儲(chǔ)運(yùn)有限公司百威業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)模板

撰寫(xiě)人系統(tǒng)責(zé)任人同意人總頁(yè)數(shù)24廣東寶供儲(chǔ)運(yùn)有限公司上海分企業(yè)百威業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)發(fā)文編號(hào)文件性質(zhì)生效日期COPY號(hào)新一九九九年九月一日分企業(yè)經(jīng)理（署名）：營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理（署名）：質(zhì)管部經(jīng)理（署名）：目錄序言組織結(jié)構(gòu)和崗位描述運(yùn)輸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和服務(wù)項(xiàng)目用戶(hù)要求衡量指標(biāo)操作程序檢驗(yàn)和考評(píng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)內(nèi)容和服務(wù)項(xiàng)目2、用戶(hù)要求3、衡量指標(biāo)4、操作程序5、檢驗(yàn)和考評(píng)附件月度會(huì)議總結(jié)9、出倉(cāng)單《船運(yùn)委托書(shū)》樣模10、《貨卡》樣?！洞a頭和車(chē)隊(duì)交接表》11、事故處理結(jié)果《車(chē)隊(duì)和倉(cāng)庫(kù)交接表》12、投訴處理情況《裝卸作業(yè)單》13、用戶(hù)用戶(hù)資料《短駁作業(yè)單》14、產(chǎn)品規(guī)格清單倉(cāng)庫(kù)《裝卸作業(yè)單》進(jìn)倉(cāng)單序言為了確保業(yè)務(wù)操作全部達(dá)成企業(yè)要求和標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足或超越用戶(hù)需求，制訂本手冊(cè)，明確上海分企業(yè)團(tuán)體工作目標(biāo)，每一個(gè)崗位職責(zé)，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作步驟和程序，業(yè)務(wù)操作衡量指標(biāo)和考評(píng)，使我們業(yè)務(wù)運(yùn)作管理和操作規(guī)范化，程序化，標(biāo)準(zhǔn)化，從而確保業(yè)務(wù)運(yùn)作質(zhì)量，提升工作效率，提升用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度，最大程度支持用戶(hù)生意發(fā)展。 “落實(shí)落實(shí)”將是一個(gè)關(guān)鍵，每一個(gè)崗位職員必需接收培訓(xùn)和嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施本“手冊(cè)”，在業(yè)務(wù)操作每一個(gè)步驟，每一個(gè)步驟，推行其崗位職責(zé)，根據(jù)“手冊(cè)”中業(yè)務(wù)程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，以確保每一次業(yè)務(wù)運(yùn)作達(dá)成衡量指標(biāo)。本“手冊(cè)”所描述業(yè)務(wù)運(yùn)作管理和操作規(guī)范，是企業(yè)“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)”在“百威業(yè)務(wù)”中一個(gè)具體表現(xiàn)。由上海分企業(yè)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)草擬和實(shí)施，由企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理部審核，質(zhì)量管理部同意。組織結(jié)構(gòu)和崗位描述1、崗位設(shè)置示意圖：上海營(yíng)運(yùn)點(diǎn)責(zé)任人上海營(yíng)運(yùn)點(diǎn)責(zé)任人運(yùn)輸主管倉(cāng)庫(kù)主管運(yùn)輸主管倉(cāng)庫(kù)主管電腦統(tǒng)計(jì)員電腦統(tǒng)計(jì)員員工倉(cāng)管員員工倉(cāng)管員2、崗位描述營(yíng)運(yùn)點(diǎn)責(zé)任人：職務(wù)名稱(chēng)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)責(zé)任人直接上級(jí)：分企業(yè)經(jīng)理直接下級(jí)：運(yùn)輸主管，倉(cāng)儲(chǔ)主管本職員作：領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)作點(diǎn)全體職員，經(jīng)過(guò)對(duì)運(yùn)作點(diǎn)內(nèi)部管理和對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作管理及資源利用；完成份企業(yè)下達(dá)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作，達(dá)成各項(xiàng)工作衡量指標(biāo)。崗位職責(zé)：依據(jù)分企業(yè)設(shè)置工作目標(biāo)，制訂運(yùn)作點(diǎn)工作計(jì)劃并組織實(shí)施；對(duì)運(yùn)作點(diǎn)全部業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作過(guò)程和結(jié)果；指揮和協(xié)調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)和運(yùn)輸業(yè)務(wù)之間運(yùn)作，提升每一個(gè)崗位職員工作效率；確保業(yè)務(wù)運(yùn)作資源，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作正確完成，并采取方法降低業(yè)務(wù)運(yùn)作成本；了解掌握用戶(hù)業(yè)務(wù)需求和相關(guān)要求，保持和用戶(hù)良好溝通和合作伙伴關(guān)系；直接管理業(yè)務(wù)供給商，確保供給商操作達(dá)成企業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；管理業(yè)務(wù)單證/報(bào)表，立即完成業(yè)務(wù)費(fèi)用收支結(jié)算工作；崗位職權(quán)：指揮權(quán)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)人員設(shè)備等利用；業(yè)務(wù)運(yùn)作。同意權(quán)：直接下級(jí)工作計(jì)劃；業(yè)務(wù)報(bào)表檢驗(yàn)權(quán)：下屬各崗位工作檢驗(yàn)；業(yè)務(wù)運(yùn)作各步驟；供給商管理考評(píng)權(quán)：直接下級(jí)崗位考評(píng)；業(yè)務(wù)供給商業(yè)務(wù)考評(píng)。崗位考評(píng)：業(yè)務(wù)運(yùn)作衡量指標(biāo)：（1）倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)：庫(kù)存正確率：100%倉(cāng)庫(kù)利用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)）在庫(kù)殘損率：0%進(jìn)出倉(cāng)能力：分鐘/2T車(chē)；分鐘/5T車(chē)質(zhì)量確保能力（GMP評(píng)定）：95%+運(yùn)輸業(yè)務(wù)：貨物抵達(dá)進(jìn)倉(cāng)立即率：98%+殘損率：0按時(shí)回單率：98%+運(yùn)輸工具合格率：100%發(fā)運(yùn)立即率：99%+業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入：立即率：98%正確率：100%完整率：100%業(yè)務(wù)單證處理（填寫(xiě)，傳輸）：立即率：98%正確率：100%完整率：100%業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作每個(gè)月支付單位成本必需低于成本控制指標(biāo)。