標(biāo)桿公司工程質(zhì)量管理手冊

PAGEPAGE100質(zhì)量管理總則目的為貫徹國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和總公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，建立健全工程質(zhì)量管理體系及各項工程質(zhì)量管理制度，全面提高工程質(zhì)量整體水平，實現(xiàn)工程質(zhì)量管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本手冊。范圍本手冊適用于公司總部機關(guān)、二級單位（含直管項目部有限公司等參照執(zhí)行。維修和改造體系有關(guān)的質(zhì)量手冊和程序文件。依據(jù)建筑法建設(shè)工程質(zhì)量管理條例GB/T50430建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法股份有限公司項目管理手冊國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等上述文件的最新版本，作為修訂和實施本手冊的依據(jù)之一。質(zhì)量方針過程精品 追求質(zhì)量卓創(chuàng)新管理 促進持續(xù)發(fā)管理原則以顧客為中心譽。全員參與企業(yè)要創(chuàng)造一個良好的、寬松的環(huán)境，讓員工的創(chuàng)新精神得到盡情發(fā)揮，在工程施工及各項質(zhì)量活動中，鼓勵員工積極參與，提出合理化建議，并參與適當(dāng)?shù)臎Q策和過程改進。全過程管控持續(xù)改進時就應(yīng)考慮持續(xù)改進的機會和需求，并定期評審以達到持續(xù)改進。主要應(yīng)對風(fēng)險監(jiān)管措施不到位等原因?qū)е马椖抠|(zhì)量存在重大缺陷的風(fēng)險。術(shù)語與定義一般不合格品指工序中出現(xiàn)的不合格和過程產(chǎn)品中雖未達到規(guī)定要求但不影響結(jié)構(gòu)安100嚴(yán)重不合格品100級以上政府通報的不合格品。重大質(zhì)量投訴100一般質(zhì)量投訴：除重大質(zhì)量投訴外的其他質(zhì)量投訴。職責(zé)與權(quán)限管理職責(zé)序號管理職責(zé)公司總部二級單位三級單位項目部1建立健全質(zhì)量管理體系、完善管理職責(zé)及制度。， √√√2√√√√3√4審批項目質(zhì)量策劃√√√5組織質(zhì)量調(diào)研和檢查評比，實施質(zhì)量獎罰?！獭獭獭?總結(jié)、交流、推廣工程質(zhì)量管理經(jīng)驗?！獭獭獭?編制質(zhì)量報表，及時掌握工程質(zhì)量狀況?！獭獭獭?參加嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、處理工作。√√√√9對質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故進行監(jiān)管√√√√10項目質(zhì)量應(yīng)急預(yù)案管理√√√√11組織工程創(chuàng)優(yōu)工作√√√√12對QC小組活動進行管理√√√√13對進場物資進行質(zhì)量驗收√14項目試驗檢驗管理√√√15工程驗收管理√√√√16工程施工樣板管理√17工程的關(guān)鍵和特殊過程監(jiān)控管理√√√18跟蹤檢查工程質(zhì)量，整改質(zhì)量缺陷?！獭獭?9組織質(zhì)量培訓(xùn)√√√√20計量設(shè)備監(jiān)管√√√√21顧客滿意度調(diào)查管理√√√√22工程回訪及保修管理√√√√審批權(quán)限序號管理決策事項公司總部二級單位三級單位項目部1工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)1.1公司總部工程創(chuàng)優(yōu)滾動計劃審批總工程師1.2二級單位工程創(chuàng)優(yōu)滾動計劃審批-總工程師--1.3三級單位工程創(chuàng)優(yōu)滾動計劃審批--總工程師-1.4創(chuàng)國家級工程質(zhì)量獎申報總工程師1.5省部級工程質(zhì)量獎申報-總工程師--1.6地市級工程質(zhì)量獎申報--總工程師-2項目質(zhì)量管理2.1項目質(zhì)量策劃書審批--總工程師-2.2項目部質(zhì)量管理制度審批項目經(jīng)理2.3工程施工樣板計劃審批項目經(jīng)理2.4工程檢驗批驗收計劃書審批項目總工2.5工程試驗檢驗計劃書審批項目總工3QC小組管理3.1總公司級QC小組優(yōu)秀成果申報總工程師3.2公司總部QC小組優(yōu)秀成果申報-總工程師--3.3二級單位QC小組優(yōu)秀成果申報3.4省部級QC小組優(yōu)秀成果申報-總工程師--3.5地市級QC小組優(yōu)秀成果申報3.6公司總部QC小組優(yōu)秀成果評審評審小組3.7二級單位QC小組優(yōu)秀成果評審-評審小組--4工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量獎罰兌現(xiàn)4.1總經(jīng)理5顧客管理序號管理決策事項公司總部二級單位三級單位項目部5.1公司總部顧客滿意度調(diào)查計劃審批總工程師5.2二級單位顧客滿意度調(diào)查計劃審批-總工程師--6工程回訪及保修管理6.1公司總部工程回訪計劃審批總工程師6.2二級單位工程回訪計劃審批-總工程師--說明：1、當(dāng)二級單位沒有設(shè)臵三級單位時，三級單位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限由二級單位實施。2、公司總部的直管項目由公司總部職能部門行使質(zhì)量管理的職責(zé)和權(quán)限。管理要求各層級質(zhì)量管理職責(zé)職責(zé)是：對公司質(zhì)量管理的重要事項進行審議并做出決策；確定公司中長期質(zhì)量管理規(guī)劃并監(jiān)督規(guī)劃的實施。公司法定代表人是本公司質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，其主要職責(zé)是：組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃；建立公司質(zhì)量管理體系；協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理資源的配臵；召集并主持公司質(zhì)量管理委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議；組織評價并改進質(zhì)量管理體系。主要職責(zé)是：會或領(lǐng)導(dǎo)小組和企業(yè)法定代表人報告；制定公司質(zhì)量管理中長期規(guī)劃；的協(xié)調(diào)性；負責(zé)公司質(zhì)量監(jiān)督體系的建設(shè)并保證體系的有效運行；核、評價；責(zé)任人提出處理意見。公司生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)對公司的施工過程質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：保持公司質(zhì)量管理體系在施工過程中的有效運行；建立公司施工過程質(zhì)量控制的管理制度；參與對質(zhì)量事故的調(diào)查。