經(jīng)驗(yàn)反饋管理辦法

經(jīng)驗(yàn)反饋管理辦法第一章總則第一條【目的】為了規(guī)范公司經(jīng)驗(yàn)反饋機(jī)制，通過(guò)對(duì)內(nèi)外部經(jīng)驗(yàn)反饋信息進(jìn)行篩選，提取有價(jià)值經(jīng)驗(yàn)反饋信息，提高公司各職系與工程項(xiàng)目管理水平，特制定本辦法。第二條【使用范圍】本辦法適用于全公司各職系與工程項(xiàng)目范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋管理工作。第二章定義與分級(jí)第三條【定義】經(jīng)驗(yàn)反饋是指項(xiàng)目或類(lèi)似項(xiàng)目管理范圍內(nèi)發(fā)生的，對(duì)影響項(xiàng)目管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)或順利實(shí)施的事故事件和活動(dòng)的記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并采取適宜處理措施的活動(dòng)，經(jīng)驗(yàn)反饋包括經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)類(lèi)和良好實(shí)踐類(lèi)。（一）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)類(lèi)：指通過(guò)已發(fā)生的各類(lèi)事故、事件而得到的教訓(xùn)和防范措施，如技術(shù)、安全、商務(wù)、物資等事件與事故，重大不符合項(xiàng)，程序、方案缺陷等相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)反饋；（二）良好實(shí)踐類(lèi)：指總結(jié)管理活動(dòng)中形成的好的管理和施工經(jīng)驗(yàn)，如技術(shù)、商務(wù)、管理等方面的有價(jià)值的變更或改進(jìn)，及項(xiàng)目管理過(guò)程中形成的好的管理辦法和施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)等。第四條【分級(jí)】（一）一級(jí):公司發(fā)現(xiàn)、收集的內(nèi)外部經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和良好實(shí)踐，對(duì)公司安全、質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生重大影響的信息，包含但不限于以下：（1）重傷及以上人身傷亡事故；（2）一般及以上環(huán)境突發(fā)事件；（3）一般及以上職業(yè)病危害事故；（4）一般及以上安全、質(zhì)量事故。(二)二級(jí):由各單位發(fā)現(xiàn)、收集的內(nèi)外部經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和良好實(shí)踐，對(duì)本單位安全、質(zhì)量、環(huán)保目標(biāo)產(chǎn)生一定影響的信息；（1）人員輕傷事件；（2）政府主管部門(mén)、上級(jí)單位安全、質(zhì)量、環(huán)保行政處罰事項(xiàng)；（3）各單位認(rèn)為有必要確定為二級(jí)的異常或事件；（4）1年內(nèi)重復(fù)發(fā)生3次的三級(jí)安全、質(zhì)量、環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋信息。(三)三級(jí)：指導(dǎo)致一定后果或潛在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本單位安全環(huán)保目標(biāo)產(chǎn)生影響的信息。除一、二級(jí)以外的安全、質(zhì)量、環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋信息。各級(jí)別經(jīng)驗(yàn)反饋信息上報(bào)：（1）符合一級(jí)的安全、質(zhì)量、環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋信息報(bào)送公司主管部門(mén)，由公司組織開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)；（2）符合二、三級(jí)的安全、質(zhì)量、環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋信息由各單位結(jié)合實(shí)際自行組織開(kāi)展安全環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)。（四）除安全、質(zhì)量、環(huán)保類(lèi)經(jīng)驗(yàn)反饋外，其他類(lèi)型經(jīng)驗(yàn)反饋根據(jù)信息重要程度、影響范圍，各類(lèi)型經(jīng)驗(yàn)反饋主管部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行自主確認(rèn)分級(jí)，并組織開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)。第三章職責(zé)第五條【經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部】1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)反饋的組織、信息收集、日常管理。