運(yùn)輸主管：職務(wù)名稱(chēng)：運(yùn)輸主管直接上級(jí)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)責(zé)任人直接下級(jí)：運(yùn)輸員工本職員作：貨物接抵達(dá)和短途駁運(yùn)管理和操作。崗位職責(zé)：立即正確掌握貨物船運(yùn)抵達(dá)信息，做好接抵達(dá)操作準(zhǔn)備工作，確保貨物立即入庫(kù)；掌握每日發(fā)運(yùn)短駁業(yè)務(wù)量，合理調(diào)度配載車(chē)輛，立即發(fā)運(yùn)和降低成本；跟蹤檢驗(yàn)運(yùn)輸業(yè)務(wù)關(guān)鍵步驟，確保達(dá)成衡量指標(biāo)；直接管理協(xié)議車(chē)隊(duì)，確保運(yùn)作質(zhì)量；對(duì)業(yè)務(wù)單證及報(bào)表進(jìn)行審核和上報(bào)；完成直接上級(jí)下達(dá)任務(wù)。崗位職權(quán)：指揮運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作；管理協(xié)議車(chē)隊(duì)；考評(píng)直接下級(jí)崗位職員。崗位考評(píng)：1．運(yùn)輸業(yè)務(wù)：貨物抵達(dá)進(jìn)倉(cāng)立即率：98%+殘損率：按時(shí)回單率：98%+運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100%發(fā)運(yùn)立即率：99%+運(yùn)輸業(yè)務(wù)單證（傳輸，填寫(xiě)）：立即率：98%正確率：100%完整率：100%業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作每個(gè)月支付單位成本必需低于成本控制指標(biāo)。倉(cāng)儲(chǔ)主管職務(wù)名稱(chēng)：倉(cāng)儲(chǔ)主管直接上級(jí)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)責(zé)任人直接下級(jí)：倉(cāng)管員，電腦統(tǒng)計(jì)員本職員作：倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)出庫(kù)和在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理及操作，庫(kù)存管理。崗位職責(zé)：全方面管理倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)考評(píng)指標(biāo)達(dá)成企業(yè)要求。對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)貨物進(jìn)出倉(cāng)操作，商品養(yǎng)護(hù)等現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，立即處理協(xié)調(diào)運(yùn)作中出現(xiàn)問(wèn)題。加強(qiáng)貨物庫(kù)存管理，確?！跋到y(tǒng)-臺(tái)帳-貨位卡-貨物”相一致。直接管理裝卸隊(duì)；全方面落實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)GMP管理思想，落實(shí)實(shí)施業(yè)務(wù)運(yùn)作管理系統(tǒng)及質(zhì)量管理系統(tǒng)，確保GMP評(píng)定在95分以上。定時(shí)和用戶(hù)或供給商溝通，聽(tīng)取意見(jiàn)提議，并制訂對(duì)應(yīng)方法或提議。審核倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作單證和匯報(bào)并整理好相關(guān)檔案資料。完成直接上級(jí)部署工作任務(wù)。崗位職權(quán)：指揮倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作；管理裝卸隊(duì)；考評(píng)直接下級(jí)崗位職員。崗位考評(píng)：1、業(yè)務(wù)運(yùn)作衡量指標(biāo)：庫(kù)存正確率：100%倉(cāng)庫(kù)利用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)）在庫(kù)殘損率：0%進(jìn)出倉(cāng)能力：分鐘/2T車(chē)；分鐘/5T車(chē)質(zhì)量確保能力（GMP評(píng)定）：95%+業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入：立即率：98%正確率：100%完整率：100%業(yè)務(wù)單證處理（填寫(xiě)，傳輸）：立即率：98%正確率：100%完整率：100%業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作每個(gè)月支付單位成本必需低于成本控制指標(biāo)。運(yùn)輸員工職務(wù)名稱(chēng)：運(yùn)輸員工直接上級(jí)：運(yùn)輸主管直接下級(jí)：本職員作：貨物接抵達(dá)和短途駁運(yùn)輸達(dá)倉(cāng)庫(kù)操作崗位職責(zé)：貨物船運(yùn)抵達(dá)后接抵達(dá)操作，包含卸碼頭、裝車(chē)、短駁送達(dá)倉(cāng)庫(kù)過(guò)程貨物交接，確保貨物立即完好入庫(kù)；檢驗(yàn)協(xié)議車(chē)隊(duì)車(chē)輛質(zhì)量情況，監(jiān)督司機(jī)裝貨和卸貨；根據(jù)操作程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；按要求填寫(xiě)和傳輸業(yè)務(wù)單證；做好操作各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)；完成直接上級(jí)部署工作任務(wù)。崗位職權(quán)：指揮司機(jī)和裝卸工操作。崗位考評(píng)：貨物抵達(dá)入庫(kù)立即率：99%+；業(yè)務(wù)單證填寫(xiě)/傳輸：立即率98%+，正確率100%，完整率100%；車(chē)輛質(zhì)量合格率100%；業(yè)務(wù)操作統(tǒng)計(jì)。電腦統(tǒng)計(jì)員職務(wù)名稱(chēng)：電腦統(tǒng)計(jì)員直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)主管直接下級(jí)：本職員作：業(yè)務(wù)單證管理及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳-貨位卡-實(shí)物管理、信息錄入崗位職責(zé)：整理和保管業(yè)務(wù)單證；建立和維護(hù)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，確保臺(tái)帳-貨位卡-實(shí)物相一致；業(yè)務(wù)信息錄入；統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并填制業(yè)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)費(fèi)用收支結(jié)算憑證及統(tǒng)計(jì)；立即正確完整地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到“物流信息系統(tǒng)”；7、完成直接上級(jí)部署任務(wù)。崗位考評(píng)：1、倉(cāng)庫(kù)貨物庫(kù)存正確率：100%2、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入：立即率：98%正確率：100%完整率：100%業(yè)務(wù)單證處理（填寫(xiě)，傳輸）：立即率：98%正確率：100%完整率：100%業(yè)務(wù)單證完好；多種業(yè)務(wù)/結(jié)算報(bào)表：按時(shí)/正確/完整；倉(cāng)管員職務(wù)名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理員直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)主管直接下級(jí)：裝卸工本職員作：倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)出庫(kù)及貨物在庫(kù)管理。