公司技術(shù)負責(zé)人對公司的工程質(zhì)量負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：組織制定公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量技術(shù)管理制度；組織開展質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新工作；研究、制定解決質(zhì)量通病的技術(shù)措施；準(zhǔn)的要求；參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并組織制定事故處理的技術(shù)方案。管理監(jiān)督工作。其主要職責(zé)是：監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行；制定公司質(zhì)量管理監(jiān)督制度；配合人力資源部門組織開展質(zhì)量教育活動；制定公司年度質(zhì)量管理工作計劃及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動計劃并監(jiān)督落實；參與編制公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；開展施工項目質(zhì)量策劃；參加單位工程的質(zhì)量驗收工作；開展質(zhì)量檢查并監(jiān)督質(zhì)量缺陷的整改；開展對公司分支機構(gòu)、項目部的質(zhì)量管理工作的考核、評價；組織開展質(zhì)量管理小組（QC）活動；負責(zé)處理質(zhì)量投訴及整改；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。公司技術(shù)管理部門的質(zhì)量管理職責(zé)保施工技術(shù)、施工工藝等滿足項目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求；編制本公司的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；技術(shù)推廣和攻關(guān)活動；負責(zé)計量器具的管理工作，保證其準(zhǔn)確性；參與工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動，為創(chuàng)優(yōu)工程提供技術(shù)支持；參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查，提出技術(shù)處理方案。公司經(jīng)營及合約管理部門的質(zhì)量管理職責(zé)施工項目的合同條件應(yīng)與工程質(zhì)量承諾相協(xié)調(diào)；各類分包合同條件均應(yīng)滿足工程總體質(zhì)量目標(biāo)的要求。公司項目管理部門的質(zhì)量管理職責(zé)督促項目部嚴(yán)格按程序組織施工，堅持進度服從質(zhì)量的原則；督促項目部嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工方案施工；督促項目部開展以工序質(zhì)量控制為基礎(chǔ)的過程質(zhì)量管理；參與工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。公司物資供應(yīng)部門的質(zhì)量管理職責(zé)選定物資、設(shè)備的合格供應(yīng)商；要求。公司人力資源管理部門的質(zhì)量管理職責(zé)為施工項目配臵符合要求的質(zhì)量管理人員；組織對企業(yè)的全體員工開展質(zhì)量意識教育；組織對質(zhì)量管理人員進行培訓(xùn)、考核、評價；作。作及項目的工程實體質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其質(zhì)量管理職責(zé)是：質(zhì)量管理制度在項目的實施中得到貫徹落實；建立施工項目的質(zhì)量管理體系并保持其有效運行；召集并主持項目部質(zhì)量專題會議；按規(guī)定上報告工程質(zhì)量事故，并配合開展事故調(diào)查和處理。項目質(zhì)量分管副經(jīng)理（質(zhì)量總監(jiān)）工程質(zhì)量負監(jiān)督及管理責(zé)任。其質(zhì)量管理職責(zé)是：度；的問題。保證項目質(zhì)量監(jiān)督體系有效運行；監(jiān)督企業(yè)的各項質(zhì)量管理制度在項目的落實；根據(jù)項目的質(zhì)量目標(biāo)，組織編制項目質(zhì)量策劃；研究解決項目質(zhì)量缺陷或質(zhì)量通??；組織工程各階段的內(nèi)部驗收工作、外部驗收；組織對項目部人員的質(zhì)量教育，提高項目部全員的質(zhì)量意識；組織項目的質(zhì)量例會；及時向項目經(jīng)理報告質(zhì)量事故；參與質(zhì)量事故的調(diào)查。是：嚴(yán)格執(zhí)行公司各項施工過程質(zhì)量管理制度；嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工方案、技術(shù)措施組織施工；參加項目質(zhì)量例會，對涉及施工過程管理的質(zhì)量問題監(jiān)督整改；參與質(zhì)量事故調(diào)查。嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)的工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；量標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督方案、技術(shù)措施的落實；保證試驗、檢測的數(shù)據(jù)反映施工質(zhì)量的真實狀態(tài)；參加項目質(zhì)量驗收工作；參與質(zhì)量事故調(diào)查。責(zé)是：嚴(yán)格按施工圖設(shè)計文件及施工方案組織施工；了解施工方法和工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；依據(jù)技術(shù)交底文件，實時監(jiān)控作業(yè)人員的工序操作質(zhì)量；施工作業(yè)前核實所用材料、設(shè)備的質(zhì)量；組織或參與施工現(xiàn)場的試驗、檢測工作；監(jiān)督工序、班組交接檢驗；組織對不合格品的返工；施工進度保持同步。項目質(zhì)量工程師對工程的質(zhì)量負監(jiān)督與確認的責(zé)任。其職責(zé)是：熟悉施工圖設(shè)計文件；接受施工組織設(shè)計、施工方案交底，了解技術(shù)及管理要求；位；督；協(xié)助專業(yè)工程師實施對工序質(zhì)量進行過程控制；參加項目各階段工程質(zhì)量驗收，編制質(zhì)量驗收資料；會同建設(shè)方、監(jiān)理方對檢驗批質(zhì)量進行驗收；止施工，并立即向項目部分管領(lǐng)導(dǎo)報告；參與項目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；編制質(zhì)量監(jiān)督工作日志。求；核對進場材料、設(shè)備的質(zhì)量證明資料的真實性、完整性；參與進場材料、設(shè)備的開箱驗收，并填寫相關(guān)記錄。質(zhì)量管理職責(zé)是：使用合格的測量設(shè)備進行各項測量作業(yè)；嚴(yán)格按批準(zhǔn)的測量方案操作；真實記錄測量成果。