生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本參考

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本參考1.0目標為了確保數(shù)據(jù)的準確性和有效性，控制生產(chǎn)成本，增強公司市場競爭力，擴大產(chǎn)品市場份額。2.0適用范圍適用于公司內(nèi)所有數(shù)據(jù)管理工作。3.0職責(zé)倉庫管理員：負責(zé)記錄和整理進出數(shù)據(jù)，進行月末盤點工作。所有數(shù)據(jù)對廠部和公司負責(zé)，接受財務(wù)部指導(dǎo)。所有進出物料必須憑單進行。倉庫管理員應(yīng)確保發(fā)料，而非隨意領(lǐng)料。領(lǐng)料員：必須憑經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單領(lǐng)取物料，嚴禁在倉庫隨意取物料。車間主管：負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)物料使用量等數(shù)據(jù)。4.0定義：無5.0制度內(nèi)容5.1所有與數(shù)據(jù)相關(guān)人員必須認真填寫報表，如實上報，不能虛假填報。5.2領(lǐng)料人員必須憑部門領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單領(lǐng)料，否則倉庫不能發(fā)料。5.3所有成品進倉時由叉車運到地磅，由倉庫管理員稱重核算并記錄入庫情況于《進倉日報表》中。5.4產(chǎn)品質(zhì)量符合標準時，每低于上限一個百分點，線長/班長獎勵2元，收料、看機各0.5元，主任獎勵4元。5.5產(chǎn)品質(zhì)量不符合標準時，超出下限一個百分點，線長/班長罰1元，收料、看機各0.5元，主任罰2元。超出上限一個百分點，線長/班長罰2元，收料、看機各1元，主任罰4元。5.6每天應(yīng)上交相應(yīng)日報表，如椰棕生產(chǎn)日報表、PK棉生產(chǎn)日報表、進出倉日報表、銷售跟單日報表。5.7每天9:00前準時上交辦公室，遲交一次警告，第二次起，每次罰責(zé)任人2元。漏交一次，罰責(zé)任人5元，第二次起每次罰10元。5.8發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)虛假的，除要求改正外，根據(jù)情節(jié)輕重，一次處罰50-200元。情節(jié)嚴重者降級或勸退，特別嚴重者上報公司或有關(guān)部門處理。5.9數(shù)據(jù)核查發(fā)現(xiàn)錯誤或遺漏，當(dāng)事人應(yīng)立即糾正。5.10數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析無誤，報表準時合格者，每月獎勵30元，否則將受相應(yīng)罰款。第一節(jié)總則為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失和破壞的風(fēng)險，特制定本制度。第二節(jié)數(shù)據(jù)導(dǎo)入和修改本制度中數(shù)據(jù)指信息系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分支公司（包括鄭州研究院）。關(guān)于數(shù)據(jù)備份管理，請參考《備份管理制度》中的相關(guān)內(nèi)容。第7條數(shù)據(jù)導(dǎo)入指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，通過后臺數(shù)據(jù)庫，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入運行環(huán)境的操作。對于發(fā)生在批處理中的自動數(shù)據(jù)導(dǎo)入，請參見《操作管理制度》中批處理操作管理的相關(guān)內(nèi)容。第8條數(shù)據(jù)修改指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)在后臺數(shù)據(jù)庫中進行的修改。數(shù)據(jù)修改包含數(shù)據(jù)內(nèi)容的修改以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的變更。第9條數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改必須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改申請流程，具體流程參見《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程》(附件一)。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改的操作。第11條數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請表》(附件三)、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》(附件四)須保存三年。信息部負責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請表》和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》進行核對，確保所有數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改均經(jīng)過了有效的審批以及數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改是準確的。第四節(jié)數(shù)據(jù)提取和發(fā)放第12條數(shù)據(jù)提取指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)從后臺數(shù)據(jù)庫中進行的提取。第13條數(shù)據(jù)提取和發(fā)放須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)提取申請流程，參見《數(shù)據(jù)提取流程》(附件二)。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行提取和發(fā)放操作。第14條數(shù)據(jù)提取中的申請、審批、操作及檢查工作需分別由不同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)提取的操作只能由指定的信息部人員進行，提取權(quán)限應(yīng)按照規(guī)范通過系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。第15條數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請表》(附件三)和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》(附件四)須保留三年。信息部負責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請表》和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》進行核對，確保所有數(shù)據(jù)提取均經(jīng)過了有效的審批以及提取是準確的。