崗位職責(zé)：貨物進(jìn)出庫(kù)作業(yè)；貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù)；實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)操作程序，實(shí)施GMP管理；完成直接上級(jí)部署工作任務(wù)。崗位職權(quán)：責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理權(quán)；裝卸工作業(yè)指揮權(quán)。崗位考評(píng)：庫(kù)存正確率：100%倉(cāng)庫(kù)利用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)）在庫(kù)殘損率：0%質(zhì)量確保能力（GMP評(píng)定）：95%+5、貨物進(jìn)出倉(cāng)正確率：100%6、業(yè)務(wù)單證處理（填寫(xiě)，傳輸）：立即率：98%正確率：100%完整率：100%運(yùn)輸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和服務(wù)項(xiàng)目1、業(yè)務(wù)內(nèi)容：船運(yùn)抵達(dá)接貨：接收百威（武漢）從武漢用船運(yùn)抵達(dá)上海廣信碼頭啤酒，卸船、短駁入白洋淀倉(cāng)庫(kù)。發(fā)運(yùn)短駁：接上海百威發(fā)運(yùn)指令，從倉(cāng)庫(kù)提裝啤酒短駁到碼頭裝船。2、服務(wù)項(xiàng)目：碼頭卸船入庫(kù)短駁發(fā)運(yùn)短駁用戶(hù)要求卸船速度：500噸/天；提供天天二十四小時(shí)服務(wù)；單證立即、正確率100%；接貨殘損率5%%-。三、衡量指標(biāo)卸船速度：600噸/天；貨物抵達(dá)進(jìn)倉(cāng)立即率：98%+運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100%發(fā)運(yùn)立即率：99%+5、運(yùn)力資源確保率：100%；6、殘損率：4%%-。四、操作程序1、船運(yùn)抵達(dá)接貨A、步驟圖：卸船卸箱落實(shí)倉(cāng)庫(kù)接單查詢(xún)到船確定卸船卸箱落實(shí)倉(cāng)庫(kù)接單查詢(xún)到船確定短駁入庫(kù)單證處理結(jié)費(fèi)短駁入庫(kù)單證處理結(jié)費(fèi)B、操作程序：目標(biāo)：規(guī)范運(yùn)作，確保船運(yùn)抵達(dá)入庫(kù)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成或超出用戶(hù)要求責(zé)任：1、運(yùn)輸主管對(duì)船運(yùn)抵達(dá)后立即入庫(kù)負(fù)責(zé)；2、碼頭對(duì)立即卸船，卸船殘損負(fù)責(zé)；3、短駁車(chē)隊(duì)對(duì)短駁造成殘損負(fù)責(zé)；4、倉(cāng)庫(kù)對(duì)裝卸造成殘損負(fù)責(zé)；5、運(yùn)輸員對(duì)碼頭交接件數(shù)負(fù)責(zé)。范圍：適適用于上海分企業(yè)百威船運(yùn)抵達(dá)入庫(kù)作業(yè)步驟：1、接單查詢(xún)：接百威（武漢）郵件預(yù)報(bào)；親密和碼頭、船運(yùn)方聯(lián)絡(luò)了解預(yù)抵達(dá)時(shí)間。2、到船確定：和碼頭聯(lián)絡(luò)確定船運(yùn)抵達(dá)情況（抵達(dá)時(shí)間、船號(hào)）；落實(shí)倉(cāng)庫(kù)和短駁：運(yùn)輸主管和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)絡(luò)，落實(shí)入庫(kù)時(shí)間；運(yùn)輸主管和短駁車(chē)隊(duì)落實(shí)短駁車(chē)輛安排；做好人員安排；倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)備足夠地臺(tái)板。卸船：安排短駁車(chē)輛送地臺(tái)板到碼頭；運(yùn)輸員指揮裝卸工按要求堆碼，挑出殘損貨物，吊機(jī)卸船；卸完船后，員工、碼頭方和船運(yùn)方憑“船運(yùn)委托書(shū)”做好交接；注意：親密注意天氣改變，下雨時(shí)要立即蓋好蓬布，不要淋濕貨物。短駁入庫(kù)：碼頭叉車(chē)裝車(chē)；運(yùn)輸員和司機(jī)、碼頭方以碼頭、車(chē)隊(duì)發(fā)運(yùn)交接表進(jìn)行交接；倉(cāng)管員以“倉(cāng)庫(kù)、車(chē)隊(duì)入庫(kù)交接表”和車(chē)隊(duì)進(jìn)行交接；入庫(kù)完成后，倉(cāng)管員做貨位卡。發(fā)放單號(hào)并把抵達(dá)入庫(kù)信息輸入電腦系統(tǒng)。單證處理：碼頭監(jiān)卸運(yùn)輸員把“委托書(shū)”和“碼頭、車(chē)隊(duì)交接表”匯總到倉(cāng)庫(kù)，“委托書(shū)”作為向用戶(hù)結(jié)費(fèi)憑證；（碼頭）裝卸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給碼頭；短途運(yùn)輸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給車(chē)隊(duì)；（倉(cāng)庫(kù)）裝卸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)；結(jié)費(fèi)：依據(jù)抵達(dá)情況做結(jié)費(fèi)匯總表（包含委托書(shū)號(hào)、品名、件數(shù)）將收費(fèi)匯總表交給百威企業(yè)確定；分企業(yè)將收費(fèi)匯總表寄回給財(cái)會(huì)部；財(cái)會(huì)部開(kāi)發(fā)票向百威收費(fèi)。2、發(fā)運(yùn)短駁步驟：提貨短駁車(chē)輛安排接計(jì)劃提貨短駁車(chē)輛安排接計(jì)劃卸貨交接卸貨交接結(jié)費(fèi)單證處理結(jié)費(fèi)單證處理B、程序：目標(biāo)：規(guī)范運(yùn)作，確保發(fā)運(yùn)短駁各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成或超出用戶(hù)要求責(zé)任：1、運(yùn)輸主管對(duì)短駁立即負(fù)責(zé)；2、碼頭對(duì)立即卸車(chē)負(fù)責(zé)；3、短駁車(chē)隊(duì)對(duì)短駁造成殘損負(fù)責(zé)；4、運(yùn)輸員對(duì)提貨件數(shù)、品種負(fù)責(zé)。范圍：適適用于上海分企業(yè)百威發(fā)運(yùn)短駁作業(yè)步驟：接計(jì)劃：接上海百威發(fā)運(yùn)通知（品種、件數(shù)、發(fā)運(yùn)碼頭、船號(hào)）。車(chē)輛安排：通知車(chē)隊(duì)供給商安排運(yùn)力。提貨短駁：卸貨交接：?jiǎn)巫C處理：結(jié)費(fèi)：五、檢驗(yàn)和考評(píng)一．檢驗(yàn)：1、逐層檢驗(yàn)：●運(yùn)輸主管：對(duì)碼頭裝卸、短駁運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé)，包含公路運(yùn)輸，貨物接抵達(dá)和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸發(fā)運(yùn)；必需檢驗(yàn)下級(jí)職員業(yè)務(wù)操作，并對(duì)其操作結(jié)果進(jìn)行確定，同時(shí)必需直接管理協(xié)議車(chē)隊(duì)具體操作。員工：依據(jù)《協(xié)議商管理系統(tǒng)》要求對(duì)供給商車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)，確保提貨時(shí)車(chē)輛符合寶潔相關(guān)要求。檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，必需立即處理問(wèn)題，如不能處理，必需立即向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。