項目試驗工程師對應(yīng)送第三方的檢（試）質(zhì)量管理職責(zé)是：嚴(yán)格按有關(guān)檢（試）范的規(guī)定；保證項目部設(shè)臵的試驗設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定；保證各類試件送交具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢驗；完整、準(zhǔn)確填寫試件送檢單，保證試驗結(jié)果具有可追溯性。設(shè)臵公司總部二級單位設(shè)臵公司總部二級單位三級單位項目部其它項目分包單位1管理部門管理質(zhì)量部門部門/2質(zhì)量總監(jiān)1人1人/1人//3蓋到位蓋到位3人以上不少于2人1人。項目質(zhì)量策劃序號關(guān)鍵活動管理要求人/人工作文件1劃表等】2審批三7二級/三級單位質(zhì)量管理部門/總工審批表驗證階段試驗實施階段計劃及取樣階段檢驗、試驗管理驗證階段試驗實施階段計劃及取樣階段檢驗試驗管理流程項目物資部檢驗試驗管理流程項目物資部項目工程部項目部試驗員項目總工流程編號CSCECIE-QM-P10401三級單位質(zhì)量管理部二級單位/公司總部門質(zhì)量管理部門表單/模板開始否物資（設(shè)備）進場驗收計劃物資進場驗收施工試驗通知編制試驗計劃審批是工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗計劃物資進場驗收記錄取樣及保管施工試驗通知單重新復(fù)驗送檢試驗臺賬取回送檢報告分析、判定合格是否試驗結(jié)果處理制定處置措施建筑材料復(fù)驗檢驗情況月報形成臺賬審核、上報編制、上報檢驗情況月報匯總、分析結(jié)束移交資料歸檔不合格品處置流程送檢進入下道工序監(jiān)理報驗、標(biāo)識（2）工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求/人相關(guān)部門/人工作文件1、按項目質(zhì)量管理策劃要求項目總工）驗計劃2按項目實施計劃三級單位總工-3料等驗證。及時項目物資部部門錄4取樣及保管并建立試驗臺賬。1小時內(nèi)項目試驗部門項目工程部物資部5送檢及分析試驗報告或工程部。 項目試驗部門項目總工試驗臺賬6不合格試驗處理嚴(yán)禁抽撤、替換或修改。及時項目總工-7逐級匯總上報每月25日項目總工序號管理階段相關(guān)規(guī)定1序號管理階段相關(guān)規(guī)定1量。228d轉(zhuǎn)標(biāo)養(yǎng)28d試件后綴ZB。。。關(guān)鍵及特殊過程管理實施階段關(guān)鍵及特殊過程管理策劃階段關(guān)鍵和特殊過程管理關(guān)鍵及特殊過程管理實施階段關(guān)鍵及特殊過程管理策劃階段開始否開始否審核是否審批是結(jié)束監(jiān)控過程監(jiān)控記錄技術(shù)復(fù)核記錄表編制專項方案制定關(guān)鍵部位控制/監(jiān)測計劃施工方案會簽表關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃表單/模板各級單位質(zhì)量管理部門項目總工項目工程部CSCECIE-QM-P10401流程編號關(guān)鍵和特殊過程管理流程實施組織交底、復(fù)核關(guān)鍵工序和特殊過程識別工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門/人工作文件1識別按項目質(zhì)量策劃時間要求項目總工-2編制方案施工前項目總工項目工程部3方案審批按方案審批時間要求4實施后進行施工。施工前項目總工專業(yè)工程師5監(jiān)控施工中-錄序號管理階段序號管理階段相關(guān)規(guī)定1關(guān)鍵過程識別2特殊過程識別含建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。2及）、序號管理階段相關(guān)規(guī)定工程。防水工程（1）地下室防水工程。（2）屋面防水工程施工。建筑幕墻工程。工程等。驗收階段實施階段驗收階段實施階段質(zhì)量過程管理否監(jiān)理、業(yè)主驗收否監(jiān)理、業(yè)主驗收是檢驗批/部工程驗收否監(jiān)理驗收是否否報驗 預(yù)驗收 上報 組織驗收是 是否監(jiān)理驗收是結(jié)束交付業(yè)主匯總、備案匯總、分析填報竣工工程質(zhì)量情況報表竣工驗收單位工程預(yù)驗收/主體分部驗收竣工單位工程質(zhì)量情況一覽表工程驗收記錄表業(yè)務(wù)檢查業(yè)務(wù)檢查業(yè)務(wù)檢查施工過程質(zhì)量檢查樣板驗收記錄表質(zhì)量過程交接檢記錄表樣板實施計劃表項目實施策劃（質(zhì)量）開始表單/模板公司總部二級單位三級單位項目部CSCECIE-QM-P10501流程編號質(zhì)量過程管理流程竣工回訪保修樣板施工策劃階段，工作要求，序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求人相關(guān)部門/人工作文件1樣板施工作樣板。項目總工項目工程部樣板實施計劃面積施工。及時項目總工項目質(zhì)量部門樣板驗收記錄2過程檢查做好檢查記錄。及時項目質(zhì)量部門3負責(zé)人參加。及時項目總工驗收記錄參加驗收。及時4工程驗收報告。及時項目經(jīng)理工程驗收記錄表5手續(xù)。 項目經(jīng)理竣工驗收單6每月管理部序號管理階段序號管理階段相關(guān)規(guī)定1實施樣板引路項目2性的幕墻單元安裝。建筑節(jié)能工程：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需制作樣板的部位。交叉施工樣板2施工過程隱蔽與預(yù)檢包括內(nèi)容下）。。、序號管理階段相關(guān)規(guī)定序號管理階段相關(guān)規(guī)定驗收同建筑電氣。3施工過程隱蔽驗收管理要求蔽工程中的重要部位整改時應(yīng)攝影（拍照）備查。4成品保護措施落實。5質(zhì)量控制），創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎實施階段創(chuàng)省部級優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎實施階段創(chuàng)公司優(yōu)質(zhì)工程獎實施階段創(chuàng)優(yōu)過程實施階段質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎實施階段創(chuàng)省部級優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎實施階段創(chuàng)公司優(yōu)質(zhì)工程獎實施階段創(chuàng)優(yōu)過程實施階段質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理流程流程編號CSCECIE-QM-P10601質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理流程流程編號CSCECIE-QM-P10601二級單位質(zhì)量管理部項目部 三級單位 門質(zhì)量管理部門公司總部科技與質(zhì)量管理部表單/模板開始根據(jù)合同要求制定二 備案、匯總，確定發(fā)布公司級創(chuàng)優(yōu)滾動計級單位創(chuàng)優(yōu)滾動計劃 劃創(chuàng)優(yōu)滾動計劃創(chuàng)優(yōu)計劃調(diào)整報告否審核是否審核是創(chuàng)優(yōu)策劃書編制創(chuàng)優(yōu)策劃書全程監(jiān)督指導(dǎo)過程檢查例行檢查組織實施 