2.組織編制公司年度質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)反饋工作計(jì)劃、推廣計(jì)劃，跟蹤實(shí)施、完成情況。3.組織召開(kāi)公司年度質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)反饋交流會(huì)、培訓(xùn)等活動(dòng)。4.每年度發(fā)布質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)反饋工作報(bào)告，評(píng)價(jià)經(jīng)驗(yàn)反饋實(shí)施效果。第六條【安全環(huán)保部】1.負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋的組織、信息收集、日常管理。2.組織編制公司年度安全、環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋工作計(jì)劃、推廣計(jì)劃，跟蹤實(shí)施、完成情況。3.組織召開(kāi)公司年度安全、環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋交流會(huì)、培訓(xùn)等活動(dòng)。4.每年度的發(fā)布安全、環(huán)保經(jīng)驗(yàn)反饋工作報(bào)告，評(píng)價(jià)經(jīng)驗(yàn)反饋實(shí)施效果。第七條【公司其他職能部門(mén)】1.負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋工作。2.負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋信息收集、匯總、分類(lèi)確認(rèn)。3.按照公司經(jīng)驗(yàn)反饋推廣要求實(shí)施。4.負(fù)責(zé)對(duì)本職系人員經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)的檢查、指導(dǎo)。第八條【分公司】1.負(fù)責(zé)本單位所轄范圍日常工作的經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)管理。2.指定接口部門(mén)，進(jìn)行歸口管理。3.編制工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋工作計(jì)劃、推廣計(jì)劃，提交公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部，并按公司年度經(jīng)驗(yàn)反饋計(jì)劃實(shí)施。4.負(fù)責(zé)本單位內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋信息收集、提煉、上報(bào)。5.評(píng)審各下屬單位提交的《經(jīng)驗(yàn)反饋信息報(bào)告》。6.按照經(jīng)驗(yàn)反饋推廣要求實(shí)施。7.負(fù)責(zé)對(duì)本單位及下屬單位經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)的檢查、指導(dǎo)。第九條【項(xiàng)目部】1.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)的管理。2.指定接口部門(mén)和接口人員。3.編制工作范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋工作計(jì)劃、推廣計(jì)劃，提交所屬分公司。4.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部經(jīng)驗(yàn)反饋信息收集、提煉、上報(bào)。5.編制本項(xiàng)目部的經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告。6.按照經(jīng)驗(yàn)反饋推廣要求實(shí)施。7.負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)的檢查、指導(dǎo)。第四章流程管理第十條【經(jīng)驗(yàn)反饋信息報(bào)告流程】（一）公司職能部門(mén)部門(mén)人員編制→部門(mén)副主任審核→部門(mén)主任批準(zhǔn)→組織推廣運(yùn)用→部門(mén)接口人員備案、更新臺(tái)賬。（二）分公司部門(mén)人員編制→部門(mén)主任審核→分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→組織本單位推廣運(yùn)用→公司主管部門(mén)審核→組織全公司推廣運(yùn)用→公司主管部門(mén)備案、更新臺(tái)賬。（三）項(xiàng)目部項(xiàng)目人員編制→項(xiàng)目總工審核→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→組織本單位推廣運(yùn)用→分公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)經(jīng)驗(yàn)反饋級(jí)別→組織本單位推廣運(yùn)用→公司主管部門(mén)審核→組織全公司推廣運(yùn)用→公司主管部門(mén)案、更新臺(tái)賬。