品質(zhì)管理核心制度

品質(zhì)管理制度總則為提升產(chǎn)品制造質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制訂本制度。適用范圍本制度適適用于原材料、零配件質(zhì)控管理。本制度適適用于制造過(guò)程中半成品質(zhì)控管理。本制度適適用于成品出廠質(zhì)控管理。職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)原材料、零配件及成品出廠前檢驗(yàn)和判定工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過(guò)程中檢驗(yàn)和判定工作。其它相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。管理內(nèi)容1、原材料、零配件質(zhì)控管理1.1當(dāng)營(yíng)業(yè)管理部采購(gòu)原材料、零配件到貨后，由營(yíng)業(yè)管理部通知綜合管理部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2綜合管理部依據(jù)研發(fā)部提供相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員做好“原材料、零配件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單”，檢驗(yàn)合格填寫(xiě)“產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單”，一式提交配件倉(cāng)，一式提交營(yíng)業(yè)管理部，一式質(zhì)檢員立案留底。檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)。1.2如檢驗(yàn)不合格，填寫(xiě)“不合格通知單”，一式提交營(yíng)業(yè)管理部，一式一式質(zhì)檢員立案留底。營(yíng)業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理。1.3原材料、零配件讓步接收A.當(dāng)送檢原材料、零配件出現(xiàn)輕微不合格，但總體不影響成品性能，為確保生產(chǎn)正常進(jìn)行，可做讓步接收處理。B.由綜合管理部質(zhì)檢員填寫(xiě)“不合格通知單”，通知營(yíng)業(yè)管理部申請(qǐng)讓步接收。C.營(yíng)業(yè)管理部填寫(xiě)“讓步接收申請(qǐng)單”，經(jīng)綜合管理部會(huì)審、研發(fā)部論證同意后許可讓步接收，辦理入庫(kù)。如論證后無(wú)法達(dá)成制造要求，則按上述1.2條實(shí)施。C、同一供給商同一產(chǎn)品十二個(gè)月內(nèi)連續(xù)3次以上讓步接收，營(yíng)業(yè)管理部應(yīng)考慮更換或淘汰供貨資格。2、制造過(guò)程半成品質(zhì)控管理2.1生產(chǎn)部巡檢員負(fù)責(zé)各工序半成品巡查檢驗(yàn)工作，作好“日常檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)“，方便追溯。2.1當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，作好標(biāo)識(shí)及統(tǒng)計(jì)，并隔離放置。立即通知生產(chǎn)經(jīng)理給予返工或返修。3、成品出廠質(zhì)控管理3.1成品裝配后，綜合管理部質(zhì)檢員依據(jù)檢測(cè)要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全檢，做好“日常檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)”。3.2如檢驗(yàn)不合格，綜合管理部質(zhì)檢員作好不合格統(tǒng)計(jì)，并標(biāo)識(shí)隔離，通知生產(chǎn)部給予返工或返修。3.3成品讓步接收：如成品出現(xiàn)輕微不合格，但不影響總體性能或基礎(chǔ)能滿(mǎn)足用戶(hù)要求，為確保交貨期可申請(qǐng)讓步接收。A.綜合管理部質(zhì)檢員填寫(xiě)“不合格通知單”。通知生產(chǎn)部申請(qǐng)讓步接收。B.生產(chǎn)部填寫(xiě)“讓步接收申請(qǐng)單”，提交綜合管理部會(huì)審、研發(fā)部論證，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后許可成品入庫(kù)。C.成品讓步接收非萬(wàn)不得以不得隨意申請(qǐng)，一旦出現(xiàn)讓步接收，說(shuō)明產(chǎn)品制造過(guò)程控制犯錯(cuò)。到時(shí)，將依據(jù)不合格原因，結(jié)合相關(guān)操作工序，對(duì)責(zé)任人及相關(guān)檢驗(yàn)員做出50~500元/次處罰。4、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)匯總4.1質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)每次檢驗(yàn)立即作好檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)是判定及追溯不合格關(guān)鍵依據(jù)。4.2質(zhì)檢員每個(gè)月月底將當(dāng)月不合格情況作統(tǒng)計(jì)匯總，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱立案。5、糾正和預(yù)防5.1當(dāng)重大或批量性出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究制訂糾正和預(yù)防方法（必需時(shí)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)），形成決議后填寫(xiě)“糾正和預(yù)防方法表”，并分發(fā)相關(guān)責(zé)任部門(mén)，以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。“糾正和預(yù)防方法表”以書(shū)面形式立案保留，方便跟進(jìn)及追溯。5.2依據(jù)每個(gè)月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)匯結(jié)果，質(zhì)檢員提煉關(guān)鍵不合格原因，提請(qǐng)召開(kāi)月度質(zhì)量會(huì)議，和相關(guān)部門(mén)研究制訂糾正和預(yù)防方法，填寫(xiě)“糾正和預(yù)防方法表”應(yīng)“糾正和預(yù)防方法表”以書(shū)面形式立案保留，方便跟進(jìn)及追溯。5.3糾正和預(yù)防應(yīng)“舉一反三”，以避免其它產(chǎn)品存在同類(lèi)不合格。附：原材料、零配件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單不合格通知單讓步接收申請(qǐng)單日常檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)糾正和預(yù)防方法表原材料、零配件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)單送檢單位：送檢日期：送檢數(shù)量：零部件名稱(chēng)：型號(hào)/規(guī)格：所屬整機(jī)型號(hào)/規(guī)格：序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目抽檢數(shù)實(shí)測(cè)結(jié)果12345678910111213備注：如通用原材料或零配件，可不填寫(xiě)“所屬整機(jī)型號(hào)/規(guī)格”欄。檢驗(yàn)員：日期：日常檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工序檢驗(yàn)項(xiàng)目合格不合格不合格原因不合格處理情況檢驗(yàn)員：日期：產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單報(bào)驗(yàn)單位報(bào)驗(yàn)日期年月日產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格報(bào)驗(yàn)數(shù)單位檢驗(yàn)數(shù)實(shí)收數(shù)檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員簽字備注備注1、具體產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)單。2、從驗(yàn)收合格日起，24h內(nèi)憑此單辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，逾期造成不良后果由營(yíng)業(yè)管理部負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)日期年月日驗(yàn)收日期年月日注：報(bào)驗(yàn)單一式三聯(lián)①倉(cāng)庫(kù)②營(yíng)業(yè)管理部③綜合管理部質(zhì)檢員不合格通知單送檢單位：日期：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量不合格原因檢驗(yàn)員：注：報(bào)驗(yàn)單一式二聯(lián)①營(yíng)業(yè)管理部②質(zhì)檢員讓步接收申請(qǐng)單產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)/格數(shù)量實(shí)際質(zhì)量情況∧由檢驗(yàn)員填∨項(xiàng)目名稱(chēng)技術(shù)要求實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及質(zhì)量情況不合格率檢驗(yàn)員簽名日期讓步接收數(shù)量讓步接收理由署名/日期：質(zhì)控部門(mén)意見(jiàn)署名/日期：研發(fā)部意見(jiàn)署名/日期：總經(jīng)理審批署名/日期：備注1.成品讓步接收須由總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。2.原材料、零配