原材料與產品采購管理制度

原材料子與產品采購管理制度1.背景為確保公司原材料子和產品采購過程的透亮、高效和合規(guī)，提高生產效率和產品質量，訂立本《原材料子與產品采購管理制度》。本規(guī)定適用于公司全部涉及原材料子與產品采購的部門和員工。2.采購流程2.1采購計劃編制各部門依據(jù)生產計劃和市場需求，編制年度和季度的采購計劃。采購部門收集并整合各部門的采購計劃，訂立綜合采購計劃。綜合采購計劃經主管領導審批后執(zhí)行。2.2供應商評估與選擇采購部門負責建立和維護供應商庫，并定期對供應商進行評估。評估指標包含價格競爭力、產品質量、交貨時間、售后服務等。采購部門依據(jù)評估結果，確定供應商清單，并與相關部門一起進行最終選擇。2.3采購合同簽訂采購部門負責與供應商進行協(xié)商洽談，確定采購合同的內容、數(shù)量、價格、付款方式等。確定采購合同后，采購部門與供應商簽訂采購合同，并明確雙方的權利和義務。2.4采購訂單執(zhí)行采購部門依據(jù)采購計劃和采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單。供應商確認訂單后開始生產和配送。采購部門負責監(jiān)督和跟蹤供應商的交貨進度，確保定時交付。2.5質量檢驗與驗收采購部門和質檢部門負責對采購的原材料子和產品進行質量檢驗。檢驗內容包含外觀、尺寸、性能等，確保符合公司的技術標準和要求。合格的原材料子和產品可進行驗收并入庫，不合格的將采取退貨或重新協(xié)商處理。3.采購管理掌控3.1采購合同管理采購部門負責存檔并管理全部采購合同的原件。合同內容包含采購方、供應方、采購物品、數(shù)量、價格、交付期限等。當需要更改或停止合同時，必需經過相關部門審批并與供應商協(xié)商全都。3.2采購費用管理采購部門負責對采購費用進行科目編碼和核算，確保費用的準確性和合規(guī)性。采購費用包含采購價格、運輸費用、關稅及其他相關費用等。采購費用報銷必需符合公司相關財務制度和流程要求。3.3供應商管理采購部門定期對供應商進行績效評估，評估結果作為供應商考核和合作的依據(jù)。依據(jù)供應商績效評估和市場情況，采購部門可隨時調整供應商庫中的供應商。采購部門與供應商保持良好的溝通和合作，及時處理采購過程中的問題和糾紛。3.4數(shù)據(jù)分析與改進采購部門定期分析和評價采購數(shù)據(jù)，包含采購本錢、供應商交貨按時率等指標。采購部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，及時針對問題訂立改進措施并進行落實。4.違規(guī)處理措施任何違反本制度的行為，將受到相應的紀律處分，包含警告、記過、記大過、降職、辭退等處理措施。對有意違規(guī)或嚴重違規(guī)的行為，公司將保存追究法律責任的權利。違規(guī)行為可通過舉報制度進行投訴，并保證舉報人的權益不受損害。5.附則本制度的解釋權歸公司負責人全部，而且公司負責人擁有最終決策權。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，對以往的采購行為可依據(jù)需要進行調整和增補。注意：本制度