2、工作計(jì)劃和檢驗(yàn)：●運(yùn)輸主管必需制訂周/月/年度工作計(jì)劃，向責(zé)任人匯報(bào)，接收分企業(yè)經(jīng)理檢驗(yàn)；●逐層向上匯報(bào)工作計(jì)劃和逐層向下檢驗(yàn)工作計(jì)劃實(shí)施結(jié)果。3．檢驗(yàn)時(shí)必需做好統(tǒng)計(jì)。二．考評(píng)：1、業(yè)務(wù)考評(píng)措施：●自評(píng)：每個(gè)月一日前統(tǒng)計(jì)員根據(jù)企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理部制訂“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)檢驗(yàn)考評(píng)系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)好上30天各項(xiàng)業(yè)務(wù)考評(píng)數(shù)據(jù)，由運(yùn)輸主管審核后提交給分企業(yè)經(jīng)理；●分企業(yè)考評(píng)：每個(gè)月四日前分企業(yè)組織運(yùn)輸部人員對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)考評(píng)，并歸入分企業(yè)業(yè)務(wù)考評(píng)結(jié)果，上報(bào)企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理部。2、業(yè)務(wù)考評(píng)內(nèi)容：A、運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作衡量指標(biāo)：●運(yùn)輸時(shí)間可靠性：98%+每個(gè)月承利用戶(hù)總數(shù)為分母，按時(shí)抵達(dá)簽收單數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果相對(duì)百分比?！駳垞p率：0每個(gè)月承運(yùn)貨物總件數(shù)為分母，簽收結(jié)果殘損總件數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果相對(duì)百分比?！癜磿r(shí)回單率：98%+每個(gè)月承利用戶(hù)總單數(shù)為分母，簽收后按時(shí)返還到寶潔企業(yè)單數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果相對(duì)百分比?！襁\(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100%每個(gè)月承運(yùn)車(chē)輛總數(shù)為分母，車(chē)況合格總車(chē)輛數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果相對(duì)百分比?！竦诌_(dá)入庫(kù)立即率：99%+貨物中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)诌_(dá)票數(shù)為分母，貨物抵達(dá)后48小時(shí)內(nèi)完成進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)總票數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果相對(duì)百分比。B、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入：●立即率：98%●正確率：100%●完整率：100%C、業(yè)務(wù)單證處理（填寫(xiě)，傳輸）：●立即率：98%●正確率：100%●完整率：100%業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作每個(gè)月支付單位成本必需低于成本控制指標(biāo)。三、考評(píng)統(tǒng)計(jì)：抵達(dá)量年度/月份99/0899/0999/1099/1199/12/01/02/03/04抵達(dá)量（噸）運(yùn)輸成績(jī)表達(dá)標(biāo)率99/0899/0999/1099/1199/12/01/02/03/04入庫(kù)立即率殘損率立即回單率交接統(tǒng)計(jì)合格率事故次數(shù)（附圖形分析）運(yùn)作中存在問(wèn)題（不達(dá)標(biāo)原因逐票列表分析）：序號(hào)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目原因說(shuō)明整改方法責(zé)任人完成時(shí)間目標(biāo)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和服務(wù)項(xiàng)目1、業(yè)務(wù)內(nèi)容：為百威企業(yè)服務(wù)倉(cāng)庫(kù)是固定租用平方米，共四個(gè)庫(kù)房；屬平房倉(cāng)庫(kù)。接收從百威企業(yè)發(fā)來(lái)多種成品、紙箱、POP等貨物，存放和商品養(yǎng)護(hù)。依據(jù)百威企業(yè)指令，憑有效提貨單進(jìn)行發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理實(shí)施GMP管理。2、服務(wù)項(xiàng)目：進(jìn)出庫(kù)裝卸B、刷嘜C、商品養(yǎng)護(hù)D、相關(guān)單證/報(bào)表管理。二、用戶(hù)要求1、提供每七天七天，天天二十四小時(shí)服務(wù)；2、倉(cāng)庫(kù)溫度控制在22-250C之間；3、單證立即、正確率100%；4、信息錄入立即、正確率100%三、衡量指標(biāo)1、庫(kù)存正確率：100%；2、在庫(kù)殘損率：0；3、質(zhì)量確保能力（GMP評(píng)定）：95%+。四、操作程序（一）、入庫(kù)操作程序：目標(biāo)1．1確保貨物入庫(kù)操作根據(jù)要求程序進(jìn)行；1．2檢驗(yàn)貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生問(wèn)題，分清各方責(zé)任；1．3了解入庫(kù)貨物質(zhì)量和包裝情況，采取合適養(yǎng)護(hù)方法，確保貨物安全、完好入庫(kù)。責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)確保入庫(kù)貨物貨單相符，數(shù)據(jù)正確，包裝完好。范圍適適用于寶供上海分企業(yè)百威倉(cāng)庫(kù)。步驟4．1貨物在防雨、防風(fēng)沙裝卸區(qū)域安全卸貨；4．2貨物入庫(kù)前，運(yùn)輸部通知倉(cāng)庫(kù)將要入庫(kù)貨物品種、規(guī)格、數(shù)量及估計(jì)抵達(dá)時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)管理人員做好對(duì)應(yīng)接貨準(zhǔn)備，包含安排裝卸力量，準(zhǔn)備所需手推車(chē)，安排貨位等；4．3送貨車(chē)輛抵達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)檢驗(yàn)貨車(chē)車(chē)況和貨物裝載情況是否良好，如發(fā)覺(jué)車(chē)況異?；蜇浳飮?yán)重?fù)p毀，應(yīng)匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管處理，并立即通知用戶(hù)；4．4接收貨物入庫(kù)：4．4．1倉(cāng)管員憑送貨司機(jī)實(shí)際板數(shù)和司機(jī)交接貨物，并開(kāi)《倉(cāng)庫(kù)和車(chē)隊(duì)交接表》；4．4．2倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)百威貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐件驗(yàn)收貨物，并組織裝卸工進(jìn)行裝卸和堆碼作業(yè)，要求裝卸工文明作業(yè)，輕拿輕放，堆碼整齊，不得倒置。堆垛方法及堆高按用戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。不一樣生產(chǎn)日期貨物應(yīng)分開(kāi)堆碼，但同一船貨物可堆碼在一起。4．