R01-信息安全過程（ISO27001信息安全管理體系）

信息安全管理過程過程編號過程名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款對應(yīng)文件文件編號輸入信息輸出記錄過程績效指標(biāo)主要責(zé)任部門P01組織環(huán)境理解和分析過程4.1組織環(huán)境理解和分析管理程序公司外部環(huán)境信息

公司內(nèi)部環(huán)境信息《組織環(huán)境外部因素分析表》

《組織環(huán)境內(nèi)部因素分析表》

《SWOT分析表》每年進行組織環(huán)境理解和分析不少于一次管理小組P02風(fēng)險機遇管理過程6.1風(fēng)險和機遇管理程序《組織環(huán)境外部因素分析表》

《組織環(huán)境內(nèi)部因素分析表》

《相關(guān)方需求和期望對應(yīng)表》《SWOT分析表》等風(fēng)險和機遇相關(guān)信息《風(fēng)險評估與應(yīng)對措施表》

《機遇評估與應(yīng)對措施表》

《相關(guān)方需求和期望對應(yīng)表》風(fēng)險評估與應(yīng)對措施制定每年不少于一次管理小組P03目標(biāo)管理過程6.2目標(biāo)管理程序《組織環(huán)境外部因素分析表》

《組織環(huán)境內(nèi)部因素分析表》《風(fēng)險評估與應(yīng)對措施表》

《機遇評估與應(yīng)對措施表》

《相關(guān)方需求和期望對應(yīng)表》《SWOT分析表》《目標(biāo)分解表》來自高關(guān)注風(fēng)險的年度質(zhì)量目標(biāo)不少于二個綜合部D01人力資源管理過程7.1.2,7.2,7.3人力資源管理過程人力資源的需求信息《崗位職責(zé)說明書》

《培訓(xùn)記錄表》

《培訓(xùn)申請単》

《培訓(xùn)有效性評估表》新員工，轉(zhuǎn)崗員工崗位技能培訓(xùn)合格率≥90%人力資源D02基礎(chǔ)設(shè)施管理過程7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施管理過程基礎(chǔ)設(shè)施的需求信息《設(shè)施設(shè)備購置申請單》

《設(shè)施設(shè)備驗收單》

《設(shè)施設(shè)備管理卡》

《設(shè)施設(shè)備一覽表》

《施設(shè)備維護保養(yǎng)項目表》

《設(shè)施設(shè)備檢修計劃》

《設(shè)施設(shè)備檢修單》

《設(shè)施設(shè)備報廢單》關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)計劃達(dá)成率100%綜合部D03監(jiān)視和測量資料管理過程7.1.5監(jiān)視和測量資源管理過程監(jiān)視和測量資源的需求信息《測量設(shè)備履歷卡》

《測量設(shè)備一覽表》

《測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計劃》

《內(nèi)部校準(zhǔn)驗證記錄表》

《設(shè)施設(shè)備購置申請單》校準(zhǔn)、檢定計劃達(dá)成率100%測試員D04知識管理過程7.1.6知識管理過程知識信息《知識分類表》

《知識分析評價確認(rèn)表》顧客投訴及改進成果入庫及時率100%綜合部D05成文信息管理過程7.5成文信息管理過程成文信息《文件發(fā)放清單》

《文件發(fā)放回收記錄表》

《文件最新狀況一覽表》

《文件申請單》

《記錄一覽表》每年誤用文件次數(shù)少于2次綜合部D06資產(chǎn)識別和風(fēng)險評估8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求控制過程產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息《現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)清單》

《顧客要求確定和評審表》客戶要求變更未評審次數(shù)少于每年2次市場部D07設(shè)計和開發(fā)8.3設(shè)計和開發(fā)控制過程設(shè)計開發(fā)項目每年不少于2項D08采購及外部供方控制過程8.4采購及外部供方控制過程采購及外部供方的要求信息《外部供方評定記錄表》

《合格外部供方名錄》

《外部供方交付情況表》

《外部供方業(yè)績評估表》

采購合同，采購計劃，采購單重要類別采購對象交付準(zhǔn)時率≥90%采購部D09D10D11D12C01監(jiān)視測量分析和評價9.1顧客滿意率≥90%綜合部C02內(nèi)部審核過程9.2內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核的要求信息《年度內(nèi)部審核計劃》

《審核實施計劃》

《不合格報告》

《內(nèi)部審核報告》

《內(nèi)部審核檢查表》內(nèi)審計劃達(dá)成率100%管理層C03管評評審過程9.3管理評審程序管理評審的要求信息《管理評審計劃》

《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

《管理評審報告》

《改進措施處理單》管理評審改進事項多余2項管理層A01改進控制過程10.1~10.2改進控制程序