第十一條【總結(jié)與上報(bào)】各部門(mén)、各單位按照經(jīng)驗(yàn)反饋類(lèi)別每季度末前組織完成所屬范圍內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)反饋信息單編寫(xiě)工作，按照3.1要求進(jìn)行管理。第十二條【反饋與實(shí)施】公司各部門(mén)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)反饋總結(jié)完成情況進(jìn)行登記，定期發(fā)布經(jīng)驗(yàn)反饋信息清單。對(duì)需要反饋的信息，由總部職能部門(mén)發(fā)送至各相關(guān)部門(mén)或單位。相關(guān)部門(mén)或單位根據(jù)反饋信息及所在部門(mén)或者單位實(shí)際情況擬定是否要在所屬范圍內(nèi)應(yīng)用實(shí)施，對(duì)需要實(shí)施的編制經(jīng)驗(yàn)反饋實(shí)施措施（方案），經(jīng)審批后執(zhí)行并開(kāi)展驗(yàn)證活動(dòng)，執(zhí)行單定期上報(bào)總部相關(guān)職能部門(mén)。第五章管理要求第十三條【經(jīng)驗(yàn)反饋信息上報(bào)】經(jīng)驗(yàn)反饋上報(bào)時(shí)間：各分公司每季度末前提交X篇質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)反饋或良好實(shí)踐，其他類(lèi)型經(jīng)驗(yàn)反饋或良好實(shí)踐根據(jù)公司各部門(mén)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第十四條【經(jīng)驗(yàn)反饋信息分類(lèi)】（1）經(jīng)驗(yàn)反饋根據(jù)反饋信息來(lái)源的不同分為：內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)反饋信息和外部經(jīng)驗(yàn)反饋信息。（2）根據(jù)反饋信息性質(zhì)的不同分為：良好實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)反饋信息，失誤事件經(jīng)驗(yàn)反饋信息。（3）根據(jù)反饋信息要素的不同分為：質(zhì)量類(lèi)、安全類(lèi)、施工類(lèi)、技術(shù)類(lèi)、商法類(lèi)、設(shè)計(jì)類(lèi)、采購(gòu)類(lèi)、進(jìn)度/協(xié)調(diào)管理類(lèi)、其它類(lèi)等項(xiàng)目。第十五條【經(jīng)驗(yàn)反饋信息收集】（一）內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)反饋信息（1）公司相關(guān)事件或經(jīng)驗(yàn)信息；（2）公司各部門(mén)下達(dá)的相關(guān)事件或經(jīng)驗(yàn)信息反饋指令；（3）公司各層級(jí)員工通過(guò)互助專(zhuān)欄提交的經(jīng)驗(yàn)信息反饋提醒；（4）公司各項(xiàng)目部在管理及施工過(guò)程中相關(guān)事件或經(jīng)驗(yàn)信息。（二）外部經(jīng)驗(yàn)反饋信息（1）上級(jí)單位、主管部門(mén)、監(jiān)管當(dāng)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、其他組織或同行審評(píng)推薦的良好實(shí)踐等；（2）參加外部單位重要會(huì)議、培訓(xùn)、考察交流、研討活動(dòng)獲得的信息；（3）政府、公眾關(guān)注的重大事件。第十六條【經(jīng)驗(yàn)反饋信息的篩選】經(jīng)驗(yàn)反饋部門(mén)對(duì)經(jīng)驗(yàn)反饋信息進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮Y選。篩選主要原則如下：（1）有借鑒意義的事件或信息；（2）帶有普遍性的具有經(jīng)驗(yàn)反饋價(jià)值的信息；（3）可能導(dǎo)致項(xiàng)目部?jī)?nèi)部程序、規(guī)則必須修改的信息；（4）有利于公司管理提升的信息；（5）上級(jí)主管部門(mén)、業(yè)主推薦或要求必須評(píng)價(jià)或執(zhí)行的信息。第十七條【經(jīng)驗(yàn)反饋信息的分析】反饋部門(mén)根據(jù)事件的嚴(yán)重程度和頻度，對(duì)篩選后的經(jīng)驗(yàn)反饋信息加以分析，分析內(nèi)容包括但不限于一下幾方面：（1）人員管理方面；（2）機(jī)具管理方面；（3）物項(xiàng)材料管理；（4）程序、文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定執(zhí)行；（5）合同的管理和執(zhí)行；（6）環(huán)境因素；（7）事故事件責(zé)任分析。第十八條【經(jīng)驗(yàn)反饋的編制】經(jīng)驗(yàn)反饋記錄單的編制可以是公司總部、分公司、項(xiàng)目部任何人，編制內(nèi)容包括：（1）信息的分類(lèi)；（2）事件描述；（3）原因分析；（4）事件后果；（5）處理措施；（6）改進(jìn)建議。第十九條【經(jīng)驗(yàn)反饋的審批】（一）審核內(nèi)容包括：（1）類(lèi)別劃分是否正確；（2）信息是否完整；（3）是否具備反饋價(jià)值；（4）是否與以往經(jīng)驗(yàn)反饋信息重復(fù)等內(nèi)容。