關于倉庫管理制度和規(guī)定范文（6篇）

第第頁關于倉庫管理制度和規(guī)定范文（精選6篇）篇一：關于倉庫管理制度和規(guī)定范文一、加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。如實登記倉庫實物賬，常常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。二、倉庫管理人員必需依據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”—無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。三、保證物資管理的.安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、用電等。切實做好防火、防盜等工作，定期檢查消防等器材和設備，保障倉庫和物資資產的安全。四、物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。五、物資出庫發(fā)放必需嚴格執(zhí)行防汛物資調撥令，而且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒絕撥付。六、開展技術革新，不絕改善倉庫的物資管理工作，做到科學管理倉庫，提高工作效率，保障防汛抗洪搶險之需。篇二：關于倉庫管理制度和規(guī)定范文一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料子倉庫必需依據(jù)實際情況和各類原材料子的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半產品、產產品應依照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及次序編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。2、必需嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的全都性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件料子的單重新進行核對并記錄，如有更改及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格掌控各類物資的庫存量，有條件的單位漸漸實行零庫存；倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責成相關部門及時加以處理。二、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、票據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。3、一切原材料子的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其料子價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫料子在未收到相應發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到料子明細賬，并依據(jù)檢驗單等有效票據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具料子票到收料單，月末將貨到票未到料子清單上報財務。5、收料單的填開必需正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經手人簽字，而且字跡清楚。每批料子入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必需由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦好手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理1、各類料子的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包含原材料子、半產品）出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必需由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字批準后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量情形，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。2、產品電機發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨票據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。04四、報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。2、必需正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、料子耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到料子明細表等每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和過錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時地用書面的形式向有關部門匯報。4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的.，必需報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設倉庫必需由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減更改及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送相關事業(yè)部及財務人員。5、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴格依照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的實在規(guī)定執(zhí)行。五、倉管員工作職責1、準確地做好料子進出倉庫的賬務工作。2、嚴格依照材質的驗收要求做好料子驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的料子堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工料子決算表工作。5、認真做好倉庫料子的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；料子必需送至倉庫交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求料子及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余料子及時回收倉庫保管。9、認真做好各工地料子使用的監(jiān)控工作。避開重復領料和料子揮霍。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真搭配各工地做好各項料子管理和保護工作。六、倉庫管理作業(yè)流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真批閱，依據(jù)工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出料子需求計劃單，此單注明料子的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包含性能、狀態(tài)、顏色（假如是特別用的料子，需設計師供應樣板或料子采購的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各工地料子需求計劃單后，立刻核查庫存情況，決議是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報料子員審核。3、料子員依據(jù)訂購單認真審核（包含到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。4、采購員（供應商）在接單2天內必需按訂購單的要求將料子購回送到倉庫。5、料子到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的料子，應及時通知料子員和工地主管參加驗收以確保料子有效。6、料子進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領料子。倉管員依據(jù)各工地開出的領料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。