檢查記錄竣工后組織工程獎申報公司優(yōu)質(zhì)申報編制公司優(yōu)質(zhì)工程申報資料否是審核否審核是否審核優(yōu)質(zhì)工程申報表是省部級以上獎項申報否組織召開評審會下發(fā)評審?fù)ㄖ白C書編制省部級質(zhì)量獎申報資料否是審核申報資料組織檢查，提出整改工程匯報資料組織迎檢指導(dǎo)迎檢工程匯報DVD否獲獎是工程質(zhì)量獲獎一覽表上報證書 證書歸檔 備案編制國家級質(zhì)量獎申報資料否 是審核否審批是申報資料組織檢查，提出整改工程匯報資料組織迎檢指導(dǎo)迎檢否獲獎工程匯報DVD是上報證書證書、資料歸檔備案工程質(zhì)量獲獎一覽表結(jié)束質(zhì)量獎罰要求質(zhì)量獎罰要求復(fù)查迎檢現(xiàn)場及資料整改組織申報組織復(fù)查復(fù)查迎檢現(xiàn)場及資料整改組織申報備案質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)立項、策劃階段工作要求關(guān)鍵活動管理要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門/人工作文件1每年1月20日前二級單位、質(zhì)量部門創(chuàng)優(yōu)滾動計劃創(chuàng)優(yōu)計劃調(diào)整報告件。每年1月31日前公司科技與質(zhì)量管理部公司合約部門2創(chuàng)優(yōu)策劃工程開工質(zhì)量策劃3指導(dǎo)。檢查記錄公司科技與質(zhì)量管理部4/二級單位主管部門申報資料以/項目部5整改及迎檢/項目部工程匯報資料/二級單位主管部門/6報上級單位備案并歸檔；，/半年不合格品控制一般不合格品處臵開始嚴(yán)重不合開始嚴(yán)重不合格品是否是按通知單整改否驗證結(jié)果是結(jié)束建立不合格品臺賬，匯總分析建立不合格品臺賬，匯總分析不合格品臺賬確認整改結(jié)果，填寫記錄否過程監(jiān)督完成整改、填寫處置情況和自檢結(jié)果制定處置方案填寫、下發(fā)整改通知單整改通知單發(fā)現(xiàn)不合格品工程檢查工程檢查監(jiān)督檢查表單/模板公司總部/二級單位質(zhì)量管理部門三級單位質(zhì)量管理部門項目質(zhì)檢員/質(zhì)量總監(jiān)項目工程部項目施工班組CSCECIE-QM-P010801流程編號不合格品處置管理流程建立不合格品臺賬，匯總分析。落實整改自檢嚴(yán)重不合格品處置流程檢查階段驗證階段 驗證階段 整改階段序號關(guān)鍵活動管理要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門/人工作文件1發(fā)現(xiàn)不合格品斷，填寫整改通知。1小時整改通知單2制定處臵方案24小時項目工程部項目總工處臵方案3落實整改按計劃執(zhí)行施工記錄4過程監(jiān)督監(jiān)督落實。按計劃執(zhí)行5自檢整改完成后進行自檢。1天施工班組6驗證1天項目總工驗證記錄整改階段檢查階段嚴(yán)重不合格品處臵整改階段檢查階段嚴(yán)重不合格品處置管理流程流程編號嚴(yán)重不合格品處置管理流程流程編號CSCECIE-QM-P10702項目部三級單位質(zhì)量管理部二級單位質(zhì)量管理部公司總部科技與質(zhì)量公司總部分管領(lǐng)導(dǎo)/總門/主管領(lǐng)導(dǎo) 門/主管領(lǐng)導(dǎo) 管理部經(jīng)理表單/模板開始整改通知單逐級上報否相關(guān)方確認是不合格品處理記錄確定處置方案，下發(fā)整改通知單處置方案及整改通知單下達否組織實施處置結(jié)果自檢是結(jié)果驗證否否是不合格品處置閉合是相關(guān)方確認否處置報告編寫處置報告逐級上報擬定處罰意見審批是處罰通報下發(fā)處罰通報結(jié)束展開調(diào)查，制定處理方案發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品處理階段工作要求處理階段序號關(guān)鍵活動管理要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門/人工作文件1逐級上報到一級單位。，1小時項目總工項目工程部門224小時公項處臵方案3方案審批、3天。處臵方案序號關(guān)鍵活動管理要求人相關(guān)部門/人工作文件4方案實施工班組。。按計劃執(zhí)行項目工程部施工記錄5處臵結(jié)果驗證1天公司科技與質(zhì)量管理部項驗證記錄6處臵報告上報一周二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)處臵報告7擬定處罰意見執(zhí)行。公司科技與質(zhì)量管理部處罰通報相關(guān)規(guī)定序號管理階段相關(guān)規(guī)定備注-的具體責(zé)任人。1（項）調(diào)查處臵。--調(diào)查處臵。分-。（1）強度達不到設(shè)計要求；2-（5）質(zhì)量事故。序號管理階段相關(guān)規(guī)定備注3分部分項評定中發(fā)現(xiàn)的不合格在評定表中做出標(biāo)識。4處臵的難易程度；-質(zhì)量問題對下道工序的影響程度；處臵對工期或費用的影響程度；處臵對工程安全性或使用性能影響程度等。5上進行，與不合格的影響程度相適應(yīng)。，管部門備案。-質(zhì)量事故應(yīng)急處理（1）管理流程質(zhì)量事故應(yīng)急處理管理流程項目部/三級單位 二級單位

流程編號CSCECIE-QM-P10801表單/模板開始報告事故采取防護措施

判斷事故等級

向上級主管部門上報情況向上級主管部門上報情況啟動應(yīng)急預(yù)案事故補報搶險救援事故補報嚴(yán)重不合格品處理流程應(yīng)急救援措施階段應(yīng)急預(yù)案嚴(yán)重不合格品處理流程應(yīng)急救援措施階段成立事故處置機構(gòu)隱患排查善后處理事故調(diào)查隱患排查善后處理事故調(diào)查出具調(diào)查報告制定糾正措施簽訂賠償協(xié)議事故調(diào)查報告出具調(diào)查報告制定糾正措施簽訂賠償協(xié)議事故后再教育賠付處理相關(guān)責(zé)任人事故后再教育賠付復(fù)查現(xiàn)場整改復(fù)查事故調(diào)查處理階段復(fù)工 復(fù)工報告事故調(diào)查處理階段資料歸檔結(jié)束工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門/人1））1位2總監(jiān)-2（分級）1小時內(nèi)/總工-3搶險救援即時同級相關(guān)職能部門-4事故補報救援過程中經(jīng)理報表5事故搶險時部門-6隱患排查針對事故，分級排查后部門質(zhì)量/技術(shù)部門-7“三定”隱患排查后1日內(nèi)-8施、方法后3質(zhì)量/技術(shù)部門-9現(xiàn)場整改隱患分類、分級整改后3技術(shù)、安全部門-10善后處理確保和諧穩(wěn)定后-11依照法律和當(dāng)?shù)匾?guī)定后法務(wù)部社保部門-12賠付按協(xié)議及時賠付協(xié)議約定的時間資金部門財務(wù)部門-13復(fù)查嚴(yán)格、逐一復(fù)查后1管理部門--14復(fù)工報告按主管部門要求整改完成后1天內(nèi)項目經(jīng)理-15復(fù)工嚴(yán)格按方案施工項目經(jīng)理項目施工/技術(shù)部門-16事故調(diào)查依法依規(guī)，分級調(diào)查搶險救援結(jié)束后量管理部監(jiān)察部門報告17符合法律要求后-18事故處理“四不放過”后-19歸檔資料按檔案管理要求后--相關(guān)規(guī)定管理階段名稱組長副組長組員備注應(yīng)急機構(gòu)設(shè)臵公司/二級單位應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理生產(chǎn)副總總工程師工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全物資、勞務(wù)等部門經(jīng)理、、項目應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組項目經(jīng)理工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全材料、綜合、分包等負責(zé)人項目應(yīng)急救援隊生產(chǎn)經(jīng)理安全總監(jiān)專業(yè)工程師、挑選身體、心里素質(zhì)好的勞務(wù)人員應(yīng)急預(yù)案相關(guān)要求部還應(yīng)針對不同緊急情況制定現(xiàn)場處臵方案。