如果信息不完整，則發(fā)還編制人員進(jìn)行重新補(bǔ)充提交。（二）信息補(bǔ)充和審批審核完成后報(bào)送到相應(yīng)的信息補(bǔ)充職能部門(mén)和審批公司主管部門(mén)，信息補(bǔ)充的部門(mén)根據(jù)反饋的經(jīng)驗(yàn)反饋信息的完善程度，結(jié)合本部門(mén)職能和有關(guān)信息進(jìn)行具體內(nèi)容補(bǔ)充。在公司主管部門(mén)信息補(bǔ)充完成后信息流轉(zhuǎn)至被指定進(jìn)行審批的職能部門(mén)，對(duì)經(jīng)驗(yàn)反饋信息進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括：（1）信息是否完整、具體、準(zhǔn)確；（2）分析是否清晰、透徹；（3）是否具備反饋價(jià)值等。第二十條【經(jīng)驗(yàn)反饋信息的推廣應(yīng)用與驗(yàn)證】（一）經(jīng)驗(yàn)反饋信息經(jīng)審批通過(guò)后，由公司主管部門(mén)負(fù)責(zé)確定推廣范圍、制定推廣應(yīng)用措施制定推廣應(yīng)用方法和要求，并下發(fā)分公司/項(xiàng)目部組織推廣。推廣可通過(guò)組織學(xué)習(xí)和交底等方式進(jìn)行。（二）分公司/項(xiàng)目部設(shè)置經(jīng)驗(yàn)反饋接口部門(mén)，收到推廣應(yīng)用指令后識(shí)別經(jīng)驗(yàn)反饋信息是否適用自查是否存在同類(lèi)問(wèn)題。如果識(shí)別可用，由接口部門(mén)組織開(kāi)展推廣應(yīng)用工作。并向總部職能部門(mén)反饋?zhàn)R別、推廣應(yīng)用情況。（三）各單位可利用多種方式開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)反饋推廣應(yīng)用工作，包括例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議、培訓(xùn)宣貫、典型案例分析、管理對(duì)標(biāo)等。各單位至少要保障每季度開(kāi)展一次經(jīng)驗(yàn)反饋活動(dòng)，不限于事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，也可以是良好實(shí)踐。（四）推廣應(yīng)用形成的相應(yīng)的資料、文件包括照片、視頻、會(huì)議紀(jì)要、總結(jié)報(bào)告等。（五）公司各部門(mén)負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)反饋應(yīng)用效果的驗(yàn)證，驗(yàn)證是否進(jìn)行了推廣應(yīng)用，驗(yàn)證推廣應(yīng)用效果并形成驗(yàn)證記錄。第二十一條【經(jīng)驗(yàn)反饋應(yīng)用總結(jié)、改進(jìn)】公司各部門(mén)、各單位每年度應(yīng)組織對(duì)經(jīng)驗(yàn)反饋情況進(jìn)行總結(jié)，公司各部門(mén)、各單位應(yīng)不定期組織經(jīng)驗(yàn)反饋交流會(huì)、經(jīng)驗(yàn)反饋培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員、經(jīng)驗(yàn)反饋工作接口人員的技能。第二十二條【經(jīng)驗(yàn)反饋數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和維護(hù)】經(jīng)驗(yàn)反饋主管部門(mén)應(yīng)組織建立和維護(hù)本單位經(jīng)驗(yàn)反饋數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)建立在項(xiàng)目信息系統(tǒng)中以實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)反饋信息的填報(bào)、實(shí)時(shí)查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)、狀態(tài)跟蹤等功能。經(jīng)驗(yàn)反饋數(shù)據(jù)庫(kù)包括來(lái)自其本項(xiàng)目、其他項(xiàng)目（組織）、分公司、公司、上級(jí)單位、各供方等的各種經(jīng)驗(yàn)反饋和良好實(shí)踐信息。第六章附則第二十三條本辦法由公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本辦法自審批完成之日起施行。第二十五條附件附件1.經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告單附件2.良好實(shí)踐推廣報(bào)告單附件1.經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告單經(jīng)驗(yàn)反饋報(bào)告單編制部門(mén)單位信息分類(lèi)□質(zhì)量類(lèi)、□安全類(lèi)、□施工類(lèi)、□技術(shù)類(lèi)、□商法類(lèi)、□設(shè)計(jì)類(lèi)、□采購(gòu)類(lèi)、□進(jìn)度/協(xié)調(diào)管理類(lèi)、□其它經(jīng)驗(yàn)反饋信息描述1、事件描述；2、原因分析；3、事件后果；4、處理措施；5、改進(jìn)建議；經(jīng)驗(yàn)反饋信息來(lái)源經(jīng)驗(yàn)反饋范圍□所在班組