及輕型鋼屋架結(jié)構(gòu)。屋面采用100mm厚復(fù)合彩鋼巖③配套設(shè)施(4)擠奶廳總建筑面積2700m2。③配套設(shè)施清洗間、辦公室2間、配電室、發(fā)電機(jī)房以及男女廁所等。(1)干草棚干草棚長60m、寬30m。(2)青貯窖 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告計劃新建5座，每個長120米，寬24米，按每m3青貯玉米重量700kg計算，可貯存青貯玉米40000噸，全群平均每頭每年6噸，(3)機(jī)修間一棟，單層，長45m,寬15m,總建筑面積675m2。(1)綜合樓項目名稱長(m)寬(m)每棟(m2)面積綜合樓宿舍食堂更衣消毒室配電室9鍋爐房(2)附屬建筑物(3)消毒更衣室 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告該項目達(dá)產(chǎn)時，奶牛總存欄為7000頭，每天將產(chǎn)生420噸(約420m3)糞污(包括擠奶廳廢水)。(1)斷奶育成牛舍1棟，牛舍長192m,寬20m,建筑面積3840平米。屋面采用雙坡(1:4)100復(fù)合彩板屋面，建筑檐高3.3m。每棟可飼養(yǎng)700頭育牛舍結(jié)構(gòu)形式為雙坡封閉式輕鋼結(jié)構(gòu)，牛舍采用混凝土獨立基(2)育成牛舍，2棟每棟長192m,寬20m,建筑面積3840平米。牛舍南北兩側(cè)設(shè)運(yùn) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告牛舍結(jié)構(gòu)形式為雙坡封閉式輕鋼結(jié)構(gòu)，牛舍為采用混凝土獨立(3)育肥牛舍，2棟每棟長192m,寬25m,建筑面積4800平米。牛舍結(jié)構(gòu)形式為雙坡封閉式輕鋼結(jié)構(gòu)，牛舍采用混凝土獨立基7.2種植基地土建工程詳見表7-1:主要建(構(gòu))筑物表。表7-1主要建(構(gòu))筑物表序號項目名稱長寬每棟棟數(shù)面積備注 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告種植基地1土地平整畝2防護(hù)林公里3晾曬場7000頭奶牛場一生產(chǎn)區(qū)1泌乳牛舍32擠奶廳3綜合牛舍4后備牛舍2二飼草料區(qū)1青貯窖52干草棚3門衛(wèi)、地磅房964機(jī)修車間5消毒池431三辦公生活區(qū)1綜合辦公樓2宿舍樓3食堂4更衣消毒室5配電室96鍋爐房四糞污處理區(qū)1混合攪拌池12堆糞場13氧化塘34固液分離車間15隔離牛舍l五道路六總水、電管網(wǎng)七路燈照明八綠化九小計3000頭肉牛場一生產(chǎn)區(qū)1斷奶犢牛、育成牛舍12育成牛舍2 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告3育肥牛舍24周轉(zhuǎn)牛舍二生產(chǎn)輔助區(qū)05青貯窖46干草棚7精料庫8門衛(wèi)、地磅房69機(jī)修車間消毒池43三辦公生活區(qū)綜合樓宿舍l食堂更衣消毒室配電室鍋爐房1四糞污處理區(qū)堆糞場1五道路六總水、電管網(wǎng)七路燈照明八綠化九小計7.2儀器設(shè)備 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告全混日糧攪拌車能夠根據(jù)管理者預(yù)先設(shè)定的奶牛飼料營養(yǎng)配方，并列式擠奶機(jī)與自動喂料機(jī)的使用，將大大提高養(yǎng)殖場機(jī)械化牛群的健康水平，使患病牛及時得到治療，使情期牛及時受孕，大序號設(shè)備名稱單位規(guī)格數(shù)量備注1青貯玉米聯(lián)合收割機(jī)臺德國克拉斯32翻斗車臺3苜蓿播種機(jī)臺14苜蓿收割機(jī)臺25方捆機(jī)臺26翻草機(jī)臺37叉車臺18其他種植機(jī)械套19滴灌設(shè)備詳見明細(xì)表1小計主要養(yǎng)殖設(shè)備1頸枷牛位SF-750等2臥床牛位SF-1200等3飲水槽個4產(chǎn)欄個5犢牛欄個 6圍欄1二飼料加工運(yùn)輸類1輛22立方32輛18立方13青貯取料機(jī)輛24拖拉機(jī)輛55傳送帶套36電子地磅臺17料塔套9三原奶生產(chǎn)與運(yùn)輸類1并列式擠奶機(jī)套22產(chǎn)房魚骨式擠奶機(jī)套13冰水制冷設(shè)備套13奶倉個44奶罐車頭輛25鍋爐臺2四糞污清理與處理類1電動刮糞板個2回沖泵臺23回沖控制系統(tǒng)套14回沖閥個65攪拌泵臺36輸送泵臺47固液篩分設(shè)備套一28固液篩分控制系統(tǒng)套19螺旋擠壓設(shè)備套2傳送帶套2沼氣設(shè)備套1灌溉抽水泵臺2五牛群生產(chǎn)管理類1牛人工授精儀器設(shè)備套12獸醫(yī)診斷處置設(shè)備套13計算機(jī)管理軟件套1五牧場管理類1備用發(fā)電機(jī)組臺12電視監(jiān)控系統(tǒng)套13內(nèi)部電話系統(tǒng)套14消毒更衣設(shè)施套1 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告5防疫消毒設(shè)備套1一牛舍設(shè)備1牛舍圍欄套12飲水槽個二飼料加工1輛18立方23青貯取料機(jī)車14拖拉機(jī)輛25飼料裝載機(jī)臺16電子地磅臺17飼料粉碎、混合機(jī)套18傳送帶及料斗套1三牛群生產(chǎn)管理類1牛人工授精儀器設(shè)備套12獸醫(yī)診斷處置設(shè)備套13計算機(jī)管理軟件套1四牧場管理類1備用發(fā)電機(jī)組臺12電視監(jiān)控系統(tǒng)套13防疫消毒設(shè)備套14消毒更衣設(shè)施套15鍋爐個1五小計共計7.3公用工程每個養(yǎng)殖分區(qū)新建深層機(jī)電井1眼，共2眼，井深80米左右，出水量均在40～60噸/小時左右，水源充足，完全可滿足項目建設(shè) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2、用水量生產(chǎn)用水：按每頭成母牛日用水量約130千克，后備牛50千克，青年牛30千克，育肥牛30千克，6月齡公犢牛10千克計算，則全項目區(qū)內(nèi)的所有工藝污水經(jīng)室外排水管網(wǎng)收集經(jīng)過處理站處理雨水排放采用普通外排水系統(tǒng)，排水管材采用螺旋中空管，降場區(qū)主干道寬6m,通往牛舍的道路寬5m。