4．3殘損貨物放入劃定更換包裝區(qū)域，進(jìn)行更換包裝操作，內(nèi)貨完好并能拼整成箱，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱貨物，完好存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉(cāng)庫(kù)主管確定和處理。4．5貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員立即清點(diǎn)貨物，統(tǒng)計(jì)貨物殘損情況，并在《短途運(yùn)輸作業(yè)單》上簽收。4．6建立貨卡，統(tǒng)計(jì)進(jìn)倉(cāng)日期、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、數(shù)量、品名、包裝，并將其懸掛于貨堆上。全部貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員開(kāi)具一式四份倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨單，列明地域倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、包裝、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量）、倉(cāng)庫(kù)收貨日期、發(fā)票號(hào)碼、生產(chǎn)日期號(hào)碼，在備注欄寫(xiě)明實(shí)收數(shù)和破損數(shù)量。填寫(xiě)完成后，加蓋收貨專(zhuān)用章并署名。第一、二聯(lián)交百威倉(cāng)庫(kù)主管，第三聯(lián)交運(yùn)輸企業(yè)，第四聯(lián)倉(cāng)管員自己留存作入帳用。在臺(tái)帳上做好登統(tǒng)工作。貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)上以包裝是否完好無(wú)缺、箱口封條是否開(kāi)封為基礎(chǔ)；下列貨物不得進(jìn)入正常排位：箱口開(kāi)封；內(nèi)包裝破裂，成品滲漏；外包裝嚴(yán)重變形，造成內(nèi)包裝變形；紙箱破裂劃痕長(zhǎng)度大于4厘米；罐裝啤酒瓶身凹陷，有劃痕。附件：《進(jìn)貨單》（二）、出庫(kù)操作程序目標(biāo)確保發(fā)貨按要求程序進(jìn)行；確保發(fā)放貨物正確和合格，預(yù)防不合格貨物被發(fā)放到用戶(hù)手中。責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)確保出庫(kù)貨物數(shù)量正確，包裝完好。范圍適適用于寶供上海分企業(yè)百威倉(cāng)庫(kù)。步驟貨物出庫(kù)應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。經(jīng)銷(xiāo)商或任何其它人到倉(cāng)庫(kù)提貨，全部須憑《倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單》。發(fā)貨單由百威倉(cāng)庫(kù)主管開(kāi)具，一式五聯(lián)，第一、五聯(lián)由百威倉(cāng)庫(kù)主管留存，提貨人持第二、三、四聯(lián)提貨。提貨單須有百威企業(yè)發(fā)貨專(zhuān)用章、百威倉(cāng)庫(kù)主管署名及提貨單位公章方為有效。倉(cāng)管員審核提單有效性，確定無(wú)誤后，憑單在臺(tái)帳上登記，并核銷(xiāo)庫(kù)存數(shù)量；檢驗(yàn)提貨車(chē)輛是否清潔，有沒(méi)有防雨方法，達(dá)成要求后方可裝車(chē)；發(fā)貨：倉(cāng)管員根據(jù)優(yōu)異先出（以生產(chǎn)日期為準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)提單列明品種、數(shù)量發(fā)放貨物。倉(cāng)管員需在每箱貨物上加蓋百威銷(xiāo)售章；發(fā)貨時(shí)如發(fā)覺(jué)殘損貨物，需更換包裝后才給予發(fā)放。損毀貨物移入更換包裝區(qū)，通知百威主管確定并處理；發(fā)貨后倉(cāng)管員在提貨單上簽字，并加蓋倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨章，提貨人也需在提單上署名；立即復(fù)核庫(kù)存余額，并在貨卡上登記發(fā)貨日期、發(fā)放數(shù)量、結(jié)存數(shù)、提單號(hào)碼及去向；贈(zèng)酒和獎(jiǎng)勵(lì)酒發(fā)放由百威主管統(tǒng)一安排，倉(cāng)管員幫助進(jìn)行。附件：《倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單》（三）、更換包裝操作程序目標(biāo)確保啤酒殘損外包裝得到立即更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。責(zé)任更換包裝操作必需由百威主管認(rèn)可或授權(quán)人員進(jìn)行；更換包裝人員應(yīng)受過(guò)百威更換包裝培訓(xùn)，明確要求，含有資格；百威為更換包裝提供標(biāo)準(zhǔn)和所需包裝材料，并為包裝人員提供培訓(xùn)；百威主管對(duì)更換包裝后損毀酒進(jìn)行確定，并做出處理。范圍適適用于寶供上海分企業(yè)百威倉(cāng)庫(kù)。步驟更換包裝操作應(yīng)在劃定更換包裝區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，更換包裝區(qū)必需鋪設(shè)地臺(tái)板；發(fā)覺(jué)殘損啤酒時(shí)，先將殘損碎酒移入更換包裝區(qū)域進(jìn)行清理，并依據(jù)殘損情況做出不一樣處理：對(duì)外箱封口膠脫落而開(kāi)口，如外箱完好，無(wú)變形、裂縫，且內(nèi)貨完好，無(wú)破裂、變形，用封口膠重新封口；外箱裂縫超出4厘米，更換外箱；外包裝嚴(yán)重變形造成內(nèi)包裝變形，或內(nèi)包裝破裂，造成啤酒滲漏，先開(kāi)箱對(duì)啤酒進(jìn)行清理，將內(nèi)包裝完好啤酒和內(nèi)包裝破損或變形啤酒分開(kāi)，然后將完好啤酒按要求數(shù)量拼整成箱，重新包裝。更換包裝時(shí)，必需保持貨物內(nèi)、外包裝整齊，如內(nèi)貨外包裝有污染，需清潔后在裝箱。貨物裝箱時(shí)不得倒置；更換包裝后貨物可作為完好貨物進(jìn)入庫(kù)存或發(fā)放；不足一箱而不能拼整完好啤酒，也需裝箱，存放在更換包裝區(qū)；更換包裝操作完成后，立即清理現(xiàn)場(chǎng)，損毀啤酒及廢包裝通知百威主管確定并處理；對(duì)更換包裝操作必需保持完整統(tǒng)計(jì)，包含更換包裝啤酒品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、待更換包裝箱數(shù)、更換包裝后完好箱數(shù)、損毀啤酒細(xì)數(shù)、不足箱完好啤酒細(xì)數(shù)等。附件《換包裝統(tǒng)計(jì)表》（四）、貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù)1.0目標(biāo)：1、確保貨物在庫(kù)缺損率為0；2、確保倉(cāng)庫(kù)管理水平不停得到回顧和提升。2.0責(zé)任：1、各倉(cāng)庫(kù)主管組織每七天一次對(duì)貨物儲(chǔ)存情況進(jìn)行檢驗(yàn)，立即發(fā)覺(jué)問(wèn)題進(jìn)行整改，確保貨物在庫(kù)完好。2、各庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員天天負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所儲(chǔ)存貨物狀態(tài)，確保貨物完好。