必須報二級單位審批，二級單位建立審批臺帳。圖及人員聯(lián)系電話必須以圖牌形式公示在施工現(xiàn)場。各級年度培訓(xùn)計劃中，必須有應(yīng)急預(yù)案及救援培訓(xùn)，并付諸實施。質(zhì)量獎罰工程質(zhì)量獎罰見安工技字（2009）第140號《質(zhì)量獎罰條例》的要求。成果申報、評獎階段實施階段計劃階段其他質(zhì)量活動成果申報、評獎階段實施階段計劃階段QC開始結(jié)束開始結(jié)束收集獲獎文件、證書收集、匯總獲獎文件、證書組織成果評審會，擇優(yōu)向上級單位申報QC小組活動成果統(tǒng)計表成果資料收集整理編寫對實施情況檢查指導(dǎo)建立質(zhì)量管理小組活動注冊情況臺賬對注冊登記表統(tǒng)一編號QC小組活動目標(biāo)分解年度QC管理計劃，目標(biāo)分解成立QC小組，編制注冊登記表QC小組活動注冊登記表質(zhì)量管理小組活動注冊情況統(tǒng)計表表單/模板項目部三級單位質(zhì)量管理部門二級單位質(zhì)量管理部門公司總部科技與質(zhì)量管理部CSCECIE-QM-P11001流程編號QC小組活動成果管理流程存檔備案組織成果評審會，擇優(yōu)向上級單位申報QC小組活動實施收集、匯總注冊臺賬工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求人相關(guān)部門/人工作文件1/3月工后1門2注冊登記表統(tǒng)一編號對注冊登記表統(tǒng)一編號，統(tǒng)一管理。及時—3組活動注冊情況統(tǒng)計總部科技與質(zhì)量管理部。每季度4QC小組活動實施及時項目總工—5對申報結(jié)果進行跟蹤及時。技與質(zhì)量管理部、—相關(guān)規(guī)定序號管理階段相關(guān)規(guī)定備注1，，序號管理階段相關(guān)規(guī)定備注說明：QC（2009）161QC155質(zhì)量月活動9管部門文件制定并實施本單位質(zhì)量月活動方案，項目部負責(zé)具體實施。開展竣工工程回訪保修服務(wù)，加強與相關(guān)方的溝通，提高用戶質(zhì)量滿意度。與。節(jié)，圍繞工程質(zhì)量通病集中開展自查自糾活動，提高工程質(zhì)量水平。動成果。質(zhì)量培訓(xùn)教育訓(xùn)、考核取證等管理工作。部的培訓(xùn)計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后項目總工負責(zé)實施。教育完成情況，作為年終評優(yōu)的條件之一。質(zhì)量觀摩一級單位、二級單位、三級單位應(yīng)根據(jù)需要適時組織內(nèi)部優(yōu)秀項目提高質(zhì)量管理水平。確?；顒有Ч＝Y(jié)提高。投訴管理管理流程投訴管理流程投訴管理流程流程編號CSCECIE-QM-P11201三級單位/項目部 二級單位公司科技與質(zhì)量管理部公司相關(guān)部門公司領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)表單/模板開始顧客投訴匯總臺賬收到投訴信息傳遞投訴收到投訴信息二級單位及公司總部相關(guān)部門擬定處理方案否顧客投訴處理記錄審批收到整改方案下發(fā)整改方案是將工程資料及處理結(jié)果上報審核備案顧客投訴處理滿意度調(diào)查表結(jié)束按照方案執(zhí)行整改判斷投訴屬性并初步回復(fù)接受投訴信息投訴處理滿意度調(diào)查工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門工作文件1接收投訴信息接收到客戶信息。即時公司科技與質(zhì)量管理部-客戶投訴臺賬2初步回復(fù)初步回復(fù)應(yīng)告知客戶2小時公司科技與質(zhì)量管理部公司各相關(guān)部門-3判斷當(dāng)日公司科技與質(zhì)量管理部公司各相關(guān)部門顧客投訴匯總臺賬4傳達傳達到各相關(guān)部門。當(dāng)日公司各相關(guān)部門-5接收并擬定處理方案自開始2日內(nèi)公司各相關(guān)部門--6審批部門準(zhǔn)備下發(fā)。當(dāng)日公司各分管領(lǐng)導(dǎo)二級單位領(lǐng)導(dǎo)-7下發(fā)整改方案下發(fā)整改方案。當(dāng)日公司各相關(guān)部門部門-8實施處理三級單位項目部根據(jù)依據(jù)實際施工時間三級單位項目部二級單位各相關(guān)部門-9核實上報1日二級單位各相關(guān)部門公司相關(guān)部門顧客投訴處理記錄10投訴回訪處理滿意度調(diào)查表。承諾的處理時間到達前公司科技與質(zhì)量管理部公司相關(guān)部門顧客投訴處理滿意度調(diào)查表顧客管理管理流程顧客滿意度調(diào)查管理流程顧客滿意度調(diào)查管理流程三級單位/項目部二級單位公司科技與質(zhì)量管理部流程編號CSCECIE-QM-P11301公司分管領(lǐng)導(dǎo) 表單/模板開始制定計劃滿意度調(diào)查及不滿意傾向處理顧客滿意度調(diào)查表調(diào)查情況匯總分析調(diào)查資料上報 顧客滿意情況報表調(diào)查情況分析提出改進方案否審批是結(jié)束效果驗證公司范圍內(nèi)滿意度調(diào)查情況匯總工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1制定計劃在建程上100須說明原因。115日前二級單位質(zhì)量管理部門公司科技與質(zhì)量管理部-2顧客滿意度調(diào)查及不滿意傾向處理項目部每半年對本項目業(yè)主進行滿意度調(diào)查；對顧客的不滿意傾向及時進行處理；將調(diào)查報告報區(qū)域/專業(yè)公司。6月三級單位/項目部二級單位質(zhì)量管理部門顧客滿意度調(diào)查表3調(diào)查情況匯總分析1個工作日二級單位質(zhì)量管理部門-顧客滿意情況報表4提出改進方案對全公司的的顧客滿意調(diào)查情況進行分析、提出改進方案。1個工作日公司科技與質(zhì)量管理部-顧客滿意情況報表5執(zhí)行方案及效果驗證執(zhí)行改進方案,對比驗證效果。將顧客滿意度調(diào)查資料遞交營銷部備案。