(1)采用雙路電源供電，兩路均為100%負(fù)荷供電，且一路檢 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告修或故障時，另一路不停電，場區(qū)內(nèi)自備500KW發(fā)電機(jī)組，作為另(2)高壓用電設(shè)備：10KV3PH中性點不接地系統(tǒng)。車間內(nèi)正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼采用接零保護(hù)；所有高大的構(gòu)筑物均設(shè)防雷接地裝置；車間及生產(chǎn)區(qū)設(shè)工作照明，照明燈具選用節(jié)能型燈具，工作照明電源采用交流220V,檢修照明電源采用交流36V。7.4節(jié)能減排措施能源是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的動力，是提高人民生活水平的重要物質(zhì)大國，但能源利用率很低，一般只有30%;僅為日本的50%,美國上，我國采取開發(fā)與節(jié)約并重的方針，把節(jié)約放在十分重要的位置擠奶設(shè)備引進(jìn)瑞典利拉伐的設(shè)備，是當(dāng)今世界公認(rèn)的先進(jìn)設(shè)備，由于采用先進(jìn)的擠奶設(shè)備，較傳統(tǒng)的擠奶設(shè)備有顯著的節(jié)能降 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告本項目由于采用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，每次擠完奶擠奶機(jī)自動清洗，清洗機(jī)自動控制水溫、水量、清洗劑、沖刷力和清洗時間，該清洗系統(tǒng)較傳統(tǒng)的清洗方式大大的降低了用水。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第八章投資估算和資金籌措8.1投資估算依據(jù)(第三版)規(guī)定進(jìn)行編制，同時參照市場行情。根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，參照內(nèi)蒙古自治區(qū)類似工程造價指標(biāo)及《2012年建筑工程預(yù)算基價》、近期工奶牛購置費(fèi)：按4000頭奶牛，每頭2萬元估算。3.工程建設(shè)其他費(fèi)用前期咨詢費(fèi)：結(jié)合本項目實際情況按60萬元計算。建設(shè)單位管理費(fèi)：結(jié)合本項目實際情況按120萬元計算。工程勘察設(shè)計費(fèi)：按105萬元估算。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告2).應(yīng)收賬款=年經(jīng)營成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)3).存貨=原材料+燃料動力費(fèi)用+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品4).現(xiàn)金=(年工資及福利費(fèi)+其他費(fèi)用+年銷售費(fèi)用)/周轉(zhuǎn)次數(shù)5).應(yīng)付賬款=(年外購原材料+燃料、動力費(fèi)用)/周轉(zhuǎn)次數(shù)。8.2投資估算序號費(fèi)用名稱投資額占總投資的%合計外匯1建設(shè)投資40建設(shè)投資靜態(tài)部分401建筑工程費(fèi)40設(shè)備購置費(fèi)0 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告23奶牛購置費(fèi)04工程建設(shè)其他費(fèi)用0建設(shè)投資動態(tài)部分01建設(shè)期利息02流動資金03項目投入總資金(1+2)60本項目計劃總投資36434.46萬元，銀行貸款23908.5萬元，占總投資的65.62%;企業(yè)自籌12525.96萬元，占總投資的34.38%。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第九章建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排9.2進(jìn)度安排該項目的建設(shè)期計劃為4年，自該項目報告批復(fù)后立即著手施項目進(jìn)行階段2016年項目準(zhǔn)備階段可行性研究報告立項報批項目評估項目建設(shè)階段項目設(shè)計項目物資采購現(xiàn)場準(zhǔn)備及土建施工設(shè)備安裝人員培訓(xùn)項目正式投產(chǎn)項目建設(shè)投產(chǎn) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告項目運(yùn)行階段 