3.0范圍：適適用于分企業(yè)全部倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟：1、庫(kù)內(nèi)貨物養(yǎng)護(hù)工作,由倉(cāng)儲(chǔ)部主管統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，日常工作由成品養(yǎng)護(hù)小組組員負(fù)責(zé)實(shí)施，確保貨物安全；2、在庫(kù)貨物養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)落實(shí)“以防為主，防治結(jié)合”方針，并落到實(shí)處；依據(jù)倉(cāng)庫(kù)所在地域條件、氣候和所儲(chǔ)存貨物特征，加強(qiáng)溫濕度控制，切實(shí)預(yù)防貨物霉斑、滲漏、蟲(chóng)蛀、鼠咬、等殘損情況發(fā)生；倉(cāng)庫(kù)主管必需每七天一次對(duì)庫(kù)內(nèi)貨物儲(chǔ)存情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)周檢表》；對(duì)能自行處理問(wèn)題立即加以處理，對(duì)不能處理問(wèn)題立即匯報(bào)本分企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部主管幫助完成；倉(cāng)管員應(yīng)每日進(jìn)行檢驗(yàn)，確保倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存條件和貨物要求一致，達(dá)成GMP管理要求。附件：《倉(cāng)庫(kù)周檢表》（五）、倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生1.0目標(biāo)：確保庫(kù)房?jī)?nèi)部及所儲(chǔ)存貨物清潔。2.0責(zé)任：1、倉(cāng)儲(chǔ)部主管不定時(shí)檢驗(yàn)并指導(dǎo)全部倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生工作；2、各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)境清潔；3、各倉(cāng)管員應(yīng)按要求做好其責(zé)任倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清潔工作。3.0范圍：適適用于分企業(yè)全部倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟：天天一小掃，包含：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去貨物上灰塵；每七天一中掃，包含：用擰干濕地拖擦地面和地臺(tái)板，對(duì)商品包裝清潔通常應(yīng)使用干布或雞毛掃清潔，避免貨物受潮或污染；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管道進(jìn)行清掃，對(duì)墻角和天花板上蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除；每個(gè)月一大掃，包含：擦洗倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗及周?chē)艿?，?duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四面排水渠進(jìn)行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅孳生；每隔三個(gè)月清除燈罩和燈泡上灰塵；清潔時(shí)應(yīng)避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應(yīng)立即擦干；全部清潔工作在《倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢驗(yàn)表》上統(tǒng)計(jì)；7、清潔工具使用和保管：清潔用水：應(yīng)該是潔凈自來(lái)水；掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫(kù)內(nèi)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)掛于指定位置，不能置于地面；拖把：拖把在使用前要清洗潔凈，避免將臟物帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗潔凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，并掛于指定地方；垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入庫(kù)內(nèi)；使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗潔凈并在指定位置晾干，不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以避免引發(fā)混亂；分企業(yè)質(zhì)監(jiān)員和倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)不定時(shí)檢驗(yàn)各倉(cāng)庫(kù)清潔工作。（六）、倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制1.0目標(biāo)：確保庫(kù)內(nèi)溫濕度和貨物儲(chǔ)存條件相適宜。2.0責(zé)任：1、倉(cāng)管員應(yīng)天天對(duì)庫(kù)內(nèi)溫濕度進(jìn)行檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)，確保其溫濕度在許可范圍內(nèi)；質(zhì)監(jiān)員應(yīng)負(fù)責(zé)每十二個(gè)月一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度計(jì)進(jìn)行有效性判定，并不定時(shí)地對(duì)各庫(kù)區(qū)溫濕度進(jìn)行抽查，確保庫(kù)內(nèi)溫濕環(huán)境適應(yīng)商品要求。各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求倉(cāng)庫(kù)按程序要求立即進(jìn)行申報(bào)改良。3.0范圍：適適用于分企業(yè)全部倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟：全部倉(cāng)庫(kù)使用溫濕度計(jì)必需經(jīng)過(guò)有效性判定；倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)該保持在許可范圍內(nèi)。溫度220C-250C，相對(duì)濕度≤85%；倉(cāng)管員天天AM9：30和PM2:00和PM22:00對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)溫濕度統(tǒng)計(jì)表》；當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度超出貨物儲(chǔ)存條件上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)匯報(bào)主管，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況采取對(duì)應(yīng)方法，調(diào)整倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度；氣候潮濕情況下，每個(gè)通風(fēng)窗通風(fēng)板應(yīng)該關(guān)閉，預(yù)防潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；每次雨停后應(yīng)立即將庫(kù)房四面積水清掃潔凈，降低庫(kù)外濕氣對(duì)庫(kù)內(nèi)影響；天氣干燥情況下，應(yīng)該將通風(fēng)板開(kāi)啟，方便通風(fēng)；若庫(kù)內(nèi)濕度較大，或溫度沒(méi)有在許可范圍內(nèi)可考慮打開(kāi)庫(kù)門(mén)并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，或使用空調(diào)機(jī),促進(jìn)潮氣盡早散發(fā)，溫度保持在許可范圍內(nèi)，但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)：每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超出2小時(shí)，定時(shí)檢驗(yàn)空調(diào)機(jī)；必需有專(zhuān)員看管，電源未關(guān)不得離場(chǎng)，以避免火災(zāi)或其它意外事件發(fā)生。