1個工作日公司科技與質(zhì)量管理部公司市場部-<工程保修流程><工程回訪流程>工程回訪及保修管理<工程保修流程><工程回訪流程>工程回訪與保修管理流程項目部工程回訪與保修管理流程項目部二級單位流程編號CSCECIE-QM-P11401公司科技與質(zhì)量管理部 表單/模板開始工程竣工后提交《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡》建立客戶服務(wù)檔案產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡客戶服務(wù)臺賬制定二級單位年度回訪計劃年度工程回訪計劃工程保修流程是是否需要維修否進行回訪調(diào)查記錄工程回訪記錄表是否滿保修期是否對本年度工程回訪記錄進行匯總分析工程回訪報表工程保修期滿通知單向建設(shè)方發(fā)出保修期滿通知結(jié)束開始過程跟蹤，協(xié)助申告調(diào)查是否在保修范圍是維修否維修協(xié)商，達成一致意見，有償保修工程維修記錄簽署維修記錄結(jié)束備案，匯總保修申告受理保修申告受理備案、匯總審核、匯總備案、匯總備案、匯總成立保修回訪領(lǐng)導(dǎo)小組保修申告調(diào)查進行回訪總結(jié)，提出糾正預(yù)防措施工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1成立回訪保修領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織人員處理回訪保修有關(guān)事宜。-二級單位質(zhì)量管理部門--2提交跟蹤服務(wù)資料竣工交付后3日內(nèi)項目部二級單位質(zhì)量管理部門產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡3建立客戶服務(wù)檔案建立、更新項目長期客戶檔案，并逐級向上匯總、備案?？⒐そ桓逗?日內(nèi)二級單位質(zhì)量管理部門-客戶服務(wù)臺帳4制定年度工程回訪計劃根據(jù)竣工項目屬性、回訪頻次要求建立年度工程回訪計劃，并逐級向上匯總、備案。每年1月15日前二級單位質(zhì)量管理部門-工程回訪計劃5回訪每次回訪要有記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時保修。按照回訪計劃執(zhí)行二級單位質(zhì)量管理部門-工程回訪記錄表6工程維修維修結(jié)束后應(yīng)向二級單位技術(shù)質(zhì)量管理部門提交維修方案和記錄，維修合格后應(yīng)提請顧客驗收、進行滿意度調(diào)查并簽署意見。維修資料應(yīng)逐級向上匯總、備案。接到維修通知或投訴后二級單位質(zhì)量管理部門-維修記記錄表7保修期結(jié)束應(yīng)向建設(shè)方發(fā)出通知，通知書應(yīng)符合地區(qū)或企業(yè)禮儀規(guī)范。工程保修期滿后2日內(nèi)二級單位質(zhì)量管理部門-工程保修期滿通知書(按當(dāng)?shù)鼗蛘邩I(yè)主要求格式)相關(guān)規(guī)定保修范圍保修期限回訪保修時限保修費用計取（1）修辦法（試行（80門窗開關(guān)不靈或縫隙超過規(guī)（2）下列情況不屬保修范圍因使用不當(dāng)或者第三方造成限；522年；2定。當(dāng)工程所在地發(fā)生十級以上臺風(fēng)、特大洪水、6級（含）以上地震等惡劣自然事件后，各分公司的回訪保修中心應(yīng)及時進行追加回訪。20006低不得少于50000。檢查、評價與改進業(yè)務(wù)檢查公司對二級單位檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注質(zhì)量體系建設(shè)1管理人員臺賬、人員配備、人員資質(zhì)年科技與質(zhì)量管理部-2崗位設(shè)臵、崗位工作職責(zé)年科技與質(zhì)量管理部-3管理制度年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量管理目標(biāo)1制訂年度工作計劃年科技與質(zhì)量管理部-2確定年度質(zhì)量管理目標(biāo)年科技與質(zhì)量管理部-試驗檢驗管理1監(jiān)管記錄半年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量檢查評比1工作計劃半年科技與質(zhì)量管理部-2檢查記錄半年科技與質(zhì)量管理部-3檢查總結(jié)、評比結(jié)果半年科技與質(zhì)量管理部-工程驗收1工程驗收計劃半年科技與質(zhì)量管理部-2參加驗收記錄半年科技與質(zhì)量管理部-創(chuàng)優(yōu)管理1創(chuàng)優(yōu)計劃半年科技與質(zhì)量管理部-2監(jiān)管記錄、管理臺賬半年科技與質(zhì)量管理部-QC1管理臺賬半年科技與質(zhì)量管理部-2管理記錄半年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量報表1管理臺賬半年科技與質(zhì)量管理部-2報表記錄半年科技與質(zhì)量管理部-不合格處理1管理臺賬半年科技與質(zhì)量管理部-2處理記錄半年科技與質(zhì)量管理部-3質(zhì)量事故應(yīng)急處理方案年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量投訴處理1處理臺賬半年科技與質(zhì)量管理部-2處理記錄半年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量培訓(xùn)1培訓(xùn)計劃年科技與質(zhì)量管理部人力資源部-2實施記錄半年科技與質(zhì)量管理部人力資源部-抽查。二級單位對三級單位檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注質(zhì)量體系建設(shè)1季度質(zhì)量管理部門人力資源管理部門-2崗位設(shè)臵、崗位工作職責(zé)半年質(zhì)量管理部門人力資源管理部門-3管理制度半年質(zhì)量管理部門-質(zhì)量管理目標(biāo)1年度質(zhì)量工作計劃半年質(zhì)量管理部門-2項目策劃任務(wù)書半年質(zhì)量管理部門-質(zhì)量檢查評比1檢查記錄季度質(zhì)量管理部門-2檢查總結(jié)、評比結(jié)果季度質(zhì)量管理部門-試驗檢驗管理1管理臺賬季度質(zhì)量管理部門-2管理記錄季度質(zhì)量管理部門-計量設(shè)備管理1管理臺賬季度質(zhì)量管理部門-2管理記錄季度質(zhì)量管理部門-工程驗收1驗收計劃季度質(zhì)量管理部門-2參加驗收記錄、臺賬季度質(zhì)量管理部門-創(chuàng)優(yōu)管理1創(chuàng)優(yōu)計劃半年質(zhì)量管理部門-2管理記錄、臺賬季度質(zhì)量管理部門-QC小組管理1管理記錄季度質(zhì)量管理部門-質(zhì)量報表1管理臺賬季度質(zhì)量管理部門-2各項質(zhì)量報表記錄季度質(zhì)量管理部門-不合格處理1管理臺賬季度質(zhì)量管理部門-2處理記錄季度質(zhì)量管理部門-3質(zhì)量事故應(yīng)急管理措施首次質(zhì)量管理部門-質(zhì)量投訴處理1管理臺賬季度質(zhì)量管理部門-2處理記錄季度質(zhì)量管理部門-質(zhì)量培訓(xùn)1培訓(xùn)計劃半年質(zhì)量管理部門人力資源部管理部門-2對照計劃檢查實施記錄季度質(zhì)量管理部門人力資源管理部門-說明：二級單位對所屬項目的質(zhì)量管理情況每季度進行一次全數(shù)檢查。