第16條信息部只能把提取出的數(shù)據(jù)發(fā)放給申請人，不能發(fā)放給其他人員。對存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)，確保只有授權(quán)人員能夠訪問。第五節(jié)數(shù)據(jù)傳輸管理第17條應(yīng)對數(shù)據(jù)傳輸進行控制：一、數(shù)據(jù)傳輸須有身份認證;二、敏感數(shù)據(jù)傳輸需要保留相關(guān)記錄。第18條當(dāng)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)之間自動傳輸時，系統(tǒng)中必須增加數(shù)據(jù)檢查功能，確保所傳輸數(shù)據(jù)的完整性、準確性、合理性。第20條網(wǎng)絡(luò)管理人員對數(shù)據(jù)傳輸路徑的設(shè)置進行規(guī)范記錄，并定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)置進行評估，確保當(dāng)前的設(shè)置能夠滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩孕枨?。具體內(nèi)容參見《系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度》。第21條傳輸路徑需要變更時，必須提出正式申請，在獲得批準后方可進行變更。具體流程參見《系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度》。第22條與第三方連接中進行數(shù)據(jù)傳輸時，參見《第三方連接安全管理制度》。第六節(jié)附則第24條本制度由公司總部信息部負責(zé)解釋和修訂。第25條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。1目的建立生產(chǎn)記錄及批生產(chǎn)記錄的編制、填寫、審核與保管的規(guī)定,使之起到監(jiān)控、追溯質(zhì)量全過程的作用。2范圍生產(chǎn)車間崗位記錄和批生產(chǎn)記錄的管理。3責(zé)任生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部及各生產(chǎn)車間。4內(nèi)容4.1生產(chǎn)記錄的編制4.1.1生產(chǎn)記錄指一切與生產(chǎn)有關(guān)的原始記錄、報告單、臺帳、憑證和片。包括物料管理記錄、生產(chǎn)技術(shù)管理記錄、質(zhì)量管理記錄、設(shè)備管理記錄、銷售管理記錄和人員管理記錄等。4.1.2崗位操作記錄應(yīng)根據(jù)工藝程序、操作要點、技術(shù)參數(shù)和管理要求等內(nèi)容設(shè)計并編號。4.1.3批生產(chǎn)記錄是指該批藥品生產(chǎn)工序全過程(包括檢驗)的完整記錄?？蓪⒂嘘P(guān)崗位生產(chǎn)原始記錄、檢驗報告單等匯總組合而成。批生產(chǎn)記錄具有質(zhì)量的可追蹤性。4.1.4所有見風(fēng)使舵操作記錄、生產(chǎn)記錄的設(shè)計均由車間根據(jù)工藝要求提出，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理批準后方可印刷使用，并留樣存檔。4.1.5為便于裝訂保存，生產(chǎn)記錄應(yīng)采用16開紙或16開紙的倍數(shù)印刷，如8開、32開等。4.1.6潔凈區(qū)使用的生產(chǎn)記錄應(yīng)采有用不掉纖維的紙張。4.2生產(chǎn)記錄的填寫，生產(chǎn)記錄必須由操作人本人填寫，填寫生產(chǎn)記錄應(yīng)符合下列要求：4.2.1內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)可靠，計算準確，真實反映生產(chǎn)的實際情況，嚴禁弄虛作假、仿造數(shù)據(jù)。4.2.2記錄要及時，不得提前記錄，也不得將原始數(shù)據(jù)和內(nèi)容先記在紙片上或其它地方，再抄寫到生產(chǎn)記錄上或?qū)⒃紨?shù)據(jù)和內(nèi)容先記在心里，再憑記憶寫到生產(chǎn)記錄上。4.2.3按表格內(nèi)容填寫，內(nèi)容完整，不得留有空格，如果該項無內(nèi)容填寫時，一律以“/”表示，內(nèi)容與上項內(nèi)容相同時，應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用“…”表示或“同上”表示。其它需要說明的事項，可在備注欄中注明。4.2.4字跡清晰端正，盡量用正楷體或仿宋體書寫，書寫宜用鋼筆，不得用圓珠筆或鉛筆書寫。4.2.5不得撕毀，無缺角破損，版面整潔，色調(diào)一致。生產(chǎn)記錄及其背面不得涂畫與生產(chǎn)記錄無關(guān)的內(nèi)容，也不得作為計算的草稿紙使用。4.2.6不得任意涂改，如確實需要更改時，應(yīng)用一條水平直線把原數(shù)據(jù)或內(nèi)容劃去，再在旁邊重寫，簽名并標明日期。不得使用涂改液或把原數(shù)據(jù)內(nèi)容涂黑后更正，也不得用橡皮擦去或用刀片刮去原內(nèi)容后更正。4.2.7要有操作者、復(fù)核者簽名，姓名要寫全名，不得只寫姓氏。4.2.8品名應(yīng)按法定名稱寫全，不得簡寫。4.2.9填寫日期一律橫寫，并不得簡寫。如20XX年3月1日不得寫成“01/1/3”或“3/1”。4.2.10與其它崗位、班組或車間有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性、連貫性。4.2.11儀表或其它計量器具的讀數(shù)要求讀至最小分格的1/2格，記錄時保留一位可疑數(shù)字，計算結(jié)果應(yīng)按數(shù)字修約規(guī)則修約，并保留相應(yīng)位數(shù)的有效數(shù)字。4.2.12生產(chǎn)記錄中的計量單位一律采用法定計量單位，不得使用非法定計量單位。4.3生產(chǎn)記錄的復(fù)核4.3.1稱量、計算、主要操作、清洗消毒、清場檢查、標簽領(lǐng)用或銷毀以及中間體化驗分析等環(huán)節(jié)，在填寫原始記錄時應(yīng)嚴格執(zhí)行復(fù)查核對制度。生產(chǎn)記錄必須由第二人進行復(fù)核，必要時還要經(jīng)第三人進行審核。崗位操作記錄由崗位負責(zé)人、工藝員復(fù)核并檢查有關(guān)附件是否齊全，包括原輔材料化驗單、清場合格證、中間產(chǎn)品化驗報告等。4.3.2生產(chǎn)車間必須按批號將每個崗位操作記錄串聯(lián)復(fù)核。4.3.3必須將記錄內(nèi)容與工藝規(guī)程對照復(fù)核和審批。4.3.5對生產(chǎn)記錄中不符合要求的填寫方法，必須由填寫者本人更正并簽名。4.3.6復(fù)核、審核完畢后，復(fù)核人、審核人應(yīng)在記錄上簽字，并對復(fù)核和審核結(jié)果負責(zé)。4.4生產(chǎn)記錄的整理和審核4.4.1崗位操作記錄由崗位負責(zé)人按批整理，不得缺頁、漏頁，并交車間工藝員審核。4.4.2批生產(chǎn)記錄由車間工藝員按批整理、匯總，并同各崗位記錄裝訂成冊，由車間主任審核簽字。成品發(fā)放前由質(zhì)管部審核并簽字。4.5生產(chǎn)記錄的保管4.5.