若發(fā)覺(jué)貨物外包裝受潮，應(yīng)該立即擦拭，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫(kù)前必需得到整改，確保全部出庫(kù)商品是干爽和完好；潮濕氣候下進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)，門(mén)口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟，應(yīng)該有專(zhuān)員在門(mén)口負(fù)責(zé)升放蓬布，當(dāng)小推車(chē)或叉車(chē)須進(jìn)出門(mén)口時(shí)將蓬布開(kāi)啟，其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉，盡可能降低潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；若在潮濕氣候情況下清潔地面，必需將拖把擰至無(wú)水珠滴下，使地面保持干燥；當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超出許可范圍時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在二十四小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題處理；分企業(yè)質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)覺(jué)溫濕度超出貨物儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管，共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度進(jìn)行調(diào)整。若庫(kù)內(nèi)濕度較大，可考慮打開(kāi)庫(kù)門(mén)并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，促進(jìn)潮氣盡早散發(fā)，但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)：每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超出2小時(shí)；必需有專(zhuān)員看管，電源未關(guān)不得離場(chǎng)，以避免火災(zāi)或其它意外事件發(fā)生。若發(fā)覺(jué)貨物外包裝受潮，應(yīng)該立即擦拭，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫(kù)前必需得到整改，確保全部出庫(kù)商品是干爽和完好；潮濕氣候下進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)，門(mén)口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟，應(yīng)該有專(zhuān)員在門(mén)口負(fù)責(zé)升放蓬布，當(dāng)小推車(chē)或叉車(chē)須進(jìn)出門(mén)口時(shí)將蓬布開(kāi)啟，其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉，盡可能降低潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；若在潮濕氣候情況下清潔地面，必需將拖把擰至無(wú)水珠滴下，使地面保持干燥；當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超出許可范圍時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在二十四小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題處理；分企業(yè)質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)覺(jué)溫濕度超出貨物儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管，共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)溫濕度進(jìn)行調(diào)整。（七）害蟲(chóng)防治管理操作程序1.0目標(biāo)：1、確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)無(wú)任何害蟲(chóng)滋生；2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)確保完成害蟲(chóng)防治工作。3.0范圍：適適用于分企業(yè)全部倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟：全部倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗必需密封，防蟲(chóng)網(wǎng)必需完好，確保害蟲(chóng)無(wú)法進(jìn)入庫(kù)內(nèi)；全部倉(cāng)庫(kù)各墻角對(duì)應(yīng)地面應(yīng)放置粘鼠膠；倉(cāng)管員天天對(duì)庫(kù)內(nèi)粘鼠膠進(jìn)行有效性檢驗(yàn)并在《倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢驗(yàn)表》上給予統(tǒng)計(jì)，若發(fā)覺(jué)粘鼠膠表面骯臟則立即進(jìn)行更換，其它情況下粘鼠膠更換周期為45天；倉(cāng)庫(kù)周?chē)鷾锨?yīng)該潔凈，對(duì)可能孳生害蟲(chóng)環(huán)境必需每個(gè)月噴灑一次殺蟲(chóng)劑；若在庫(kù)內(nèi)噴灑殺蟲(chóng)劑，用量必需嚴(yán)格遵守說(shuō)明，而且必需確保三米以?xún)?nèi)無(wú)貨物；所使用殺蟲(chóng)劑應(yīng)該得到用戶(hù)認(rèn)可，如：凱素靈25%可濕性粉劑、溴氰菊脂、順式氯氰菊脂，應(yīng)該注意交換使用，以免害蟲(chóng)產(chǎn)生抗藥性；為預(yù)防害蟲(chóng)食物起源，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)和庫(kù)外一米以?xún)?nèi)進(jìn)食；分企業(yè)聘用專(zhuān)業(yè)白蟻防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行白蟻防治工作，本分企業(yè)各倉(cāng)庫(kù)若發(fā)覺(jué)白蟻蹤跡，應(yīng)立即匯報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部主管立即通知專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)前往處理；在白蟻紛飛繁殖季節(jié)期（即每十二個(gè)月4—8月），倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)立即督促白蟻防治協(xié)議商對(duì)本分企業(yè)全部倉(cāng)庫(kù)建筑周?chē)h(huán)境進(jìn)行全方面普查和防治；在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)白蟻或其它蟲(chóng)害，應(yīng)第一時(shí)間對(duì)受害貨物進(jìn)行有效隔離，并立即使用有效殺蟲(chóng)劑殺滅可發(fā)覺(jué)害蟲(chóng)，做好現(xiàn)場(chǎng)挽救工作，同時(shí)通知白蟻防治協(xié)議商進(jìn)行根治處理。5.0附件：《殺蟲(chóng)劑統(tǒng)計(jì)表》。（八）貨物盤(pán)點(diǎn)操作程序1.0目標(biāo)：1、確保庫(kù)存貨物和進(jìn)倉(cāng)單上所列項(xiàng)目一致；2、確保進(jìn)倉(cāng)單和統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)成無(wú)混批、短少、殘損等現(xiàn)象。