三級單位對項目部檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注管理體系1人員配備臺賬、崗位資質(zhì)季度質(zhì)量管理部門-2崗位職責(zé)、責(zé)任目標(biāo)量化半年質(zhì)量管理部門-3管理制度半年質(zhì)量管理部門-質(zhì)量策劃管理1項目實施計劃書季度質(zhì)量管理部門-2質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書季度質(zhì)量管理部門-施工試驗管理1工藝試驗及施工檢（試）驗計劃每月質(zhì)量管理部門-2檢驗試驗管理臺帳每月質(zhì)量管理部門-3現(xiàn)場養(yǎng)護室、樣品標(biāo)識和保管每月質(zhì)量管理部門-物資管理1物資（設(shè)備）進場驗收計劃每月質(zhì)量管理部門-2驗收管理臺賬每月質(zhì)量管理部門-關(guān)鍵和特殊過程管理1關(guān)鍵和特殊過程識別記錄季度質(zhì)量管理部門-2關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控計劃（措施）質(zhì)量管理部門-3關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控記錄每月質(zhì)量管理部門-工程質(zhì)量檢查1定期檢查記錄每月質(zhì)量管理部門-2日常質(zhì)量巡查記錄每月質(zhì)量管理部門-施工樣板管理1樣板制作計劃季度質(zhì)量管理部門-2樣板驗收記錄每月質(zhì)量管理部門-工程實體質(zhì)量1工程實體表觀質(zhì)量每月質(zhì)量管理部門-2工程實體允許偏差每月質(zhì)量管理部門-3成品保護每月質(zhì)量管理部門-工程驗收1驗收計劃季度質(zhì)量管理部門-2管理臺賬每月質(zhì)量管理部門-3（隱蔽、檢驗批、分部分項）驗收記錄每月質(zhì)量管理部門-不合格處理1不合格品處理臺賬每月質(zhì)量管理部門-2不合格處理記錄每月質(zhì)量管理部門-3投訴處理記錄每月質(zhì)量管理部門-4質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案首次質(zhì)量管理部門-質(zhì)量通病治理1預(yù)防措施及落實每月質(zhì)量管理部門-QC小組活動1注冊記錄季度質(zhì)量管理部門-2活動記錄每月質(zhì)量管理部門-質(zhì)量培訓(xùn)1培訓(xùn)計劃季度質(zhì)量管理部門-2實施記錄每月質(zhì)量管理部門-績效評價本系統(tǒng)重點關(guān)注以下關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI序號主要績效指標(biāo)評價分工與周期公司總部二級單位三級單位項目部部門周期部門周期部門周期部門周期1工程一次驗收合格率科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門季度質(zhì)量部門季度2質(zhì)量事故次數(shù)科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門季度質(zhì)量部門季度3質(zhì)量投訴次數(shù)科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門季度質(zhì)量部門季度4工程獲獎數(shù)量科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量部門半年5不合格品數(shù)量科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門季度質(zhì)量部門季度6質(zhì)量成本損失科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量部門季度管理改進針對執(zhí)行中存在的問題及原因，采取措施加以改進。本系統(tǒng)重點關(guān)注以下方面：質(zhì)量管理體系運行；質(zhì)量投訴處理；精品工程創(chuàng)建；不合格品處理；工程檢驗、試驗及驗收；質(zhì)量考核及獎罰。附則解釋與修訂本手冊由公司科技與質(zhì)量管理部負責(zé)解釋。本手冊的修訂按《戰(zhàn)略與組織管理手冊》“制度管理”執(zhí)行。表單序號表單名稱表單編號1工程檢驗批劃分及驗收計劃表3012物資（設(shè)備）進場驗收計劃表3023工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗計劃表3034特殊過程及關(guān)鍵工序控制計劃表3045物資進場驗收記錄4016施工試驗通知單4027試驗臺賬4038建筑材料復(fù)驗檢驗情況月報4049質(zhì)量策劃書審批表50110技術(shù)復(fù)核記錄表50211過程監(jiān)控記錄表50312樣板實施計劃表60113樣板驗收記錄表60214質(zhì)量過程交接檢記錄表60315工程驗收記錄表60416竣工單位工程質(zhì)量情況一覽表60517整改通知單80118不合格品臺賬80219不合格品處理記錄80320質(zhì)量事故情況報表90121顧客投訴處理記錄120122顧客投訴處理滿意度調(diào)查表120223顧客投訴匯總臺帳120324顧客滿意度調(diào)查表1130125顧客滿意情況報表130226產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡0127客戶服務(wù)臺賬0228年度工程回訪計劃0329工程回訪記錄表0430工程回訪報表0531工程維修記錄0632工程維修保養(yǎng)記錄表07模板序號模板名稱模板編號1質(zhì)量管理協(xié)議2012工程質(zhì)量管理策劃3013處臵報告8014處罰通報8025應(yīng)急預(yù)案9016事故調(diào)查報告902 項目管理表格工程檢驗批劃分及驗收計劃表表格編號301工程名稱項目編碼序號檢驗批名稱驗收部位劃分及驗收依據(jù)責(zé)任人編制審核批準(zhǔn)時間時間時間 項目管理表格物資（設(shè)備）進場驗收計劃表表格編號302工程名稱項目編碼序號物資（設(shè)備）名稱規(guī)格型號驗收依據(jù)驗收要求取樣送檢要求責(zé)任人核對資料外觀檢查取樣送檢編制審核批準(zhǔn)時間時間時間 項目管理表格工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗計劃表格編號303工程名稱項目編碼序號檢（）項目規(guī)格型號部位檢（試驗依據(jù)檢（試）驗要求代表批量檢（試驗方法）責(zé)任人工藝試驗試驗編制審核批準(zhǔn)時間時間時間 項目管理表格特殊過程及關(guān)鍵工序控制計劃表格編號304工程名稱及編碼項目編碼一、特殊過程序號特殊過程名稱質(zhì)量控制要點專項方案名稱編制完成時間責(zé)任人二、關(guān)鍵工序序號關(guān)鍵工序名稱質(zhì)量控制要點作業(yè)指導(dǎo)書名稱編制完成時間責(zé)任人編制審核批準(zhǔn)時間時間時間 項目管理表格物資進場驗收記錄表格編號401工程名稱及編碼項目基本情況序號時間物資名稱規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商廠家品牌允許偏差驗證狀態(tài)合格證號報告編號編制人審核人批準(zhǔn)人編制時間審核時間批準(zhǔn)時間 項目管理表格施工試驗通知單表格編號402工程名稱及編碼項目基本情況序號試件名稱規(guī)格型號（強度等級）取樣數(shù)量取樣時間（澆筑時間）使用部位責(zé)任單位編制人審核人批準(zhǔn)人編制時間審核時間批準(zhǔn)時間注：試驗員根據(jù)施工試驗通知單，按照相關(guān)規(guī)范要求的數(shù)量、規(guī)格、部位等進行取樣、標(biāo)識及養(yǎng)護。 