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第十章環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)10.1項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析10.2項目對環(huán)境質(zhì)量影響的評價該項目施工建設(shè)期對環(huán)境的主要影響為：施工原料運(yùn)輸產(chǎn)生的 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告項目一方面為市場提供了大量質(zhì)優(yōu)的牛奶，另一方面，牧場也10.2.2環(huán)境保護(hù)與治理措施4、干濕(固液)分離：用自動刮糞板時時將牛舍的糞便收集， 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告10.3基本結(jié)論 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第十一章項目組織管理與運(yùn)行11.1項目的組織管理11.1.1建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告設(shè)備采購的招標(biāo)方案和非招標(biāo)類型儀器設(shè)備的購進(jìn)，作為項目建設(shè)項目建成以后，由內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司統(tǒng)一組織實施，負(fù) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告董事長、總經(jīng)理董事長、總經(jīng)理副總經(jīng)理(2人)組織飼草料種植基地沙漠生態(tài)牧場生產(chǎn)管理部財務(wù)部辦公室技術(shù)部沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)示范園區(qū)將根據(jù)生產(chǎn)需要安排勞動力，盡量 序號部門人員設(shè)備定員名額1公司董事長、總經(jīng)理12公司副總經(jīng)理22辦公室保衛(wèi)、司機(jī)、后勤、食堂、清潔工3財務(wù)部部長、會計、出納45技術(shù)部部長、畜牧師、獸醫(yī)師、農(nóng)藝師7生產(chǎn)管理部沙漠生態(tài)牧場管理人員、生產(chǎn)人員飼草料種植基地管理人員、生產(chǎn)人員8合計(1)工程管理整個項目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制，招投標(biāo)制，質(zhì)量監(jiān)督管紀(jì)和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準(zhǔn)確，資料完整，(2)財務(wù)管理建設(shè)期對項目的資金要做到專款專用，專帳專戶專人管理，嚴(yán) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告從事育種和畜牧獸醫(yī)工作的技術(shù)人員，應(yīng)具備大學(xué)本科水平以本項目建立“三級”安全管理制度，定期對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告第十二章效益分析與風(fēng)險評價12.1項目經(jīng)濟(jì)效益分析30%,第三年生產(chǎn)能力為達(dá)產(chǎn)期的60%,第四年及以后達(dá)到設(shè)計生12.1.2銷售收入和銷售稅金及附加估算泌乳牛305天平均產(chǎn)奶8000千克，4200頭成母牛合計年產(chǎn)奶33600噸，按每噸銷售收入4500元計算，每年牛奶銷售收入15120 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告達(dá)產(chǎn)期內(nèi)，4200頭成母牛按繁殖成活率80%計，每年可產(chǎn)3360頭，按公母各半算，可獲得公犢牛1680頭，經(jīng)育肥每頭按質(zhì)奶牛840頭(每頭母犢牛5000元),剩余的840頭用于更新淘汰牛；淘汰率按20%計算，每年淘汰成母牛840頭，淘汰母牛每頭1)估算說明>飼料購置費(fèi)：>獸藥購置費(fèi)：按每頭奶牛每年200元計算，則10000頭奶牛>凍精購置費(fèi)：使用普通凍精，每頭成母牛使用2.5支，每支>防疫消毒費(fèi)按每年50萬元計算。>低值易耗品購置費(fèi)按每年120萬元計算。>土地種植費(fèi)用按每畝1000元計算，共計17000畝。 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告>燃料耗費(fèi)：柴油按8000元/噸計算，年用量為200噸，主要是TMR拖拉機(jī)、>工資及福利估算說明；全場勞動定員共200人，其中工人160人，年均工資3.6萬元，技術(shù)人員35人，年均工資6萬元，管理人員5人，年均工資30萬元，福利費(fèi)計提比例按14%計算。>固定資產(chǎn)投資折舊見表11;土建工程投資折舊年限為20年，殘值為原值的5%;設(shè)備投資折舊年限為10年，殘值為原值的5%;項目中的奶牛購買屬于特殊的資產(chǎn)，引種費(fèi)已列入其他費(fèi)用的資產(chǎn)投資中，按5年的攤銷費(fèi)計12.1.4財務(wù)效益分析據(jù)項目利潤及財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)等計算的項目主要全部投資回收期：8.36年(含建設(shè)期) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告以上指標(biāo)均顯著高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，顯示出項目具有很詳見附表8:利潤及利潤分配表，附表9:項目投資現(xiàn)金流量表。