篇三：關于倉庫管理制度和規(guī)定范文一、倉庫管理員崗位職責1、遵守公司各項規(guī)章制度，負責存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。2及時、完整、準確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。3、負責倉庫存貨保管，保護庫內存貨安全，禁止無關人員及不安全物品隨便進入倉庫。4、負責存貨日常管理，包含存貨分類碼放、整理、標識及進出庫調度。要求熟識存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數(shù)量。要求賬目清楚、標識清楚，做到賬卡物核對相符，定期盤點。6、嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確及時辦理原材料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。二、原材料驗收入庫1、倉管員必需依據(jù)供應商送貨單、檢驗品質確認無質量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、驗收不合格品不得入庫。全部原材料必需先辦理入庫，方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經辦人簽字。2、原材料一經入庫，倉管員必需依照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理布置存放區(qū)位、貼好物料標識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。三、生產領料及耗料倉庫管理員必需依據(jù)工廠的生產通知（生產任務通知單）、按生產通知單計算標準用量，才可辦理生產領料，定額發(fā)料。生產領料時，應由生產車間持生產通知單向倉庫管理員申領原材料，填寫領料單（或原材料出庫單）由領料人簽字。非生產通知的.物料，不得領用。原材料領用時，倉管員必需如實填寫領料單（或原材料出庫單）。領料一律向倉庫申領。原材料一經生產領用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必需嚴格按生產要求，合理有效掌控生產物料損耗。生產退料時，必需辦理退料手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負數(shù)沖回。領料單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。四、生產完工入庫1、產品完工后，車間主任應及時將產品入庫，倉管員點數(shù)并如實填寫產品入庫單。2、產產品一經入庫，倉管員必需依照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理布置存放區(qū)位、貼好物料標識并及時登記物料卡、存貨明細賬。3、退庫返工時，必需辦理退庫手續(xù)，注明退庫原因，用紅字填單負數(shù)沖回。4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務部記賬。五、銷售出庫及送貨1、倉管員必需依據(jù)銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。2、銷售退回時，依據(jù)退貨清單認真盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。殘次品不得驗收入庫。3、殘次品處理短時間按目前處理流程處理。4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結算聯(lián)，交財務部記賬、與客戶結算對賬。六、生產日報及倉存日報制度1、當日生產完工，廠長應監(jiān)督車間主任完成生產日報表方可下班，應于第二天上午9時前報送生產部，生產部匯總后報送廠長及總經理。2、倉管員應在每日下班前結清當日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應于第二天上午10時前報送車間主任、財務部、采購部各一份。產品庫倉管員還應將報銷售部一份。七、倉管員的獎罰及離職1、離職需提前3個月提交離職報告，并經主管簽字方可生效。2、發(fā)錯貨，不產生直接經濟損失的罰款50元，如產生經濟損失按實際損失賠償。3、不準與客戶發(fā)生爭持及發(fā)表有損公司形象的言語。4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。篇四：關于倉庫管理制度和規(guī)定范文一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必需常常對倉庫工作人員進行業(yè)務知識和安全管理教育；二、工作人員應熟識和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學不安全品,必需懂得其性能、不安全程度、保管和救助方法；三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有偷竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現(xiàn)場,及時報告、幫助追查；四、管理人員必需嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符；五、各種易燃、易爆化學不安全品,一律分類隔離存放,嚴禁混存；六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標記,雙人雙鎖；七、領用化學不安全品、劇毒物品等須經廠辦和安監(jiān)部門批準；八、加強緊要料子倉庫防護設施,做到門窗堅固,有防護欄桿,并裝置報警器；九、倉庫四周嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除干凈,庫內重要通道要保持暢通；十、庫區(qū)嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持肯定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規(guī)定》安裝,并定期檢查,做到人員離開關門、關窗,并切斷電源；十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必需遵守倉庫防火安全規(guī)定,自動交啟程火器具等（倉庫工作人員應認真查詢）,進入不安全品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟不安全品包裝物時,應使用銅質或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險；十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理不安全物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場合和人口集中的地區(qū)停留；十三、采購劇毒化學不安全品須經廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨。化學不安全品采購人員必需持有公安部門頒發(fā)的`“化學不安全品采購證”,無證人員不得進行化學不安全物品的采購；十四、倉庫應配備適量的消防器材,并定期檢查維護；十五、倉庫應布置人員值班看管,節(jié)假日應加強力氣,由領導帶班,確保安全,節(jié)假日申領不安全品須經廠值班領導批準；篇五：關于倉庫管理制度和規(guī)定范文一、認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。二、加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。三、一切物資入庫時必需在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必需檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的`庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行而且有肯定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保管好原始憑證。七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有肯定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕揮霍。八及時掌握市場信息，依據(jù)醫(yī)院臨床、維護和修理等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好猜測和采購的決策。九、采購工作必需做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物