項目管理表格試驗臺賬表格編號403工程名稱及編碼項目基本情況序號試件編號品種/種類規(guī)格/等級產(chǎn)地/廠別代表數(shù)量進場日期送檢日期委托編號報告編號檢測試驗結(jié)果歸檔時間 項目管理表格建筑材料復(fù)驗檢驗情況月報表格編號404序號項目名稱項目地點累計送檢總數(shù)累計不合格數(shù)累計不合格率本期送檢總數(shù)格數(shù)本期不合格率合 計編制人審核人批準(zhǔn)人編制時間審核時間批準(zhǔn)時間注：發(fā)生不合格時應(yīng)另附清單。 項目管理表格質(zhì)量策劃書審批表表格編號501工程名稱編制人員編制日期評審部門評審意見評審部門負責(zé)人技術(shù)部門質(zhì)量部門其他部門審核公司（二級單位）質(zhì)量總監(jiān)：審批公司（二級單位）總工： 項目管理表格技術(shù)復(fù)核記錄表表格編號502工程名稱復(fù)核部位復(fù)核內(nèi)容：復(fù)核結(jié)論：組織人：參加人：時間：注：本表由復(fù)核人記錄，參加人員簽字，由資料員統(tǒng)一保存、管理。 項目管理表格過程監(jiān)控記錄表表格編號503工程名稱及編碼項目基本情況過程名稱施工日期監(jiān)控記錄：監(jiān)控人項目總工注：過程有專門記錄的可不做該記錄，或索引專門記錄。 項目管理表格樣板實施計劃表表格編號601工程名稱及編碼項目基本情況序號工程部位樣板名稱樣板實施要點制作時間責(zé)任單位編制人審核人批準(zhǔn)人編制時間審核時間批準(zhǔn)時間 項目管理表格樣板驗收記錄表表格編號602工程名稱及編碼項目基本情況樣板名稱樣板部位施工單位施工日期參加單位及人員驗收記錄驗收結(jié)論驗收確認施工單位年 月 日監(jiān)理單位年 月 日建設(shè)單位年 月 日項目管理表格質(zhì)量過程交接檢記錄表表格編號603工程名稱及編碼項目基本情況移交單位移交時間年月日接收單位接收時間年月日交接部位交接內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人：檢查日期：年月日復(fù)查意見復(fù)查人：復(fù)查日期：年月日見證單位意見見證單位名稱：見證人：見證日期：年月日簽字欄移交單位接收單位見證單位 項目管理表格工程驗收記錄表表格編號604工程名稱開工日期工程地址驗收日期工程規(guī)模合同工期建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位項目經(jīng)理總工驗收情況驗收結(jié)果驗收人員結(jié)論：檢查人：年月日 項目管理表格竣工單位工程質(zhì)量情況一覽表表格編號605序號項目地點建設(shè)單位（㎡高度（m）層數(shù)開工日期竣工日期地下編制人審核人批準(zhǔn)人編制時間審核時間批準(zhǔn)時間 項目管理表格整改通知單表格編號801工程名稱及編碼項目基本情況接收單位接收人整改內(nèi)容：檢查人：年月日完成期限年月日指定驗證人自檢人：年月日驗收記錄：驗證人：年月日 項目管理表格不合格品臺帳表格編號802記錄編號項目名稱發(fā)生時間主要不合格內(nèi)容數(shù)量處臵措施和結(jié)果備注制表人：制表時間： 項目管理表格不合格品處理記錄表格編號803所屬單位編號工程名稱部位不合格品描述：處理意見或方案：定人： 年 月 日審批意見：準(zhǔn)人： 年 月 日處理結(jié)果驗證情況：驗證： 年 月 日注：處理方案可另加附頁，需有關(guān)部門批準(zhǔn)或認可時，在附頁上簽署。 項目管理表格質(zhì)量事故情況報表表格編號901事故發(fā)生的時間事故發(fā)生的工程名稱事故發(fā)生的地點事故發(fā)生的企業(yè)（包括總、分包企業(yè)）名稱經(jīng)濟性質(zhì)資質(zhì)等級直接主管部門業(yè)別總包分包分析）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況報告單位報告時間顧客投訴處理記錄表表格編號1201工程名稱及編碼項目基本情況投訴方投訴時間年月日投訴情況受理訴式電□郵□ 件□來□ 他□投訴者情況：投訴事件發(fā)生的時間投訴出現(xiàn)的次數(shù)投訴的內(nèi)容分類：質(zhì)量□工期□管理□技術(shù)□勞務(wù)□材料□機械□其他□投訴的主要內(nèi)容：投訴評估嚴(yán)重性、復(fù)雜性及影響：是否要即取動是□ 否是否以即取動是□ 否是否在償可性是□ 否□處理意見或方案：制定人：年月日責(zé)任部門完成期限年月日審批意見：批準(zhǔn)人：年月日投訴跟蹤信息行動日期實施人備注確認回復(fù)投訴調(diào)查處理投訴意見通知投訴人實施處理方案投訴滿意度調(diào)查處理結(jié)果驗證情況：驗證人：年月日 項目管理表格顧客投訴處理滿意度調(diào)查表表格編號1202工程名稱及編碼項目基本情況尊敬的顧客：安裝工程有限公司地址： 郵：電話： 傳：編號：顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時間投訴處理時間及結(jié)果調(diào)查方式電話□ 電□ 信□面訪□ 其□調(diào)查內(nèi)容顧客評價（請在您認可的欄內(nèi)打√）滿意（100分）較滿意（80分）基本滿意（60）不滿意（30分）很不滿意（0）不滿意或很不滿意的主要原因處理質(zhì)量25處理速度20服務(wù)態(tài)度20溝通方式20其他15您的意見和建議：顧客字蓋）： 年 月 日 項目管理表格顧客投訴匯總臺帳表格編號1203序號工程名稱施工單位投訴單位簽約單位投訴日期投訴內(nèi)容處理情況備注 項目管理表格顧客滿意度調(diào)查表表格編號1301工程名稱及編碼項目基本情況尊敬的顧客：安裝工程有限公司地： 郵編：電： 傳真：編號：顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時間調(diào)查內(nèi)容顧客評價（請在您認可的欄內(nèi)打√）滿意（100分）較滿意（80分）基本滿意（60）不滿意（30分）很不滿意（0）不滿意或很不滿意的主要原因工程質(zhì)量20施工進度15安全生產(chǎn)15現(xiàn)場管理15資源配臵8服務(wù)態(tài)度10深化設(shè)計10裝備能力7您的意見和建議：顧客字蓋）： 年 月 日 項目管理表格顧客滿意情況報表表格編號1302填表單位填報時間年 月 日在建工程個數(shù)調(diào)查工程個數(shù)綜合評價85分及以上的工程個數(shù)85分以下個數(shù)各項調(diào)查內(nèi)容的綜合情況調(diào)查內(nèi)容顧客評價各等級的工程個數(shù)加權(quán)平均得分滿意100較滿意80基本滿意60分不滿意30很不滿意0分工程質(zhì)量20施工進度15安全生產(chǎn)15現(xiàn)場管理15資源配臵8服務(wù)態(tài)度10深化設(shè)計10裝備能力7顧客滿意度調(diào)查綜合得分顧客滿意度調(diào)查簡要總結(jié)及擬采取的措施：填報人： 批準(zhǔn)人： 項目管理表格產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡表格編號01建設(shè)單位名稱聯(lián)系部門（人）聯(lián)系電話監(jiān)理單位名稱設(shè)計單位名稱項目詳細地址郵 編建筑類型建筑面積（㎡）結(jié)構(gòu)形式地基基礎(chǔ)開工日期竣工日期設(shè)計使用年限服務(wù)截至日期總包單位項目經(jīng)理聯(lián)系電話總工聯(lián)系電話主要分包單位計劃回訪信息記錄回訪日期回訪主要問題問題落實情況組織人滿意度情況社會媒體信息記錄信息日期信息來源信息主要問