通過借款償還期的計算，得到項目借款償還期5年(年貸款利率按7%計),顯示項目具有較好的清償能力。12.1.6不確定性分析生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為59.2%,也就是說該項目產(chǎn)量只要達(dá)到設(shè)計能力的59.2%時，企業(yè)就可以保本，項目財務(wù)盈虧持 圖12-1盈虧平衡分析圖過9.14%,原材料價格上漲不超過24.1%,建設(shè)投資增加不超過21.7%,項目仍能達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)收益率的要求，項目有一定抗風(fēng)險能力。敏感性分析圖見圖12-2。表12—1項目敏感性分析表財務(wù)收益率新設(shè)項目基準(zhǔn)收益率：7.00%基本方案內(nèi)部收益率序號不確定因素變化率(%)敏感系數(shù)臨界點(x)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)牛奶銷售額銷售量-噸臨界值：2產(chǎn)品價格牛奶銷售額單價(萬元/噸)臨界值：3原材料價格精料購置費(fèi)單價(含稅)臨界值：4建設(shè)投資(不含建息)建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)臨界值：項目敏感性分析表 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告圖12-2敏感性分析圖12.2社會效益 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告年可產(chǎn)該有機(jī)肥料8~10噸，相當(dāng)于硫銨120kg,硫酸鉀24kg,是農(nóng)田2~3畝，又可以增加沙土的有機(jī)質(zhì)含量，種植多年生豆科牧草，12.4風(fēng)險分析盡管本項目的可行性很強(qiáng)，存在諸多有利條件，但由于項目一 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告在奶牛飼養(yǎng)過程中環(huán)境驟然降溫易導(dǎo)致妊娠母畜流產(chǎn)，而夏季預(yù)防這些自然災(zāi)害性氣候，首先要完善各類建筑的密封和防寒 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告養(yǎng)牛業(yè)的疫病風(fēng)險主要是來自國家規(guī)定的幾種傳染病，如口蹄衛(wèi)生消毒措施預(yù)以解決，使這些病的發(fā)病率低于10%(年發(fā)病率),在預(yù)防為主的前提下，平均每頭牛的治療費(fèi)用在200元左右，不會目前，國內(nèi)各大乳品企業(yè)都在擴(kuò)充奶源基地，牛奶需求市場十 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告12.4.4飼草料供應(yīng)風(fēng)險市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作要平衡各個利益主體間的關(guān)系，特別是在我國經(jīng) 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告這些部門及各方面的利益平衡關(guān)系，也是理順經(jīng)營，實現(xiàn)效益目標(biāo)總之，通過加強(qiáng)外部協(xié)調(diào)和內(nèi)部管理，上述因素大多是不成為第十三章招標(biāo)方案國家規(guī)定的程序進(jìn)行招投標(biāo)和評標(biāo)，并嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件的規(guī)定13.2招標(biāo)范圍 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告13.3招標(biāo)方式本項目招標(biāo)方式應(yīng)遵守農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定，采用不 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告表13-1招標(biāo)方式基本情況表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式部分招標(biāo)委托招標(biāo)建筑工程全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)全部招標(biāo)委托招標(biāo)主要設(shè)備部分招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)重要材料部分招標(biāo)委托招標(biāo)13.4招標(biāo)程序根據(jù)專家討論確定的具體技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，由項目承擔(dān)單位內(nèi)蒙 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告13.4.5確定中標(biāo)單位召開會議公布中標(biāo)單位，并由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將評標(biāo)結(jié)果函告項目管理辦公室在項目啟動的1個月內(nèi)，根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定13.5招標(biāo)組織由項目領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)聘請專13.6招標(biāo)工作的申報第十四章研究結(jié)論一種有效的方法，并能起到科技示范作用。