2.0責(zé)任：1、倉(cāng)庫(kù)主管必需按時(shí)組織盤(pán)點(diǎn)工作，立即處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)問(wèn)題；2、各倉(cāng)庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)按要求做好倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作,認(rèn)真復(fù)核,立即上報(bào)；3、各倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)認(rèn)真審核各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并按時(shí)完成單據(jù)登統(tǒng)工作。3.0范圍：適適用于分企業(yè)全部倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟：1、天天一小盤(pán)：（1）倉(cāng)管員在天天清潔倉(cāng)庫(kù)同時(shí)，抽檢庫(kù)存貨物，對(duì)前一天進(jìn)出倉(cāng)貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；（2）盤(pán)點(diǎn)要求：查對(duì)貨物進(jìn)出情況和統(tǒng)計(jì)一致性，復(fù)核貨物品名、代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位是否填寫(xiě)正確無(wú)誤；每七天一中盤(pán)：倉(cāng)管員在每七天一必需對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)要求：倉(cāng)管員對(duì)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、利用倉(cāng)庫(kù)貨物卡和貨物進(jìn)行查對(duì)，檢驗(yàn)貨物品名、代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位是否和進(jìn)倉(cāng)單相符；每個(gè)月一大盤(pán)：倉(cāng)庫(kù)主管必需在每個(gè)月底制訂下月盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，倉(cāng)管員依據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)要求：倉(cāng)管員用統(tǒng)計(jì)代帳聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)貨卡進(jìn)行復(fù)核，并全方面復(fù)核貨物品名、規(guī)格、批號(hào)、代碼、數(shù)量、庫(kù)排位是否和代帳聯(lián)貨卡三者相符；倉(cāng)管員若在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)單貨不符、殘損、混批、短少等異?，F(xiàn)象應(yīng)立即做好統(tǒng)計(jì)并立即上報(bào)，對(duì)每日及每七天所發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)立即填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》其明細(xì)帳目可從貨卡上摘抄；每個(gè)月一大盤(pán)，倉(cāng)管員從統(tǒng)計(jì)處取得進(jìn)倉(cāng)單明細(xì)項(xiàng)目，于盤(pán)點(diǎn)前填好，作為盤(pán)點(diǎn)依據(jù)，在盤(pán)點(diǎn)中將發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即統(tǒng)計(jì)在《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表》中；倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)依據(jù)倉(cāng)管員每次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡和電腦所儲(chǔ)存資料進(jìn)行復(fù)核；倉(cāng)庫(kù)主管必需對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)單、貨、系統(tǒng)不符、混批、短少、殘損等人為責(zé)任事故進(jìn)行分析、處理，立即整改。（九）、貨物批次號(hào)管理操作程序1.0目標(biāo)：1、確保進(jìn)倉(cāng)單上批號(hào)和貨物批號(hào)一致，達(dá)成有效質(zhì)量跟蹤；2.0責(zé)任：1、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員及裝卸員應(yīng)確保全部進(jìn)出倉(cāng)批次正確質(zhì)量確保；2、倉(cāng)管員在每日自我檢驗(yàn)過(guò)程中，認(rèn)真檢驗(yàn)庫(kù)存成品批號(hào)及進(jìn)倉(cāng)單一致性；3.0范圍：適適用于分企業(yè)全部倉(cāng)庫(kù)。4.0步驟：1、貨物入庫(kù)：倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，查對(duì)進(jìn)倉(cāng)單上批號(hào)和貨物是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)；貨物入庫(kù)堆碼，倉(cāng)管員監(jiān)督裝卸員逐件檢驗(yàn)貨物批號(hào)是否完好無(wú)誤；堆碼時(shí)，貨物批次號(hào)外圍必需一致朝外，方便日常檢驗(yàn)和管理；在進(jìn)倉(cāng)過(guò)程中發(fā)覺(jué)貨物批號(hào)和進(jìn)倉(cāng)單不符，倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間將混批貨物分開(kāi)堆放，并做好統(tǒng)計(jì)，然后匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管；倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)立即和用戶(hù)聯(lián)絡(luò)，得到明確回復(fù)后，方可根據(jù)用戶(hù)指令安排對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)工作。庫(kù)內(nèi)管理：倉(cāng)管員在每日自我檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)抽檢庫(kù)內(nèi)貨物批號(hào)，是否混批；倉(cāng)庫(kù)主管組織或參與盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)抽查庫(kù)內(nèi)貨物批次號(hào)和進(jìn)倉(cāng)單、貨卡一致性；倉(cāng)管員在抽檢過(guò)程中發(fā)覺(jué)混批，必需立即對(duì)此票商品進(jìn)行逐件檢驗(yàn)，將屬于混批貨物分開(kāi)堆放，在貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)，并立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)；、倉(cāng)庫(kù)主管接到匯報(bào)后必需立即前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查確實(shí)，匯報(bào)用戶(hù)進(jìn)行處理；貨物出庫(kù)：（1）、倉(cāng)管員查對(duì)提單有效性，檢驗(yàn)提貨單上所列批次號(hào)是否和原進(jìn)倉(cāng)單、貨物一致；（2）、倉(cāng)管員要求裝卸員在裝車(chē)過(guò)程中逐件檢驗(yàn)貨物批次號(hào)，確保進(jìn)入車(chē)廂貨物批號(hào)正確；（3）、對(duì)于不一樣批次號(hào)貨物，倉(cāng)管員應(yīng)和提貨人交接好，對(duì)