每年可出售有機(jī)牛奶3.本項目實現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合，走以種養(yǎng)畜，以畜促種的良性循環(huán)之14.2研究結(jié)論術(shù)等)進(jìn)行種養(yǎng)結(jié)合，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，能有效地遏制當(dāng)?shù)赝?內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告無市場風(fēng)險。經(jīng)測算，本項目投資利潤率為11.24%,用含建設(shè)期從上述幾個方面看，這個項目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益都比較 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告附表1項目總投資估算表序號費(fèi)用名稱投資額占總投資的%合計外匯1建設(shè)投資0建設(shè)投資靜態(tài)部分0建筑工程費(fèi)0設(shè)備購置費(fèi)(含種畜)0奶牛購置費(fèi)0工程建設(shè)其他費(fèi)用0建設(shè)投資動態(tài)部分0建設(shè)期利息02流動資金03項目投入總資金0 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告序號項目名稱長寬每棟棟數(shù)面積(元)(元)1土地平整畝2防護(hù)林公里3晾曬場7000頭奶牛場生產(chǎn)區(qū)1泌乳牛舍32擠奶廳13綜合牛舍14后備牛舍2二飼草料區(qū)1青貯窖52干草棚13門衛(wèi)、地磅房964機(jī)修車間15消毒池431三辦公生活區(qū)1綜合辦公樓12宿舍樓13食堂14更衣消毒室15配電室916鍋爐房1四糞污處理區(qū)I混合攪拌池12堆糞場13氧化塘34固液分離車間15隔離牛舍1五六總水、電管網(wǎng)七路燈照明八綠化 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告九小計3000頭肉牛場一生產(chǎn)區(qū)1斷奶犢牛、育成牛舍12育成牛舍23育肥牛舍24周轉(zhuǎn)牛舍1二生產(chǎn)輔助區(qū)05青貯窖46干草栩17精料庫1008門衛(wèi)、地磅房619機(jī)修車間消毒池431三辦公生活區(qū)綜合樓1宿舍I食堂1更衣消毒室1配電室1鍋爐房1四糞污處理區(qū)堆糞場1五六總水、電管網(wǎng)七路燈照明八綠化九小計附表3工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號費(fèi)用名稱總價遞延合計其中外匯1前期工作咨詢費(fèi)02建設(shè)單位管理費(fèi)03工程勘察設(shè)計費(fèi)05建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi)06工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)07生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)0合計0附表4流動資金估算表序號最低周數(shù)建設(shè)期1234567891流動資產(chǎn)0000存貨00原材料040在產(chǎn)品0產(chǎn)成品l002流動負(fù)債0000短期借款000000000000003流動資金(1-2)00040000000000050000000000000006流動資金貸款利息000000000000000附表5投資使用計劃與資金籌措表序號合計建設(shè)期123451總投資0建設(shè)投資0000建設(shè)期利息0)00流動資金002資金籌措0自有資金0借款0000長期借款0000建設(shè)投資借款0000建設(shè)期利息借款0000 內(nèi)蒙古恩河牧業(yè)有限公司沙漠生態(tài)科技農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目一可行性研究報告附表6總成本費(fèi)用估算表序號建設(shè)期123456789l外購原材料費(fèi)02外購燃料及動力費(fèi)03工資及福利費(fèi)04修理費(fèi)05折舊費(fèi)06礦山維簡費(fèi)00000000000007攤銷費(fèi)00000008財務(wù)費(fèi)用0000000總成本費(fèi)用合計00固定成本0經(jīng)營成本(10-5-6-7-8)0附表7產(chǎn)品銷售收入表序號建設(shè)期12345678910牛奶銷售額0單價(萬元/噸)00銷售量-噸00單價(萬元/頭)00銷售最-頭00單價(萬元/頭)00銷售量-頭0育肥牛銷售額0單價(萬元/頭)00銷售量-頭0*110.附表8利潤分配表序號建設(shè)期123456789102銷售稅金及附加00000000000030000000000004總成本費(fèi)用05利潤總額(1-2-3-